IATF16949-2016質(zhì)量管理體系各過(guò)程內(nèi)部審核檢查表IATF16949內(nèi)審檢查表

1、IATF16949-2016質(zhì)量管理體系各過(guò)程內(nèi)部審核檢查表（IATF16949內(nèi)審檢查表）過(guò)程1）過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是否口 是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否口 過(guò)程是否已文件化？ 是否口 是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是否口 過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)） 是否口2）子過(guò)程3）責(zé)任人4）期望或要求的 關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5）相關(guān)的 IATF 16949:2016條款6）對(duì)審核觀祭到的、證據(jù)、潛在或頭際的

2、發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程M1內(nèi)外部環(huán)境 識(shí)別高層1. 營(yíng)業(yè)收入目 標(biāo)差異率土15%2. 不良質(zhì)量成本率w 1.8%環(huán)境與相關(guān)方要 求管理程序4.11.是否有在管理評(píng)審前識(shí)別內(nèi)外部環(huán)境？ 有無(wú)證據(jù)？2 是否有識(shí)別相關(guān)方需求？3. 是否有識(shí)別出整個(gè)體系風(fēng)險(xiǎn)？4. 調(diào)查結(jié)果及措施與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的關(guān)系？體 系策劃有無(wú)考慮相關(guān)措施？相關(guān)方要求識(shí)別4.2過(guò)程識(shí)別 及范圍經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理控 制程序4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.4.1/4.4.1.1/4.4.1.2/4.4.2/1. 質(zhì)量管理體系范圍是否清晰？是否考慮了相關(guān)方的要求和內(nèi)外部環(huán)境？2. 體系是否有支持場(chǎng)所？3.顧

3、客汽車客戶有多少家？客戶特殊要求是否均包含在體系范 圍內(nèi)？4. 是否識(shí)別體系過(guò)程，過(guò)程的輸入輸出管理是 否明確？過(guò)程職責(zé)是否清晰？過(guò)程績(jī)效是否 明確？過(guò)程資源提供是否充分？輸入輸出的銜接是否清晰？5. 過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)？6. 法律法規(guī)要求？7. 體系范圍內(nèi)產(chǎn)品是否屬于安全件？8. 過(guò)程需要的文件是否有策劃？領(lǐng)導(dǎo)作用質(zhì)量手冊(cè)5.1.1/5.1.1.3/5.1.2/5.2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3/7.1.1/7.5.1.11. 有無(wú)在各個(gè)層次制定 2017年質(zhì)量目標(biāo)？目 標(biāo)的建立是否考慮了相關(guān)方要求？有無(wú)確定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的行動(dòng)計(jì)劃？2.

4、質(zhì)量管理體系是否在公司各個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程都有落實(shí)？3. 如何在公司內(nèi)形成風(fēng)險(xiǎn)的思維？4. 公司是否有越級(jí)舉報(bào)的制度？5. 過(guò)程責(zé)任人是否明確？各過(guò)程責(zé)任人是否 了解自己的職責(zé)權(quán)限？是否有明確每班停線 的的職責(zé)權(quán)限？是否確保負(fù)責(zé)產(chǎn)品糾正措施 確認(rèn)權(quán)限的人能及時(shí)了解任何質(zhì)量異常情 況？6. 組織內(nèi)部如何實(shí)現(xiàn)增加顧客滿意的？7. 崗位職責(zé)權(quán)限是否清晰， 過(guò)程接口是否明確 責(zé)任？8. 有無(wú)制定質(zhì)量管理體系的負(fù)責(zé)人？賦予體 系策劃?rùn)?quán)利，并有報(bào)告體系運(yùn)行結(jié)果的職責(zé)？9. 體系有無(wú)變更？變更后是否考慮了體系的 完整性？10. 各過(guò)程需要的資源是否配置齊全？有無(wú)考 慮內(nèi)部資源和外部資源的利用？溝通內(nèi)外部溝通管理 程

5、序7.41. 請(qǐng)簡(jiǎn)述內(nèi)外部溝通流程？溝通渠道是否暢 通？溝通什么？和誰(shuí)溝通？溝通實(shí)機(jī)？2. 外部信息的溝通是如何在社內(nèi)展開的？風(fēng)險(xiǎn)控制質(zhì)量手冊(cè)6.1.1/6.1.2/6.122/6.1.2.31. 質(zhì)量體系策劃時(shí)怎么確保基于風(fēng)險(xiǎn)的思 維？2. 體系策劃時(shí)，考慮了哪些內(nèi)外部因素和相 關(guān)方要求？3. 是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度，來(lái)采取與之對(duì)應(yīng) 的糾正措施？4. 對(duì)于滿足業(yè)務(wù)連續(xù)性的應(yīng)急計(jì)劃有無(wú)每 年進(jìn)行必要的演練和評(píng)審？文件管理文件管理程序7.5.2/7.5.3.1 7.5.3.21.過(guò)程相關(guān)文件是否有編號(hào)？版本是否為 最新版？文件發(fā)行記錄有無(wú)？記錄管理記錄管理程序7.5.3.2.11.過(guò)程記錄清單是否

6、明確？填寫是否完整？備注1符合（合格）;2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格） 內(nèi)審員：過(guò)程1 ）過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對(duì)過(guò)程給以定義？是 否口過(guò)程是否已文件化？是否口是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？是否口過(guò)程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)） 是否口2）子過(guò)程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān) 鍵參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的IATF 16949: 2016 條 款6）對(duì)審核觀祭到的、證據(jù)、潛在或頭際的發(fā)

7、現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123管理評(píng)審M2管理評(píng)審 策劃管理評(píng)審程序9.3.1/931 .11. 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)是否按照策劃的要求進(jìn)行？2. 管理評(píng)審是否每年一次？有無(wú)增加頻率？如果有， 原因是什么？3. 是否有管理評(píng)審計(jì)劃，有無(wú)明確各過(guò)程擁有者是否 需要提交資料？管理評(píng)審 包報(bào)告1.查管理評(píng)審報(bào)告，確認(rèn)是否包含以下內(nèi)容：a）以往管理評(píng)審所采取措施的情況；b ）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c ）顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；d）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；e ）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；f ）不合格及糾正措施；、g ）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；h）審核結(jié)果；i ）外部供 方的績(jī)效。j ）資

8、源的充分性；k ）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所 采取措施的有效性；1 ）改進(jìn)的機(jī)會(huì)j ）內(nèi)審策劃的有 效性管理評(píng)審 輸入記錄管理程序9.3.2/9.3.2.11. 過(guò)程有效性和效率2. 對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行 性評(píng)估3.新品開發(fā)期間的監(jiān)測(cè)4. 設(shè)備維護(hù)目標(biāo)5. 不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）6. 產(chǎn)品符合性；7. 顧客滿意；8. 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如 FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效 標(biāo)識(shí)；9. 實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。10. 內(nèi)部審核策劃和結(jié)果11. 過(guò)程替代方式及替代原因管理評(píng)審輸出評(píng)審決議事項(xiàng)完成率為100%9.3.3/9.3.3.11. 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；2. 質(zhì)

9、量管理體系所需的變更；3. 資源需求4. 績(jī)效未達(dá)成時(shí)，是否輸出改進(jìn)措施？記錄管理7.5.3.2.1管理評(píng)審記錄是否有保留過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)6.1.1/6.1.2管理評(píng)審輸入資料不完整及決議事項(xiàng)完成率不足風(fēng)險(xiǎn) 如何預(yù)防？1備注1符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:過(guò)程1 ）過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否口 過(guò)程是否已文件化？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是否口 過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要

10、衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)） 是否口2）子過(guò)程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān) 鍵參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的IATF 16949: 2016 條 款6）對(duì)審核觀祭到的、證據(jù)、潛在或頭際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123內(nèi)部審核過(guò)程M3內(nèi)審員能力內(nèi)部審核管理程 序7.2.31. 是否有內(nèi)審員清單？2. 內(nèi)審員能力是否滿足新版標(biāo)準(zhǔn)要求？3. 內(nèi)審員是否有培訓(xùn)新版標(biāo)準(zhǔn)？有無(wú)考核？4. 五大工具是否有培訓(xùn)？是否有考核？5. 產(chǎn)品審核員是否掌握測(cè)量?jī)x器的使用？6. 過(guò)程審核員是否了解過(guò)程方法的審核？7. 審核員是否具備審核計(jì)劃的編制、查檢表的編制、 不符合判定及關(guān)閉

11、不符合的能力？8. 對(duì)客戶的特殊要求是否了解？9. 審核范圍的相關(guān)知識(shí)是否了解？10 .審核員是否有經(jīng)驗(yàn)？?jī)?nèi)審策劃9.2/9.2211. 內(nèi)部審核有無(wú)策劃方案？?jī)?nèi)審方案設(shè)計(jì)有無(wú)考慮到 績(jī)效及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程重要性的優(yōu)先等級(jí)？2. 有無(wú)內(nèi)部審核計(jì)劃？3. 顧客有無(wú)特殊的內(nèi)部審核方式要求？有無(wú)按照顧客 要求進(jìn)行？4. 有無(wú)內(nèi)審員清單？體系審核內(nèi)審不符合整改達(dá)成率9.2221.體系審核人員是否有足夠的經(jīng)驗(yàn)滿足審核要求？有 無(wú)證書？2 審核方案是否按照過(guò)程方法來(lái)策劃？3. 有無(wú)有效的抽樣方案？4. 審核不符合項(xiàng)開立及標(biāo)準(zhǔn)判定是否準(zhǔn)確？5. 審核不符合項(xiàng)有無(wú)全部關(guān)閉 ？過(guò)程審核過(guò)程審核總符合率91%內(nèi)部審核

12、管理程序9.223/1. 制造過(guò)程審核是否按照QC工程圖審核了策劃范圍的全部過(guò)程過(guò)程2. 過(guò)程審核是否涵蓋了所有的班次班次和確認(rèn)交接 班情況3. 過(guò)程審核是否對(duì)PFEMA和控制計(jì)劃的符合性進(jìn)行 確認(rèn)產(chǎn)品審核產(chǎn)品質(zhì)量審核特征值999.2241. 有無(wú)產(chǎn)品審核計(jì)劃2. 有無(wú)客戶產(chǎn)品審核特殊要求3. 有無(wú)制疋產(chǎn)品審核的方案及判疋準(zhǔn)則4. 產(chǎn)品審核員是否熟悉測(cè)量?jī)x器及是否有讀圖能力5. 產(chǎn)品審核報(bào)告有無(wú)作成？6. 產(chǎn)品審核異常有無(wú)異常處理證據(jù)？記錄管理記錄管理程序7.5.3.2.11. 審核查檢表的保存確認(rèn)2. 審核總結(jié)報(bào)告確認(rèn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量手冊(cè)6.1.1/6.1.21. 審核不符合項(xiàng)關(guān)閉及時(shí)性如何保證

13、？2. 如果確保審核員有能力鑒定不符合被真正關(guān)閉？:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:過(guò)程1 ）過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否口 過(guò)程是否已文件化？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是否口 過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)） 是否口2）子過(guò)程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān)鍵 參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5）相關(guān)IATF16949: 201

14、66）對(duì)審核觀祭到的、證據(jù)、潛在或頭際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123C1市場(chǎng)開發(fā)過(guò) 程顧客溝通客戶流失數(shù)W 1家市場(chǎng)開發(fā)程序8.2.11. 有無(wú)定期收集市場(chǎng)信息，結(jié)合新品市場(chǎng)信息，對(duì) 新產(chǎn)品做出預(yù)測(cè)？2. 有無(wú)建立顧客檔案？3. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與新品開發(fā)能力評(píng)估如何進(jìn)行？新品開發(fā)壓縮機(jī)馬達(dá)開發(fā)仝10件驅(qū)動(dòng)馬達(dá)開發(fā)仝2件控制器開發(fā)仝2 件822/822.11.有無(wú)定期拜訪客戶，匯總成企業(yè)調(diào)查報(bào)告？文件管理文件管理程序7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.21. 市場(chǎng)開發(fā)過(guò)程需要的文件有無(wú)發(fā)行？2. 有無(wú)版本號(hào)？現(xiàn)場(chǎng)使用版本號(hào)為最新版本？3. 文件有無(wú)變更？有無(wú)審核批準(zhǔn)？記錄管理記錄管理程

15、序7.5.3.2.11. 過(guò)程需要的記錄有無(wú)保存？2. 查找是否方便？人力資源 管理人力資源管理程序7.21. 開發(fā)過(guò)程人員是否需要崗位是否明確？2. 資質(zhì)是否滿足要求？過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量手冊(cè)6.1.1/6.1.21.如何確保及時(shí)獲取市場(chǎng)信息2.如何確保新品開發(fā)滿足市場(chǎng)需求備注1符合（合格）;2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格） 內(nèi)審員：過(guò)程1 ）過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人 （執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否口 過(guò)程是否已文件化？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是否口 過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？

16、（原材料、設(shè)備）是否口由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)） 是否口2）子過(guò)程3T責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān) 鍵參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)IATF 16949: 20166）對(duì)審核觀祭到的、證據(jù)、潛在或頭際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123C2顧客要求識(shí) 別與評(píng)審過(guò) 程顧客溝通內(nèi)外部溝通管理程 序客戶財(cái)產(chǎn)管理821/821 1/8.5.5.21. 是否在項(xiàng)目開始、項(xiàng)目過(guò)程中、售后服務(wù)過(guò)程中和 顧客做好溝通？有無(wú)溝通顧客財(cái)產(chǎn)處理方法？2. 顧客溝通是否用客戶理解的語(yǔ)言？3. 顧客要求是否明確？合同評(píng)審定單評(píng)審及時(shí)率 100%客戶要

17、求評(píng)審程 序822/822 .1/8.2.3/8.2.3.1/8.2.3.1.11. 顧客要求如何在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中得到確定？2. 顧客要求是否滿足法律法規(guī)要求？3. 對(duì)于包裝驗(yàn)證、回收、售后的要求有無(wú)明確？4. 合同評(píng)審有無(wú)記錄？5. 有無(wú)進(jìn)行訂單評(píng)審？特殊特性 和制造可 行性評(píng)估客戶要求評(píng)審程 序8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/8.2.3.21. 顧客要求是否進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審？評(píng)審內(nèi)容是否包括 適用的法律法規(guī)？2. 特殊特性符號(hào)、管理要求是否滿足客戶特殊要求？3. 有無(wú)進(jìn)仃制造可仃性評(píng)估？包括新的和設(shè)計(jì)變更 后的制造可行性評(píng)估？4. 可行性評(píng)估有無(wú)考慮標(biāo)桿企業(yè)的數(shù)據(jù)？5. 有無(wú)編制客戶一

18、覽表？合同變更客戶財(cái)產(chǎn)的完好率100%客戶要求評(píng)審程 序8.2.4/10.2.5/1. 有無(wú)合同變更的記錄2. 變更后有無(wú)評(píng)審3. 相關(guān)文件是否進(jìn)行變更4. 變更相關(guān)人員是否了解變更內(nèi)容？備注1:內(nèi)審員：符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）客戶財(cái)產(chǎn)客戶財(cái)產(chǎn)管理程序8.5.31. 有無(wú)建立客戶和外部供方財(cái)產(chǎn)清單2. 有無(wú)管理外部財(cái)產(chǎn)？有無(wú)驗(yàn)收？3. 是否有損壞或丟失情況， 并且與客戶溝通的證據(jù)？過(guò)程風(fēng)險(xiǎn) 及措施質(zhì)量手冊(cè)6.1.1/6.1.21.對(duì)于客戶停線、召回時(shí)如何緊急與顧客溝通？過(guò)程1 ）過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否口 過(guò)程

19、是否已文件化？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是否口 過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)） 是否口2）子過(guò)程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān) 鍵參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān) IATF 16949:20166）對(duì)審核觀祭到的、證據(jù)、潛在或頭際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123C3設(shè)計(jì)開發(fā) 管理過(guò)程工廠布局APQF控制程序7.1.3.11. 新設(shè)備、場(chǎng)地布局策劃時(shí)疋否按多方論證方法？2. 工廠布局有無(wú)考慮

20、場(chǎng)地增值？產(chǎn)能增值？1項(xiàng)目策劃和 監(jiān)控新產(chǎn)品開發(fā)仝2件 成本下降仝6件 自動(dòng)化對(duì)應(yīng)案件1件/3月APQF控制程序8.1/8.1.1/8.1.2/8.3.1/8.3.4/8.341/9.1.1.21. 場(chǎng)地策劃、生產(chǎn)過(guò)程策劃時(shí)有無(wú)進(jìn)行制造可行性評(píng) 估？包括一個(gè)流策劃？有無(wú)根據(jù)新產(chǎn)品預(yù)策生產(chǎn)能 力進(jìn)行策劃？2. 過(guò)程有效性在經(jīng)過(guò)控制計(jì)劃重新評(píng)估對(duì)策后、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證要求更改后有重新評(píng)估嗎？3. 有無(wú)項(xiàng)目策劃計(jì)劃，策劃時(shí)是否充分考慮客戶對(duì) 產(chǎn)品的要求？4. 是否為過(guò)程批準(zhǔn)建立準(zhǔn)則？依據(jù)客戶要求明確接 收準(zhǔn)則？過(guò)程所需資源是否明確？5. 項(xiàng)目是否有外包要求？外包商的控制要求是否明 確？6. 新項(xiàng)目物流要

21、求是否明確？7. 可行性評(píng)估要求有無(wú)明確？包括可裝配性、產(chǎn)能、 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)估？8. 有無(wú)策劃項(xiàng)目適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)控？包括時(shí)間節(jié)點(diǎn) 和項(xiàng)目過(guò)程輸出，如階段性評(píng)估（進(jìn)度、關(guān)鍵路徑） 等設(shè)計(jì)開發(fā)輸 入、輸出APQF控制程序8.3.3/8.3.5/8.35.1/8.3.5.2/8.6.61. 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入輸出是否滿足要求？2. 設(shè)計(jì)輸入是否存在相互矛盾的地方？3. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是否包括的接收準(zhǔn)則？4. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是否滿足要求？產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 是否有（FMEA；可靠性研究結(jié)果；產(chǎn)品特殊特性；5. 過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是否包含：規(guī)范和圖樣；產(chǎn)品和制造過(guò)程特殊特性； 工藝卡；生產(chǎn)和控制的工裝和 設(shè)備，包

22、括設(shè)備和過(guò)程的能力研究；制造過(guò)程流程圖/布局，包括產(chǎn)品、過(guò)程和工裝的關(guān)聯(lián)；能力分析； 制造過(guò)程FMEA設(shè)備維護(hù)計(jì)劃及指導(dǎo)書持殊特性管 控8.3.3.3/843.11. 特殊特性識(shí)別是否是運(yùn)用多方論證的方法？2. 顧客要求的特殊特性是否記錄在圖紙上，并且與顧客符號(hào)一致3. 是否有公司制定的特殊特性4. 特殊特性控制方法是否依據(jù)策劃要求實(shí)施？6. 特殊特性的控制方法是否有在設(shè)計(jì)開發(fā)文件中規(guī) 定？7. 顧客有無(wú)對(duì)特殊特性的管理要求 ？8. 特殊特性管控方式是否傳遞到上級(jí)供應(yīng)商？產(chǎn)品和過(guò)程 設(shè)計(jì)開發(fā)APQF控制程序8.3.1.1/8.3.2/8.3.2.1/1. 產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)，是否從防

23、呆角度 考慮控制，特別針對(duì)嚴(yán)重度偏高的項(xiàng)目2. 是否有建立設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，開發(fā)周期考慮了哪些要求3. 設(shè)計(jì)過(guò)程中是否使用多方論證方法？設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng) 審、驗(yàn)證、 確認(rèn)8.3.3.1/8.3.4.2/8.3.3.2/1. 有無(wú)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審并確定基本要求？2. 有無(wú)對(duì)制造過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)仃評(píng)審？3. 新品設(shè)計(jì)過(guò)程中有無(wú)樣品驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)？4. 有無(wú)樣品確認(rèn)？5. 樣品驗(yàn)證確認(rèn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有無(wú)記錄？并采 取措施？C3設(shè)計(jì)開發(fā) 管理過(guò)程FMEA編制6.1.2.1/10.2.41. FMEA的編制過(guò)程，是否考慮了之前的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)， 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)主要來(lái)自哪些方面？2. 有無(wú)要求使用統(tǒng)計(jì)工具？控制計(jì)劃8.3.

24、4.3/8.5.1.11. 防錯(cuò)裝置失效是否有反應(yīng)計(jì)劃？2. 過(guò)程控制手段有無(wú)形成清單？3. 控制計(jì)劃中是否明確特殊特性不滿足要求或制程 不穩(wěn)定時(shí)反應(yīng)計(jì)劃4. 有無(wú)制定樣件制作方案及編制樣件控制計(jì)劃？樣件控制計(jì)劃是否滿足樣件制作的過(guò)程控制要求，目的確認(rèn)樣件滿足設(shè)計(jì)目標(biāo)要求？5. 有無(wú)制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃及量產(chǎn)控制計(jì)劃？7 .控制計(jì)劃中是否有作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證要求？有無(wú)首件 檢查要求？特殊特性的監(jiān)控方式？8. 控制計(jì)劃有無(wú)不定期評(píng)審？9. 有無(wú)明確統(tǒng)計(jì)工具的運(yùn)用？測(cè)量系統(tǒng)分 析測(cè)量系統(tǒng)分析 管理程序7.1.5.1.11 替代測(cè)量設(shè)備是否有進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析？統(tǒng)計(jì)過(guò)程分 析1.試生產(chǎn)期間，是否計(jì)算了初始過(guò)程

25、能力？產(chǎn)品批準(zhǔn)8.3.4.4/1. 是否有建立產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程2. P SW有無(wú)客戶承認(rèn)？3. P PAP提交時(shí)機(jī)是否在批量生產(chǎn)前？設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)變更流 程8.3.6/8.3611.設(shè)計(jì)變更的時(shí)機(jī)有無(wú)明確2.有無(wú)進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的案例，是否滿足設(shè)計(jì)變更流程的要求？過(guò)程臨時(shí)更 改策劃8.561.11.先期策劃有無(wú)考慮過(guò)程替代的方案，替代方案有無(wú)評(píng)審？有無(wú)確認(rèn)？包括客戶確認(rèn)的證據(jù)？2 .設(shè)計(jì)和過(guò)程替代方案有無(wú)放入FMEA中,運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)的思維考慮對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響3. 控制計(jì)劃對(duì)過(guò)程替代有無(wú)識(shí)別控制要求？4. 過(guò)程替代的管理方法有無(wú)明確？5. 有無(wú)針對(duì)每項(xiàng)過(guò)程替代方法編制作業(yè)指導(dǎo)書？7過(guò)程替代品的可追溯性確認(rèn)？文

26、件管理文件管理程 序7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.21.過(guò)程相關(guān)文件是否有編號(hào)？版本是否為最新版？ 文件發(fā)行記錄有無(wú)？1記錄管理記錄管理程序7.5.3.2.11.過(guò)程記錄清單是否明確？填寫是否完整？人力資源 過(guò)程人力資源管理 程序7.2/8.3.2.21. 開發(fā)過(guò)程人員能力是否滿足要求？2. 資質(zhì)是否滿足要求？3. 是否了解五大工具？過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量手冊(cè)6.1.1/6.1.21.開發(fā)進(jìn)度有無(wú)延遲風(fēng)險(xiǎn)？米取哪些措施？2.過(guò)程臨時(shí)變更如何確保產(chǎn)品符合要求？:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:2018年IATF16949-2016質(zhì)量管理體系各過(guò)程內(nèi)部審核檢查

27、表過(guò)程1 ）過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否口 過(guò)程是否已文件化？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是否口 過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)） 是否口2）子過(guò)程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān) 鍵參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān) IATF 16949:20166）對(duì)審核觀祭到的、證據(jù)、潛在或頭際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123C4生產(chǎn)管理 過(guò)程生產(chǎn)過(guò)

28、程產(chǎn)品合格率95%生產(chǎn)管理程序8.5.1/8.5.1.2/8.5.1.31. 生產(chǎn)是否在受控條件下進(jìn)行（有無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書、作 業(yè)指導(dǎo)書是否被理解、工藝卡、限度樣品、標(biāo)準(zhǔn)樣品等）2. 監(jiān)視和測(cè)量資源是否有準(zhǔn)備？3. 工序中自檢有無(wú)按控制計(jì)劃要求實(shí)施？有無(wú)記 錄？4. 生產(chǎn)過(guò)程溫濕度是否滿足要求？6.有無(wú)采取防呆措施，避免人為錯(cuò)誤發(fā)生？7作業(yè)指導(dǎo)書是否有安全操作要領(lǐng)？特殊生產(chǎn) 過(guò)程8.5.11. 是否對(duì)特殊過(guò)程予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行連續(xù)的質(zhì)量監(jiān)控，是否按要求填寫監(jiān)控記錄？2. 是否配備必要的操作規(guī)程和工藝規(guī)程？作業(yè)準(zhǔn)備 驗(yàn)證生產(chǎn)管理程序1. 是否在換機(jī)種、換班、4M變更后實(shí)施生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn) 證？2. 生產(chǎn)

29、準(zhǔn)備驗(yàn)證的要求是否明確并形成文件？3. 有無(wú)按控制計(jì)劃要求實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析？4. 準(zhǔn)備驗(yàn)證后記錄有無(wú)被批準(zhǔn)？停工驗(yàn)證制品異常發(fā)生 時(shí)處理流程8.5.1.41.生產(chǎn)正?；虍惓Ｍ９r(shí)是否有按要求管理？生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%8.5.1.71. 有無(wú)制疋生產(chǎn)計(jì)劃，是否依據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)仃2. 突發(fā)狀況引起的計(jì)劃變更如何控制？3. 是否有信息化系統(tǒng)隨時(shí)跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度？標(biāo)識(shí)和可追 溯性追溯性的有效性100%標(biāo)識(shí)與可追溯 性管理程序LOT NO管理辦 法產(chǎn)品批次號(hào)追 蹤管理方法（LOT.NO）工程變更及 替代作業(yè)管 理更換機(jī)種檢查 手順書（通用）工程變更程序4M變化點(diǎn)管理 行動(dòng)基準(zhǔn)檢查線機(jī)種更 換流程8.5.

30、6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/1. 有無(wú)編制工程變更管理流程？包括供應(yīng)商變更要 求？2. 工程變更前有無(wú)評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)？必要時(shí)客戶批準(zhǔn)？3. 工程變更后有無(wú)實(shí)施驗(yàn)證、確認(rèn)及試生產(chǎn)？并保持 與顧客要求一致？4. 工程變更后產(chǎn)品出貨有無(wú)標(biāo)識(shí)？5. 替代過(guò)程管理有無(wú)文件要求？6. 現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)實(shí)施替代過(guò)程的證據(jù)？有無(wú)評(píng)審？有過(guò) 程替代時(shí)有無(wú)記錄？文件管理文件管理程 序7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5321.過(guò)程相關(guān)文件是否有編號(hào)？版本是否為最新版？ 文件發(fā)行記錄有無(wú)？記錄管理記錄管理程序7.5.3.2.11.過(guò)程記錄清單是否明確？填寫是否完整？過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量手冊(cè)6.1.1/6.1.21

31、.生產(chǎn)延遲處理方式2.生產(chǎn)良率目標(biāo)未達(dá)成處理方式人力資源 過(guò)程人力資源管理程序7.2人員配置是否滿足要求？過(guò)程執(zhí)行人是否具備能 力？備注1符合（合格）;2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員：2018年IATF16949-2016質(zhì)量管理體系各過(guò)程內(nèi)部審核檢查表過(guò)程1 ）過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否口 過(guò)程是否已文件化？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是否口 過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？

32、（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)） 是否口2）子過(guò)程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān) 鍵參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān) IATF 16949:20166）對(duì)審核觀祭到的、證據(jù)、潛在或頭際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123C5交付管理交付管理產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%產(chǎn)品運(yùn)輸包裝完好率98%超額運(yùn)費(fèi)w 10000元交貨管理程 序8.5.4/8.5.4.11. 物流外包公司是否有資質(zhì)？2. 包裝方式是否有評(píng)估？確保產(chǎn)品交付到客戶處滿 足質(zhì)量要求？3. 是否有實(shí)施運(yùn)輸實(shí)驗(yàn)？1售后服務(wù)顧客管理手 順8.5.51. 有無(wú)定期拜訪客戶？2. 顧客反饋的意見如何在社內(nèi)展開？3. 售后服務(wù)類型是否

33、滿足合冋要求？文件管理文件管理程 序7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.21.過(guò)程相關(guān)文件是否有編號(hào)？版本是否為最新版？ 文件發(fā)行記錄有無(wú)？記錄管理記錄管理程 序7.5.3.2.11.過(guò)程記錄清單是否明確？填寫是否完整？過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量手冊(cè)6.1.1/6.1.2搬運(yùn)過(guò)程中品質(zhì)影響風(fēng)險(xiǎn)措施有哪些？過(guò)程1 ）過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否口 過(guò)程是否已文件化？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是否口 過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口

34、由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)） 是否口2）子過(guò)程3T責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān) 鍵參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān) IATF 16949:20166）對(duì)審核觀祭到的、證據(jù)、潛在或頭際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123C6顧客服務(wù) 和顧客反饋顧客滿意顧客滿意度94顧客滿意度調(diào) 查程序9.1.2/9.1211. 有無(wú)依據(jù)績(jī)效內(nèi)部監(jiān)控客戶滿意度？2. 顧客滿意度有無(wú)按照策劃要求每年調(diào)查一次？3. 滿意度分析是否有進(jìn)仃？低于冋仃的情況有無(wú)分 析原因及采取對(duì)策？顧客投訴 處理一般不良W 10PPM重要不良為0 客戶批退件數(shù)W 0件1客戶

35、投訴社內(nèi) 確認(rèn)流程客戶抱怨與服 務(wù)管理程序8.5.5.11.顧客通過(guò)營(yíng)業(yè)反饋的問(wèn)題如何傳遞到公司各個(gè)職 能部門？文件管理文件管理程 序7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.21.過(guò)程相關(guān)文件是否有編號(hào)？版本是否為最新 版？文件發(fā)行記錄有無(wú)？記錄管理記錄管理程 序7.5.3.2.11.過(guò)程記錄清單是否明確？填寫是否完整？過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量手冊(cè)6.1.1/6.1.2如何防止顧客滿意度低？1備注1:符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）內(nèi)審員:過(guò)程1 ）過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否口 過(guò)程是否已文件化？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)

36、程的接口給以明確？ 是否口 過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)） 是否口2）子過(guò)程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān) 鍵參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān) IATF 16949:20166）對(duì)審核觀祭到的、證據(jù)、潛在或頭際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123S1文件控制S2記錄管理 過(guò)程文件管理文件的有效性100%文件管理程 序7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.21. 體系要求形成的文件是否按體系要求

37、執(zhí)行？2. 是否有質(zhì)量手冊(cè)？手冊(cè)內(nèi)容是否有包含過(guò)程的策 劃和關(guān)系？客戶特殊要求和體系的關(guān)系矩陣？標(biāo)準(zhǔn) 和過(guò)程的關(guān)系矩陣？3. 文件是否有清單？有無(wú)版本？文件發(fā)仃前有無(wú)批 準(zhǔn)審核？文件更改記錄有無(wú)？有無(wú)更改后評(píng)審證 據(jù)？4. 現(xiàn)場(chǎng)保存文檔是否是最新版本？文檔使用是否設(shè) 定了權(quán)限？5. 文件報(bào)廢有無(wú)標(biāo)識(shí)？6. 外來(lái)文件是否有清單？是否定期評(píng)審版本號(hào)？工程規(guī)范管理、記錄抽查完整率100%工程規(guī)范修訂 流程7.5.3.2.21. 有無(wú)工程規(guī)范接收和評(píng)審要求？2. 顧客工程規(guī)范評(píng)審的時(shí)間有無(wú)明確？顧客工程規(guī) 范要求與產(chǎn)品要求的鏈接確認(rèn)？3. 工程規(guī)范有無(wú)變更？變更后有無(wú)修訂FMEA和控制計(jì)劃等相應(yīng)文件？

38、4. 工程規(guī)范變更后生產(chǎn)開始實(shí)施時(shí)間有無(wú)記錄？記錄管理記錄管理程序7.5.3211. 有無(wú)記錄清單？2. 記錄保管期限有無(wú)滿足法律法規(guī)或客戶特殊要 求？3. 記錄報(bào)廢流程確認(rèn)？有無(wú)考慮保密要求？過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量手冊(cè)6.1.1/6.1.21. 圖紙的版本有無(wú)失效并在現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)？2. 質(zhì)量體系必須的記錄有無(wú)記錄不全風(fēng)險(xiǎn)？備注1:內(nèi)審員：符合（合格）；2:需改進(jìn)；3:不符合（不合格）過(guò)程1 ）過(guò)程特性：是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是 否口 過(guò)程是否已文件化？ 是 否口 是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是否口 過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否

39、對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否口如何做？（方法、技術(shù)） 是否口2）子過(guò)程3）責(zé)任部門4）期望或要求的關(guān) 鍵參數(shù)、測(cè)量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān) IATF 16949:20166）對(duì)審核觀祭到的、證據(jù)、潛在或頭際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評(píng)估123人力資源管理過(guò)程S3崗位要求人力資源管理 程序7.1.21.是否有建立崗位說(shuō)明書？特殊特性的選擇，質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置， 糾正和預(yù)防措施， 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和 開發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計(jì)分卡以及顧客門戶的崗位職責(zé)是否明確？組織知識(shí)培訓(xùn)規(guī)定品證部（檢

40、查 員）教育培訓(xùn)規(guī) 定7.1.61.過(guò)程需要的知識(shí)是否明確2.有無(wú)建立知識(shí)庫(kù) 3.知識(shí)庫(kù)有無(wú)疋期更新4.知識(shí)庫(kù)有無(wú)識(shí)別使用權(quán)限？5.需要使用的時(shí)候能否及時(shí)獲取？6.培訓(xùn)知識(shí)需求和培訓(xùn)計(jì)劃的聯(lián)系？培訓(xùn)過(guò)程教育培訓(xùn)規(guī) 定員工培訓(xùn)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī) 定7.3/7.3/7.3.1/72/7.2.1/7.2.21.2017年培訓(xùn)是否包含了意識(shí)類培訓(xùn)？包括崗位對(duì) 質(zhì)量目標(biāo)的影響程度及不符合要求產(chǎn)品對(duì)客戶的影 響？2. 是否對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行控制：a）各崗位能力要求是否明確？b）有無(wú)評(píng)價(jià)所米取措施的有效性？c）培訓(xùn)考核記錄有無(wú)？3. 有無(wú)特殊崗位清單？特殊崗位上崗資格有無(wú)明 確？有無(wú)客戶特殊要求？4. 有無(wú)在職

41、人員培訓(xùn)？培訓(xùn)需求是否和崗位重要性 一致？有無(wú)將不符合要求后果進(jìn)行培訓(xùn)？5S7S管理程序7.1411，有無(wú)建立5S管理準(zhǔn)則2.有無(wú)定期清潔工廠的檢查員工激勵(lì)正式員工月離職率w 10%派遣員工離職率w 20%員工滿意度60%賞罰規(guī)定7.3.21. 有無(wú)建立激勵(lì)體系？2. 疋期員工滿意度調(diào)查有無(wú)進(jìn)仃？公司責(zé)任員工舉報(bào)投訴 獎(jiǎng)罰管理辦法5.1.1.11.有無(wú)編制員工手冊(cè)，建立越級(jí)舉報(bào)制度？應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃6.1.2.31.勞動(dòng)力短缺應(yīng)急計(jì)劃有無(wú)制定？文件管理文件管理程 序7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.21.過(guò)程相關(guān)文件是否有編號(hào)？版本是否為最新版？ 文件發(fā)行記錄有無(wú)？記錄管理記錄管理程 序7.5.3.2.11.過(guò)程記錄清單是否明確？填寫是否完整？過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量手冊(cè)6.1.1/6.1.2如何預(yù)防人員離職率咼？符合（合格）