PMC-庫存管理制度知識講解

1、精品文檔庫存控制管理制度制定/日期XXX審核/日期陳忠云批準/日期XXX修 改 記 錄修改 狀態(tài)時間修改內(nèi)容概要修改人審核批準C2018-11-20完善內(nèi)容XXX陳忠云XXXX第一章目的、范圍、解釋權(quán)限第一條 為規(guī)范公司存貨管理，提升庫存周轉(zhuǎn)，降低庫存金額，加快資金流動、庫存的周轉(zhuǎn)，特制定本制度。第二條 適用于XXX科技有限公司。第三條本制度的最終解釋權(quán)限歸屬公司 PMC部。第二章 職責PMC部：對庫存存貨管理水平負主要責任，具有監(jiān)督、推動，改善庫存狀況的責任和義務(wù)，并對 最終存貨考核指標負第一責任。財務(wù)部：負責存貨狀態(tài)監(jiān)控，并定期預(yù)警。采購部：負責配合PMC做好的庫存管理政策，持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)商

2、體系、優(yōu)化 MOQ貨倉部：負責按進料計劃收料，庫存物料的妥善保管，庫存超期物料的定期提報并監(jiān)督執(zhí)行。第三章物料呆滯預(yù)防管理第一條物料申購管理；1）公司所有有編碼的物料，原則上都必須由 PM（統(tǒng)一申購。2）沒有物料編碼的（如研發(fā)新物料），由需求部門填寫申購單提交采購部門進行采購。3） PMC部門進行材料申購的依據(jù)：訂單需求；總經(jīng)理審批的購買/備料申請；必要的安全庫存 補充。4）凡是沒有走正式流程下達銷售訂單到 PMC部門，又需要提前備料或購買物料的，需求部門需要寫聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)分管副總，總經(jīng)理批準后，在聯(lián)絡(luò)單里附上BOM青單或需購買的物料明細轉(zhuǎn)給PMC經(jīng)理，PMCg理方可安排執(zhí)行物料申購工作。5）P

3、MC在物料申購時需結(jié)合該物料的總需求，參考在途、在庫、在制、最小采購量、最小包 裝量、該物料的歷史出庫數(shù)據(jù)，材料的通用性，歷史損耗等數(shù)據(jù)，合理確定申購數(shù)量，避 免產(chǎn)生不必要的物料呆滯或積壓。6）停產(chǎn)產(chǎn)品、過渡產(chǎn)品、試產(chǎn)產(chǎn)品，ODM/OE產(chǎn)品專用料原則上考慮必要的損耗外，均需按 照訂單需求數(shù)量購買。7）PMC部門需要建立預(yù)測準確率監(jiān)控機制，協(xié)助業(yè)務(wù)做好預(yù)測，避免由于預(yù)測的偏差導(dǎo)致庫 存呆滯或報廢產(chǎn)生。8）PMC部門須隨時了解產(chǎn)品的生命周期及產(chǎn)品規(guī)劃，與產(chǎn)品管理部、研發(fā)部、銷售部保持緊 密聯(lián)系，及時了解可能出現(xiàn)的設(shè)計變更，產(chǎn)品升級換代信息，合理計劃。第二條物料采購及進貨管理1）無相關(guān)部門提交的合法

4、合規(guī)的申購單，采購部不能擅自進行物料采購。2）采購部須嚴格按照申購單的數(shù)量進行物料采購，不能擅自增加采購數(shù)量，特殊情況如最小包裝量，MOQ涉及到開機費等等需要增加采購數(shù)量的情況， 須發(fā)0A請示分管副總同意后， 再通知申購部門補相應(yīng)的申購數(shù)量后方可執(zhí)行采購。3）公司實行集中下單，分批交貨的采購政策，采購務(wù)必協(xié)調(diào)供應(yīng)商按PMC勺周進料計劃表中的進貨數(shù)量送料，不得多送；貨倉部收料員，嚴格按照PMC周進料計劃表清單進行收料，不能多收；發(fā)現(xiàn)多送貨情況，須及時上報給 PMC部處理，事后如發(fā)現(xiàn)有多進料的情 況，PMC也可安排退料；特殊情況需多進料的，采購部相關(guān)人員需 0A申請，分管副總審批 后方可進料。4）

5、涉及供應(yīng)商有最小訂單量（M0）最小包裝量等需PMC增加申購量或須PMC在 ERP修改物 料相關(guān)屬性的，采購部門需 0A聯(lián)絡(luò)單申請，經(jīng)分管副總審批后 PMC部方可補足M0微量 并在系統(tǒng)內(nèi)更改相關(guān)屬性。如涉及專用料 M0Q曾加時，PM（需 0A郵件通知“產(chǎn)品及市場管 理部”以及“銷售部”，提醒銷售部跟客人談判，調(diào)整我司接單的 M0Q5）新物料原則上不能規(guī)定M0Q待試產(chǎn)通過并批量購買后方可實行 M0QE定，避免不必要的 損失發(fā)生（如物料研發(fā)失敗，替代等等）。6）采購部門負有不斷優(yōu)化并減少M0酌責任。第三條變更管理1） 當有ECNDCNF發(fā)時，PM（務(wù)必查看文件中是否有對庫存、在途、在制有明確的處理方

6、式， 如無明確的處理方式，退回 ECN DCN發(fā)起部門，有權(quán)拒絕簽收。2） DCN/ECN涉及物料處理規(guī)定：庫存、在途物料：由PMC主導(dǎo)處理，貨倉部、采購部協(xié)助；在 制品：品質(zhì)主導(dǎo)處理，工程負責出方案，產(chǎn)線執(zhí)行。3）當銷售部門有訂單取消或訂單變更時，PMC接到正式通知后，須在一個工作日內(nèi)統(tǒng)計訂單 取消或變更導(dǎo)致的損失提報給銷售部門分管副總，分管總監(jiān)及當事人，銷售部務(wù)必有明確 的物料處理方式，PMC方可執(zhí)行訂單變更或取消工作，否則，提報給總經(jīng)理審批后方可執(zhí) 行。聯(lián)絡(luò)單備料到期后無正式訂單下達導(dǎo)致的損失處理方式亦同。第四條調(diào)庫存更改管理1）如調(diào)庫存更改，所更改的物料經(jīng)評估其他機型不能消耗使用的，金

7、額超過300元，原則上都不允許調(diào)庫存更改，如需更改必須填寫 0A聯(lián)絡(luò)單（寫明無法利用的物料處理方式，如： 報廢），經(jīng)申請部門分管副總，總經(jīng)理批準后，PMC方可執(zhí)行。第四章物料領(lǐng)用管理第一條物料損耗控制1）PMC部門須隨時監(jiān)控生產(chǎn)部門的物料損耗情況，對異常部分需要責任部門給出說明并及時 上報分管副總處理。2） 對無法精確用量的貴重生產(chǎn)輔料（如錫膏、錫條等），生產(chǎn)部門須單獨建立管控機制，對 物料的領(lǐng)用、使用量、使用過程、進行重點管控。第二條物料領(lǐng)料控制1）正常生產(chǎn)工單的套料單可直接領(lǐng)料，無需 PM（部簽字（即正常按照生產(chǎn)計劃根據(jù)生產(chǎn)訂 單打印的物料套料單），倉庫可直接發(fā)料。2）除第一條規(guī)定以外的領(lǐng)

8、料單（如研發(fā)領(lǐng)料、售后維修領(lǐng)料，其他部門各種原因的零星領(lǐng)料 等），相應(yīng)部門須先0A申請，經(jīng)PMC部同意后方可打單領(lǐng)料，同時有 PM（在單據(jù)上簽字后 倉庫方可發(fā)料。3）以上兩條規(guī)定僅適用于原材料，半成品。第五章庫存監(jiān)控管理第一條 所有有物料編碼的存貨（除研發(fā)倉、試產(chǎn)暫存?zhèn)}、客戶資產(chǎn)倉）均由MC統(tǒng)一監(jiān)控管理，銷售部門對成品倉負有主導(dǎo)處理責任，PMC部門對原材料，半成品負主導(dǎo)處理責任。第二條庫存呆滯定義1）國內(nèi)防盜產(chǎn)品銷售部：入庫后大于 60天未發(fā)貨計為呆滯2）國際銷售部：入庫后大于45天未發(fā)貨計為呆滯3）國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)銷售部：入庫后大于45天未發(fā)貨計為呆滯4）國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)銷售部：入庫后大于45天未發(fā)貨計為

9、呆滯5）研發(fā)部、工程部：入庫后大于45天未發(fā)貨計為呆滯6）原材料：庫齡大于180天計為呆滯7）半成品：庫齡大于60天計為呆滯（含塑膠件）第二條庫存預(yù)警1） PMC須在每年的12月份組織一次例行會議，對每個倉庫的庫存進行總體責任劃分， 并根據(jù) 實際情況組織對每個倉庫/部門的庫存金額指標進行討論，之后按照會議決議制定每個倉庫/部門下一年的庫存控制指標。2）財務(wù)每周、每月發(fā)出各部門庫存指標達成情況，庫存超標的部門要分析超標原因并制定相關(guān)措施降低庫存。3）貨倉部需要定期對庫存超期物料進行 0A提報，并督促品質(zhì)部門進行重檢。第三條定期庫存分析1）PMC部門負責人每月須例行對庫存進行一次全面分析， 分析內(nèi)

10、容包括但不限于庫存利用率， 庫存呆滯形成原因，責任劃分，上月庫存處理成果等；并召開庫存分析會議，要求責任部 門進行處理，回復(fù)處理時間，并監(jiān)督跟進處理結(jié)果。2） PMC部門負責人須對所屬倉庫的庫存指標進行再次分解，精確到每個生管與物控，并與KP 掛鉤，每個生管與物控每月也必須進行庫存分析，在規(guī)定的時間內(nèi)提報分析結(jié)果，并對呆 滯部分主導(dǎo)消耗或處理。3）庫存呆滯責任劃分原則：按“二八原則”劃分責任，即造成呆滯的主要責任部門或責任人 承擔80啖任，負監(jiān)督責任的部門或責任人承擔 20啖任（僅針對監(jiān)督失職的情況需要承 擔20%如監(jiān)督未失職不用承擔）。第六章庫存處理第一條當發(fā)生庫存物料報廢需要處理時，每一筆被處理的物料都必須有責任人，報廢責任掛相應(yīng) 的責任部門/人。第二條PMC?門負責人每個月須組織至少一次的庫存處理，對已經(jīng)定性為報廢、變賣、退供應(yīng)商、 等的物料進行集中處理。第三條 庫存變賣時，貨倉部、行政人力資源部、財務(wù)部、稽核部四方須到場共同確認（包括數(shù)量、 價格、重量等細節(jié)），達成一致后方可變賣。第四條 庫存處理原則上須優(yōu)先尋求損失最低的方案，以下優(yōu)先原則供參考；1）原材料：原價退回供應(yīng)商 代用加工后使用 開發(fā)利用 氐價變賣報廢2）半成品：代用 調(diào)庫存