倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度匯編

1、重慶正大有限公司管理制度匯編（九）倉(cāng)儲(chǔ)部重慶正大有限公司二零零一年四月重慶正大有限公司自 1991年成立至今已近 10 年了。特別是近幾年 來(lái)，伴隨著公司輝煌業(yè)績(jī)的成長(zhǎng)和發(fā)展，公司的各項(xiàng)管理日臻成熟，管 理制度也逐步建立健全起來(lái)。公司于 1998 年曾對(duì)管理制度做了一次整 理，形成了一套以各部門為單位匯總而成的管理制度。這套制度的印發(fā) 使用對(duì)于保證公司正常管理運(yùn)作，起到了一定的規(guī)范作用。但由于當(dāng)時(shí) 時(shí)間較倉(cāng)促，人力也欠缺，故 1998年的制度匯編在標(biāo)準(zhǔn)和要求方面不夠 系統(tǒng)一致，體例和格式也不夠規(guī)范統(tǒng)一。同時(shí)又由于公司近幾年的發(fā)展 又形成了一些新的規(guī)章制度。為了全面系統(tǒng)的總結(jié)公司制度建設(shè)成果，

2、進(jìn)一步提高管理水準(zhǔn)、 規(guī)范管理行為， 使公司的各項(xiàng)管理工作在正規(guī)化、 制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化等方面再上一個(gè)新的臺(tái)階。根據(jù)總經(jīng)理的指示 與要求，我們對(duì)公司的管理制度在 1998 年的基礎(chǔ)上又進(jìn)行了一次匯總、 編輯與整理。這次匯總編輯仍在部門內(nèi)以組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、作業(yè)規(guī) 范、工作制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法、表單記錄、通用制度、文件政策、 績(jī)效考核等進(jìn)行分類匯編，其中績(jī)效考核單列出來(lái)另成一冊(cè)。由于我們水平有限，此次修訂匯編的管理制度，一定仍然存在不足 之處，如在執(zhí)行過(guò)程中與集團(tuán)的規(guī)定或公司新的管理制度或規(guī)定不一致 時(shí)，遵照集團(tuán)或公司新的管理制度或規(guī)定執(zhí)行。重慶正大有限公司 總經(jīng)辦 二零零一年四月倉(cāng)儲(chǔ)

3、部管理制度目錄一、組織結(jié)構(gòu)5二、崗位職責(zé)71 、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求82 、倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)崗位職責(zé)及要求93 、原料投料員崗位職責(zé)及要求104 、原料收貨員崗位職責(zé)及要求105 、成品收、發(fā)貨員崗位職責(zé)及要求116 、五金庫(kù)管理員崗位職責(zé)及要求13三、作業(yè)規(guī)范141 、成品收貨作業(yè)規(guī)范152 、成品發(fā)貨作業(yè)規(guī)范153 、原料收貨作業(yè)規(guī)范174 、編織袋管理規(guī)范195 、露天存貨作業(yè)規(guī)范216 、添加劑及貴重原料收貨作業(yè)規(guī)范227 、五金庫(kù)作業(yè)規(guī)范24四、工作制度271 、原料收貨管理制度282 、成品收貨管理制度283 、成品發(fā)貨管理制度294 、成品包裝物管理制度305 、投料管理制度316

4、 、添加劑及貴重原料管理制度327 、原物料調(diào)出、退貨管理制度338 、蓬布管理制度349 、圓筒倉(cāng)管理制度3610 、倉(cāng)庫(kù)日常巡檢規(guī)定3711 、庫(kù)管員交接班制度37、南北廠原物料內(nèi)部調(diào)撥管理制度 38、露天存貨管理制度 39、民工管理制度 40表單記錄 48、成品報(bào)告 49、待檢產(chǎn)品庫(kù)存卡50、過(guò)期產(chǎn)品庫(kù)存卡504、不合格產(chǎn)品庫(kù)存卡515、合格產(chǎn)品庫(kù)存卡51、出庫(kù)單 527、內(nèi)部調(diào)撥單52538、合格原料庫(kù)存單（過(guò)期）、不合格原料庫(kù)存單 55 、合格原料庫(kù)存單56、成品庫(kù)存期限警報(bào)表 57 、成品誤差日?qǐng)?bào)表58121314五、1236910111213、成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表59組織架構(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部組織

5、架構(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)一科（北廠）倉(cāng)儲(chǔ)二科（南廠）發(fā)貨員進(jìn)料員包裝物收貨員發(fā)貨員進(jìn)料員收貨員崗位職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理崗位職責(zé)及要求在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部之全面工作。其主要職責(zé)是：1 、組織并帶領(lǐng)倉(cāng)儲(chǔ)部全體員工負(fù)責(zé)原料、物料、包裝物之收貨、儲(chǔ) 存、保管及按生產(chǎn)需要投料或退貨工作。2 、組織并帶領(lǐng)部屬成品的收貨、發(fā)貨工作。3 、擬定本部門工作目標(biāo)計(jì)劃，全年員工培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)公司要求及 實(shí)際工作中出現(xiàn)的新情況必要時(shí)修改完善各崗位崗位職責(zé)、作業(yè)規(guī)范、 管理規(guī)章制度、各崗位績(jī)效考核辦法，并據(jù)以實(shí)施。4 、督導(dǎo)部屬加強(qiáng)對(duì)原料、成品的管理，以降低損耗。5 、督導(dǎo)部屬每月定期對(duì)原物料、成品盤點(diǎn)工作，做到帳物相符，并

6、 配合財(cái)務(wù)每月的盤點(diǎn)工作。6 、經(jīng)常性巡視各個(gè)庫(kù)房， 確保庫(kù)存原料成品安全， 以及庫(kù)房的整潔。7 、對(duì)庫(kù)存原料、成品出現(xiàn)異常及時(shí)書面報(bào)告總經(jīng)理或相關(guān)部門，并 提出改進(jìn)措施。8 、根據(jù)工作需要及人員情況對(duì)本部門各崗位主管的任用， 向總經(jīng)理 提出使用意見，定期評(píng)估各主管工作表現(xiàn)，并隨時(shí)給予必要的指導(dǎo)和幫 助。9 、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)。10 、審核本部門各類報(bào)表。11 、組織帶領(lǐng)部屬不斷學(xué)習(xí)掌握原料相關(guān)知識(shí)和保管要求， 以及現(xiàn)代 化管理手段（如電腦的使用）等知識(shí)，不斷全面提高部屬自身素質(zhì)。12 、總經(jīng)理交辦臨時(shí)性工作。二 倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)崗位職責(zé)及要求1 、在倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)南、北廠原料庫(kù)和

7、成品庫(kù)的管理。2 、督導(dǎo)部屬按公司規(guī)定進(jìn)行原料收貨、保管、投料工作。3 、督導(dǎo)部屬按公司規(guī)定進(jìn)行成品收貨、發(fā)貨工作。4 、督導(dǎo)部屬對(duì)原料、成品做到安全保管，盡量降低損耗。5 、督導(dǎo)部屬對(duì)原料、成品庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)管理。即：合理組織調(diào)度民工、 物品，做到工（用）具擺放整齊有序，保持環(huán)境清潔衛(wèi)生。6 、以公司承諾服務(wù)之要求為核心內(nèi)容，督導(dǎo)部屬做好對(duì)客戶（供應(yīng) 商）的服務(wù)工作。7 、帶領(lǐng)部屬按公司及倉(cāng)儲(chǔ)部要求，定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)、核查 帳目、填制并審核各類報(bào)表。8 、負(fù)責(zé)本科辦公用品，日常物資等的計(jì)劃編制工作，并報(bào)主管審批9 、合理安排班次，負(fù)責(zé)員工考勤。10 、對(duì)部屬實(shí)施績(jī)效考核，呈請(qǐng)經(jīng)理予以獎(jiǎng)懲。1

8、1 、發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，負(fù)責(zé)本科與其它科及公司各相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào) 溝通工作。12 、主管交辦臨時(shí)性工作。三 原料投料員崗位職責(zé)及要求1 、大宗原料按中控室電話通知進(jìn)行投料； 小宗原料和添加劑按中控 室訂單安排發(fā)料。2 、投料前再次與中控室聯(lián)系確認(rèn)投料品種及數(shù)量，避免投錯(cuò)料、進(jìn) 錯(cuò)倉(cāng)。投料時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常立即停止投料并報(bào)告主管及或品管部。3 、在品管部無(wú)特殊要求時(shí)，必須遵循“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行投料。4 、每批或每個(gè)品種原料投料結(jié)束后，立即清掃投料口，同時(shí)清掃場(chǎng) 地，將墊板、手推車及清掃工具放置指定位置。清理繩頭、廢料，分別 存放，及時(shí)歸位。前一種料投完再投另一品種時(shí)必須確認(rèn)輸送設(shè)備中前 一種料已送完

9、，并同中控聯(lián)系確認(rèn)后方可再投另一品種原料。投料時(shí)督 導(dǎo)民工將袋內(nèi)原料倒凈，并抖三次以減少浪費(fèi)。5 、每次投料結(jié)束后，及時(shí)在庫(kù)位卡上填寫本次投料時(shí)間、數(shù)量、投 料民工及本人姓名，同時(shí)核查庫(kù)位卡與實(shí)際投料品種及數(shù)量是否一致。6 、負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備、工具、墊板等的保管工作。7 、禁止閑人進(jìn)入庫(kù)房。保持庫(kù)房?jī)?nèi)整潔、美觀。注意防火、防盜。8 、主管交辦臨時(shí)性工作。四 原料收貨員崗位職責(zé)及要求1 、根據(jù)品管部要求及庫(kù)位規(guī)劃方案，確定貨物存放位置。2 、下貨時(shí)準(zhǔn)確清點(diǎn)件數(shù)，根據(jù)客戶別、品種別、品質(zhì)情況，以及麻袋、編織袋包裝物的情況按規(guī)定存放。3 、指導(dǎo)督促民工碼位要標(biāo)準(zhǔn)、整齊，以便于清點(diǎn)。4 、收貨完畢，檢查堆

10、位、復(fù)核數(shù)量（件數(shù)） ，并督促民工清掃落地 原料并裝袋歸位。5 、庫(kù)外原料收貨完畢，必須及時(shí)督促民工清掃散漏料，并用蓬布蓋 好。6 、點(diǎn)件完畢，核對(duì)無(wú)誤后，作原始收貨記錄， 將有關(guān)數(shù)據(jù)錄入電腦， 并認(rèn)真填寫原料庫(kù)存卡。7 、負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)運(yùn)輸工具、 墊板以及庫(kù)房?jī)?nèi)有關(guān)機(jī)器設(shè)備的維護(hù)和保管 工作。8 、做好庫(kù)房清理、清潔工作。禁止閑人進(jìn)入庫(kù)房，保持庫(kù)內(nèi)整潔、 美觀。注意防火、防盜。9 、主管交辦臨時(shí)性工作。五 成品收、發(fā)貨員崗位職責(zé)及要求1 、收貨1-1 、根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)計(jì)劃安排貨位。1-2 、堆碼做到橫平豎直，且件數(shù)準(zhǔn)確。1-3 、每碼完一個(gè)貨位，收貨員要與打包員、當(dāng)班民工組長(zhǎng)三方一起 復(fù)查件數(shù)，無(wú)誤

11、后填寫收貨記錄，并辦理交接手續(xù)。1-4 、掛庫(kù)存卡，詳細(xì)填寫卡上的內(nèi)容。1-5 、每日生產(chǎn)結(jié)束，交收貨人員對(duì)當(dāng)日所生產(chǎn)的品種、數(shù)量再次核 對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫“成品收貨日?qǐng)?bào)表” ，雙方簽字認(rèn)可。并按收貨品 種、數(shù)量、庫(kù)位等錄入銷售系統(tǒng)。2 、發(fā)貨2-1 、除品管部特別要求外，必須遵循“先進(jìn)先出”原則。2-2 、發(fā)貨時(shí)認(rèn)真檢查 “銷貨發(fā)票” 是否有效，并根據(jù)發(fā)票所列品種、 數(shù)量、規(guī)格，指導(dǎo)民工快速、準(zhǔn)確地裝車，堆碼要整齊，禁止野蠻裝車。 編號(hào)要清晰。2-3 、裝車完畢，必須再次核對(duì)所裝品種及件數(shù)與“銷貨發(fā)票”是否 一致。2-4 、認(rèn)真準(zhǔn)確填寫“發(fā)貨記錄卡” ，每發(fā)完一車貨要及時(shí)核對(duì)帳物 是否一致

12、。并按發(fā)票所列品種、數(shù)量、及實(shí)際出貨庫(kù)位、磅單號(hào)等及時(shí) 錄入電腦，核對(duì)無(wú)誤后予以確認(rèn)。2-5 、對(duì)客戶提出的疑問(wèn)要耐心解答，盡量做到讓客戶滿意，對(duì)本職 權(quán)范圍內(nèi)處理不了的問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告上一級(jí)主管，或相關(guān)部門。3 、認(rèn)真做好交接班工作。4 、做好庫(kù)房?jī)?nèi)清潔工作。 手推車、墊板擺放整齊， 保持庫(kù)內(nèi)外整潔、 美觀。5 、禁止閑雜人員出入庫(kù)房。6 、下班時(shí)，檢查安全措施（如門窗、照明、消防器材）是否完好。7 、主管交辦臨時(shí)性工作。六 五金庫(kù)管員崗位職責(zé)及要求1 、在倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理和科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司五金配件的計(jì)劃、驗(yàn)收、 入庫(kù)、保管、發(fā)放工作。2 、根據(jù)各部門實(shí)際需要及庫(kù)存情況，及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。3 、

13、每月 28-30 日按時(shí)盤庫(kù)，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)。作業(yè)規(guī)范成品收貨作業(yè)規(guī)范1- 1 、庫(kù)位安排：每天生產(chǎn)的飼料必須按品種、規(guī)格等分開堆放。1- 2 、堆碼：橫平豎直，以一塊叉車板為一個(gè)基本單位， 40kg 包裝 6 件層，粒料每個(gè)單位不超過(guò) 90 件，破碎（粉）料不超過(guò) 75件； 20kg 包裝 10件層，每個(gè)基本單位不超過(guò) 200 件。并監(jiān)督碼包民工必須脫鞋 和使用墊子。1- 3 、用不同顏色的庫(kù)存卡表示成品的不同品質(zhì)：合格為綠色、不合 格為紅色、待檢為乙黃色、過(guò)期為桔黃色，庫(kù)存卡上應(yīng)標(biāo)明各貨位成品 的品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期、庫(kù)位、每層件數(shù)、總件數(shù)、總噸數(shù)等。1-4 、填寫收貨記錄， （打包員、收

14、貨員、民工組長(zhǎng)同時(shí)簽字確認(rèn)） 每日夜班至次日 8:30 以前填寫當(dāng)天成品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單， 打包員、 收貨員雙 方簽字認(rèn)可。1-5 、每天收貨完畢，填寫成品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并與打包員核對(duì)無(wú)誤后， 及時(shí)將收貨品種、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、庫(kù)位等錄入銷售系統(tǒng)。報(bào)告一式三 份：生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、留底存查各一份。二 成品發(fā)貨作業(yè)規(guī)范1 、首先確認(rèn)提貨發(fā)票，三章（發(fā)票專用章、付款方式章、制單人） 是否齊全，再核對(duì)品種、規(guī)格、件數(shù)無(wú)誤后方可發(fā)貨；若有誤主動(dòng)聯(lián)系 并返回銷售內(nèi)勤開票處。2 、檢查提貨車輛是否干凈、干燥和帶有蓬布。若有污染物或車箱內(nèi) 潮濕等，需清掃干凈并墊上廢編織袋；如提貨司機(jī)未帶蓬布，則請(qǐng)?zhí)嶝浫藴?zhǔn)備蓬布（可到出納

15、室交納押金借用）0。根據(jù)提貨單上品種、數(shù)量 下庫(kù)存卡（卡上注明提貨日期、數(shù)量、發(fā)票號(hào)、發(fā)貨員） 。同時(shí)在發(fā)票上 注明所發(fā)品種的庫(kù)位、數(shù)量。3 、安排民工裝車（手推車20kg： 10件/車、40kg： 7件/車），同 時(shí)請(qǐng)客戶清點(diǎn)數(shù)量。發(fā)貨時(shí)必須一個(gè)品種發(fā)完后再發(fā)另一個(gè)品種。裝車 時(shí)嚴(yán)格按照裝車管理制度操作，嚴(yán)禁野蠻裝車，碼包民工必須脫鞋和使 用墊子。蓋編號(hào)必須準(zhǔn)確、清晰、統(tǒng)一位置。4 、電腦開立出庫(kù)單（或調(diào)撥單）4-1 、進(jìn)入銷售系統(tǒng)，調(diào)出成品出庫(kù)單，在成品出庫(kù)單上輸入發(fā)票號(hào) （調(diào)撥單號(hào)）和地磅單號(hào)。4-2 、屏幕顯示此張發(fā)票所發(fā)的品種、庫(kù)位、數(shù)量，核對(duì)電腦下帳與 實(shí)際是否相符。并按實(shí)際出貨庫(kù)

16、位、數(shù)量予以確認(rèn)。5 、貨發(fā)完后，雙方簽字認(rèn)可，發(fā)票聯(lián)交客戶。財(cái)務(wù)聯(lián)由客戶隨車交 給地磅員。6 、過(guò)磅時(shí)誤差若超過(guò)允許范圍應(yīng)立即組織民工翻包，并重新過(guò)磅， 雙方確認(rèn)無(wú)誤后車輛方可放行。7 、盤點(diǎn)7-1 、每車貨的每個(gè)品種發(fā)完之后，須立即進(jìn)行庫(kù)存帳物核對(duì)。7-2 、每日夜班必須對(duì)所有成品進(jìn)行盤點(diǎn)（以便為次日生產(chǎn)提供依 據(jù)），填寫庫(kù)存日?qǐng)?bào)表（注明生產(chǎn)日期）一式二份：中控員及生產(chǎn)部經(jīng)理 各1份。并與電腦庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)。發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理并報(bào)告主管。7-3 、每日盤點(diǎn)時(shí)，將庫(kù)存超期或回制料做好記錄，并在銷售系統(tǒng)自定義報(bào)表中打印庫(kù)存期限警報(bào)表送銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部各1份。8 、報(bào)表統(tǒng)計(jì)8-1 、各部門所需表單8

17、-1-1 、倉(cāng)儲(chǔ)部：庫(kù)存日?qǐng)?bào)表、成品庫(kù)存期限警報(bào)表、產(chǎn)量報(bào)表、成品出廠日統(tǒng)計(jì)表、發(fā)票倉(cāng)庫(kù)聯(lián)。8-1-2 、生產(chǎn)部：庫(kù)存日?qǐng)?bào)表二份、成品庫(kù)存期限警報(bào)表二份。8-1-3 、銷售內(nèi)勤：庫(kù)存日?qǐng)?bào)表、成品庫(kù)存期限警報(bào)表各一份。三 原料收貨作業(yè)規(guī)范1 、貨位準(zhǔn)備1- 1 、原料車進(jìn)入抽樣區(qū)后，品管部進(jìn)行 30%抽樣，駕駛員（供應(yīng) 商）憑抽樣合格單到采購(gòu)部開立收貨報(bào)告單號(hào)，供應(yīng)商車輛憑此單號(hào)方 可開至地磅上并過(guò)磅。 （若抽樣不合格，則予以退貨）1- 2 、收貨員根據(jù)來(lái)貨品種、數(shù)量及品質(zhì)確定卸貨庫(kù)房及貨位或筒 倉(cāng)（玉米）。1- 2-1 、豆粕、菜枯、小麥等需要粉碎的原料，應(yīng)存放于粉碎線庫(kù) 房。1- 2-2 、

18、魚粉、玉米蛋白、麥麩、磷鈣、石粉、食鹽類原料，則存 放于粉料線附近，添加劑類存放在小料房?jī)?nèi)。1-2-3 、若庫(kù)房?jī)?nèi)庫(kù)位已滿， 經(jīng)請(qǐng)示主管同意后可存放于露天貨場(chǎng)2 、收貨2- 1 、收貨員接到收貨報(bào)告單及抽樣合格單后，請(qǐng)承運(yùn)駕駛員將車 開到指定位置。2- 2 、收貨員安排民工， 擺放墊板。以三塊或四塊墊板為一個(gè) 貨位。2- 3 、粉狀原料或地面潮濕時(shí)，必須將停車處鋪上面積能確保散落 料不外撒的彩條蓬布。地漏、 溝槽處亦應(yīng)蓋上麻袋或彩條布，以便散落 料的回收和利用。3 、點(diǎn)件3- 1 、下貨時(shí)，收貨員必須在場(chǎng)清點(diǎn)件數(shù)，一般按以下三種方法清 點(diǎn)：八、3- 1-1 、以發(fā)貨簽為準(zhǔn)。每下一件，取貨簽一支

19、，請(qǐng)送貨人或駕駛 員同時(shí)計(jì)件。3- 1-2 、貨物下完后， 再與送貨人或駕駛員在貨堆上進(jìn)行清點(diǎn)。 （堆 碼時(shí)每層件數(shù)必須一致）3- 1-3 、若玉米下坑，以清理空包裝袋數(shù)量為收貨數(shù)（下貨中注意 確認(rèn)車上沒(méi)有未裝玉米的空袋。每車貨下完后空的包裝袋單獨(dú)存放一個(gè) 地方，以免與其它車輛包裝袋混在一起）準(zhǔn)確無(wú)誤后，收貨人與送貨人 在運(yùn)單上簽字認(rèn)可。4 、堆碼4- 1 、原料堆碼前，必須放置墊板，墊板按以下標(biāo)準(zhǔn)擺放。4- 1-1 、庫(kù)內(nèi)以三塊或四塊為一個(gè)貨位， 按已畫定的紅線擺放整齊。4- 1-2 、若存放于露天，則根據(jù)場(chǎng)地的實(shí)際情況擺放墊板。每個(gè)堆 位最多不超過(guò) 120 噸，以利通風(fēng)4- 2 、根據(jù)不同

20、的包裝及品種按以下標(biāo)準(zhǔn)堆碼 標(biāo)準(zhǔn)麻袋： 20 個(gè)層（ 71kg 以上包） 編織袋： 22 個(gè)/層（40kg以上/包） 紙 袋：10 個(gè)/塊叉車板（20kg/包或25kg /包）5 、原始登記及電腦錄入工作5- 1 、收貨時(shí)，件數(shù)清點(diǎn)完畢，必須在記錄本上做好記錄。內(nèi)容包 括品種、車牌號(hào)、貨位、供貨單位、件數(shù)、重量。5- 2 、根據(jù)記錄及時(shí)將每車原料之對(duì)應(yīng)件數(shù)、庫(kù)位、收貨員、包裝物 種類等錄入電腦采購(gòu)系統(tǒng)，然后將收貨報(bào)告單交與駕駛員過(guò)磅。5- 3 、收貨結(jié)束時(shí)，必須在原料每個(gè)貨位掛上庫(kù)存卡，以便查庫(kù)及使 用。庫(kù)位卡填寫內(nèi)容包括：品種、每層件數(shù)、每垛件數(shù)、均重 / 包、總重 量、供貨單位、庫(kù)位、收貨

21、人、堆碼民工組長(zhǎng)。6 、收貨結(jié)束后，必須立即清掃現(xiàn)場(chǎng)，并將手推車、墊板擺放整齊， 做到庫(kù)房及周邊環(huán)境整潔、美觀。四 編織袋管理規(guī)范1 、編織袋入庫(kù)1- 1 、編織袋進(jìn)廠后，認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量（件數(shù)、每件條數(shù)） ，按品種分 類堆放。1- 2 、及時(shí)（二天以內(nèi)）與采購(gòu)部聯(lián)系，與供貨單位傳真核對(duì)其數(shù)量 是否準(zhǔn)確1- 3 、將準(zhǔn)確數(shù)量、品種登記在地磅單上，同時(shí)按供貨單位及品種規(guī) 格及時(shí)登記分類臺(tái)帳。1- 4 、庫(kù)管員在編織袋到達(dá)時(shí)抽取樣品袋，寫好供貨單位、日期，以 備驗(yàn)收質(zhì)量之用。1- 5 、三天內(nèi)與品管聯(lián)系， 根據(jù)收貨標(biāo)準(zhǔn)與品管一道對(duì)包裝袋進(jìn)行質(zhì) 量驗(yàn)收合格后及時(shí)入庫(kù)，并開具入庫(kù)單，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附于入庫(kù)單后

22、，采 購(gòu)部據(jù)此開立收貨報(bào)告單。1- 6 、若質(zhì)量驗(yàn)收有問(wèn)題， 應(yīng)以聯(lián)絡(luò)單形式送采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系等 待復(fù)查，但必須做好數(shù)量登記，并保存好過(guò)磅單。1- 7 、兄弟公司代收袋采取以上同樣方式入庫(kù)，但不開入庫(kù)單，以聯(lián) 絡(luò)單形式送采購(gòu)部，并做好登記。2 、日常管理規(guī)范2- 1 、入庫(kù)編織袋，按規(guī)定庫(kù)位進(jìn)行堆放。2- 2 、每月盤存，核對(duì)帳物是否一致，若有差異應(yīng)及時(shí)查明原因。2- 3 、每周四填報(bào)庫(kù)存期限報(bào)表送倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部，并抄送總經(jīng)辦。2- 4 、堆碼應(yīng)盡量整齊，零散袋應(yīng)按品種規(guī)格分別折迭。3 、損耗3- 1 、發(fā)現(xiàn)鼠咬袋或花袋，在“編織袋月報(bào)表”上注明。3- 2 、老化變質(zhì)的編織袋做好記錄。3-

23、3 、民工人為損壞的編織袋，應(yīng)在其工資中扣除。3- 4 、月底將損耗情況統(tǒng)計(jì)在“報(bào)損分析表”上。4 、編織袋的領(lǐng)用4- 1 、生產(chǎn)領(lǐng)用成品包裝袋， 由打包員和包裝物保管員當(dāng)面點(diǎn)清品種、數(shù)量，雙方在領(lǐng)用單上簽字4- 2 、倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部和其他部門領(lǐng)作他用須有部門主管審批簽字。 非生 產(chǎn)領(lǐng)用編織袋只能使用過(guò)期廢、舊、花袋，不允許領(lǐng)用好編織袋。4- 3 、編織袋出庫(kù)應(yīng)本著先發(fā)零散袋再發(fā)整包袋。4- 4 、領(lǐng)用數(shù)量必須及時(shí)錄入電腦，辦理出庫(kù)手續(xù)。5 、月底盤存5- 1 、盤庫(kù)前5- 1-1 、將編織袋堆放整齊，明確標(biāo)示編織袋庫(kù)存品名和位置。5- 1-2 、對(duì)所有編織袋進(jìn)行自我初盤，為財(cái)務(wù)盤點(diǎn)提供方便。5-

24、 2 、盤庫(kù)時(shí)5- 2-1 、與財(cái)務(wù)人員認(rèn)真盤點(diǎn)，并做好記錄。5-2-2 、區(qū)別新舊編織袋，向財(cái)務(wù)人員說(shuō)明。5-3 、盤庫(kù)后5-3-1 、做月報(bào)表交財(cái)務(wù)，以備審核。5-3-2 、將日?qǐng)?bào)表與月底“成品動(dòng)態(tài)日?qǐng)?bào)表”相核查，差異情況一并 統(tǒng)計(jì)在“報(bào)損分析表”上。五 露天存貨作業(yè)規(guī)范1 、原則上露天貨場(chǎng)只限于存放玉米。 （或部分不合格、 待處理原料） 麻袋、豆粕，菜枯量大而庫(kù)位不夠時(shí)亦可存放。貴重及易吸潮原料如魚 粉、添加劑等嚴(yán)禁存放于露天。2 、收貨、堆碼：2- 1 、露天原料必須放兩層墊板，并在墊板上鋪一層舊麻袋（或廢編 織袋）。2- 2 、當(dāng)堆碼至 10 層時(shí)， 每層減少 6 個(gè)，至 15 層高

25、且呈“寶塔形”， 以避免頂部積水。2- 3 、收貨完畢，必須及時(shí)清掃散落在地上的原料，不允許將散落玉 米（或其它原料）掃進(jìn)墊板底下。同時(shí)掛上庫(kù)存卡，標(biāo)明品種、供貨單 位、件數(shù)、質(zhì)量狀況等，并及時(shí)蓋好蓬布。其蓬布下邊緣與地面應(yīng)保持0.1 米左右的距離，以防止落地后因潮濕而損壞蓬布。3 、貨物管理：3- 1 、每日檢查露天貨場(chǎng)原料蓬布是否蓋好，有無(wú)漏雨，有無(wú)被鼠咬破。每逢下雨之后應(yīng)及時(shí)將蓬布上的積水清掃干凈。3- 2 、根據(jù)天氣情況定期將蓬布掀起，以利通風(fēng)、散熱及晾曬。3- 3 、每日檢查露天貨物的品質(zhì)。如有異常， 立即報(bào)告主管和品管 部，以便采取措施。六 添加劑及貴重原料收貨作業(yè)規(guī)范1 、準(zhǔn)備貨

26、位1- 1 、添加劑主要用紙袋包裝， 每包 20kg 或 30kg。 主要指 551V、 551M、 552、 553、554、510、511、513、544、541、151、324、321、 322、 FVP05、FMP05、VPVS。 另有賴氨酸、蛋氨酸等貴重原料。1- 2 、根據(jù)來(lái)貨品種擺放墊板，墊板以一塊(1.5 x 1.8m)為一貨位。2 、收貨2- 1 、下貨前，先對(duì)品種進(jìn)行分類，不能混放。2- 2 、下貨時(shí)，必須輕拿輕放，以免破包、漏料。若發(fā)現(xiàn)破袋、漏料必須立即用空袋裝好，放于同一品種處。2- 3 、嚴(yán)禁重壓添加劑及貴重原料，嚴(yán)禁在貨物上用腳踩。3 、核對(duì)件數(shù)3- 1 、所有貨物

27、下完后，立即清點(diǎn)各品種的總件數(shù)。3- 2 、將清點(diǎn)數(shù)量與送貨數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。3- 3 、若實(shí)收數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量相符， 說(shuō)明分類， 堆碼正確。 若不相符， 則要對(duì)差異的品種進(jìn)行翻包，重新分類、整理。3-4 、每堆掛上庫(kù)存卡， 卡上注明供貨單位、 規(guī)格、品種、到貨日期、 生產(chǎn)日期、收貨人、堆碼民工組長(zhǎng)。3-5 、收貨完畢，必須立即清掃場(chǎng)地， 以免各種添加劑粉塵粘在地上， 造成損耗，同時(shí)影響庫(kù)房衛(wèi)生。3- 6 、及時(shí)將實(shí)收品種、數(shù)量用聯(lián)絡(luò)單傳給采購(gòu)部，辦理入庫(kù)手續(xù)。4 、責(zé)任及交接4- 1 、每班僅限 1 人有添加劑庫(kù)房鑰匙。4- 2 、每班人員上下班必須對(duì)添加劑進(jìn)行逐件清點(diǎn)， 然后雙方簽字認(rèn)可。5 、

28、領(lǐng)用5- 1 、必須以生產(chǎn)部主管(中控)簽發(fā)之領(lǐng)用單，逐批次領(lǐng)用，不允 許一班將所有添加劑一次全部領(lǐng)完堆放在小料處5- 2 、每批領(lǐng)用時(shí)， 當(dāng)班庫(kù)管員必須陪同領(lǐng)用添加劑之民工同時(shí)在添 加劑庫(kù)房里，不允許庫(kù)管員離開添加劑庫(kù)房去作其他事而只留小料員及 民工在添加劑庫(kù)房?jī)?nèi)。5-3 、如因各種原因，當(dāng)日添加劑未用完時(shí)，必須收回未用完之添加 劑暫存于添加劑庫(kù)房。七 五金庫(kù)作業(yè)規(guī)范1 、為加強(qiáng)庫(kù)房五金器材管理，控制物資外流，準(zhǔn)確地按生產(chǎn)計(jì)劃 組織供給機(jī)電設(shè)備器材，合理領(lǐng)用各類五金材料物資，滿足生產(chǎn)車間機(jī) 電設(shè)備維修和生產(chǎn)的需要，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，依據(jù)公司實(shí)際情況， 特制定本作業(yè)規(guī)范。2、材料采購(gòu)2- 1

29、 、根據(jù)生產(chǎn)需要，以保證庫(kù)存的最低儲(chǔ)備量為原則。材料的采購(gòu) 由生產(chǎn)部按生產(chǎn)計(jì)劃填報(bào)月材料需求計(jì)劃表。 注明所需物資品名、 質(zhì)量、 數(shù)量、時(shí)間、用途和價(jià)格，交倉(cāng)儲(chǔ)部五金庫(kù)庫(kù)管員。2- 2 、五金庫(kù)庫(kù)管員會(huì)同行政部采購(gòu)員， 依據(jù)生產(chǎn)部提出的月材料需 求計(jì)劃和實(shí)際庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃表，送生產(chǎn)部經(jīng)理審核，倉(cāng)儲(chǔ)部 經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。3 、材料入庫(kù)3- 1 、入庫(kù)前必須檢查所購(gòu)物資材料的數(shù)量質(zhì)量是否與計(jì)劃相符， 務(wù) 必準(zhǔn)確無(wú)誤3- 2 、認(rèn)真檢查驗(yàn)收所購(gòu)物資型號(hào)規(guī)格是否合符計(jì)劃要求。3-3 、認(rèn)真填寫驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)， 每月按時(shí)向財(cái)務(wù)部報(bào)送五金庫(kù)存材料 的數(shù)量和價(jià)格報(bào)表。3-

30、4 、做到系列儲(chǔ)存，科學(xué)管理，物資四定位，帳、卡、物、資金相 符。無(wú)丟失損壞，不混排混放，保質(zhì)量，保安全。3-5 、做到帳目清楚，單據(jù)齊全，帳物一致。4 、物資管理4- 1 、物資驗(yàn)收堆放整齊，填準(zhǔn)、填好五金材料和物資的型號(hào)價(jià)格。 入庫(kù)、出庫(kù)做到準(zhǔn)確無(wú)誤。4- 2 、保持庫(kù)房的整潔衛(wèi)生，搞好庫(kù)房安全，消除火災(zāi)隱患，嚴(yán)禁煙 火，確保消防安全。4- 3 、保證生產(chǎn)設(shè)備維修的零配件需要。5 、物資領(lǐng)用5- 1 、由領(lǐng)料人員認(rèn)真填寫出庫(kù)所需物資型號(hào)規(guī)格的領(lǐng)料單據(jù)一式兩 份。5- 2 、各部門或生產(chǎn)急需物資必須報(bào)部門主管簽字批準(zhǔn)，方可領(lǐng)用。5- 3 、領(lǐng)用五金材料和各類物資時(shí)必須寫明用途和價(jià)格， 以便發(fā)

31、放和 成本計(jì)算。5-4 、對(duì)生產(chǎn)和設(shè)備維修急需的物資，在部門主管不在時(shí)，為保障生 產(chǎn)的順利進(jìn)行，可先領(lǐng)用，事后必須由部門主管補(bǔ)簽領(lǐng)用手續(xù)。6 、物資盤存6- 1 、每月按時(shí)盤存、清點(diǎn)庫(kù)房各類物資。6- 2 、做好物資盤點(diǎn)工作6- 3 、每月 25 日前將每月盤存的庫(kù)房物資的各種數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)部。四 工作制度原料收貨管理制度1 、根據(jù)采購(gòu)部“原料預(yù)計(jì)到貨通知單”通知的將到公司原料品種、 數(shù)量，做好接收準(zhǔn)備工作。2 、原料到廠，收貨員根據(jù)品管部 30抽樣檢驗(yàn)合格通知單安排庫(kù) 位。3 、下貨前，收貨員要仔細(xì)檢查送貨單、抽樣單、核對(duì)品種、清點(diǎn)件 數(shù)。經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，在品管監(jiān)督下指導(dǎo)民工下貨。合格玉米直接卸

32、入圓 筒倉(cāng)。4 、原料堆碼應(yīng)整齊、平坦，每層件數(shù)要一致，同一供應(yīng)商、同一品 種來(lái)料應(yīng)盡量堆放在一起，以利管理、使用及盤點(diǎn)。5 、下貨完畢，收貨員應(yīng)再次核對(duì)件數(shù)，無(wú)誤后方可在運(yùn)單上簽字確 認(rèn)，并將庫(kù)位、件數(shù)等有關(guān)數(shù)據(jù)錄入采購(gòu)系統(tǒng)。并立即作好“原料收貨 記錄”，同時(shí)填寫“原料庫(kù)存卡”標(biāo)明到貨日期、供應(yīng)商、品種、數(shù)量、 件數(shù)、庫(kù)位、重量等，掛于貨位最前端明顯處。6 、收貨完畢，立即清掃場(chǎng)地，保持庫(kù)房整潔、美觀。二 成品收貨管理制度1 、根據(jù)生產(chǎn)部打包員的生產(chǎn)計(jì)劃，安排貨位。2 、同批產(chǎn)品應(yīng)盡量堆放在同一位置。堆碼時(shí)，每個(gè)貨位的總件數(shù)以 及每層件數(shù)都應(yīng)一致，以利發(fā)貨及盤點(diǎn)。碼包民工不準(zhǔn)穿鞋，并用墊子

33、墊上以防止粒料被踩碎。3 、每一個(gè)貨位堆碼完畢， 收貨員、打包員及民工組長(zhǎng)一起清點(diǎn)數(shù)量， 辦理收、交貨手續(xù)。并于貨位最前端明顯處掛貨位卡，標(biāo)明品種、件數(shù)、 庫(kù)位、重量、生產(chǎn)日期，并作好“收貨記錄” ，及時(shí)將當(dāng)班生產(chǎn)之品種、 數(shù)量、庫(kù)位等錄入銷售系統(tǒng)。4 、未經(jīng)收貨之成品，不能發(fā)出。5 、每日生產(chǎn)結(jié)束， 庫(kù)房收貨員應(yīng)與打包員一起核對(duì)當(dāng)日生產(chǎn)品種及 各品種數(shù)量，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，填報(bào)“成品收貨日?qǐng)?bào)表” ，雙方簽字認(rèn)可并 送相關(guān)部門。6 、收貨完畢，應(yīng)立即做好庫(kù)內(nèi)清掃工作，以保持庫(kù)房整潔、美觀。三 成品發(fā)貨管理制度1 、發(fā)貨員接到銷售部所開有效 “銷貨發(fā)票”后， 按“銷貨發(fā)票” 所列品種、數(shù)量指定發(fā)貨貨

34、位，組織民工準(zhǔn)備發(fā)貨。車上碼包民工不準(zhǔn) 穿鞋，并用墊子墊上，不得直接踩于料上。2 、請(qǐng)?zhí)嶝涇囕v停放到出貨口，向民工講清搬運(yùn)貨位、 數(shù)量、車數(shù) （手推車）。隨時(shí)抽查民工發(fā)貨是否與庫(kù)管員交待一致。 同時(shí)上車時(shí)發(fā)貨 員應(yīng)逐車清點(diǎn)件數(shù)、記錄車數(shù)、核查品種，以確保上貨準(zhǔn)確性。3 、發(fā)貨時(shí)，若無(wú)特別指示，必須遵循“先進(jìn)先出”原則。4 、貨裝完后，發(fā)貨員及客戶均應(yīng)在“銷貨發(fā)票”上簽字確認(rèn)，作好 “發(fā)貨記錄”。并在銷售系統(tǒng)中及時(shí)錄入實(shí)際所發(fā)品種、件數(shù)、庫(kù)位。5 、客戶攜經(jīng)發(fā)貨員簽名的“銷貨發(fā)票”將車開至地磅過(guò)磅。若過(guò)磅 重量超出允許誤差范圍，則進(jìn)行翻包、點(diǎn)數(shù)，同時(shí)復(fù)核庫(kù)存貨物，多退 少補(bǔ)作好記錄。6 、每日（

35、班）出貨結(jié)束， 發(fā)貨員應(yīng)匯總發(fā)貨票據(jù)，填好“成品出 庫(kù)日（班）報(bào)表”，并與地磅出廠報(bào)表相核對(duì)。無(wú)誤后簽字，次日送交相 關(guān)部門。7 、隨時(shí)做好庫(kù)內(nèi)清潔，墊板、手推車擺放等工作，保持庫(kù)房整潔、 美觀。四 成品包裝物管理制度1 、包裝物進(jìn)廠過(guò)磅后，由庫(kù)管員根據(jù)品種分別計(jì)數(shù)入庫(kù)，并同“送 貨單”所列品種及數(shù)量相核對(duì)。同時(shí)隨機(jī)抽樣檢查，每捆數(shù)量是否與供 方提供的數(shù)據(jù)一致。若不一致，則在此批、此品種中每件扣相同條數(shù)， 掛庫(kù)存卡時(shí)注明每件的數(shù)量、特大件或特小件。如相符，則可在“送貨 單”上簽字認(rèn)可，并按品種、用途分類堆碼。2 、會(huì)同品管QA人員共同隨機(jī)抽樣進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（其檢驗(yàn)內(nèi)容應(yīng)包括外觀、色澤、尺寸、重量

36、、印字版面、抗摔等項(xiàng)目） 。如合格則由三方 （倉(cāng)儲(chǔ)、品管、供應(yīng)商）于驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽字認(rèn)可，送采購(gòu)部開具收貨報(bào)告。3 、不合格包裝物應(yīng)由驗(yàn)收三方寫明不合格之原因， 保管員不得辦理 入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)將不合格情況立即通知采購(gòu)部。4 、生產(chǎn)部領(lǐng)用包裝物時(shí)， 必須憑生產(chǎn)部打包員填寫的領(lǐng)用品種及生產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃“領(lǐng)用單”方能出貨。領(lǐng)用者應(yīng)在領(lǐng)用現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)品種及數(shù)量， 無(wú)誤后雙方在“領(lǐng)用單”上簽字認(rèn)可。5 、保管員每月做一次“損耗表” ，即當(dāng)月發(fā)出之?dāng)?shù)量同實(shí)際生產(chǎn)使 用數(shù)量差異之比率，以檢核包裝物之損耗情況，注明損耗原因。6 、保管員每周四填報(bào)“庫(kù)存期限表” ，以便及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)。7 、保管員應(yīng)隨時(shí)使庫(kù)房保持整潔、美

37、觀。五 投料管理制度1 、投料員依據(jù)中控室指令的品種、數(shù)量投入生產(chǎn)所需原料。且必須 遵循“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行投料。投料前，必須與中控室人員再次聯(lián)系， 務(wù)必使所投原料與實(shí)際所需料號(hào)相符，避免混料。投料前必須確認(rèn)上一 種原料已于輸送設(shè)備中走完。2 、一批料投完后， 投料員應(yīng)在領(lǐng)用貨位 “原料庫(kù)存卡”上作好所 投 原料品種、件數(shù)等記錄并簽字認(rèn)可。當(dāng)天生產(chǎn)結(jié)束前，填好“原料領(lǐng)用 出庫(kù)單”，次日送中控室審查。3 、小投料領(lǐng)取依據(jù)中控室“小料領(lǐng)用單”上所列品種、數(shù)量發(fā)放。 小料領(lǐng)料員及投料員必須當(dāng)面點(diǎn)清所領(lǐng)品種、數(shù)量，無(wú)誤后雙方在領(lǐng)用 單上簽字認(rèn)可。4 、玉米出庫(kù)量以中控室數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，庫(kù)房每周盤存一次。5

38、、若品管部對(duì)某種原料有特殊要求， 投料員必須根據(jù)品管部指定的 原料進(jìn)行投料。6 、每日生產(chǎn)結(jié)束庫(kù)管員將“原料出庫(kù)單”輸入采購(gòu)系統(tǒng)，并將庫(kù)存 日?qǐng)?bào)表（按倉(cāng)位）與實(shí)際庫(kù)存量相核對(duì)。如有差異，及時(shí)查明原因，并 上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部主管。7 、投料結(jié)束做好庫(kù)內(nèi)清潔及墊板、手推車擺放等工作，隨時(shí)保持庫(kù) 房整潔、美觀。六 添加劑及貴重原料管理制度1 、添加劑及貴重原料存放于專門庫(kù)房?jī)?nèi)，派專人管理，隨時(shí)上鎖， 每班盤存。2 、添加劑及貴重原料憑中控室填制的“領(lǐng)料單”數(shù)量、品種領(lǐng)用。 領(lǐng)取時(shí)，生產(chǎn)部小料員、倉(cāng)庫(kù)管理員、民工應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)準(zhǔn)確。3 、如“領(lǐng)料單”所列數(shù)量較多而一次不能領(lǐng)完時(shí)，應(yīng)按每次領(lǐng)用之 實(shí)際數(shù)量登記，每領(lǐng)

39、一次均需雙方簽字確認(rèn)，每次離開必須上鎖，嚴(yán)禁 點(diǎn)數(shù)后由民工單獨(dú)作業(yè)而管理人員離開現(xiàn)場(chǎng)。4 、存放添加劑及貴重原料的庫(kù)房鑰匙應(yīng)由專人保管， 不得隨意借出 或讓別人代發(fā)。5 、隨時(shí)巡視存放添加劑和貴重原料的庫(kù)房， 遇有不安全因素應(yīng)及時(shí) 報(bào)告主管，以便采取措施。6 、專管人員交接班時(shí)應(yīng)對(duì)添加劑及貴重原料進(jìn)行盤點(diǎn)， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及 時(shí)報(bào)告主管。7 、做好清潔工作，保持庫(kù)房整潔、美觀七 原物料調(diào)出、退貨管理制度1 、嚴(yán)格審批制度1- 1 、對(duì)重慶雙橋正大、廣安正大、江津正大、梁平飼料廠等物料調(diào) 撥，由采購(gòu)部?jī)?nèi)勤將原物料調(diào)撥申請(qǐng)單（或傳真件）送采購(gòu)部經(jīng)理、品 管部經(jīng)理等審批后，開具原料借用單。辦理相應(yīng)的借用手

40、續(xù)。1- 2 、退貨原、物料由采購(gòu)部填寫退貨處理單，報(bào)品管部、財(cái)務(wù)部核 準(zhǔn)，總經(jīng)理審批，同意后由采購(gòu)部復(fù)印一式兩份，分別送財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ) 部備查。2 、作業(yè)程序2- 1 、倉(cāng)儲(chǔ)部接到退貨審批單后， 及時(shí)將所退原料進(jìn)公司所產(chǎn)生的費(fèi) 用書面通知財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部。2- 2 、庫(kù)管員根據(jù)要求辦理相應(yīng)的退貨手續(xù)，退貨單的原物料名稱、 品種、數(shù)量、規(guī)格應(yīng)與退貨審批單一致。2-3 、退貨手續(xù)辦好后報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。2-4 、運(yùn)輸車輛出廠時(shí)必須過(guò)磅登記， 門衛(wèi)檢查單據(jù)核實(shí)貨物同單據(jù) 所列品種是否一致。無(wú)誤后，登記退貨單號(hào)碼，方可出廠。3 、嚴(yán)格部門之間的監(jiān)督3- 1 、倉(cāng)儲(chǔ)部3- 1-1 、庫(kù)管員認(rèn)真填

41、寫調(diào)撥單（或退貨報(bào)告） ，報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理或其 委托人審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)3-1-2 、原料庫(kù)根據(jù)地磅單數(shù)據(jù)做帳， 并及時(shí)向財(cái)務(wù)部報(bào)告原料進(jìn)出 廠重量損溢。3-1-3 、每月初，倉(cāng)儲(chǔ)部主管核查上月庫(kù)房退貨單與地磅單及門衛(wèi)登 記是否一致。3-1-4 、對(duì)退貨審批單、退貨單、地磅單要統(tǒng)一管理，連號(hào)保存。3-2 、財(cái)務(wù)部3-2-1 、根據(jù)審批手續(xù)， 對(duì)出庫(kù)物料進(jìn)行過(guò)磅。 地磅單一份送倉(cāng)儲(chǔ)部， 一份留底。3-2-2 、地磅員將退貨單、地磅單及退貨審批單，統(tǒng)一保存，每日上 午將前一天的單據(jù)交財(cái)務(wù)部主管。3-2-3 、地磅員注意檢查出庫(kù)數(shù)量、品種是否與退貨審批單一致。3-2-4 、每月初財(cái)務(wù)部核對(duì)、檢查上月退貨

42、單、地磅單與退貨審批單 是否一致，并完善與客戶的財(cái)務(wù)手續(xù)。3-3 、行政部3-3-1 、門衛(wèi)認(rèn)真檢查所退原物料品種是否與退貨審批單一致。3-3-2 、認(rèn)真登記退貨單號(hào)碼、出庫(kù)時(shí)間。3-3-3 、認(rèn)真檢查退貨手續(xù)是否齊全。3-3-4 、行政部負(fù)責(zé)人每月初檢查、 核對(duì)退貨單與倉(cāng)儲(chǔ)部聯(lián)絡(luò)單是否 一致。八 蓬布管理制度1 、蓬布入庫(kù)1- 1 、購(gòu)入蓬布須進(jìn)行 100的檢驗(yàn)，檢查其長(zhǎng)、寬、做工、縫線、 材質(zhì)是否符合要求。1- 2 、檢查蓬布上油或上臘是否徹底， 再兜水 5-8 小時(shí)觀察其是否 浸水。1-3 、以上各項(xiàng)中任何一項(xiàng)不合格則退貨。2 、蓬布的使用及管理2- 1 、對(duì)每次購(gòu)入的蓬布必須依次編號(hào)，

43、便于使用管理。2- 2 、蓬布要存放于干燥、防雨、通風(fēng)以及便于使用的地方，并不定 期的進(jìn)行晾曬。2-3 、在使用蓬布時(shí)要做到頂無(wú)積水，下不著地，雨過(guò)天晴要及時(shí)清 掃蓬布上的雨水。2-4 、蓬布使用完畢要立即晾干保存，若因下雨而不能晾曬時(shí)，應(yīng)妥 善保管，天晴后立即晾曬。2-5 、對(duì)蓬布隨時(shí)進(jìn)行檢查， 如有破爛立即修補(bǔ)， 但須查明破爛原因， 分清責(zé)任，該賠償?shù)囊筚r償。如找不出原因或責(zé)任人，由庫(kù)管員或倉(cāng) 儲(chǔ)科長(zhǎng)賠償。2-6 、對(duì)確實(shí)不能再使用的蓬布，由庫(kù)管員提出報(bào)廢申請(qǐng)，注明報(bào)廢 原因，如使用年限，破爛程度等，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)廢，報(bào)廢蓬布之編號(hào) 不再使用。3 、客戶借用蓬布管理3- 1 、到我司購(gòu)成

44、品之客戶未帶蓬布需借用時(shí)應(yīng)先與銷售部聯(lián)系。 銷 售內(nèi)勤作好記錄。然后請(qǐng)客戶到財(cái)務(wù)收款處交押金，庫(kù)管員憑財(cái)務(wù)收款收據(jù)，并請(qǐng)客戶寫書面借條，方可借用3- 2 、歸還時(shí)由保管員檢查驗(yàn)收，交還有關(guān)票據(jù)及退還押金九 圓筒倉(cāng)管理制度1 、圓筒倉(cāng)是飼料廠存放玉米專用設(shè)施，其容量占原料總量的 60， 因其體積特殊，存量大，且不易盤點(diǎn)等，較一般庫(kù)房管理難度大。因此， 更應(yīng)加強(qiáng)其日常管理工作。2 、向筒倉(cāng)進(jìn)料前，必須認(rèn)真檢查機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，閥門是否 到位，以免混倉(cāng)、塞機(jī)等現(xiàn)象發(fā)生。3 、根據(jù)玉米分級(jí)使用的要求， 事先指定筒倉(cāng)存放等級(jí)。 玉米進(jìn)倉(cāng)時(shí)， 按玉米等級(jí)分別存放于指定筒倉(cāng)內(nèi)。4 、每周星期四檢查玉米存

45、量、溫度、濕度、蟲害等， （特殊情況， 如玉米異?；驇?kù)存量較少時(shí)，應(yīng)每日查看）并將檢查結(jié)果報(bào)本部門主管 和品管部。5 、筒倉(cāng)內(nèi)玉米用完后必須認(rèn)真做好倉(cāng)內(nèi)的清潔工作。并由當(dāng)班投 料員（或收貨員）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。若發(fā)現(xiàn)有霉變等異常情況必須立即通 知品管現(xiàn)場(chǎng)查看，絕不允許將變質(zhì)玉米直接進(jìn)入車間使用。6 、每次清倉(cāng)完畢，倉(cāng)儲(chǔ)部科長(zhǎng)、經(jīng)理必須親自入倉(cāng)檢查是否符合 要求。7 、筒倉(cāng)的玉米若超過(guò)一周未使用，應(yīng)安排倒倉(cāng)或通風(fēng)。若倉(cāng)內(nèi)水 份不均勻也應(yīng)加強(qiáng)倒倉(cāng)和通風(fēng)，以保證水份均勻。8 、經(jīng)常核對(duì)倉(cāng)內(nèi)存量與帳目及中控室記錄是否一致，發(fā)現(xiàn)差異， 及時(shí)查明原因。9 、在條件許可下，盡可能預(yù)留一個(gè)空倉(cāng)，以備存放特殊品質(zhì)的

46、玉 米。十 倉(cāng)庫(kù)日常巡檢規(guī)定1 、倉(cāng)庫(kù)管理人員，每天必須對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行三次以上的巡檢。2 、日常巡檢內(nèi)容包括： 物料的品種、堆放位置、數(shù)量、掛牌、溫度、 鼠害及堆碼整齊度等。3 、每次巡檢完畢，必須做好巡檢情況記錄。若有異常立即向主管匯 報(bào)，以便及時(shí)加以妥善處理。4 、下班之前，要認(rèn)真檢查庫(kù)房的門窗、電器設(shè)備及電燈、空調(diào)等設(shè) 施是否安全或關(guān)閉。十一 庫(kù)管員交接班制度1 、庫(kù)管員應(yīng)本著“上不清、下不接”的原則，每班實(shí)行交接班制度。2 、交接班應(yīng)在下班前半小時(shí)進(jìn)行。3 、交接內(nèi)容包括：本班正常工作內(nèi)容及發(fā)生的異常情況，主管交辦 有關(guān)事宜，未完成之事項(xiàng)，收（發(fā)）貨員應(yīng)注意事項(xiàng)等均應(yīng)以書面的形式記錄于

47、交接班記錄本上4 、交接過(guò)程中若有疑問(wèn)，應(yīng)當(dāng)面提出。5 、交接完畢，雙方在記錄本上簽字認(rèn)可。6 、交接班記錄必須認(rèn)真，落到實(shí)處，防止流于形式十二 南北廠原物料內(nèi)部調(diào)撥管理制度1 、南北廠之間內(nèi)部調(diào)撥物料包括：原料、添加劑、半成品、編織袋 等。2 、必須事先請(qǐng)示倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理，經(jīng)同意后方可辦理調(diào)撥審批手續(xù)。3 、調(diào)料前，調(diào)出方需填寫內(nèi)部調(diào)撥單送倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理或其委托人 審批同意后方可調(diào)撥。4 、調(diào)出方庫(kù)管員嚴(yán)格按照審批單所列品種、件數(shù)等辦理出庫(kù)手續(xù)。5 、轉(zhuǎn)運(yùn)車輛進(jìn)出南（北）廠同樣按原物料進(jìn)出廠規(guī)定操作。即地磅 過(guò)磅、門衛(wèi)進(jìn)行核查、登記后，方可放行。6 、調(diào)入方收到物料后，認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)是否與調(diào)出方

48、開據(jù)的調(diào) 撥單品種、數(shù)量相符。發(fā)現(xiàn)有差異應(yīng)立即與對(duì)方聯(lián)系，查明原因，及時(shí) 處理。7 、調(diào)撥完畢，調(diào)入方及時(shí)做好移庫(kù)處理，確保雙方帳物相符。8 、每日中班庫(kù)管員整理當(dāng)日調(diào)撥的所有單據(jù)，做好調(diào)撥日?qǐng)?bào)表。十三 露天存貨管理制度1 、露天存放主要是因庫(kù)容緊張， 而臨時(shí)存放的部分不合格之大宗原 料。2 、露天貨場(chǎng)必須進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，劃出區(qū)域、確定貨位、統(tǒng)一編號(hào)。3 、露天原料指定專人負(fù)責(zé)，定期對(duì)各貨堆原料品質(zhì)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題及時(shí)處理。4 、露天存放原料除鋪墊板外，須在墊板上鋪上麻袋或彩條布，以防 原料散漏。5 、堆放時(shí)，必須堆碼整齊，并呈“ 10 5”寶塔形，以防積水。6 、貨垛四周用蓬布或彩條布加圍

49、一圈， 蓬布或彩條布剛好與地面接 觸為宜，并用繩子加固，防止大風(fēng)掀開。7 、堆垛完畢，必須徹底清掃墊板下及貨堆周圍的散落料，并裝入袋 中，嚴(yán)禁掃入墊板下面。然后掛上庫(kù)存卡并標(biāo)注原因（質(zhì)量狀況） ，以利 區(qū)分。8 、定期盤點(diǎn)，做到帳物相符。9 、雨前雨后，必須檢查蓬布有無(wú)漏水現(xiàn)象，并搞好通風(fēng)工作。10 、經(jīng)處理的原料，（如殺蟲、攤曬、篩選等）必須盡快轉(zhuǎn)入圓筒倉(cāng) 或進(jìn)車間使用。轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中，盡量減少轉(zhuǎn)運(yùn)損耗。11 、露天存放期間，嚴(yán)格回收利用工作，將損耗控制在最低限度。十四 民工管理制度1 、民工管理通則1- 1 、民工出入公司須參照公司出入廠管理辦法，即：1- 1-1 、出入公司必須佩戴工作卡1-

50、 1-2 、必須配合保衛(wèi)人員的例行查驗(yàn)1-1-3 、不準(zhǔn)帶非本隊(duì)人員進(jìn)入公司1-2 、公司內(nèi)不得吸煙、打牌、飲酒1-3 、不得赤腳上崗（成品收發(fā)貨除外）1-4 、不得在公司內(nèi)玩笑打鬧1-5 、不得擅自替班換崗1-6 、不得攜帶與工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入廠區(qū)1-7 、不得做與工作無(wú)關(guān)的事1-8 、不得擅自進(jìn)入各管理辦公室1-9 、不得以語(yǔ)言或其他任何方式威脅客戶或管理人員1-10 、不得與客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)1-11 、不得收受客戶之錢物1-12 、不得在庫(kù)房?jī)?nèi)外墻壁上亂寫亂畫1-13 、不得隨地吐痰和亂扔廢物1-14 、各崗位職員和民工隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)此負(fù)督導(dǎo)職責(zé)1-15 、凡違背以上條款者經(jīng)查實(shí)予以 5200元

51、次罰款， 情節(jié)惡劣 者，予以開除。2 、考勤制度2- 1 、各崗位民工由各民工組長(zhǎng)進(jìn)行考勤2- 2 、民工必須按規(guī)定時(shí)間到崗， 遲到五分鐘至一小時(shí)者按遲到處理。 遲到一次扣伍元， 遲到三次視作曠工一天。 遲到一小時(shí)以上按曠工處理， 并處以罰款 10元次，警告處分一次。 月曠工二天或年累計(jì)曠工四天以 上者，按自動(dòng)離職處理。2- 3 、請(qǐng)假必須填寫請(qǐng)假單， 提前一天告訴所在崗位組長(zhǎng)， 經(jīng)同意后， 到民工負(fù)責(zé)人處完善請(qǐng)假手續(xù)，否則，按曠工處理。事假每月不得超過(guò) 5 天，否則按自動(dòng)離職處理。3 、包裝物清理工管理制度3- 1 、與保管員密切配合，服從保管員的安排，遇有自認(rèn)為保管員處 事不當(dāng)時(shí)，應(yīng)先按保

52、管員的指揮執(zhí)行。事后通過(guò)組長(zhǎng)向上一級(jí)反映。凡 有不服從，情節(jié)較嚴(yán)重者，予以開除。3- 2 、嚴(yán)禁故意損壞包裝物。3- 3 、每天必須清理完庫(kù)內(nèi)外該清理的包裝物。3- 4 、麻袋每十條一捆，每五捆為一件，編織袋每一百條為一件。每 件數(shù)量必須準(zhǔn)確，且捆扎整齊、牢固。保管員抽查，若不符合要求應(yīng)立 即返工（不再計(jì)工時(shí)） 。3- 5 、堆放在露天的包裝物每天必須堆碼成垛并蓋好蓬布， 且堆放在 規(guī)定貨位的墊板上，不允許直接放在地面上。3- 6 、清理完畢，立即清掃場(chǎng)地，清掃散落原料，并裝入袋中，放于 指定地點(diǎn)。3- 7 、必須將打包機(jī)、打包編織帶放在指定場(chǎng)所，不得亂放。3- 8 、每次整理完畢，須由保管員

53、檢驗(yàn)合格后，清理工方可離開。4 、投料民工管理制度4- 1 、投料民工必須服從投料員及民工組長(zhǎng)指揮，不得討價(jià)還價(jià)，不 得以任何借口拒絕，如有異議，亦應(yīng)在服從指揮的前提下，于事后向主 管反映。4- 2 、投料民工應(yīng)嚴(yán)格遵守上下班時(shí)間，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，接到 中控通知兩分鐘內(nèi)應(yīng)到投料現(xiàn)場(chǎng)投料，由于投料不及時(shí)影響生產(chǎn)，造成 一切損失由該民工隊(duì)負(fù)責(zé)。4- 3 、投料民工必須按投料員指定貨位有次序地投料， 確保原料品種 準(zhǔn)確、品質(zhì)正常，嚴(yán)禁多投，少投，混投，誤投。4- 4 、不管什么原因，當(dāng)刮板機(jī)或風(fēng)機(jī)停開時(shí)，應(yīng)立即停止投料。一 種料投完必須使刮板機(jī)空運(yùn) 35 分鐘，并經(jīng)投料員確認(rèn)同意后， 才能投 另

54、一種料。4- 5 、投料，必須嚴(yán)格按照進(jìn)料員要求取用。4- 6 、投料過(guò)程中，嚴(yán)禁投入石子、繩子、鐵塊、塑料袋、標(biāo)簽及霉 變?cè)系犬愇铩?- 7 、凡轉(zhuǎn)庫(kù)外原料進(jìn)投料坑，所經(jīng)之地若有地漏、溝槽的，必須用 麻袋或塑料蓬布?jí)|好，防止原料漏入。4- 8 、必須將原料袋抖干凈，平均每袋余料不得超過(guò) 15 克。投料完 畢應(yīng)立即清掃地面，將灑漏料掃入料坑或裝袋，避免浪費(fèi)。4- 9 、投料民工應(yīng)愛護(hù)庫(kù)內(nèi)一切物品及設(shè)施，不得亂動(dòng)按鈕、氣閥， 不得損壞包裝物。4- 10 、所有包裝物必須堆碼整齊，編織袋必須裹折整齊，其數(shù)量規(guī) 定每十條為一捆，每一百條為一堆。4- 11 、投料完畢，墊板及蓬布等必須按投料員要求堆

55、放，墊板上下 的原料必須清理干凈，嚴(yán)禁將散料掃到墊板下。4-12 、在使用庫(kù)外原料時(shí)，若突然下雨，必須立即用蓬布蓋好并清 掃散落原料，否則損失由該組全部承擔(dān)。4-13 、各民工組下班前，必須將本班的麻繩、廢料清理干凈存放于 指定地點(diǎn)。廢料經(jīng)品管部檢查后再作處理。4-14 、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，凡因人為因素或違反操作規(guī)程造成的人 員傷亡及其他損失，一切責(zé)任將由當(dāng)事人自已負(fù)責(zé)。5 、打包民工管理制度5- 1 、打包民工必須服從打包員指揮。5- 2 、打包時(shí)，料號(hào)、包裝袋、標(biāo)簽要一一對(duì)應(yīng)，嚴(yán)禁相混。5- 3、5KG袋、1KG袋粉粒料打包時(shí)嚴(yán)禁將成品散落在地上。5- 4 、縫包時(shí)，須使包裝袋正面面向打包

56、者， 標(biāo)簽應(yīng)放在袋口的左面， 標(biāo)簽上印有生產(chǎn)日期的一頭縫在外面， 縫口線盡量平直， 禁止出現(xiàn)雙線、 皺折現(xiàn)象。未達(dá)到要求，一律返工。5- 5 、堆碼民工應(yīng)服從打包員及成品收貨員指揮。 碼包時(shí)包裝袋正面 朝上，縫口朝里，保證橫平豎直。 40kg 包裝每塊墊板為一個(gè)單位，粒料 不超過(guò) 90 件、破碎（粉）料不超過(guò) 75 件，高 15 層，每層 6 包。 20kg 包裝每塊墊板膨化料 15層、粒料 20層，每層 1 0包，不得少層少包。5- 6 、每貨位堆碼完畢，庫(kù)管員收貨時(shí)，民工組長(zhǎng)應(yīng)在場(chǎng)，并于“成 品打包收貨記錄表”上簽字確認(rèn)。5- 7 、打包過(guò)程中，對(duì)前期用舊袋收集的余料，在打包員的指揮下進(jìn) 行回機(jī)。5- 8 、對(duì)于批量不合格料的成品，用舊袋裝好。5- 9 、打包過(guò)程中，要抽樣、稱重，每打包 25 件，要用磅秤抽重一 件。對(duì)大批量生產(chǎn)料，每 2 噸抽重一件，并隨時(shí)觀察飼料顏色、氣