最新采購(gòu)流程管理制度匯編

1、公司采購(gòu)管理程序一、目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用丁本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品三、定義3.1 物料：指本公司所經(jīng)營(yíng)所需之直接與間接物料3.2 米購(gòu)人員：米購(gòu)部執(zhí)行米購(gòu)業(yè)務(wù)人員3.3 需求人員：各部門(mén)開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)之人員四、采購(gòu)作業(yè)流程4.1. 請(qǐng)購(gòu)的定義：請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)及門(mén)店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)物料申請(qǐng)給部門(mén)經(jīng)理審核后提交采購(gòu)部。4.2 采購(gòu)作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱(chēng)，規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求，和訂單發(fā)出

2、，確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請(qǐng)款之過(guò)程4.3 應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購(gòu)物品現(xiàn)有的供貨商無(wú)法達(dá)成，就在網(wǎng)上或朋友介紹開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購(gòu)部對(duì)其供貨商進(jìn)行選擇及評(píng)估流程對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。如需采購(gòu)的產(chǎn)品中有被客戶(hù)批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則采購(gòu)部在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，必須從客戶(hù)批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采購(gòu)有關(guān)產(chǎn)品，如采購(gòu)部要從其他供貨商處采購(gòu)時(shí)，必須將此供貨商提供給客戶(hù)批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶(hù)批準(zhǔn)被列與客戶(hù)指定的供應(yīng)商后，采購(gòu)方可從該供應(yīng)商處采購(gòu)物料。如客戶(hù)有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶(hù)對(duì)原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí)，采購(gòu)人員必須及時(shí)對(duì)此客戶(hù)批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新4.4 對(duì)直接購(gòu)買(mǎi)的物料，由采購(gòu)人員

3、收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)對(duì)請(qǐng)購(gòu)的物料進(jìn)行審核及供應(yīng)商價(jià)格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如果是重復(fù)性的采購(gòu)，采購(gòu)直接在系統(tǒng)里生產(chǎn)采購(gòu)訂單并打印，經(jīng)采購(gòu)部主管經(jīng)理簽核后傳真給供應(yīng)商，如果是新物料或新供應(yīng)商，則進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評(píng)估及樣品評(píng)估流程，進(jìn)行記錄。然后才能執(zhí)行采購(gòu)流程傳真給供應(yīng)商。采購(gòu)須進(jìn)行采購(gòu)追蹤及監(jiān)控采購(gòu)的物料，及時(shí)準(zhǔn)確的到達(dá)公司入庫(kù)，然后財(cái)務(wù)根據(jù)送貨單，入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)賬。如供應(yīng)商無(wú)法按交期交貨時(shí)，采購(gòu)應(yīng)征求相關(guān)單位是否調(diào)料，或采取緊急對(duì)應(yīng)措施（自行提貨）如周期較長(zhǎng) 的物料可先行訂貨，但要征求采購(gòu)部門(mén)主管及經(jīng)理的同意.4.5 間接物料采購(gòu)，由需求人員填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)并寫(xiě)申請(qǐng)單號(hào)后交采購(gòu)人員進(jìn)行采

4、購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)人員對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核以及交期確認(rèn)。如采購(gòu)的產(chǎn)品之質(zhì)量對(duì)提交給客戶(hù)的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無(wú)任何影響的物料采購(gòu)（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門(mén)根據(jù)其實(shí)際工作需要報(bào)經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批，由采購(gòu)員直接進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。4.6 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在采購(gòu)單上說(shuō)明，如所采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法描述活楚時(shí)，則需求部門(mén)或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求。且米購(gòu)須與供應(yīng)商確認(rèn)米購(gòu)物料之版次是否相符。五，供應(yīng)商選擇及評(píng)估流程5.1 新供應(yīng)商的選擇客戶(hù)指定之供應(yīng)商由客戶(hù)依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，須注明針對(duì)某客戶(hù)，且不能因此而直接被推存為成其他客戶(hù)的供應(yīng)商5.2 供應(yīng)商的評(píng)估和考核根據(jù)采購(gòu)部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)

5、商評(píng)估調(diào)查表，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織sqa 部門(mén)和采購(gòu)人員組成評(píng)估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估和考核，并將評(píng)估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查中，評(píng)估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項(xiàng)目及內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評(píng)估和考核5.3 合格供應(yīng)商核準(zhǔn)sqa 部將供應(yīng)商評(píng)估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由sqa 部將其登記合格供應(yīng)商活冊(cè)，并將其資料整理建檔，同時(shí)將合格供應(yīng)商名單包采購(gòu)部。如供應(yīng)商符合或具備以下條件，只需對(duì)其建立供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表，即可。無(wú)須對(duì)其進(jìn)行其他評(píng)估和考核，此資

6、料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特準(zhǔn)后，可將其列為合格供應(yīng)商。5.4 采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控依公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄丁供應(yīng)商績(jī)效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表中，對(duì)連續(xù) 3 批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由 sqa 部按糾正和預(yù)防措施程序填寫(xiě)“糾正預(yù)防措施表”通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對(duì)其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)5.5 供應(yīng)商定期評(píng)估、考核供應(yīng)商定期評(píng)分為月評(píng)估和年度考核，供應(yīng)商月評(píng)估：采購(gòu)部每月應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進(jìn)行評(píng)估( 統(tǒng)計(jì)時(shí)段為上月結(jié)日一本月月結(jié)日 ) 丁次月10 日前實(shí)施供應(yīng)商月評(píng)估經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)后提交sq

7、a 部，對(duì)丁月交貨少的供應(yīng)商可以按季度進(jìn)行評(píng)估。3. 3 .請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定(1) 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要求填寫(xiě)完整、活晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；(2) 固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表 ) 的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào)；(3) 其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二( 物資采購(gòu)申請(qǐng)表.) 的格式填寫(xiě)提報(bào)；(4) 日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批單 ) 的格式填寫(xiě)提報(bào)；(5) 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；(6) 涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件活單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該活單的電子文檔也需一并提交；(7) 請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)

8、導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。4. 公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)(1) 公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)；(2) 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；(3) 公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。二、采購(gòu)部接收請(qǐng)購(gòu)單作業(yè)流程1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)(1) 采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、活晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；(2) 接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整活晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；(3) 通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；(4) 對(duì)丁不符合規(guī)定和撤

9、銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。2、 請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定(1) 對(duì)丁請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；(2) 對(duì)丁緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；(3) 無(wú)法丁請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；(4) 重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購(gòu)周期的規(guī)定(1) 單次采購(gòu)金額預(yù)算在1 萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1 萬(wàn)元以下采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5 天；(2) 單次采購(gòu)金額預(yù)算在5 萬(wàn)元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò) 15 天；(3) 單次米購(gòu)金額預(yù)算在20 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目米購(gòu)部自行招標(biāo)米購(gòu)，米購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40 天；(4) 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照以上 ( 1) -

10、 (3) 條中規(guī)定的時(shí)間提前提寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；(5) 遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定1. 詢(xún)價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；2. 屆丁相同類(lèi)型或?qū)眯越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；3. 對(duì)丁緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4. 所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)就最好的；5. 對(duì)丁請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；6 . 遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大丁10 萬(wàn)的采

11、購(gòu)情況，詢(xún)價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表 ( 擬報(bào)價(jià)/ 招標(biāo)單位名單 )的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢(xún)價(jià)或發(fā)放訂單；7.詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)丁相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià); 8 . 除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在5 千以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在 5 千元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)三家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在 1 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在5 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；9 . 比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)

12、的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力; 10 . 比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照附表（材料或設(shè)備詢(xún)價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià)；11 . 在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。三、比價(jià)、議價(jià)1. 對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2. 對(duì)丁合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；3. 收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格 ; 4. 重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)丁目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查, 如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)

13、力等；5. 參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與以合作單位或以中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總1 . 比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2 . 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3 . 如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。五、合同的簽訂及其規(guī)定。合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及五金產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同。(1)

14、 合同正文應(yīng)包含的要素1 ) 合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；2) 采購(gòu)物品 / 項(xiàng)目的名稱(chēng) / 、規(guī)格、數(shù)量 / 活單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；3) 包裝要求；4) 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；5) 付款方式；6) 質(zhì)量保證期；7) 質(zhì)量要求及規(guī)范；8) 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；9) 雙方的公司信息；10) 其他約定。(2) 合同簽訂及其規(guī)定1) 如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；2) 以定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3) 為防止合同訂單增加或增加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)活單；4) 遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或

15、難活點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助活點(diǎn) ; 5) 質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求; 7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類(lèi)的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；10） 比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；11 ）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；12） 合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；13） 簽訂的所有

16、合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。六、付款及合同執(zhí)行1 . 付款規(guī)定（1） 所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司修造船公司材料采購(gòu)付款及報(bào)銷(xiāo)流程 v1.修改版及修造船公司資金支出審批及報(bào)銷(xiāo)簽字權(quán)限及管理制中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2） 按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；（3） 按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；（4） 財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3 天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。(1) 已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)

17、責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)；(2) 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)丁合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；(3) 合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；七、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)1. 報(bào)驗(yàn)(1) 供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收；(2) 對(duì)丁不同類(lèi)型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；(3) 達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；(4) 質(zhì)檢部門(mén)在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果

18、證明書(shū)，對(duì)丁質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；(5) 用丁公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2. 入庫(kù)(1) 公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；(2) 合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；(3) 質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨活單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；(4) 質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)活單；(5) 外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；(6) 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。附表一固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表企業(yè)名稱(chēng)：編號(hào):

19、申請(qǐng)部門(mén)購(gòu)置資廣名稱(chēng)預(yù)算單價(jià)購(gòu)置原因：購(gòu)置后效益分析：部門(mén)負(fù)責(zé)人分管財(cái)務(wù)副總申請(qǐng)時(shí)間購(gòu)置數(shù)重預(yù)算金額分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理年 月曰附表二米購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)：填報(bào)日期：年 月 日米購(gòu)類(lèi)別：口材料 工程 服務(wù)其他購(gòu)置原因：序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)/ 工程概況數(shù)量/ 工程量估價(jià)（總價(jià)）交貨期/ 工期備注12345678備注：編制人：部門(mén)經(jīng)理：分管副總：米購(gòu)副總：財(cái)務(wù)副總：總經(jīng)理：附表二物資采購(gòu)審批部門(mén)名稱(chēng)年 月 日序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額審批備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)副總分管副總：財(cái)務(wù)審核：合計(jì)金額大寫(xiě)：￥:經(jīng)辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：復(fù)核人 :附表四擬報(bào)價(jià) / 招標(biāo)單位名單單位名稱(chēng)：填報(bào)日期：年月日序號(hào)投標(biāo)單位名稱(chēng)資質(zhì)情況業(yè)績(jī)情況聯(lián)系人電話(huà)/ 傳真手機(jī)電子郵箱備注123