(管理制度)融匯置業(yè)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法

1、（管理制度）融匯置業(yè)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)甄 經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以落地執(zhí)行的卓越管理方案,值得您下教擁有融匯置業(yè)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法（試行）壹、總則為規(guī)范工程管理，嚴(yán)格控制工程投資，維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益,根據(jù)國家有關(guān) 法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。二、目的于項(xiàng)目施工過程中，對(duì)超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增 減進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄、確認(rèn)、審核，形成書面記錄，為辦理補(bǔ)充預(yù)算、工程付款、工 程結(jié)算提供依據(jù)。三、適用范圍1、經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的工作聯(lián)系單（含設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施 工單位1會(huì)議紀(jì)要（含圖紙會(huì)審資料1設(shè)計(jì)變更（修改）引起

2、的工程量增減、 無圖紙或有圖紙無法計(jì)算工程量的辦理工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證。2、按照藍(lán)圖施工完畢后經(jīng)建設(shè)單位同意的變更修改原藍(lán)圖的設(shè)計(jì)部位，產(chǎn) 生工程量的增減，辦理工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證。3、建設(shè)單位工程部專業(yè)工程師自行設(shè)計(jì)且經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)直接下發(fā)的圖紙, 產(chǎn)生工程量的增減，辦理工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證。4、建設(shè)單位需要辦理工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證的其他情況。5、施工單位施工方案、施工組織設(shè)計(jì)涉及到費(fèi)用的，不做簽證處理，由施 工單位單獨(dú)列出清單，報(bào)預(yù)（決）算部門審核，現(xiàn)場(chǎng)只確認(rèn)涉及費(fèi)用增加事項(xiàng)是 否實(shí)施。6、施工單位材料采購申請(qǐng)報(bào)批及實(shí)際采購量校驗(yàn)。7、適用于施工合同范圍外零星工程的確認(rèn)。8、適用于預(yù)（決）算部門的補(bǔ)充預(yù)算

3、及結(jié)算工作。四、職責(zé)參考1、工程部（1 專業(yè)工程師核實(shí)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單的工程內(nèi)容，且監(jiān)督施工單 位的執(zhí)行情況；（2 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批金額41萬元的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證，目指派專業(yè) 工程師進(jìn)行工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證；（3 資料員負(fù)責(zé)給簽證單編號(hào)，且分發(fā)施工單位和監(jiān)理公司。2、預(yù)（決）算部（IX預(yù)（決）算工程師負(fù)責(zé)核算工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證的工程造價(jià)金額，且確 認(rèn)是否計(jì)入結(jié)算；（21預(yù)（決）算部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單。3、主管工程領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批金額 1萬元（不含）的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證。五、工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單的有效性1、有明確的簽證依據(jù)或原因。2、施工單位現(xiàn)場(chǎng)工程師及項(xiàng)目經(jīng)理簽字及蓋章。3、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理

4、工程師、總監(jiān)簽字及蓋章。4、建設(shè)單位四級(jí)簽證（專業(yè)工程師、預(yù)（決）算工程師、工程部經(jīng)理、主 管工程領(lǐng)導(dǎo)15、需列明具體工程量,附計(jì)算式、附圖以及相對(duì)應(yīng)的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證 報(bào)審單、工作聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更等。六、工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證程序1、工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證原則(1 先報(bào)審后施工原則：施工前先報(bào)審，按權(quán)限審批后執(zhí)行。(2 1量?jī)r(jià)分離原則：工程部只確認(rèn)發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)工程量，造價(jià)由預(yù)(決)算 部負(fù)責(zé)。(3 時(shí)間限制原則：對(duì)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證的辦理實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，嚴(yán) 禁過后補(bǔ)辦的做法。當(dāng)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證的工程完工后,施工單位必須于完工后 5日內(nèi)完成工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單且經(jīng)建設(shè)單位工程部、監(jiān)理單位簽字確認(rèn)， 如屬隱蔽

5、工程，必須于其覆蓋之前簽字確認(rèn)；逾期則不予辦理。(41權(quán)力限制原則：對(duì)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不于 權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字壹律無效。2、工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證提出方式(1 1設(shè)計(jì)院提出：工程于施工過程，若發(fā)現(xiàn)施工圖紙屬于較大結(jié)構(gòu)性問題, 必須及時(shí)上報(bào)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)，目和設(shè)計(jì)單位聯(lián)系研究決定，由設(shè)計(jì)單位出具 修改施工圖或變更設(shè)計(jì)等文件后工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證方可進(jìn)行。(2 施工單位提出：由施工單位提交工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證報(bào)審單，于工 程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證報(bào)審單審批通過，工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證方可進(jìn)行。(3 建設(shè)單位提出：建設(shè)單位工程部根據(jù)公司及工程的實(shí)際需要出具工作聯(lián)系單后，工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證方可進(jìn)行。（4 圖

6、紙會(huì)審及技術(shù)交底分三個(gè)階段（地下室階段、主體結(jié)構(gòu)階段、裝修 階段）,分別形成會(huì)議紀(jì)要,由監(jiān)理單位、建設(shè)單位確認(rèn)后工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證 方可進(jìn)行。設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)變更及會(huì)議紀(jì)要原則上不需工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單, 但認(rèn)為必要時(shí)，能夠填寫工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單。七、簽證的時(shí)效1、施工單位提出的以工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證報(bào)審單形式上報(bào)監(jiān)理單位、建 設(shè)單位進(jìn)行審批，監(jiān)理單位于接到工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證報(bào)審單后1天內(nèi)審批完 成上報(bào)建設(shè)單位，建設(shè)單位于接到工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證報(bào)審單1天內(nèi)審批完成, 轉(zhuǎn)由監(jiān)理單位下發(fā)給施工單位。2、施工單位于完成設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)變更中的內(nèi)容后,于完成之日起5天內(nèi) 報(bào)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單，監(jiān)理于接到確認(rèn)單后3天內(nèi)確認(rèn),

7、建設(shè)單位于接到 確認(rèn)單后3天內(nèi)確認(rèn)完成后，轉(zhuǎn)由監(jiān)理單位下發(fā)施工單位。3、施工單位于完成設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)變更中的內(nèi)容后，于完成之日起5天內(nèi) 報(bào)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單，監(jiān)理于接到確認(rèn)單后3天內(nèi)確認(rèn)，建設(shè)單位于接到 確認(rèn)單后3天內(nèi)確認(rèn)完成后，轉(zhuǎn)由監(jiān)理單位下發(fā)施工單位。4、施工單位于完成建設(shè)單位工作聯(lián)系單中的內(nèi)容后，于完成之日起5 天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單，監(jiān)理于接到確認(rèn)單后3天內(nèi)確認(rèn)，建設(shè)單位于 接到確認(rèn)單后3天內(nèi)確認(rèn)完成后，轉(zhuǎn)由監(jiān)理單位下發(fā)施工單位。5、施工單位根據(jù)之上規(guī)定的時(shí)間將工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單報(bào)監(jiān)理單位及建設(shè)單位工程部，逾期上報(bào)視為施工單位放棄簽證權(quán)益（若為減少工程量，建設(shè)單位將于結(jié)算中直接扣除X八、

8、工期簽證1、簽證的依據(jù)：合同組成文件。2、符合合同簽證條件。3、于事件發(fā)生的7天內(nèi)。4、非施工單位原因，影響工期的事件確已發(fā)生。5、有經(jīng)驗(yàn)施工單位所預(yù)計(jì)不到的。6、簽證應(yīng)有的附加資料：(1 工期影響的原始記錄；(21工期順延的計(jì)算過程；(3 證據(jù)資料。九、材料采購審核1、材料審核依據(jù)：根據(jù)施工單位進(jìn)度及材料采購安排。2、符合材料采購要求的。3、材料采購前15天內(nèi)。4、材料采購應(yīng)有的附加資料：(1 材料采購審批單；(2 材料采購審批清單；(3 材料實(shí)際采購進(jìn)貨清單。十、工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證的資料管理1、施工單位上報(bào)的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證報(bào)審單、工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單 要壹式四份，監(jiān)理單位、建設(shè)單位審批后,施

9、工單位留二份,監(jiān)理單位、建設(shè)單 位工程部各留壹份，同時(shí)復(fù)印壹份至預(yù)（決）算部。2、施工單位將工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單直接報(bào)到監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位審 批完成后，由監(jiān)理單位資料員交到建設(shè)單位資料員。3、專業(yè)監(jiān)理工程師審核工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單是否符合簽證條件及應(yīng)有 的附加資料。4、施工單位（包括向建設(shè)單位供貨的設(shè)備供應(yīng)商）的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證須 由監(jiān)理單位通知，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位共同參加現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量。5、施工單位每月5日前整理上月1日至30日（31日）完成的工程技術(shù) 經(jīng)濟(jì)簽證單送預(yù)（決）算部審核造價(jià)，預(yù)（決）算部確定核實(shí)簽證費(fèi)用后，作 為工程結(jié)算價(jià)的壹部分。6、為加強(qiáng)預(yù)見性、有效控制工程造價(jià)，工程技術(shù)經(jīng)

10、濟(jì)簽證應(yīng)通知預(yù)（決） 算部門派人參和工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證的確認(rèn)，共同簽署意見。7、資料員是工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證管理中的樞紐，所有資料收、發(fā)、存檔經(jīng)過 資料員。8、工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單上不能用涂改液進(jìn)行涂改。于簽證文件上簽字人 員字跡要工整，大小適中；空白部分,應(yīng)畫波浪線。建設(shè)單位專業(yè)工程師如認(rèn)為 施工單位上報(bào)的簽證文件不符合要求，要及時(shí)退給施工單位，目于簽證文件上注 明退單原因，施工單位按照規(guī)定格式重新上報(bào)簽證文件，監(jiān)理單位、建設(shè)單位重 新處理簽證。十壹、關(guān)聯(lián)支持性文件1、建筑工程施工合同以及投標(biāo)文件；2、經(jīng)審核的施工單位方案；3、施工圖紙;4、設(shè)計(jì)變更文件；5、會(huì)議記錄、工作聯(lián)系單、工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證報(bào)

11、審單等。十二.簽證的支付簽證工程款按合同付款方式支付。工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證報(bào)審單編號(hào)：工程名稱施工單位建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位：簽證事項(xiàng)目經(jīng)理/日期：由及估價(jià)監(jiān)理審查意見監(jiān)埋_L程師/日期：總監(jiān)/日期：工程部復(fù)審意見專業(yè)工程師/日期：工程部經(jīng)理/日期：主管工程領(lǐng)導(dǎo)終審意見主管工程領(lǐng)導(dǎo)/日期：本表壹式四份，施工單位二份、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部各壹份。工作聯(lián)系單編號(hào)：共頁第頁發(fā)文單位簽發(fā)人日期收文單位A.致：事由：內(nèi)容：附件：發(fā)文單位審查意見：發(fā)文單位（章）日期：收文單位審查意見：收文單位（章） 日期：收文單位審查意見:收文單位（章）日期： 注：本表用于項(xiàng)目各關(guān)聯(lián)單位就工程質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)等問

12、題進(jìn)行聯(lián)系、方工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單編號(hào)：共頁第頁工程名稱施工單位建設(shè)單位監(jiān)理單位B.簽證內(nèi)容：施工單位審查意見（簽監(jiān)理單位審查意見（簽建設(shè)單位審查意見（簽章）：章）：章）：注：本表用于工程結(jié)算簽證的依據(jù)；壹式四份，建設(shè)單位壹份、監(jiān)理單位壹份、施工單位二份。工期簽證單編號(hào)：共頁第頁工程名稱施工單位建設(shè)單位監(jiān)理單位C.簽證內(nèi)容：施工單位審查意見（簽章）：監(jiān)理單位審查意見（簽章）：建設(shè)單位審查意見（簽章）：注：本表用于工期變更確認(rèn)依據(jù)；壹式四份，建設(shè)單位壹份、監(jiān)理單位壹份、施工單位二份。工程款支付申請(qǐng)單編號(hào):申請(qǐng)單位申請(qǐng)人日期申請(qǐng)付款人仟佰拾萬仟佰拾元¥ :民幣大寫付款依據(jù)：（申請(qǐng)單位蓋章）監(jiān)理單位意見且加蓋公章專業(yè)監(jiān)理工程師:總監(jiān)理工程師：建設(shè)單位工程部審核：專業(yè)工程師:工程部經(jīng)理:建設(shè)單位預(yù)（決）算部審核：專業(yè)造價(jià)師:預(yù)（決）算部經(jīng)理:材料采購審批單工程名稱發(fā)文單位簽發(fā)人日期文件主題（說明,材料清單附后）施工單位