IATF16949-2016質(zhì)量管理體系人力資源部內(nèi)審檢查表按部門分過程

1、IATF16949-2016質(zhì)量管理體系人力資源部內(nèi)審檢查表（按部門分過程）評價過程的四個基本問題：審核員：過程方法評價點(diǎn)i過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定?陪審人：1過程的輸入是什么?2職責(zé)是否已被分配?審核時間：2由誰進(jìn)行？（能力/資格）3程序是否得到實(shí)施和保持?審核地點(diǎn)：3使用什么方式（資源，材料,設(shè)備）?4在實(shí)施所要求的結(jié)果方面，過程是否有效?審核依據(jù):ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及程序文件4如何做？（方法/程序）人力資源部5測量/評估（指標(biāo)/方法/頻次）?6過程的輸出?SP2人力資源管理過程序號相關(guān)條款檢查要點(diǎn)描述抽查內(nèi)容符合 情況稽核情況描述記錄17.5.3是否有文件控制程序 ？現(xiàn)場使用的 文件是

2、否按要求受控？抽查部門使用的文件是否有按權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)生 效，疋否有文件編號、版本版次管理、文件疋疋 否有受控？27.5.2質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進(jìn)行填寫、防 護(hù)？查看部門使用的報表填寫是否達(dá)成程序要求，是 否有批準(zhǔn)生效受控，涂改糾正保持，數(shù)據(jù)是否清 晰正確3到期的質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進(jìn)行處 置？是否符合追溯管理？抽前幾個月的報表的保存是否有裝訂封面，并嚴(yán) 格按時間順序整理。45.2.2質(zhì)量方針是否得到溝通及理解？提問：人員能否理解公司的質(zhì)量方針？56.2.1/6.2.2在部門是否建立質(zhì)量目標(biāo) ？目標(biāo)是 否是可度量的？查看部門使用的 KPI目標(biāo)統(tǒng)計表或者月報的目標(biāo) 設(shè)置是否合理量化。6質(zhì)量目標(biāo)是否按要

3、求進(jìn)行評估？查看今年的目標(biāo)達(dá)成的統(tǒng)計，數(shù)據(jù)是否符合邏輯。7對未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的項目是否進(jìn)行檢討并改進(jìn)？對于KPI統(tǒng)計表沒有達(dá)成目標(biāo)的項目有無展開原 因和對策分析？對策是否有驗(yàn)證？85.3部門的職責(zé)及權(quán)限是否有規(guī)定？產(chǎn)查看有無崗位說明書？抽查提問部門人員是否能品過程開發(fā)責(zé)任人員是否有達(dá)到設(shè) 計要求的能力，并能熟練掌握適用 的工具和技術(shù)？這些適用的工具和 技術(shù)是否得應(yīng)用到過程活動的中？清楚本職的職責(zé)權(quán)限？97.2/7.3部門人員的能力要求是否確認(rèn)，滿 足崗位專業(yè)知識、技能、要求 ？抽查部門的崗位說明書中定義要求是否輸岀到培 訓(xùn)科目計劃中？10是否采取培訓(xùn)或其他措施使部門人 員達(dá)到確定的要求？抽查培訓(xùn)

4、的結(jié)果是否得部門最高領(lǐng)導(dǎo)的到確認(rèn)？11是否有本部門培訓(xùn)計劃？對培訓(xùn)的 有效性是否進(jìn)行評估 ？培訓(xùn)的內(nèi)容 是否進(jìn)行考核？查年度的部門培訓(xùn)計劃中的內(nèi)容是否有記錄來證 明已經(jīng)實(shí)施？考核不合格的科目有進(jìn)行補(bǔ)訓(xùn)補(bǔ)考12人員疋否有質(zhì)量意識 ？疋否清楚其 對目標(biāo)的貢獻(xiàn)？抽查提問：人員的意識？目標(biāo)意識13適當(dāng)?shù)谋静块T人員培訓(xùn)記錄是否保留？抽查培訓(xùn)的證據(jù)是否齊全：教材、相片？錄像錄 音？簽到表147.1.2各部門招聘時是否按要求填寫“人 員需求申請”？抽查員工申請表15是否按程序定義的權(quán)限單進(jìn)行審 批，確保符合人力資源規(guī)劃要求？查看申請表的批準(zhǔn)權(quán)限16招聘的要求是否按崗們說明定義的 要求進(jìn)行公示？涉及崗位的的技術(shù) 能力經(jīng)驗(yàn)要求是否明確？查看各招聘渠道的各崗位招聘標(biāo)準(zhǔn)要求與崗位說 明是否符合？17員工履歷是否按要求填寫與保存？抽查員工履歷填寫是否規(guī)范？18人員錄用后，是否都按規(guī)定進(jìn)行新員工考核評價交用人部門？查看新員工的培訓(xùn)考核記錄