制造業(yè)績效評估體系

1、制造業(yè)績效評估指標(biāo)崗位KPI名稱KPI標(biāo)準(zhǔn)頻次及權(quán)重數(shù)據(jù)收集部門/考核部門備     注月季年總 經(jīng) 理銷售額實現(xiàn)率100% 財務(wù)部/董事會實際銷售額/計劃銷售額*100%凈利潤實現(xiàn)率100% 同上方法同上新產(chǎn)品銷售額的實現(xiàn)率100% 同上同上新產(chǎn)品凈利潤的實現(xiàn)率100% 同上同上資產(chǎn)的增值實現(xiàn)率100%  同上同上市場份額增長實現(xiàn)率100%  發(fā)展部/董事會同上員工收入的增長實現(xiàn)率100%  人力資源部/董事會同上企業(yè)管理改進的計劃完

2、成率100%  發(fā)展部/董事會同上其他重大工作的計劃完成率100% 行政部/董事會同上重大安全、質(zhì)量事故的發(fā)生次數(shù)0 行政部、研發(fā)中心/董事會每發(fā)生一次扣一個月獎勵工資員工滿意度80%  同上基本滿意人數(shù)/調(diào)查員工總數(shù)*100% 行政副總經(jīng)理組織擬訂主管職責(zé)內(nèi)重大文件的可接受率100% 行政部/總經(jīng)理已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%企業(yè)管理改進計劃的完成率100% 發(fā)展部/總經(jīng)理實際完成數(shù)量/計劃數(shù)量*100%融資完成率100% 發(fā)展部/總經(jīng)理方法同上資金周轉(zhuǎn)實現(xiàn)率100% 

3、財務(wù)部/總經(jīng)理同上高級人才的招聘完成率100% 人力資源部/總經(jīng)理同上其他重大工作的計劃完成率100% 行政部/董事會同上人員的流動率5%-20%  人力資源部/總經(jīng)理1.         （期間流入數(shù)+期間流出數(shù)）/期間平均人數(shù)*100%；2.         超出范圍采用倒扣分的方法；3.         5%-2

4、0%指標(biāo)適用于生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)情況。財務(wù)費用的降低率0 財務(wù)部/總經(jīng)理（計劃財務(wù)費用-實際財務(wù)費用）/計劃財務(wù)費用*100%人力成本的降低率0 同上方法同上辦公費用的降低率0 同上同上采購成本的降低率0 同上同上員工的滿意度80%  人力資源部/總經(jīng)理基本滿意人數(shù)/調(diào)查員工總數(shù)*100%重大安全（非生產(chǎn)）、消防事故的發(fā)生次數(shù)0 行政部/總經(jīng)理每發(fā)生一次扣一個月獎勵工資營銷副總經(jīng)理銷售額實現(xiàn)率100% 財務(wù)部/總經(jīng)理實際銷售額/計劃銷售額*100%新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100% 同上方法同上市場份額增長實現(xiàn)率1

5、00%  營銷部/總經(jīng)理同上回款額實現(xiàn)率100% 財務(wù)部/總經(jīng)理同上重大的市場營銷活動完成率100% 營銷部/總經(jīng)理同上銷售費用降低率0 同上（計劃銷售費用-實際銷售費用）/計劃銷售費用*100%客戶投訴服務(wù)的降低率0 營銷部/總經(jīng)理方法同上生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理研發(fā)項目完成率100% 發(fā)展部/總經(jīng)理投入應(yīng)用的研發(fā)項目量/計劃研發(fā)項目量*100%新產(chǎn)品銷售額的實現(xiàn)率100%  財務(wù)部/總經(jīng)理方法同上新產(chǎn)品凈利潤的實現(xiàn)率100%  同上同上生產(chǎn)計劃完成率100% 發(fā)展部/總經(jīng)理同上產(chǎn)

6、品質(zhì)量實現(xiàn)率100% 研發(fā)中心/總經(jīng)理實際產(chǎn)品質(zhì)量合格率/ 計劃產(chǎn)品質(zhì)量合格率*100%其他重大工作計劃的完成率100% 人力資源部/總經(jīng)理方法同上制造成本的降低率0 財務(wù)部/總經(jīng)理（計劃制造成本-實際制造成本）/計劃制造成本*100%重大生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故次數(shù)0 研發(fā)中心/總經(jīng)理每發(fā)生一次扣一個月獎勵工資工程建設(shè)副總經(jīng)理組織編制工程項目規(guī)劃及重大文件的可接受率100% 行政部/總經(jīng)理已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%建設(shè)工程項目的計劃完成率100% 工程建設(shè)部/總經(jīng)理方法同上其他重大工作計劃的完成率100% 人力資

7、源部/總經(jīng)理同上建設(shè)工程項目的驗收達標(biāo)等級  同上未達到目標(biāo)等級的采用倒扣分的方法工程費用的降低率0 財務(wù)部/總經(jīng)理（預(yù)算計劃的工程費用-實際結(jié)算的工程費用）/預(yù)算計劃的工程費用*100%交付使用后發(fā)現(xiàn)較大不合格的次數(shù)0 相關(guān)部門/總經(jīng)理每發(fā)生一次采用倒扣分的方法企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理擬訂的企業(yè)戰(zhàn)略、項目論證等重要文案的可接受率100% 行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%融資完成率100% 發(fā)展部/人力資源部實際融資額/計劃融資額*100%審計工作的計劃完成率100% 同上方法同上部門其他工作計劃完成率10

8、0% 相關(guān)部門/人力資源部同上上報重要統(tǒng)計報表的差錯次數(shù)0 同上每發(fā)生一次采用倒扣分的方法行政部經(jīng)理重要文案的可接受率100% 行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%行政管理體系改進計劃完成率100% 同上實際完成數(shù)量/計劃數(shù)量*100%部門其他工作計劃的完成率100% 相關(guān)部門/人力資源部方法同上采購物資的質(zhì)量合格達標(biāo)率100% 相關(guān)部門/人力資源部同上采購成本的降低率0 財務(wù)部/人力資源部（計劃采購成本-實際采購成本）/計劃采購成本*100%辦公費用的降低率0 財務(wù)部/人力資源部方法同上較

9、大非生產(chǎn)安全、消防事故的發(fā)生次數(shù)0 行政部/人力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法文擋、印章、車輛、伙食、環(huán)境衛(wèi)生等管理的規(guī)范率100% 相關(guān)部門/人力資源部每發(fā)生一次不符合規(guī)定項，采用倒扣分的方法 人力資源部經(jīng)理 重要文案的可接受率100% 行政部/發(fā)展部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%人力資源管理體系改進計劃完成率100% 人力資源部/發(fā)展部實際完成量/計劃量*100%人員招聘完成率100% 同上方法同上考核計劃完成率100% 同上同上培訓(xùn)計劃完成率100% 同上同上部門其他工作計劃的完成率1

10、00% 相關(guān)部門/人力資源部同上人力成本的降低率0 財務(wù)部/發(fā)展部（計劃人力成本-實際人力成本）/計劃人力成本*100%人員的流動率5%-20%  人力資源部/發(fā)展部1.         （期間流入數(shù)+期間流出數(shù)）/期間平均人數(shù)*100%2.         超出范圍采用倒扣分的方法員工的滿意度80%  同上基本滿意人數(shù)/調(diào)查員工總數(shù)*100%上報人事報表的差錯次數(shù)0 

11、;人力資源部/發(fā)展部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法上報薪資福利報表差錯次數(shù)0 同上同上財務(wù)部經(jīng)理重要文案的可接受度100% 行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%財務(wù)管理體系改進的計劃完成率100% 發(fā)展部/人力資源部實際完成量/計劃量*100%資金周轉(zhuǎn)實現(xiàn)率100% 財務(wù)部/人力資源部方法同上資金的計劃實現(xiàn)率100% 發(fā)展部/人力資源部同上部門其他工作計劃的完成率100% 相關(guān)部門/人力資源部同上財務(wù)費用的降低率0 財務(wù)部/人力資源部（計劃財務(wù)費用-實際財務(wù)費用）/計劃財務(wù)費用*100%財務(wù)單據(jù)、報表的差

12、錯次數(shù)0 發(fā)展部/人力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法財務(wù)報表的未及時上報次數(shù)0 同上同上 營銷部經(jīng)理  銷售額實現(xiàn)率100% 財務(wù)部/人力資源部實際銷售額/計劃銷售額*100%回款額實現(xiàn)率100% 財務(wù)部/人力資源部方法同上新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100% 同上同上新開發(fā)客戶銷售額實現(xiàn)率100%  同上同上市場份額增長實現(xiàn)率100%  營銷部/人力資源部同上市場與品牌建設(shè)的計劃完成率100% 同上同上營銷體系改進的計劃工作完成率100% 營銷部/人力資源部同上

13、部門其他工作計劃的完成率100% 相關(guān)部門/人力資源部同上銷售費用降低率0 財務(wù)部/人力資源部（計劃銷售費用-實際銷售費用）/計劃銷售費用*100%客戶服務(wù)投訴的降低率0 營銷部/人力資源部方法同上研發(fā)中心經(jīng)理研發(fā)項目計劃完成率100% 研發(fā)中心/人力資源部已應(yīng)用的研發(fā)項目量/計劃研發(fā)項目量*100%新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100%  財務(wù)部/人力資源部方法同上新產(chǎn)品凈利潤實現(xiàn)率100%   同上同上省部級以上獲獎項目實現(xiàn)率100%  行政部/人力資源部同上研發(fā)和技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)安全體系改進

14、的計劃完成率100% 研發(fā)中心/人力資源部同上部門其他工作計劃的完成率100% 相關(guān)部門/人力資源部同上重要文案的可接受率100% 行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%研發(fā)費用的降低率0  財務(wù)部/人力資源部（計劃研發(fā)費用-實際研發(fā)費用）/計劃研發(fā)費用*100% xx制造部經(jīng)理 xx及附加產(chǎn)品產(chǎn)量的完成率100% 發(fā)展部/人力資源部實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量*100%產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)率100% xx部/人力資源部實際質(zhì)量合格率/計劃質(zhì)量合格率*100%內(nèi)部管理改進的計劃完成率100% 

15、; xx部/人力資源部方法同上部門其他工作計劃的完成率100% 相關(guān)部門/人力資源部同上重要文案的可接受率100%  行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%制造成本的降低率0 財務(wù)部/人力資源部（計劃制造成本-實際制造成本）/計劃制造成本*100%客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴率0 研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法安全事故發(fā)生次數(shù)0 研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次，按發(fā)生安全事故的等級采用倒扣分值不同的方法進行生產(chǎn)設(shè)備的完好率100% 機動部/人力資源部運行的完好設(shè)備臺數(shù)/運行的總設(shè)備臺數(shù)

16、*100%xx產(chǎn)量的完成率100% 發(fā)展部/人力資源部實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量*100%產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)率100% xx部/人力資源部實際質(zhì)量合格率/計劃質(zhì)量合格率*100%內(nèi)部管理改進的計劃完成率100%  xx部/人力資源部方法同上部門其他工作計劃的完成率100% 相關(guān)部門/人力資源部同上重要文案的可接受率100%  行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%制造成本的降低率0 財務(wù)部/人力資源部（計劃制造成本-實際制造成本）/計劃制造成本*100%客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴率0 研發(fā)中心/人力資源

17、部每發(fā)生一次采用倒扣分的方法安全事故發(fā)生次數(shù)0 研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次，按發(fā)生安全事故的分級采用倒扣分值不同的方法進行生產(chǎn)設(shè)備的完好率100% 機動部/人力資源部運行的完好設(shè)備臺數(shù)/運行的總設(shè)備臺數(shù)*100%機動部經(jīng)理輔助動力供給的正常率100% 相關(guān)部門/人力資源部每發(fā)生一次輔助動力未正常供給，按其影響和損失程度倒扣分值的方法進行公司運行設(shè)備完好率100% 機動部/人力資源部運行的完好設(shè)備臺數(shù)/運行的總設(shè)備臺數(shù)*100%設(shè)備維修計劃的完成率100% 同上實際設(shè)備維修量/計劃設(shè)備維修量*100%設(shè)備維修的及時率100% 相關(guān)部

18、門/人力資源部每發(fā)生一次設(shè)備未及時維修，按其影響和損失程度倒扣分值的方法進行機械動力維護費用的降低率0 財務(wù)部/人力資源部（計劃機械動力維護費用-實際機械動力維護費用）/機械動力維護費用*100%使用的計量設(shè)施達標(biāo)率100% 研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次不合格的在用計量設(shè)施、，按其影響和損失程度倒扣分值的方法進行維修質(zhì)量合格率100% 相關(guān)部門/人力資源部設(shè)備維修合格量/設(shè)備維修量*100%安全事故發(fā)生率0 研發(fā)中心/人力資源部每發(fā)生一次，按發(fā)生安全事故的分級采用倒扣分值不同的方法進行內(nèi)部管理改進的計劃完成率100%  機動部/人力資源部實際完成量/計劃量*100%重要文案的可接受度100%  行政部/人力資源部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%部門其他工作計劃的完成率100% 相關(guān)部門/人力資源部實際完成量/計劃量*100%工程建設(shè)部經(jīng)理建設(shè)工程項目