可行性研究報(bào)告干細(xì)胞中心

1、組建成都xx干細(xì)胞中心有限公司（暫名）可行性研究報(bào)告成都恒春之源生物科技有限公司二oo/l年十一月十日目錄內(nèi)容提要第1章總論 11§ 1.1 目背景 111.1.1 1.1.1項(xiàng)目名稱 111.1.2 項(xiàng)目出資方及資本結(jié)構(gòu) 111.1.3 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 111.1.4 1.1.4立項(xiàng)依據(jù) 11§ 1.2 行性研究結(jié)論 22§1.2.1 1.2.1市場預(yù)測和項(xiàng)目規(guī)模 2 2§1.2.2 1.2.2公用系統(tǒng)供應(yīng) 2_ § 1.2.3項(xiàng)目地址 102§1.2.4 1.2.4環(huán)境保護(hù) 102§1.2.5 組織及勞動(dòng)定員 113

2、67;1.2.6 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 114§1.2.7 1.2.7投資估算和資金籌措 114§1.2.8 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評價(jià) 124§1.2.9 項(xiàng)目綜合評價(jià)結(jié)論 126第2章項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 137§2.1 目提出的背景 1372.1.1 國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 1372.1.2 2.1.2 項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起原因 7§2.2 目發(fā)展概況 148§2.3 資的必要性 15第3章市場分析與營銷方案 1710§3.1 場調(diào)查 1710§3.2 場預(yù)測 11§3.3 格策略28§3.4 售收入預(yù)測 13&#

3、167;3.5 續(xù)產(chǎn)品市場分析13第4章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 15_§ 7.1工廠組織形式 15§7.2 動(dòng)定員 15§7.2.1 職工人數(shù) 15§7.2.2 人員來源及培訓(xùn) 15第5章投資估算 6516§8.1 項(xiàng)目總投資估算 65168.1.1 固定資產(chǎn)投資總額 65178.1.2 8.1.2流動(dòng)資金估算 6718附件（略） 18內(nèi)容提要、出資方及資本結(jié)構(gòu):“成都xr細(xì)胞中心有限公司”（暫名）出資方及資本結(jié)構(gòu)如下:1、注冊資本：人民幣xxxj元；2、出資方及資本結(jié)構(gòu)：（1）成都恒春之源生物科技有限公司：二、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)進(jìn)度：1、本項(xiàng)目占地約

4、50畝，投資總額暫定6000萬元，以后根據(jù)項(xiàng)目市場狀況，再由 股東協(xié)商以利潤轉(zhuǎn)增投資：投資期建設(shè)時(shí)間計(jì)劃運(yùn)目能力投資總額（萬元）固定資產(chǎn)投資（萬元）流動(dòng)資金（萬元）第一期2010年,以項(xiàng)目審批完成時(shí)問為準(zhǔn)500800人次/年40003400500第二期第一期建設(shè)運(yùn)營后約兩年后15002000人次/年，同時(shí)開始運(yùn)目干 細(xì)胞庫20001400700合計(jì)6000480012002、固定資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目:序號項(xiàng)目投資總額（萬元）第一期第二期資金來源1地價(jià)款10001000資本金2土本金3設(shè)備320020001200資本金4公用系統(tǒng)200100100資本金10其他1001000資本

5、金合計(jì)480032001600三、盈利預(yù)測及投資評價(jià)：1、盈利預(yù)測：運(yùn)營初期，年銷售收入15002500萬元，考慮到每年將投入利潤的 3540% 用于繼續(xù)研發(fā)，因此凈利潤約為400500萬元，凈利潤率20%市場成熟期，年銷售收入30004000萬元，凈禾i潤10001400萬元，凈利潤率33%2、投資評價(jià)：內(nèi)部收益率：本項(xiàng)目內(nèi)部收益率30%投資回收期：投資回收期約3年，即2014年前收回投資。上述指標(biāo)可知，本項(xiàng)目系盈利能力強(qiáng)、投資回收快的項(xiàng)目。第1章總論1.1 項(xiàng)目背景1.1.1 項(xiàng)目名稱組建成都xx干細(xì)胞中心有限公司（暫名）。1.1.2 項(xiàng)目出資方及資本結(jié)構(gòu)1、擬由兩方出資組建：成都恒春之源

6、生物科技有限公司（以下簡稱：成都恒春之源）2、資本結(jié)構(gòu)：成都恒春之源：以現(xiàn)金6000萬元出資，1.1.3 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi)。1.1.4 立項(xiàng)依據(jù)組建成都xx干細(xì)胞中心有限公司基于以下原因：1、新世紀(jì)以來，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，越來越顯示出其改變?nèi)祟惤】禒顩r的巨大潛力。2、中國老齡化社會(huì)的逐步形成，出現(xiàn)了對健康保健的巨大市場需求，同時(shí)，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，使干細(xì)胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應(yīng)用變得可行。3、本項(xiàng)目的投資方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成功進(jìn)行了 3000 多例自體干細(xì)胞移植的市場推廣應(yīng)用，積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，建立

7、了堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)。4、近年來國外干細(xì)胞領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，市場前景十分誘人，中國在這一領(lǐng)域與國外的差距極小，加之中國社會(huì)沒有宗教極端性所造成的倫 理障礙，因此，在干細(xì)胞移植的應(yīng)用上中外幾乎沒有差距，現(xiàn)在投資該領(lǐng) 域才能搶到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先機(jī)，1.2 可行性研究結(jié)論1.2.1 市場預(yù)測和項(xiàng)目規(guī)模1、項(xiàng)目產(chǎn)品：本項(xiàng)目擬提供以下產(chǎn)品在舁 廳p名稱備注1自體干細(xì)胞移植保健目標(biāo)客戶：亞健康人群2自體干細(xì)胞移植治療目標(biāo)客戶：需要?？浦委煹幕颊?自體nk/ckm胞治療目標(biāo)客戶：癌癥康復(fù)患者4自體干細(xì)胞儲存目標(biāo)客戶：對自身未來健康進(jìn)行儲備的健康人群和患者2、建設(shè)規(guī)模：占地50畝，分兩期建設(shè)：第一期計(jì)劃建設(shè)

8、2 x 500m2細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn) 室，2 x 1000 m醫(yī)療/辦公綜合樓，公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 m;第二期計(jì)劃建設(shè)2000 m容量為儲存100萬份樣品的干細(xì)胞庫及其相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)與管理系統(tǒng)，為自體和異體干細(xì)胞移植治療提供保障。3、市場預(yù)測：在全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的20個(gè)省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游+ 保健的概念做到市場的最大化。市場推廣期（正式運(yùn)營后12年）：每年接待500800人次（目前國內(nèi)市 場價(jià)30,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)年銷售15002500萬元，扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費(fèi) 用后，凈利潤400500萬元/年。市場成熟期（正式運(yùn)營后35年）：每年接待1,5002,000人次（預(yù)計(jì)今后 的國內(nèi)市

9、場價(jià)20,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)銷售 3,0004,000萬元/年，凈利潤1,0001,400萬元/年。項(xiàng)目產(chǎn)品的平均毛利率在50%凈利潤率在30犯上，屬盈利能力強(qiáng)、競爭力 強(qiáng)、市場前景好的項(xiàng)目。1.2.2 公用系統(tǒng)供應(yīng)公用系統(tǒng)用量及供應(yīng)（年工作日360天）在舁 廳p名稱年用量日用量備注1自來水3600 噸10噸2電11萬度300度3天然氣4000立方10立方4純化水150噸0.5噸1.2.3 項(xiàng)目地址擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi)。1.2.4 環(huán)境保護(hù)考慮到“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)對環(huán)保的要求，特對本項(xiàng)目的環(huán)境友好程度 作以下評估：1、本項(xiàng)目所涉及的內(nèi)容主要是科研與醫(yī)療：在選

10、項(xiàng)時(shí)已經(jīng)充分考慮到了 “成都國際醫(yī)學(xué)城”對項(xiàng)目環(huán)境友好性的特殊要 求，因此，我們的項(xiàng)目本身不涉及大規(guī)模的生產(chǎn)和運(yùn)輸過程，更沒有任何傳統(tǒng)化 工、機(jī)械等產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的大量“三廢”。2、本項(xiàng)目所產(chǎn)生的少量廢棄物完全可控：本項(xiàng)目所產(chǎn)生的少量廢棄物主要包括醫(yī)療固體廢棄物和廢水。醫(yī)療固體廢棄 物將按相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一收集處理；廢水將在自建的內(nèi)部處理系統(tǒng)內(nèi)處理達(dá)標(biāo)后，排 入園區(qū)內(nèi)的公共排污系統(tǒng)。1.2.5 組織及勞動(dòng)定員1、組織形式按照現(xiàn)代企業(yè)管理及內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)。設(shè)董事會(huì)，由出資雙方派員組成。實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)分管科研、醫(yī)療、推廣的副總各一名。設(shè)置職能部門：臨床部、客服部、研發(fā)

11、部、營銷部、保障部、行政部和財(cái)務(wù)部等。2、勞動(dòng)定員公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)，全年360 天運(yùn)營，人均按每周 40小時(shí)制工作制，輪換休息，總定員：約 100 人。人員包括：高級管理人員、行政部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。1.2.6 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃按以下進(jìn)度完成：1、建設(shè)的申報(bào)審批：2009 年末立項(xiàng)，開始報(bào)審批手續(xù)。2、第一期工程建設(shè)：2010 年完成報(bào)建審批手續(xù)后開始動(dòng)工。3、第二期工程建設(shè)：第一期工程建設(shè)完成并正常運(yùn)營后，視運(yùn)營情況而定。1.2.7 投資估算和資金籌措項(xiàng)目擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi)，占地50 畝?？偼顿Y 6000萬元，其中：

12、第一期 4000萬元、第二期 2000萬元。構(gòu)成如下：（ 1）第一期投資：建設(shè)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)樓、綜合樓、 ；投資項(xiàng)目：土建、設(shè)備、公用設(shè)施、其它、流動(dòng)資金。（ 2）第二期投資：投資項(xiàng)目：主要在第一期投資基礎(chǔ)上建設(shè)干細(xì)胞庫，計(jì)劃增加：土建、設(shè)備、公用設(shè)施、流動(dòng)資金。1.2.8 項(xiàng)目財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價(jià)1、成本預(yù)測：自體干細(xì)胞移植保健，現(xiàn)階段我們尚屬國內(nèi)首家，平均每人次的成本估計(jì)在20,000 元左右 （包括初期的投資成本和運(yùn)營成本） ， 而根據(jù)成都恒春之源生物科技有限公司目前的技術(shù)，運(yùn)營成本還有較大的下降空間，加之投資成本的逐步回收，預(yù)計(jì)在23年內(nèi)成本可下降至20,000元/人次。自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù)的

13、開展僅僅是本項(xiàng)目開端，今后還有自體干細(xì)胞移治療、自體nk/ckm胞治療、自體干細(xì)胞儲存與應(yīng)用技術(shù)陸續(xù)投入使用，進(jìn)一步攤薄整體運(yùn)營成本。2、盈利預(yù)測：在全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的 20 個(gè)省份推廣， 以高科技、 優(yōu)質(zhì)服務(wù)、 旅游 +保健的概念做到市場的最大化。市場推廣期（正式運(yùn)營后12年）：每年接待500800人次（目前國內(nèi)市 場價(jià)30,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)銷售15002400萬元，扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費(fèi)用 外，凈利潤400500萬元/年。市場成熟期（正式運(yùn)營后35年）：每年接待1,5002,000人次（預(yù)計(jì)今后 的國內(nèi)市場價(jià)20,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)銷售 3,0004,000萬元/年，凈禾潤 1,

14、0001,400萬元/年。項(xiàng)目產(chǎn)品的平均毛利率在50%， 凈利潤率在30%以上，屬盈利能力強(qiáng)、 競爭力強(qiáng)、市場前景好的項(xiàng)目。自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù)的開展作為本項(xiàng)目開端，能夠初步實(shí)現(xiàn)盈利的話，那么后續(xù)自體干細(xì)胞移治療、自體nk/ckffl胞治療、自體干細(xì)胞儲存與應(yīng)用技術(shù)陸續(xù)投入使用，則是實(shí)現(xiàn)整體盈利的保證。自體干細(xì)胞移植治療，現(xiàn)階段雖然已有少數(shù)國內(nèi)大型醫(yī)院開展，但多數(shù)屬于試驗(yàn)性臨床研究， 存在成本高、 推廣難的問題。 我們在已開展的 3000 多例自體干細(xì)胞保健應(yīng)用的過程，已經(jīng)積累了大量的臨床經(jīng)驗(yàn)，細(xì)胞培養(yǎng)和檢測成本大為降低、質(zhì)量控制體系完善可靠，因此，自體干細(xì)胞移植治療將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它醫(yī)

15、療機(jī)構(gòu)合作的內(nèi)容，逐步成為我們的利潤增長點(diǎn)。自體nk/ckffl胞治療是癌癥患者康復(fù)治療的重要手段之一，國內(nèi)外這一方法的臨床研究已經(jīng)日趨成熟，即將成為今后癌癥患者康復(fù)治療的主流，其許多關(guān)鍵技術(shù)與干細(xì)胞技術(shù)類似，我們開展自體 nk/ckffl胞治療技術(shù)的研究開發(fā)多年，已 具備進(jìn)入臨床應(yīng)用的條件，因此自體 nk/ckffl胞治療也將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它 醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的內(nèi)容，逐步成為我們的利潤增長點(diǎn)。自體干細(xì)胞儲存與應(yīng)用技術(shù)是最近幾年興起的一項(xiàng)干細(xì)胞應(yīng)用新技術(shù), 是為自己今后挽救自己生命而采取的物質(zhì)儲備。3、投資回報(bào)：本項(xiàng)目的收益率超過30%，投資回收期約為3 年，屬盈利能力強(qiáng)、投資回收期短的項(xiàng)目，

16、投資回報(bào)高，非常值得投資。1.2.9 項(xiàng)目綜合評價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，科技含量高、市場前景廣闊，是一個(gè)投資省、見效快、競爭力強(qiáng)、具有良好經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益的項(xiàng)目。第 2 章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況2.1 項(xiàng)目提出的背景2.1.1 國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)國家發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，“十一五”時(shí)期乃至更長時(shí)間，我醫(yī)療保健市場需求繼續(xù)保持旺盛勢頭：國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、居民生活水平不斷提高、老齡化人口日漸增多等，將極大地促進(jìn)高端醫(yī)療保健產(chǎn)品的需求，為這一市場創(chuàng)造巨大的發(fā)展空間。中國科技部863 計(jì)劃、 973 計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金以及大多數(shù)省區(qū)均把干細(xì)胞列為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，最近幾年來的經(jīng)費(fèi)資助超過5

17、 億元人民幣；產(chǎn)業(yè)化方面，國內(nèi)已有超過10 家企業(yè)投入巨資進(jìn)入干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)，但至今實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)品和服務(wù)未見出現(xiàn)，說明大家都看好這一產(chǎn)業(yè)，但又存在一定的難度和問題。資料顯示， 以干細(xì)胞移植為代表的中國高端醫(yī)療保健市場今后 5 年內(nèi)將以每年30%以上的速度發(fā)展，到 2012 年將達(dá)到 60 億元人民幣，成為繼美國、日本、德國和法國之后的世界第5 大市場。2.1.2 項(xiàng)目發(fā)起人及發(fā)起原因1、項(xiàng)目發(fā)起人：成都恒春之源生物科技有限公司（以下簡稱：成都恒春之源公司） ：成都恒春之源公司 2008年 7 月成立， 注冊于成都市武侯區(qū)， 主營業(yè)務(wù)： 生物醫(yī)療技術(shù)及產(chǎn)品的研究開發(fā)、臨床應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化，是一家以技術(shù)研發(fā)

18、和應(yīng)用為主體的科技公司。法定代表人：岳世韜。2、發(fā)起原因：（ 1） 技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成熟： 成都恒春之源公司研發(fā)的自體干細(xì)胞移植技術(shù)是當(dāng)今世界生物醫(yī)療技術(shù)的前沿，技術(shù)難度大，屬世界同步發(fā)展的尖端技術(shù)。該技術(shù)自 2007 年以來已在協(xié)作醫(yī)院使用 3000 多例，積累了豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，訓(xùn)練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團(tuán)隊(duì)，打下了良好的市場推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成熟，具有廣闊的發(fā)展前景。（ 2） 成都國際醫(yī)學(xué)城的優(yōu)勢條件： 成都國際醫(yī)學(xué)城為成都市政府批準(zhǔn)的集健康干預(yù)、醫(yī)療服務(wù)、康復(fù)養(yǎng)生、醫(yī)療旅游于一體的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，為入園企業(yè)配備了軟件、硬件兩方面的便利條件，包括稅收政策方面。在硬件設(shè)施方面：園內(nèi)配備完整的動(dòng)力

19、、燃料供應(yīng)系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)及污水處理系統(tǒng)，并有便利的交通運(yùn)輸條件，非常適合本項(xiàng)目建設(shè)的選址需要。另外，由于園區(qū)以醫(yī)療健康為主題，將聚集起眾多大、中、小型各類企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集群，我們可以利用這一集群優(yōu)勢更好地發(fā)展自己。因此，成都恒春之源公司，擬在成都國際醫(yī)學(xué)城組建“成都xx干細(xì)胞中心有 限公司” （暫定名） ，專門從事干細(xì)胞應(yīng)用及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與推廣。2.2 項(xiàng)目發(fā)展概況自體干細(xì)胞移植醫(yī)療保健技術(shù)系成都恒春之源公司自 2005 年以來，投入大量資金、 歷時(shí) 5 年研發(fā)的醫(yī)療保健技術(shù)。 2007 年以來分別在成都軍區(qū)昆明總醫(yī)院和成都 452 醫(yī)院開展臨床研究， 目前已完成3000 多例臨床試驗(yàn)，

20、 產(chǎn)業(yè)化的準(zhǔn)備工作已基本就緒。2.3 投資的必要性1、項(xiàng)目的科技含量高：自體干細(xì)胞移植醫(yī)療保健是當(dāng)今世界的前沿技術(shù)， 2005 年以來國外干細(xì)胞應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化出現(xiàn)了井噴式的發(fā)展。中國在這一輪生物科技的浪潮中并沒有落后， 國家對各個(gè)層面的研究工作予以了積極的支持， 但產(chǎn)業(yè)化方面卻不盡人意，主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)化脫節(jié)，各種配套不完善，造成國內(nèi)這一技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)成本過高，難以形成規(guī)模，不利于產(chǎn)業(yè)化。我們的產(chǎn)業(yè)化過程正是基于這一目標(biāo)，通過努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了成本。該項(xiàng)目技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到國際先進(jìn)水平。2、項(xiàng)目的市場前景廣闊：新世紀(jì)以來，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛

21、猛進(jìn)，越來越顯示出其改變?nèi)祟惤】禒顩r的巨大潛力。中國老齡化社會(huì)的逐步形成，出現(xiàn)了對健康保健的巨大市場需求，同時(shí)，中 國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，使干細(xì)胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應(yīng)用變得可行。3、項(xiàng)目具有較高的利稅率和投資回報(bào)率：成都恒春之源公司研發(fā)的自體干細(xì)胞移植技術(shù)是當(dāng)今世界生物醫(yī)療技術(shù)的前沿，技術(shù)難度大，屬世界同步發(fā)展的尖端技術(shù)。通過努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了成本。該項(xiàng)目技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到國際先進(jìn)水平。該技術(shù)自 2007 年以來已在協(xié)作醫(yī)院使用 3000 多例，積累了豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，訓(xùn)練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團(tuán)隊(duì)，打下了良好的市場推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成熟，具有廣闊的發(fā)

22、展前景。因此，能夠帶來較高的利稅率及投資回報(bào)率。第 3 章 市場預(yù)測與營銷方案3.1 市場調(diào)查干細(xì)胞的概念由美國科學(xué)家e.b.wilson 于 1896年首次使用，專門用來描述低等動(dòng)物生殖系統(tǒng)的祖細(xì)胞， 之后經(jīng)過漫長的研究之路， 直到 1998 年美國威斯康星大學(xué)的科學(xué)家在科學(xué)雜志上發(fā)表的論文首次證實(shí)了人體胚胎干細(xì)胞能夠在體外生長和增殖，從此打開了人類應(yīng)用干細(xì)胞達(dá)到治療目的的大門，干細(xì)胞研究進(jìn)展也因此被 科學(xué) 雜志評為 1999度世界十大科技進(jìn)展之首。 干細(xì)胞的應(yīng)用可分為自體干細(xì)胞和胚胎干細(xì)胞兩種情況，其中胚胎干細(xì)胞屬于全能干細(xì)胞，應(yīng)用范圍廣，但目前因涉及倫理問題使之應(yīng)用受到限制；而自體干細(xì)胞

23、移植則不受倫理問題的困擾，而且安全性更高。2006 年 10 月，以美國為主的部分科學(xué)家、企業(yè)家和律師在威斯康辛州舉行了第一次世界干細(xì)胞峰會(huì)，會(huì)議的主要議題之一就是干細(xì)胞的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與未來預(yù)測。exhibit sc-1: stem cell therapy mark乩,us, 20052016 即切汰annual salesyeargrowth2005$9002006$16,405172218%2007$36,856124,7%2008$146,085296,4%2009$303,496107.8%2010$707,332133.1%2011$1,33151588.2%2012$2335,116

24、75.4%2013$3,422,5134&6%2014$474154538.5%2015$6,346,55133.8%2016跪4761s4533.6%上表中列出了 2006年專家們對美國20062016年間的市場預(yù)測，那么到了 2009年，以上預(yù)測的正確性如何呢？ 2009年1月財(cái)富雜志的文章根據(jù)近年來 干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，之前預(yù)測2008年的美國干細(xì)胞市場總量為1.46億美元， 而實(shí)際卻出乎人們意料地達(dá)到了 8.43億美元，因此，2009年9月在美國馬里蘭 州巴爾的摩召開的干細(xì)胞峰會(huì)上，按照近幾年來干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展速度，對未 來5到10年間美國該產(chǎn)業(yè)的市場總量預(yù)測調(diào)整為超過10

25、0億美元/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了 2006年所預(yù)測的2016年達(dá)到85億美元/年的水平。我國經(jīng)濟(jì)處在快速的上升期，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使人們對健康有了極大的期待；我 國有13億人口，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，必然給健康保健產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間；加之未來10年中國將步入老齡化社會(huì)，保健產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越人們的預(yù)計(jì)， 因 此，本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化將會(huì)具有廣闊的市場前景。3.2 市場預(yù)測既然美國2006年的市場預(yù)測在2008年被證實(shí)是過于保守了，那么中國目前的情況又是如何呢?中國政府在干細(xì)胞研究方面的投入相比美國而言十分有限，因此國家現(xiàn)階段不可能在該領(lǐng)域有重大的產(chǎn)業(yè)化動(dòng)作和政策出臺。然而，畢竟干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)有著十分誘人的市場前景，民

26、間不可能對此視而不見。在干細(xì)胞專業(yè)治療方面較著名的有“北京道培醫(yī)院” 等， 另外， 全國各地的大型綜合性醫(yī)院中也有不少設(shè)立了 “干細(xì)胞治療中心” ，主要開展骨髓肝細(xì)胞移植、股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療。由于沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下的系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)， 國內(nèi)干細(xì)胞治療的水平參差不齊， 也很難評價(jià)。不過，2009年初美國fda比準(zhǔn)胚胎干細(xì)胞的臨床試驗(yàn)后，中國sfda乜將逐步的敞開對使用人類胚胎干細(xì)胞臨床試驗(yàn)的限制，并出臺相關(guān)政策。因此可以預(yù)見在中國也將誕生干細(xì)胞研究及產(chǎn)業(yè)化方面的龐大市場。據(jù)新華網(wǎng) 2009 年 5 月報(bào)道，生物谷研究院預(yù)測在接下來的五年中，中國的干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域的市場規(guī)模將達(dá)到 60億元

27、人民幣， 不論是臨床研究的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)， 還是干細(xì)胞研究的研發(fā)外包，甚至關(guān)聯(lián)于干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)研究服務(wù)的機(jī)構(gòu)，都將在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占有巨大的市場份額。因此在目前發(fā)展的初期，及早的介入干細(xì)胞研究產(chǎn)業(yè)鏈中，將能夠在干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的下一輪占得先機(jī)。我公司的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在自體干細(xì)胞移植方面。具體來講就是針對患者或亞健康群體，從骨髓采集自體的干細(xì)胞，經(jīng)過分離、培養(yǎng)激活、靜脈回輸?shù)冗^程完成自體干細(xì)胞的治療/ 保健過程。1. 干細(xì)胞介入治療：主要針對股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療。2. 干細(xì)胞保健：主要針對亞健康狀態(tài)的人群保健。如前所述，國內(nèi)盡管已有少數(shù)大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展了干細(xì)胞治療，但多數(shù)存在研究與應(yīng)用的脫節(jié)

28、問題，科研院所和大專院校多數(shù)停留在基礎(chǔ)研究階段，而大型醫(yī)院的主要工作是醫(yī)療臨床，無暇進(jìn)行應(yīng)用基礎(chǔ)的研究，更沒有經(jīng)歷考慮干細(xì)胞的產(chǎn)業(yè)化問題。我們正是抓住了國內(nèi)干細(xì)胞應(yīng)用的這一關(guān)鍵點(diǎn)，著重解決產(chǎn)業(yè)化的難點(diǎn)和重點(diǎn)，借鑒基礎(chǔ)研究的成果，解決產(chǎn)業(yè)化的問題，從降低成本做起，使技術(shù)和成本不斷接近實(shí)用。我們已熟練掌握了自體干細(xì)胞移植的整套實(shí)驗(yàn)和臨床應(yīng)用技術(shù)， 自 2007 年以來， 我們分別在成都和昆明已成功進(jìn)行了 3000 多例臨床自體干細(xì)胞移植， 無一例發(fā)生感染、過敏或其它任何不良反應(yīng)。在實(shí)踐中觀察、統(tǒng)計(jì)了自體干細(xì)胞移植所帶來的各種對身體有益的改善，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。這些改善主要體現(xiàn)在：心血管系統(tǒng)、神經(jīng)系

29、統(tǒng)、消化系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)、皮膚等。運(yùn)營之初的兩年左右時(shí)間，年銷售額達(dá)到 15002000萬元，凈利潤400 500萬元左右。經(jīng)市場培育和大力推廣，估計(jì)成熟期（35年）年銷售額達(dá)到3000 4000萬元，凈利潤15002400萬元。3.3 價(jià)格策略由于我公司所開展的自體干細(xì)胞移植保健項(xiàng)目在全國屬首創(chuàng)，因而目前尚無價(jià)格可比性，我們只是根據(jù)前期的研發(fā)投入和具體的運(yùn)營成本進(jìn)行定價(jià)，目標(biāo)客戶鎖定為高端消費(fèi)群體。市場推廣期（正式運(yùn)營后12年）：按每年接待500800人次的規(guī)模計(jì)算， 國內(nèi)市場價(jià)30,000 元/ 人次。市場成熟期（正式運(yùn)營后35年）：按每年接待1,5002,000人次的規(guī)模計(jì) 算

30、，預(yù)計(jì)今后的國內(nèi)市場價(jià)20,000 元/ 人次。3.4 銷售收入預(yù)測在全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的 20個(gè)省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游+保健的概念做到市場的最大化。市場推廣期（正式運(yùn)營后12年）：每年接待500800人次（目前國內(nèi)市 場價(jià)30,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)銷售15002500萬元，扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費(fèi)用 外，凈利潤400500萬元/年。市場成熟期（正式運(yùn)營后35年）：每年接待1,5002,000人次（預(yù)計(jì)今后 的國內(nèi)市場價(jià)20,000元/人次），可實(shí)現(xiàn)銷售 3,0004,000萬元/年，凈禾潤 1,0001,400萬元/年。3.5 后續(xù)產(chǎn)品市場分析目前能夠被提上議事日程的后續(xù)產(chǎn)品主要是自

31、體干細(xì)胞儲存。英國已經(jīng)建立了完善的干細(xì)胞儲存機(jī)構(gòu)，為研究和臨床醫(yī)療服務(wù)，國內(nèi)尚無自體干細(xì)胞儲存機(jī)構(gòu)。 國內(nèi)目前只有臍帶血干細(xì)胞儲存庫 （臍帶血干細(xì)胞只能用于 12 歲以下兒童的白血病治療， 因而具有一定的局限性） ， 借鑒臍帶血儲存的運(yùn)營模式， 可以初步預(yù)測自體干細(xì)胞儲存業(yè)務(wù)的收益情況，即，干細(xì)胞采集與處理一次性收費(fèi) 5000 元，之后每年的儲存費(fèi)約 300元，如果按100萬份自體干細(xì)胞的規(guī)模，滿負(fù)荷運(yùn)營后的年收入應(yīng)在3000萬元左右。第 4 章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員4.1 機(jī)構(gòu)的組織形式按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和企業(yè)內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織結(jié)構(gòu)。設(shè)董事會(huì)，由出資方派員組成。董事會(huì)包括董事長1人、董事

32、24人。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 董事會(huì)聘任總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營管理。 總經(jīng)理下設(shè)分管醫(yī)療、 研發(fā)、銷售的副總經(jīng)理， 由總經(jīng)理提請董事會(huì)認(rèn)命。 財(cái)務(wù)、 行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。公司設(shè)置職能部門：臨床部、客服部、保障部、營銷部、研發(fā)部、行政部和財(cái)務(wù)部等。4.2 勞動(dòng)定員4.2.1 職工人數(shù)公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)，全年360 天運(yùn)營，人均按每周 40小時(shí)制工作制，輪換休息，總定員：約 100 人。人員包括：高級管理人員、行政部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。4.2.2 人員來源及培訓(xùn)管理、技術(shù)等人員除部分由成都恒春之源生物科技有限公司遷移來外，主要向社會(huì)公開招聘。少數(shù)關(guān)鍵崗位的人員崗前送先培訓(xùn)； 部分技術(shù)人員可參加本項(xiàng)目現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)；一般管理人員崗前培訓(xùn)；公司正式運(yùn)營后