企業(yè)管理制度——進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

1、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。第二條待收科物料管理收料人員在接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí)，按供 應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位 以利收料作業(yè)。第三條收料（一）內(nèi)購(gòu)收料1材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送 來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日 期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單” ，辦理收料。2如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí) 通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接 受，如采購(gòu)部門(mén)要求收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)

2、上 注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。（二）外購(gòu)收料1材料進(jìn)廠后， 物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依 “裝箱單”及“采 購(gòu)單”開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收 數(shù)量填于 | “采購(gòu)單”。2開(kāi)柜（箱）后，如發(fā)覺(jué)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所 記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。3.其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng) 初步計(jì)算損失將超過(guò) 5000 元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián) 絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證 作業(yè)，如未超過(guò) 5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上 注明

3、損失數(shù)量及情況。4對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)后， 物料管理收料人員開(kāi)立 “索賠處理單 呈主管核實(shí)后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料， 必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、 品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)” 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表” 以為入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng) 度計(jì)算的材料，其超交量在 3%（含）以下，由物料管理部門(mén)在收料時(shí)，在 備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管（科長(zhǎng)含）同意后，始得收料，并通 知采購(gòu)人員。第六條短交處理交貨

4、數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管（科長(zhǎng) 含）同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián) 絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收 料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)， 質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)就材料重要性及特性等， 適時(shí)召進(jìn)使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī) 范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別， 物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。（二）

5、 不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料， 檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽， 并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu) 部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦 理收料。第十條退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的 “材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑以異常材料出廠。第十一條實(shí)施與修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同送貨驗(yàn)收單進(jìn)料時(shí)間年月日廠商名稱訂購(gòu)數(shù)料號(hào)交貨數(shù)訂單號(hào)碼品名規(guī)格點(diǎn)八、收數(shù)發(fā)票號(hào)碼實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)狀況數(shù)量判疋檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況允收拒收特采全檢2注備庫(kù)主管倉(cāng)入庫(kù)員管主管質(zhì)檢驗(yàn)員點(diǎn)八、收員進(jìn)貨日期表

6、年月日編號(hào)料號(hào)品名規(guī)格廠商數(shù)量消單備注19房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司材料營(yíng)建器材驗(yàn)收管理規(guī)則 第一條本公司材料及營(yíng)建器材的驗(yàn)收，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦（一）材料驗(yàn)收類別驗(yàn)收人員種類第一類財(cái)務(wù)部經(jīng)理 營(yíng)建部經(jīng)理 建行科長(zhǎng) 工程管理科長(zhǎng) 供應(yīng)科長(zhǎng) 材料管理科長(zhǎng) 土地主任（或所長(zhǎng)）電梯第二類材料管理科人員工地主任（或所長(zhǎng)）材料管理員注：工地在外埠時(shí)材料管理科人員以抽杳為原則銑管、鋼筋、瓷器類、栓木料、 外圍門(mén)鎖、浴缸、不銹鋼廚房用具、 給水衛(wèi)生案件、消除設(shè)備、馬達(dá)、 對(duì)講機(jī)類。第三類材料管理員水泥、砂石類、紅磚、銑管案 件、機(jī)制門(mén)、抽風(fēng)機(jī)、日光燈、美 術(shù)燈、變壓器、電熱器、分電表、 五金、彩色水泥磚、二級(jí)木

7、類（杉 木、柳安木等）、門(mén)五金、石粉、 白灰、壓條、塑料管、防水劑、紗 網(wǎng)等。第二條所謂材料驗(yàn)收系為確認(rèn)所購(gòu)材料是否符合訂購(gòu)當(dāng)時(shí)所定（或契約）條件、圖樣及樣品的行為。凡經(jīng)采購(gòu)單位購(gòu)入的材料均應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。第三條材料米購(gòu)人員，依規(guī)定不得兼辦材料的驗(yàn)收，但經(jīng)指派者不在此限。第四條材料的驗(yàn)收工作，依下列進(jìn)行。第五條第四條的材料明細(xì)內(nèi)如有未列入的其他材料時(shí)，得由材料管理科長(zhǎng)的材料申請(qǐng)單內(nèi)裝定類別，以便辦理驗(yàn)收。第六條材料的驗(yàn)收，應(yīng)依據(jù)訂購(gòu)合約、樣品或材料申請(qǐng)單規(guī)格等憑證 辦理。但有下列事項(xiàng)的，仍應(yīng)拒絕驗(yàn)收并通知采購(gòu)單位聽(tīng)候主管指示作適 當(dāng)處理。1超過(guò)交貨期限過(guò)久的。2與原訂條件、圖樣或樣品不符的。3

8、破損、變質(zhì)、損毀及其他瑕疵的。 4其他不合材料驗(yàn)收條件的。第七條材料驗(yàn)收項(xiàng)目，應(yīng)依據(jù)各種材料驗(yàn)收要領(lǐng)（附件一）約定條款 或圖說(shuō)樣品并參酌國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其形態(tài)、號(hào)碼、尺度、重量等 級(jí)、理化性質(zhì)、牌子、包裝、數(shù)量等樣予鑒定。第八條材料驗(yàn)收人員應(yīng)于收到第五條的訂購(gòu)合約或樣品后，依其所列 規(guī)格及約定條款、 擬定驗(yàn)收方法與項(xiàng)目， 并對(duì)驗(yàn)收需使用器具及存儲(chǔ)倉(cāng)位， 預(yù)為聯(lián)系準(zhǔn)備。如屆約定交貨日期而貨未到，應(yīng)即通知供應(yīng)科盡速提交。第九條材料驗(yàn)收應(yīng)以隨到隨辦為原則，分批交貨的材料，仍應(yīng)按批辦 理驗(yàn)收手續(xù)，合約指定其他交貨驗(yàn)收地點(diǎn)者，應(yīng)派員前往該地點(diǎn)驗(yàn)收。第十條運(yùn)到的材料在未經(jīng)驗(yàn)收合格前，應(yīng)與其他庫(kù)材料分

9、開(kāi)布置，并 加以標(biāo)志。在未辦妥驗(yàn)收手續(xù)前，只視作寄存，暫為保管，不得收料或先 行發(fā)用。第十一條凡材料數(shù)量較巨或因包裝關(guān)系一時(shí)無(wú)法將應(yīng)驗(yàn)收的事項(xiàng)全部 確認(rèn)，得先行將包裝的個(gè)數(shù)、重（數(shù)）量，包裝情形等作預(yù)備驗(yàn)收，但應(yīng)于預(yù)備驗(yàn)收后三日內(nèi)，將應(yīng)確認(rèn)的全部事項(xiàng)驗(yàn)收完畢第十二條材料的驗(yàn)收方法可用下列方法抽樣檢驗(yàn)的。1 .計(jì)數(shù)抽樣（SAMPLINGBYATTNIPUTE射料抽樣驗(yàn)收以計(jì)數(shù)抽樣為 原則，其抽樣標(biāo)準(zhǔn)由公司材料部門(mén)參考美國(guó)軍用抽樣標(biāo)準(zhǔn)的正常檢驗(yàn)。 （附 件二）。2.隨機(jī)抽樣（RANKONSAMPLJNG其標(biāo)準(zhǔn)參考如附表“亂數(shù)表”（TABLEOFRANKOMNUMB附件三）。第十三條采抽樣檢驗(yàn)材料時(shí)

10、，其未經(jīng)抽到的材料廠商應(yīng)負(fù)責(zé)調(diào)換不合 格品質(zhì)與補(bǔ)足短缺數(shù)量，必要時(shí)應(yīng)由交貨廠商出具書(shū)面保證。第十四條材料的交貨日期，應(yīng)以確實(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)的日期為準(zhǔn)。如因 驗(yàn)收品質(zhì)、數(shù)量或重量不符須調(diào)換補(bǔ)足者，其調(diào)換補(bǔ)交部分，以調(diào)換補(bǔ)送 達(dá)到的日期為準(zhǔn)，如有交換延期時(shí)，應(yīng)將祥情填記在“材料簽收單”第一 聯(lián)內(nèi)后送供應(yīng)科憑以計(jì)扣。第十五條凡經(jīng)驗(yàn)收材料倘品質(zhì)不合使用或數(shù)量短缺或重量不足，必須 調(diào)換補(bǔ)償者，應(yīng)即通知供應(yīng)科盡速調(diào)換補(bǔ)償。但已驗(yàn)收合格部分得先行收 料。第十六條各級(jí)主管認(rèn)有必要時(shí)，得指派專人將經(jīng)已驗(yàn)收的材料予以復(fù) 驗(yàn)，經(jīng)復(fù)驗(yàn)后，如發(fā)現(xiàn)與初驗(yàn)情形不符者，應(yīng)即查究原因，并視其情節(jié)輕 重對(duì)有關(guān)人員依本公司人事管理規(guī)

11、則作適當(dāng)?shù)奶幏?。第十七條驗(yàn)收數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)數(shù)量者以退回為原則，但必要時(shí)得為追加采購(gòu)手續(xù)接納。第十八條材料進(jìn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格后驗(yàn)收人員應(yīng)于材料簽收單內(nèi)蓋章認(rèn) 可，始得送公司辦理付款手續(xù)。（二）營(yíng)建器材驗(yàn)收第十九條營(yíng)建器材購(gòu)買(mǎi)、 驗(yàn)收項(xiàng)目分為新購(gòu)器材及修繕零件用品等類。第二十條請(qǐng)購(gòu)器材時(shí)， 得先由材料管理科提供二家以上廠商的估價(jià)單， 經(jīng)比價(jià)并填具物品采購(gòu)單呈準(zhǔn)后，始得購(gòu)買(mǎi)并經(jīng)驗(yàn)收通過(guò)符合使用方得請(qǐng) 款。第二十一條新購(gòu)器材驗(yàn)收人員為營(yíng)建部經(jīng)理、材料管理科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)科 長(zhǎng)、使用單位科長(zhǎng)。第二十二條修繕購(gòu)買(mǎi)零件的驗(yàn)收人員為材料管理科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)人員。（三）附則第二十三條本規(guī)則未盡事宜得隨時(shí)呈請(qǐng)總經(jīng)理裁定。第二十四條

12、本規(guī)則奉總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦時(shí)。附件一各種材料驗(yàn)收要領(lǐng)（一）木材類：1木材選擇：先用木材不得有死節(jié)、腐朽、蟲(chóng)柱或過(guò)甚開(kāi)裂。2品質(zhì)檢驗(yàn)：1）色澤愈深，則木質(zhì)愈堅(jiān)實(shí)耐用（2）歲環(huán)緊密相貼，纖維緊密者為宜。（3）木漿或松香以小為宜。3腐朽檢查：（ 1）色澤光勻者為佳，其有白點(diǎn)或白沫者，則已開(kāi)始腐朽。（2）腐木嗅無(wú)香味。（ 3）好木在一端擊它可在他端聽(tīng)到清亮聽(tīng)見(jiàn)聲， 雖長(zhǎng)距在 15 米亦燃， 朽木聲音則暗滯。4椿木檢驗(yàn)：（1）椿木常用活木，以無(wú)裂痕，無(wú)扭紋，無(wú)大節(jié)者為佳，椿身要直， 檢查其挺直性的方法，用一線牽直由一端的中心拉起至他端的中心，然后 沿此線察看，以無(wú)論椿身任何部分的中心與線的距離，

13、不得超出椿木直徑 的 1/2 為準(zhǔn)。（二）鋼筋：1鋼筋為用于混凝土之內(nèi)，作為加強(qiáng)混凝土強(qiáng)度。2鋼筋分光面與竹節(jié)兩類， 其表面光滑， 無(wú)裂紋、銹蝕、砂眼及扭曲、 扭節(jié)等缺點(diǎn)，彎曲試驗(yàn)時(shí)以彎曲 180 度不發(fā)生裂痕為佳。3一般建筑鋼料須尺寸準(zhǔn)確厚度均勻不得小于規(guī)定厚度百分之一， 依 檢驗(yàn)局規(guī)定每種類尺寸差距均有明細(xì)的規(guī)定如（附件一） ：4.不可沾染油污。（三）水泥類：1. 水泥有白青兩種，白水泥多用于裝飾上，青水泥為工程上普遍應(yīng)用 的水泥。2. 水泥的凝結(jié)性快慢各異，水泥于開(kāi)始凝結(jié)時(shí)先起硬皮，以致全體凝 結(jié)一個(gè)固體，初凝最少需20分鐘結(jié)實(shí)不能快過(guò)1小時(shí)或慢過(guò)10小時(shí)，新 水泥比舊水泥較易凝結(jié)，水泥

14、漿一經(jīng)開(kāi)始凝結(jié)則不可使用。附件一規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)直徑直徑范圍標(biāo) 準(zhǔn)重H量反重量范圍備注最大反最小最大匚最小039M/MCJ.5/M8.5/IM/M59/Ikg/m0.9kg/m031 kg/m0.0413M/M13. 5/M2. 5/IM/M44/Ikg/m0.5kg/m144 kg/m0.0516M/M16. 5/M/5. 5A M/M5/Ikg/m1. 1.64kg/m1.472kg/m061911222M/M9.8.24.37.1285M/5M/kg/mkg/mkg/mMM07222!332M/M2.1.05.23.3975M/5M/kg/mkg/mkg/mMM08252!343M/M5.4.9

15、6.21.7815M/5M/kg/mkg/mkg/mMM3.水泥施工時(shí)應(yīng)注意:因在炎熱天氣中砂石易受熱，且易吸收水分，在高熱天氣時(shí)，水泥漿 的凝結(jié)，會(huì)因感受高熱度而加快，水泥漿有時(shí)未及辦妥則已凝結(jié)成塊，這 種水泥漿的凝結(jié)力也會(huì)因此大減，故在大熱天施工時(shí)砂石兩項(xiàng)避免日或先 用清水澆沖，此外在拌合及搞筑時(shí)，務(wù)須迅速辦理，每次攔好的水泥、砂 漿或混凝土應(yīng)在10 15分鐘之內(nèi)搞用完竣，搞筑后每日宜澆水?dāng)?shù)次或蓋以 草席、麻包等及時(shí)澆水以免凝結(jié)過(guò)快，消滅其凝結(jié)力，且易開(kāi)裂。（四）石料類：石質(zhì)以堅(jiān)實(shí)勻凈無(wú)風(fēng)化性不含泥土、鹽分或有機(jī)物的河卵石為好，面上應(yīng)無(wú)碎片雜質(zhì)及有機(jī)物，其大小以能漏過(guò) 3厘米眼篩子，不能漏

16、過(guò)1厘 米眼篩子為度，且可自由通過(guò)鋼箱間及鋼筋與模板間的空隙。（五）砂類：用于混凝土的沙須選粗潔類銳無(wú)貝、魚(yú)骨、泥土及有機(jī)物混入的無(wú)鹽河沙為合格，并須過(guò)篩，必要時(shí)用水淘洗。砂質(zhì)檢驗(yàn)：將砂少許放在掌中搓的，搓后如手中有塵留存，則屬不純凈的砂，如漏濕砂搓后有泥跡亦然，或用兩指取濕砂搓的，搓前砂料分散，搓后有砂 體潔凈，仍各不相粘結(jié)。（六）磚類：1 .建筑用磚的標(biāo)準(zhǔn)尺寸注：長(zhǎng)與寬的公差以不超過(guò) 3%為限，厚的公差以不超過(guò)士 4%為限。附件二樣本代字批量特別的檢驗(yàn)水準(zhǔn)常用的檢驗(yàn)水準(zhǔn)形狀：（1）大小一定。（2）邊成直線，對(duì)邊平行，棱角方正。（3）表 面平整，無(wú)凹凸窯斑之弊。顏色：（1）顏色一致。（2）色

17、深紅并有光澤。構(gòu)造：（1）質(zhì)地細(xì)微密實(shí)并均勻。（2）無(wú)氣孔裂紋或雜石屑。（3）用 槌擊發(fā)清脆錚錚金屬之聲。吸水性；以在14%以下為佳。磚浸水：凡磚在疊砌前必須先浸水，因磚質(zhì)較松隙孔細(xì)多有吸水性， 尤以熱天或氣候干燥時(shí)期更須使磚濕潤(rùn)，如磚不先浸水濕潤(rùn)則必吸收膠泥 的水分，膠泥的水分不足將影響水泥的作用， 使凝固失效而破壞磚的強(qiáng)度, 磚塊浸水最好為35分鐘為宜。（七）鐵釘:鐵釘乃以鐵絲軋制成，形狀為圓形平頭，頭部直徑為干部直徑兩部半鐵釘強(qiáng)度試驗(yàn)： 取鐵釘 10 支及干燥楠木一塊， 用鐵錘將鐵釘釘入木塊后再拔出， 10 支鐵釘釘入時(shí)須無(wú)屈曲，拔出時(shí)圓頭不斷裂為合格。（八）五金類：1五金為建筑工程上的

18、零星配件，有鉸鏈、門(mén)鎖、門(mén)窗門(mén)鎖、插鎖、 風(fēng)鈞、戶車等等，其制造原料為銅、鐵、合金。2上述五金種類式樣繁多，良莠不齊，使用前應(yīng)詳細(xì)檢驗(yàn)質(zhì)料，并取 得樣品，予以編號(hào)，分辨有無(wú)冒牌現(xiàn)象附件三亂數(shù)表924919049421 50017621318435802831282744903542124252410218243984045323356799189689173381023460929292031266272275115217279838052304524893482641063130118679853984806352620177966897925772565281338408671457725

19、4048556685183686324215940698009730054860450589874360357013655666486994235903568999808449972688560256310098268474295163028632749014566583883732725916261088513912002788880407657848757406258 68 39 36740549 81 71 19093600 41 57 55503589 10 29 48482520 96 85 88406124 87 76 90776497 53 43 69481394 28 03 2

20、2208493 74 03 81813535 22 62 56642058 99 98 55260472460813334704579722641702463419677954949876460908648777273949659641829272470242426004562501211178029970153310741400647635422838370025270561960368026260461971101223695828770615098656557308419351852816 53 51 11899997 65 98 97074135 66 64 31937022 24 32 93890111 44 49 279764