市長質(zhì)量獎(jiǎng)審核所需材料

1、市長質(zhì)量獎(jiǎng)審核需提供的材料明細(xì)（所有材料需提供紙質(zhì)版原件）一、“領(lǐng)導(dǎo)”項(xiàng)：1、 相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策（如產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法等）的紙 質(zhì)版材料；2、 “三法一條例”的紙質(zhì)版材料；3、 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的資格證書；4、 質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃、執(zhí)行情況、記錄等的證實(shí)材料；5、 參加重大質(zhì)量活動(dòng)的證明材料（照片、方案等）；6、 企業(yè)發(fā)展的質(zhì)量理念材料；7、 制定企業(yè)文化理念的紙質(zhì)版材料；8、 企業(yè)長短期績效目標(biāo)、制定依據(jù)、分析及改進(jìn)等的材料；9、 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施的紙質(zhì)版材料；10、 領(lǐng)導(dǎo)與顧客之間的溝通渠道及改進(jìn)（包括制度文件、溝通的證明 材料及改進(jìn)證明材料等）；11、 領(lǐng)導(dǎo)與員工的

2、溝通及改進(jìn)（制度文件、溝通證明材料及改進(jìn)證明 材料等）；12、 企業(yè)內(nèi)部管控體系系統(tǒng)的相關(guān)證實(shí)材料（包括制度文件，管理規(guī)定、部門職責(zé)、各崗位職責(zé)及實(shí)施細(xì)則等）；13、 企業(yè)內(nèi)、外審制度文件及報(bào)告；14、 環(huán)境保護(hù)報(bào)告（第三方）；15、 能源消耗報(bào)告（第三方）；16、 公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)估報(bào)告（第三方）；17、 公共安全報(bào)告（第三方）；18、 職業(yè)健康評(píng)估報(bào)告（第三方）；19、 產(chǎn)品對(duì)公共安全的評(píng)估報(bào)告（第三方）；20、 企業(yè)制定的誠信道德規(guī)范制度文件及執(zhí)行情況的檢查記錄（制度 文件及執(zhí)行情況）；21、 企業(yè)對(duì)公益事業(yè)的支持、捐助（需提供發(fā)票）；二、“戰(zhàn)略”項(xiàng)：22、 公司 3-5 年戰(zhàn)略規(guī)劃

3、；23、 公司 3-5 年經(jīng)營規(guī)劃；24、 公司 3-5 年質(zhì)量規(guī)劃；25、 標(biāo)桿企業(yè)（競爭對(duì)手）的信息收集、分析、改進(jìn)措施等的原件（制 度文件及執(zhí)行情況）；三、“顧客與市場(chǎng)”項(xiàng)：26、 長、短期市場(chǎng)拓展計(jì)劃（制度文件及執(zhí)行情況）；27、 目標(biāo)客戶群；28、 市場(chǎng)細(xì)分；29、 銷售網(wǎng)絡(luò)；30、 售后服務(wù)體系（制度文件及執(zhí)行情況）；31、 對(duì)顧客意見的收集、整理、分析及整改（制度文件及執(zhí)行情況）； 32、顧客滿意度調(diào)查及改進(jìn)措施（制度文件及執(zhí)行情況）；33、 對(duì)客戶關(guān)系的維護(hù)（制度文件及執(zhí)行情況）；34、 市場(chǎng)占有率、業(yè)務(wù)增長率、新增市場(chǎng)等的分析與改進(jìn)措施； 四、“資源”項(xiàng)：35、 建立有利于采

4、納員工意見和建議的人力資源管理系統(tǒng)及執(zhí)行情 況（制度文件、執(zhí)行情況）；36、 員工績效激勵(lì)政策（制度文件及執(zhí)行情況）；37、 人力資源規(guī)劃（制度文件及執(zhí)行情況）；38、 員工的引進(jìn)計(jì)劃（制度文件及執(zhí)行情況）；39、 員工的教育、培訓(xùn)計(jì)劃（制度文件及執(zhí)行情況）；40、 承上啟下的員工工作環(huán)境管理制度及執(zhí)行情況；41、 不斷改善員工工作環(huán)境的證明材料；42、 保障員工的職業(yè)健康和安全的制度文件及執(zhí)行情況；43、 對(duì)關(guān)鍵場(chǎng)所所有測(cè)量指標(biāo)進(jìn)行定期測(cè)量的制度文件及實(shí)施記錄；44、 全員性質(zhì)量活動(dòng)（包括 QC 小組、合理化建議、6S 管理等）的方 案及實(shí)施情況證實(shí)材料；45、 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向，有針

5、對(duì)性的對(duì)員工進(jìn)行調(diào)查、收集建 議和意見的記錄及相應(yīng)的改進(jìn)措施；46、 對(duì)員工技能的調(diào)查、分析及改進(jìn)措施的記錄；47、 符合戰(zhàn)略規(guī)劃的財(cái)務(wù)管理制度；48、 符合戰(zhàn)略的資金預(yù)算計(jì)劃；49、 財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度及實(shí)施情況；50、 資金預(yù)算與實(shí)際使用的對(duì)比、改進(jìn)的制度、對(duì)比情況記錄及改進(jìn) 措施；51、 基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施的紙質(zhì)版檔案；52、 基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施的控制、維護(hù)保養(yǎng)制度及記錄；53、 基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施的更細(xì)改造計(jì)劃及實(shí)施記錄；54、 基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境、職業(yè)健康安全問題的預(yù)案及處理記錄；55、 建立和運(yùn)行信息管理系統(tǒng)（包括 OA 系統(tǒng)、ERP 系統(tǒng)、CRM 系統(tǒng)、 PDM 系統(tǒng)等）證實(shí)材料和使用記錄；56、 開發(fā)或

6、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)證實(shí)材料；57、 參與制（修）定國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的證實(shí)材料；58、 技術(shù)專利證書；59、 新產(chǎn)品的研發(fā)及實(shí)施情況記錄；60、 近、遠(yuǎn)期技術(shù)改造目標(biāo)和計(jì)劃及實(shí)施記錄；61、 公司對(duì)技術(shù)狀況的評(píng)審，并與國內(nèi)外競爭對(duì)手的比較和分析的記 錄；62、 供應(yīng)商合作協(xié)議及供應(yīng)商評(píng)價(jià)材料；五、“過程管理”項(xiàng)：63、 市場(chǎng)調(diào)研（需有調(diào)研記錄和報(bào)告）、產(chǎn)品（商品）服務(wù)的需求的 證實(shí)材料；64、 對(duì)質(zhì)量、生產(chǎn)率、成本、周期時(shí)間、準(zhǔn)時(shí)率、應(yīng)變能力的分析材 料；65、 對(duì)公司的制造能力、過程能力、測(cè)量能力、供應(yīng)能力、維護(hù)能力、 應(yīng)變能力及績效、環(huán)境、安全等的評(píng)估分析材料；66、 符合市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品

7、（商品）服務(wù)的需求、質(zhì)量、生產(chǎn)率、成本、周期時(shí)間、準(zhǔn)時(shí)率、應(yīng)變能力、公司的制造能力、過程能力、測(cè)量能力、供應(yīng)能力、維護(hù)能力、應(yīng)變能力及績效、環(huán)境、安全等的過程設(shè) 計(jì)；67、 對(duì)標(biāo)書、合同及訂單的評(píng)審制度文件及記錄；68、 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)更改的制度文件及執(zhí)行情況；69、 對(duì)新產(chǎn)品投產(chǎn)前生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和過程控制策劃的相關(guān)制度文件 及執(zhí)行情況記錄；70、 采購原材料、外購件、外協(xié)件的制度文件及執(zhí)行情況；71、 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)保能力的評(píng)價(jià)及選擇的證實(shí)材料；72、 生產(chǎn)過程控制計(jì)劃及執(zhí)行情況記錄；73、 優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)管理的文件制度及執(zhí)行情況；74、 對(duì)生產(chǎn)過程的改進(jìn)計(jì)劃及執(zhí)行情況；75、 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)管理規(guī)定；7

8、6、 不合格品的管理規(guī)定和執(zhí)行情況；77、 針對(duì)檢測(cè)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的制度文件及執(zhí)行情況；78、 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付相關(guān)的制度文件及執(zhí)行情況；79、 產(chǎn)品和過程的評(píng)審制度文件及評(píng)審記錄、報(bào)告及采取的整改措施；80、 為用戶提供有效的信息服務(wù)系統(tǒng)的制度文件及記錄、分析、整改措施；81、人力資源管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、基礎(chǔ)設(shè)施管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康和安全管理、法律法規(guī)服務(wù)管理、服務(wù)管理等七想管理制度文件 及管理記錄；六、“測(cè)量分析與改進(jìn)”項(xiàng)：82、 對(duì)長、短期目標(biāo)，戰(zhàn)略規(guī)劃的進(jìn)展情況，過程管理的關(guān)鍵績效進(jìn) 行每年二次的測(cè)量和分析評(píng)審記錄；83、 戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營結(jié)果、行業(yè)中競

9、爭對(duì)手和標(biāo)桿的對(duì)比、發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)進(jìn)行趨勢(shì)分析、對(duì)比分析及因果分析的記錄材料；84、 通過統(tǒng)計(jì)報(bào)表、供應(yīng)商會(huì)議、產(chǎn)品訂貨會(huì)、信息發(fā)布會(huì)等有效途 徑獲取信息的證實(shí)材料；85、 建立包括手機(jī)和傳遞圖紙、文件（標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）、專利成果、技術(shù)創(chuàng)新成果、供應(yīng)方及競爭對(duì)手、標(biāo)桿的技術(shù)水平和市場(chǎng)情況等六方 面信息和知識(shí)管理共享平臺(tái)；86、 全公司各部門的激勵(lì)政策制度文件、工作改進(jìn)計(jì)劃87、 全公司各部門的激勵(lì)政策制度文件、工作改進(jìn)計(jì)劃的執(zhí)行情況88、 全公司各部門的激勵(lì)政策制度文件、工作改進(jìn)計(jì)劃的跟蹤管理與 有效性的評(píng)價(jià)；七、“經(jīng)營結(jié)果”項(xiàng)：89、 近三年所有客戶的客戶滿意度調(diào)查表及結(jié)果的測(cè)量與分析；90

10、、 根據(jù)近三年所有客戶的客戶滿意度調(diào)查表及結(jié)果的測(cè)量與分析， 針對(duì)當(dāng)前水平及趨勢(shì)進(jìn)行分析；91、 三年顧客滿意度在柜內(nèi)行業(yè)中的水平分析；92、 將競爭對(duì)手和標(biāo)桿對(duì)比的結(jié)果作為依據(jù)，制定改進(jìn)措施及實(shí)施情 況；93、 三年顧客感知價(jià)值和顧客忠誠度的測(cè)量分析及結(jié)果；94、 近三年與國際同類產(chǎn)品的銷售對(duì)比分析、改進(jìn)措施及執(zhí)行情況；95、 公司近三年的財(cái)務(wù)指標(biāo)（審計(jì)報(bào)告）及相應(yīng)的水平與趨勢(shì)分析；96、 近三年與標(biāo)桿對(duì)比的財(cái)務(wù)績效及分析、改進(jìn)措施及執(zhí)行情況；97、 高級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員的培養(yǎng)、引進(jìn)職數(shù)和崗位數(shù)量、簡化管理層級(jí)和崗位數(shù)量、組建跨職能小組數(shù)量、崗位輪換率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率和人均利稅率、員工流失率和晉升率及管理人員比例變化、員工薪酬福利增長率、對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)表彰數(shù)量等 10 想內(nèi)容的指標(biāo)測(cè) 量及當(dāng)前水平和趨勢(shì)的對(duì)比分析、改進(jìn)措施；98、 員工學(xué)習(xí)和發(fā)展主要測(cè)量指標(biāo)及當(dāng)前水平和趨勢(shì)的對(duì)比分析、改 進(jìn)措施；99、 員工權(quán)益和滿意度測(cè)量指標(biāo)與當(dāng)前水平和趨勢(shì)的對(duì)比分析、改進(jìn) 措施；100、近三年廠方面積、關(guān)鍵設(shè)備數(shù)量、基礎(chǔ)建設(shè)投資、設(shè)備技術(shù)改造投資等基礎(chǔ)設(shè)施資源的測(cè)量指標(biāo)及當(dāng)前水平及趨勢(shì)的分析、改進(jìn)措 施；101、近三年產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、產(chǎn)品開發(fā)周期、生產(chǎn)周期、快速響應(yīng)時(shí)間、供方交貨準(zhǔn)時(shí)率、供方和合作組織的經(jīng)營績效等過程有效性的主要測(cè)量指標(biāo)及當(dāng)前水平和趨勢(shì)的分析、改進(jìn)