采購管理供應商管理文件匯編

1、8 頁冊序 手程t版彩 新作 日審核人員pn 立口名 簽期 日總行監(jiān)運frp 立口 mc prh 立口 術 技rh 立口 務 業(yè)rp 立口 務 財持有部門:xxx有限公司文件編號：gc10-xx-xx-001總經(jīng)理辦公室發(fā)布總經(jīng)理供應商管理方案頁碼:1/1版本/修訂：a/0生效日期：2017年6月1日版次更改記錄版本修訂更改摘要編制者生效日期a0新版xxx有限公司文件編號：gc10-xx-xx-001供應商管理方案頁碼:1/2版本/修訂：a/0生效日期：2017年6月1日供應商管理方案（草稿）主要由“供應商管理基本制度”、“采購控制程序標準范木”、“供應商管 理基本流程”、“采購合同等標準范本

2、”、“供應商整合方案策劃”，“供應商激勵和罰則”，以及附件“供應 商整合計劃”、“合格供應商名冊”等組成。目的是為了 pmc部采購的有序管理，降低采購成本、提升產(chǎn)品 質(zhì)量、規(guī)范管理，提高競爭力，做好xx品牌化建設。一、供應商管理基本制度1、供應商管理基木原則2、供應商評審管理程序3、供應商綜和評價指標4、供應商年度考評標準二、采購控制程序標準范本1、采購控制程序三、供應商管理基本流程1、供應商開發(fā)和淘汰流程2、供應商考評流程3、價格稽核流程4、模具分包流程四、采購合同等標準范本1、采購合同2、供應商戰(zhàn)略合作協(xié)議3、模具合同4、委外加工合同五、供應商管理辦法策劃1、供應商整合策劃2、供應商培訓策

3、劃3、供應商成木優(yōu)化策劃4、選擇合作伙伴策劃5、采購成木和價格策劃xxx有限公司文件編號：gc10-xx-xx-001供應商管理方案頁碼:2/2版本/修訂:a/0生效日期：2017年6月1日六、供應商激勵和罰則1、供應商激勵措施降低采購成木和開發(fā)供應商激勵辦法2、供應商延期交付罰則 交期考核辦法3、供應商質(zhì)暈罰則附件1、供應商整合計劃附件2、合格供應商名冊xxx有限公司文件編號：gc10-xx-xx-0021供應商管理基本原則頁碼：1/3版本/修訂:a/0生效日期：2017年6月1日k目的為引導采購部規(guī)范供應商管理、核價、采購等方而的行為，為與供應商之間建立友好合作關系， 獲得雙贏；不斷優(yōu)化供

4、應商的資源，保證企業(yè)供應鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運轉，達到提升xx系統(tǒng)竟爭力、 品牌化建設的目的。2、適用范圍適用于所有提供給生產(chǎn)部及車間的產(chǎn)品零部件、附件的供應商管理，以及輔料、配件、工刃具、 量具儀器等供應商管理。3、職責3. 1運行總監(jiān)負責供應商的關系管理、供應商管理規(guī)則及標準的制訂、對采購部供應商管理和價格管理等 執(zhí)行情況的監(jiān)督。3. 2采購部負責供應商的操作管理、有關供應商管理操作流程文件的制訂和執(zhí)行。4、供應商管理原則4. 1總原則1）供應商關系分兩種，一種是戰(zhàn)略型合作伙伴關系，一種是一般合作關系。前者，是與公司的核心 能力相關的供應商，應該在各個方面都要給與傾斜；后者，在相對穩(wěn)定的基礎

5、上要更多地利用市 場競爭機制，淘汰和更換部分不合格的供應商。2）為更好的利用供應商市場競爭的優(yōu)勢，采購部的每大類產(chǎn)殆（如五金類、塑料件類）3-4家供 應商，每小類（如電子類、包材類）產(chǎn)品2 3家供應商，一個供應商的供應量最多占整個xx 總量的60%o3）為便于供應商的規(guī)范管理，今后公司的管理人員不得以任何形式（包括與他人合股、獨資、經(jīng)營、 轉賣等）參與公司采購零部件的供應、不得在與公司的供應鏈有關的公司兼職。4.2供應商的開發(fā)、規(guī)劃和整合1）依據(jù)公司發(fā)展的需要、供應商的交貨業(yè)績、價格、服務等綜合能力、總經(jīng)辦制訂出“供應商整合計劃”，供pmc部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、財務部、研發(fā)屮心討論后，由采購部執(zhí)

6、行。2）采購部也可根據(jù)實際需要，來決定供應商的開發(fā)、規(guī)劃和整合，按照供應商開發(fā)和淘汰流程 進行供應商的工廠質(zhì)量能力評估、樣品測試、新合格供應商審批等，然后報總經(jīng)辦組織采購部/pmc 部討論后，生產(chǎn)部編號和核準。3）采購部新品開發(fā)時，應優(yōu)先根據(jù)公司的規(guī)劃選擇供應商，公司使用的非通用類零部件，由采購部 負責選擇供應商。當現(xiàn)有的供應商不能滿足新產(chǎn)品的要求或者明顯沒有優(yōu)勢時，再開發(fā)新的供應 商，按供應商開發(fā)和淘汰流程執(zhí)行。4.3供應商的考核和評定1）采購部按供應商交期考核辦法對供應商的交期進行考核，按供應商質(zhì)量考核辦法xxx有限公司文件編號：gc10-xx-xx-0021供應商管理基本原則頁碼：2/3

7、版本/修訂:a/0生效日期：2017年6月1日對供應商的交貨質(zhì)量進行考核，按供應商月度評價考核辦法對供應商的綜合交貨業(yè)績進行評 價考核。采購部應每年一次組織pmc部、生產(chǎn)部、品保部對供應商進行綜合評審考核，并根據(jù)考 核結果優(yōu)化整合（獎勵、整改、淘汰）。采購量應向戰(zhàn)略型合作伙伴供應商和交貨業(yè)績、價格、 服務等綜合能力好的供應商傾斜。根據(jù)考核結果，分成i類、ii類和川類供應商，確定后續(xù)供應 商的發(fā)展規(guī)劃、新產(chǎn)品的供應商規(guī)劃，老產(chǎn)品的采購比例原則上為i類60%、ii類30%、川類10%, 或者i類60%、ii類40%。4.4供應商的淘汰和更換1）公司根據(jù)發(fā)展需要，經(jīng)過對現(xiàn)有供應商在質(zhì)量、價格、服務、

8、交期等綜合考核后，不能滿足公司 的要求時（如月度業(yè)績考核連續(xù)三次被評為d級供應商、價格明顯偏高、質(zhì)量和交期不能滿足公 司要求）及發(fā)生重人原則性事故（發(fā)票、泄密、質(zhì)量原因導致公司造成巨人損失的）等等，公司 必須列明淘汰或更換計劃，按相關流程進行供應商的淘汰或更換。2）更換后的供應商必須在價格、質(zhì)暈、服務、交期、創(chuàng)新等某方面有明顯的優(yōu)勢。如果由于價格原 因更換供應商的，一般料件的價格必須低于原供應商的4%以上，關鍵料件的價格必須低于原供 應商的6%以上。4. 5供應商的培訓與扶持應重點對合格供應商資料庫里戰(zhàn)略（緊密）供應商與年度評審考核優(yōu)秀的供應商予以培訓與扶持，資 金政策與采購量上的傾斜。管理培

9、訓與技術支持，采購部應對此類供應商建立與完善相關管理程序、檢 驗卡片、工藝流程卡片、計劃管理等，每年不少與四家。4. 6供應商的抱怨公司按照相關流程進行處理，如果采購部不能解決的、涉及到其他部門的問題，報到總經(jīng)辦處理。5、供應商的價格管理5. 1價格管理總則1）供應商的價格管理實行信息對稱和透明原則，采用多家供應商詢價和報價的方法，讓供應商公平 的參與競爭。如杲條件成熟，在管理費用和利潤率公開的前提下，會采用投標的形式選擇供應商。2）為確保價格的公正，無論分公司還是xx辦給供應商定價，必須有兩人以上經(jīng)手核算，由上一級 部門核準。5. 2核價方式1）財務部負責建立價格公式，并協(xié)助分公司核價。2）

10、成本總監(jiān)負責按照相關程序進行零部件的核價。3）財務部已經(jīng)建立明確的計價公式的，分公司參考計價公式核算零部件的價格，原則上不得高于市 場的定價；市場還沒有建立明確價格公式的，采購定價后，將新零部件的價格及時輸入系統(tǒng)并知 會給財務部備份，總經(jīng)辦做好監(jiān)督。xxx有限公司文件編號：gc10-xx-xx-002.1 俄應裔管理基木原ehi頁碼：3/3版本/修訂:a/0生效日期：2017年6月1日4）總經(jīng)辦有義務對價格公式提出修正，與財務部共同配合，使價格公式更加合理。5、3價格的調(diào)整和維護1）每個年初，財務部根據(jù)上一年度的運營情況，對各采購部的料件成本進行分析和評估，并根據(jù)具 體情況對公司設定年度料件成

11、本冃標。公司根據(jù)料件成本計劃，進行降價、新材料替代等工作。2）生產(chǎn)部車間使用的通用零部件，采購部應考慮集中采購量，提出降價的目標和建議，協(xié)助公司每 年對價格進行一次檢討和整理。公司使用的非通用零部件，由財務部負責，根據(jù)實際情況價格調(diào) 整和維護，并知會生產(chǎn)部、采購部。3）采購部應及時將變動過的材料與料件價格信息輸入到erp系統(tǒng)上，確保erp價格準確。 公司每季及年度與供應商往來帳應進行核對。4）采購部應密切注意材料的漲跌行情，當超過規(guī)定比例時，可以進行價格調(diào)整，尤其是材料下跌到 規(guī)定比例時，采購部會同財務部應及時變更價格體系。6、激勵機制1）為更好地激勵采購人員的工作積極性，促進公司采購成本的降

12、低、采購零部件質(zhì)量的提升。公司 有關供應商提升和采購成木降低的情況按降低采購成木和開發(fā)供應商激勵辦法執(zhí)行。2）對月度業(yè)績考核連續(xù)多次被評為a級或年度綜合評審考核a級的供應商，應列入戰(zhàn)略供應商扶持 對象或予以獎勵，例如在貨款支付周期、采購量、管理培訓與扶持等進行傾斜。供應商隊伍里， 對管理、成本、產(chǎn)品質(zhì)量與優(yōu)化生產(chǎn)工藝有突出貢獻的予以獎勵（是獎給供應商的管理者或工人， 不是老板）。7、供應商的監(jiān)督工作1）總經(jīng)辦對采購部的供應商開發(fā)、整合、考核、淘汰、抱怨處理等操作的規(guī)范性進行監(jiān)督。2）財務部根據(jù)已定的計價公式、原材料價格和書面價格資料等，對erp上的零部件價格進行核對和 監(jiān)督。同時，總經(jīng)辦根據(jù)公

13、司的料件成本計劃，對公司的料件成本計劃實施和達成情況監(jiān)督。3）財務部將監(jiān)督檢查的結果以核查報告形式發(fā)給總經(jīng)辦。供應商評審管理程序1.流程目的規(guī)范供應商評審流程，保證企業(yè)供應鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運作,以便建立一認可供應商數(shù)據(jù) 庫，使各相關負責采購的業(yè)務人員在進行采購時有所規(guī)范，不需要在浪費太多的人力資源 進行重復供應商篩選，但主要監(jiān)控點需要制度的配合。2適用范圍本流程適用向公司提供產(chǎn)品的所有供應商。準備供 應商分 析報表供應商的價格分 析報表供應商的質(zhì)量 分析報表供應商的服 務分析報表對現(xiàn)有供應商 進行評審供應商的采購 量分析報表供應商的交 期分析報表現(xiàn)有供應商 的評審報告歸檔申請?zhí)?汰供應 商4

14、 流程說明任務說明處理方 式文檔輸入文檔輸出負責部門監(jiān)控要點任務說明處理方 式文檔輸入文檔輸出負責部門監(jiān)控要點準備供應商分析報表按采購業(yè)務類型，由xx采購部門 /分公司研發(fā)中心/物流部與品質(zhì) 公程部的代表組成評審小組。負 責按不同類型的供應商，由系統(tǒng) 提取相關歷史表現(xiàn)（可以是不同 的積效考核指標，如退貨次數(shù)， 供貨是否準時等）作分析報表，從 不同的標準評估供應商。采購模 塊現(xiàn)有供應 商分析報 表采購部門、分 公司物流部 品質(zhì)工程部要定期對已認可的供應 商表現(xiàn)作評估，以確保認 可供應商維持優(yōu)良的狀 態(tài)。對現(xiàn)有供應商進行評審利用標準模版對現(xiàn)有供應商進行 評審按采購物品類別及性質(zhì)，定 期的對供應商進

15、行評估。例 如重要及量大的采購，可每 半年評估，低值而量少可各 年評估一次。- 系統(tǒng)定期生成各類供應商表 現(xiàn)報表。按采購物品類別，設立標準 評分模版，對現(xiàn)有供應商進 行評分，例如:質(zhì)量,交期, 體系，環(huán)境，技術，支援及 服務，價格等。采購模 塊/手 工現(xiàn)有供應商 分析報表現(xiàn)有供應 商評審報 告采購部門、分 公司物流部 品質(zhì)工程部標準評分模版能客觀及 科學化地評估供應商表 現(xiàn)。避免主觀評斷。任務說明處理方 式文檔輸入文檔輸出負責部門監(jiān)控要點附合標準？如發(fā)現(xiàn)供應商表現(xiàn)不理想， 可先對供應商作警告。如警告后表現(xiàn)也未能附合標 準，可建議淘汰供應商認可 狀態(tài)，停止對此供應商采購 某類物品。-如需要可在市

16、場上尋找新供 應商取代。手工現(xiàn)有供應商 評審報告已審批的 現(xiàn)有供應 商評審報 告采購部門、分 公司物流部 品質(zhì)工程部 應該在公司的制度 上提供一些對不同 的供應商類別評審 評審指引，以確保供 應商能在一個平等 的基準作評審；制度 亦應該包括如果初 次發(fā)現(xiàn)供應商表現(xiàn) 不理想，應該怎么 辦，稍后如果供應商 的表現(xiàn)未如理想應 該怎么辦?？上葘套骶?告。如刪除供應商后，最 好在市場尋找新的 合格供應商，避免供 應商資料庫只剩下 單一供應商。申請?zhí)蕴J可供應商如果供應商表現(xiàn)不理想，應該考 慮刪除認可供應商，并向管理層 作出建議。建議應用書面型式， 詳述建議刪除認可供應商的原 因，并附上已審批的現(xiàn)有

17、供應商 評審報告供參考。采購模塊已審批的現(xiàn) 有供應商評 審報告已審批的 現(xiàn)有供應 商評審報 告采購部門、分 公司物流部 品質(zhì)工程部輸入后，物流部領導應核 對系統(tǒng)上資料是否無誤。歸檔所有文檔應按供應商編碼以手工 分配順序編碼歸檔。手工已審批的現(xiàn) 有供應商評 審報告不適用采購部門、分 公司物流部 品質(zhì)工程部不適用5. 職責采購部負責組織供應商年度評審考核 物流部負責整理供應商相關分析報告5.1安全類和關鍵類供方總得分260分時為合格，其他類供方總得分三45分時為合格。5. 2n75分以上列入戰(zhàn)略供應商合作扶持對向，少于w25分的列入淘汰目錄，$25分w40分 的限期整改提高。xxx有限公司文件編號

18、：gc10-xx-xx-004.3供應商年度考評標準頁碼：1/2版本/修訂:a/0生效日期：2017年6月1日供應商名稱：產(chǎn)品類別：n2考核項目評審/考核內(nèi)容評分標準得分3210綜合能力體系認證完善有計劃中沒有月度考核匯總10個a級以 上10個b級以上10個c級 以上3個d級 以上是否遵守供應商行為準則很好好一般差是否遵守合作協(xié)議很好好一般差售后服務意識很好好般差質(zhì)量改進和開拓創(chuàng)新意識很好好一般差溝通與協(xié)調(diào)能力很好好一般差風險意識與風險管理能力很好好一般差企業(yè)信譽與發(fā)展前景很好好一般成本控制能力很好好般差人力資源開發(fā)與儲備能力很好好一般差技術開發(fā)能力很好好一般差設備規(guī)劃和管理能力很好好一般差體

19、系 文件質(zhì)暈管理機構非常清楚清楚模糊沒有進料檢驗程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有過程檢驗程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有成品檢驗程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有不合格品控制程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有顧客抱怨/退貨處理程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有特殊工序控制程序非常清楚清楚模糊沒有生產(chǎn)檢驗設備管理程序及記錄非常清楚清楚模糊沒冇是否有供應商品質(zhì)保證明確定義模糊計劃中沒冇文件和記錄控制程序非常清楚清楚模糊沒有生產(chǎn)資源與企業(yè)環(huán)境管理人員配備非常充足充足欠缺沒有技術/品質(zhì)人員配備非常充足充足欠缺沒有場地非常充足充足欠缺沒有生產(chǎn)設備非常充足充足欠缺沒冇檢測設備非常充足充足欠缺沒有財務狀況很好好般差精神面貌

20、士氣高昂認真應付懶散是否有培訓連續(xù)性段落性計劃中沒有數(shù)據(jù)處理概念非常清楚清楚模糊沒有作業(yè)指導書非常清楚清楚模糊沒有交通與自然地理壞境很好好一般差總分102分68分34分0分xxx有限公司文件編號：gc10-xx-xx-004-.3供應商年度考評標準頁碼：2/2版本/修訂:a/0生效日期：2017年6月1日安全類和關鍵類供方總得分268分時為合格，其他類供方總得分245分時為合格。判定條件275分以上列入戰(zhàn)略供應商合作扶持對彖，少于w30分的列入淘汰冃錄，230分w40分的限期整改提高。公司評估人員:時間:供應商陪同人員: 地點：評估意見:xxx有限公司文件編號：gc10-xx-xx-005二.

21、1 采購控制程序頁碼:1/5版本/修訂：a/0生效日期：2017年6月1日1目的為使供應商的開發(fā)和認可得到規(guī)范化管理，確保所開發(fā)和認可的供應商能及時、持續(xù)穩(wěn)定地提供 合格的產(chǎn)品，規(guī)范公司的采購行為；為及時處理供應商的反饋和投訴，提升和改善公司產(chǎn)品的品質(zhì)和 服務，維護供應商對公司的信任，特制定本程序。2適用范圍適用于本公司供應商的開發(fā)和認可管理，對原材料、外購件、外協(xié)件和零件的委外加工的控制；適 用于公司所有產(chǎn)品質(zhì)量和服務問題有關供應商的投訴處理。3參考文件采購合同、產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書4定義無 5職責 5.1采購部負責組織品質(zhì)、工程和開發(fā)人員對供應商開發(fā)和認可。5. 2采購部負責實施對原材料

22、、外購件（配套件、標準件）和外協(xié)件的采購。5. 3品質(zhì)部負責供應商提供產(chǎn)品的檢（試）驗和確認，負責刈采購產(chǎn)品、委外加工產(chǎn)品的檢驗控制。5. 4工程部門負責對采購產(chǎn)品、委外產(chǎn)品的供應商品質(zhì)輔導。5. 5采購部負責組織相關部門針對供應商在運作服務上的投訴，制訂糾正措施和預防措施。6工作程序6.1供應商的開發(fā)和認可6. 1. 1新增供應商的申請采購部根據(jù)生產(chǎn)/開發(fā)/品質(zhì)工程部的需要及供應商現(xiàn)狀提出新增申請，并通過市場調(diào)查確定候 選供應商，填寫新增供應商申請單（附錄9.1）,報物流部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。6. 1.2供應商基本情況調(diào)查采購部向供應商發(fā)放供應商基本情況表（附錄9. 2）,并要求供應商提供

23、營業(yè)執(zhí)照、稅務登 記證等復印件，供應商有相關體系證書、產(chǎn)品認證證書的，也要求提供相關復印件。6.1.3送樣檢測和試用供應商基本情況調(diào)查通過后，采購部提供產(chǎn)品技術、質(zhì)量要求要求供應商送樣品（5只以上）， 品質(zhì)工程部對樣品進行檢測，填上樣品確認報告，合格的通知生產(chǎn)部門試裝，必要時，實驗室對 裝上其樣品的整機進行試驗，出具試驗報告，合格的可以列入臨時合格供應商名錄進行管理。 允許2次送樣，二次均不合格的，不予選擇。樣品確認報告、試驗報告由品質(zhì)工程部相關人員 各復印一份送采購部供參考。6.1.4現(xiàn)場審核（有必要時）供應商現(xiàn)場審查由采購部組織品質(zhì)工程部、開發(fā)部或其他部門対供應商進行現(xiàn)場審核，填寫供 應商

24、評鑒報告（附錄9. 3）0xxx有限公司文件編號：gc10-xx-xx-005二.1 采購控制程序頁碼:2/5版本/修訂：a/0生效日期：2017年6月1日6. 1.5小批量試產(chǎn)（有必要時）現(xiàn)場審查合格后，由采購部通知供應商小批量送樣（20件以上），經(jīng)品質(zhì)工程部檢驗試驗合格, 并發(fā)到生產(chǎn)線試產(chǎn)，經(jīng)試產(chǎn)后品質(zhì)工程部出試產(chǎn)報告合格后可予以選擇。允許2次送樣，二次 均不合格的，不予選擇。試產(chǎn)報告復印一份交采購部。6. 1.6簽定協(xié)議書采購部與合格供應商簽訂外協(xié)合作協(xié)議書、產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書，必要時辦理法律公證手續(xù)。6. 1.7合格供應商批準與供應商簽訂合作協(xié)議書后，采購部將新增供應商申請單報給總

25、經(jīng)理批準，批準后列入合 格供應商名錄（附錄9. 4）中，并發(fā)放到相關部門，作為采購文件之一。6.1.8采購產(chǎn)品分類：本公司料件分為a、b、c三類：a類：安全件及關鍵件直接影響產(chǎn)品使用和安全性能的料件。b類：重要料件，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中或是產(chǎn)品中起重要作用的料件；c類:一般料件，用于產(chǎn)品的一般零件和起輔助作用的料件。供應商據(jù)此分為a、b、c類供應商，并在合格供應商名錄中予以確定。6.1.9認可具體方法:6. 1.9. 1 a類及b類供應商的認可1）a、b類供應商應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力。小質(zhì)量管理體系認證證書b）產(chǎn)品認證證書c）供應商產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能

26、力等情況d）供應商的財務狀況及服務和支持能力2）a、b類的供應商，除提供充分的書面證明材料外，還必須紺經(jīng)小批量試用，經(jīng)試用合格后才能 供貨。3）a、b類供應商必須經(jīng)現(xiàn)場評鑒（因路遠不便、送樣質(zhì)量穩(wěn)定、己通過ts09000體系認證的企業(yè) 可以不進行現(xiàn)場審核，以傳真方式評審，并以樣品確認報告或體系證書為依據(jù)）?，F(xiàn)場調(diào)查組由 采購部負責組織與供應商聯(lián)絡。調(diào)查組對供應商體系文件、管理和產(chǎn)能、員工情況、實施情況 等進行評審，由相關部門填寫供應商評鑒報告。對表上欄目不足以記明供應商情況的，可另 附紙張說明。（對供應商判定的合格標準見供應商評鑒報告附錄9. 3）6. 1.9.2 c類供應商的認可c類供應商也

27、必須經(jīng)基本情況調(diào)查及送樣檢測和試用，但不必現(xiàn)場評鑒。6. 2采購與委外加工6. 2. 1接收采購計劃釆購部接到采購部發(fā)放的旬生產(chǎn)及釆購計劃表，根據(jù)計劃表采購部安排相關采購員跟催料xxx有限公司文件編號：gc10-xx-xx-005二.1 采購控制程序頁碼:3/5版本/修訂：a/0生效日期：2017年6月1日件。其中有由于本司無相關設備（或設備不足，生產(chǎn)能力不足夠）需要掃托外協(xié)加工的，由采購部科長開具委外工單（附錄9. 9），轉交采購部。6. 2. 2采購訂單與委外工單的下放6.2.2. 1根據(jù)采購計劃安排，采購員對照公司合格供應商名錄，編制各供應商的采購訂單（附錄9.5）。經(jīng)采購主管審批后向各

28、相關供應商發(fā)放；委外工單根據(jù)委外工單要求，向各相關委外 供應商發(fā)放。対于列入公司合格供應商名錄的供應商，均要求與我公司簽定外協(xié)合作協(xié)議 書、產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書，每份訂單都須按外協(xié)合作協(xié)議書、產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié) 議書要求執(zhí)行。対于采購數(shù)量，采購料件名稱、型號規(guī)格，交貨口期，交貨地點，交貨方式等 具體要求在采購訂單中明確。對于采購數(shù)量控制，要求供應商都要按合同中關于采購數(shù)量要求送 交采購數(shù)量。6. 2. 2. 2特殊情況采購：a）特殊情況的釆購僅限于對c類料件的采購，對于a、b類料件需要采購部做好供應商儲備工作。b）對無法在合格供應商名錄中采購到所需的物料而需更換采購廠家時，相關部門填寫采購

29、訂單經(jīng)采購部長審核，報物流部經(jīng)理復核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施采購。c）特殊情況采購僅適用于限定數(shù)量或時間內(nèi)。若使用情況良好，則可以按供方選擇、評定的要求, 經(jīng)過評定，符合條件者進入合格供應商名錄。6. 2. 2. 3發(fā)放訂單，采購員及時與供應商聯(lián)系，讓供應商確認回簽，確保訂單及時落實。若供應商在收到 訂單24小時內(nèi)未簽收冋復，公司視做供應商默認，逾期未交貨將按本司供應商管理辦法處理。6. 2. 3采購訂單跟催a）采購部相關人員在下采購訂單后做好訂單跟催工作。b）對于供應商未能在訂單交期之前交貨的，采購員要及時向供應商了解、跟催，対于不能及時解 決的，需要馬上向采購部長報告。c）要求供應商在生產(chǎn)

30、屮出現(xiàn)異?？赡軙绊懡黄跁r，需馬上向采購員報告，以便及時協(xié)商解決。d）欠料跟催：接到倉庫的欠料報告，及時向供應商跟催，并在每天欠料協(xié)調(diào)會上報告協(xié)調(diào)。6. 2. 4安排采購產(chǎn)品檢驗驗證和報表6. 2. 4. 1 一般采購產(chǎn)品檢驗驗證在在本公司內(nèi)進行。供應商送貨到本公司，采購部收到供應商的送貨單后, 給予開供應商送貨檢驗通知單（附錄9. 7）或委外供應商送貨檢驗通知單（附錄9.11）,由 進料檢驗組負責檢驗，檢驗合格的由倉庫辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格需要退貨處理的，由采購員 通知供應商和物控科，物控科給予開驗退件退回單，供應商簽收，辦理退貨手續(xù)。若因不合格 而需要特采的，采購員填寫特采申請單（附錄9. 8）,具體按不合格品控制程序處理。6. 2. 4. 2當本公司需要或客戶要求在供應商現(xiàn)場處進行采購產(chǎn)品檢驗驗證時，采購部在采購訂單中或其他 相關協(xié)議屮必須明確對擬檢驗驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法的規(guī)定。xxx有限公司文件編號：gc10-xx-xx-005二.1 采購控制程序頁碼:4/5版本/修訂：a/0生效日期：2017年6月1日6. 2. 5采購訂單的更改采購訂單有更改的，采購員要重新發(fā)放采購訂單，并通知原采購訂單作廢。6. 3供應商投訴處理6. 3.1供應商投訴信息的接收處理采購部接到供應商的投訴信息，采購員將投訴的詳細內(nèi)容，填寫供應商投訴記錄單（附錄9. 1