廠房新建項目工程可行性研究報告

1、0 某市某公司可行性研究報告1 目錄第 1 章 總 論.3 1.1 項目概述.3 1.2 研究工作依據(jù) .4 1.3 項目研究的結(jié)論.4 1.3.1 市場前景.4 1.3.2 技術和管理方案.5 1.3.3 選址優(yōu)勢.5 1.3.4 環(huán)保措施.6 1.3.5 風險問題.6 1.3.6 財務狀況.6 1.3.7 社會經(jīng)濟效益.6 第 2 章 工藝技術和建筑設計方案.7 2.1 工藝技術方案 .7 2.2 主要技術經(jīng)濟指標.8 第 3 章 項目管理方案.93.1 項目組織結(jié)構(gòu).9 3.2 人力資源配備.9 3.3 物資能源供應.10 3.4 項目建設進度安排.10 第 4 章 公司選址的依據(jù)和環(huán)境

2、保護.12 4.1 公司選址的依據(jù).12 2 4.1.1 環(huán)境秀美，交通便利.12 4.1.2 基礎設施配套齊全.12 4.2 環(huán)境保護.12 4.2.1 項目建設期的環(huán)境保護.12 4.2.2 項目運營期的環(huán)境保護 .13 4.3 安全與衛(wèi)生防疫措施.14 4.4 消防措施.16 4.5 配套設施建設.16 4.6 節(jié)能措施.17 第 5 章 財務可行性分析 .18 5.1 項目總投資估算.18 第 5 章 結(jié)論與建議.196.1結(jié)論與建議. . .193 第 1 章 總 論1.1 項目概述項目名稱：某市某公司新建項目項目性質(zhì)：股份有限公司（非上市）投資商名稱：某市某公司經(jīng)營范圍：電纜和保溫

3、節(jié)能玻璃及配套項目項目建設選址：某市開發(fā)區(qū)內(nèi)建設規(guī)模：項目所在廠區(qū)規(guī)劃總用地面積為26668 平方米，合 40 畝；建廠房 14000 平方米。項目總投資：總投資金額4000 萬元，其中建筑安裝工程費用1867 萬元，土地費用200 萬元，設備購置費用700 萬元，工程建設其他費用233 萬元， 鋪底流動資金1000萬元。4 1.2 研究工作依據(jù)1）投資項目可行性研究指南；2）某市經(jīng)委、市規(guī)劃局聯(lián)合頒發(fā)的文件：關于加強本市土地集約利用，試行本市產(chǎn)業(yè)用地評估工作的指導意見；1.3 項目研究的結(jié)論本報告對該項目的市場前景、 技術和管理方案、選址優(yōu)勢、環(huán)保措施、可能遇到的風險、 未來的財務狀況以及所

4、帶來的社會經(jīng)濟效益這幾個方面進行了深入的研究和可行性論證，得出的主要結(jié)論如下：1.3.1 市場前景保溫節(jié)能玻璃門窗綜合了其他類門防腐、保溫、窗的、節(jié)能性能防更具有自身的獨特性能， 在陽光直接照射下無膨脹， 在寒冷的氣候下無收縮，輕質(zhì)高強無需金屬加固，耐老化使用壽命長，其綜合性能優(yōu)于其他類門窗，由于它具有優(yōu)良的特性和美麗的外觀，被譽為21 世紀建筑門窗的綠色產(chǎn)品。其具有六大特性：輕質(zhì)高強、密封性能佳、節(jié)能保溫、尺寸穩(wěn)定性好、耐候性好及色彩豐富。我國是一個發(fā)展中國家，地方人多，它每年因窗體為非節(jié)能型而浪費的能源相當大。據(jù)有關專家估算，如果把我國非節(jié)能型窗的40%改造成節(jié)能型窗，我國可節(jié)省煤炭1.5

5、6 億噸（折合人民幣249.6億元） ， 同時也少向大氣層排放灰塵7000萬噸和大量有毒氣體。 因此，推廣應用保溫節(jié)能玻璃門窗對凈化空氣、保護生態(tài)平衡有著重要意義。綜上所述，在國家大力提倡保溫節(jié)能的大環(huán)境下前景廣闊。5 目前我國有電線電纜生產(chǎn)企業(yè)近5000 家，又有城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造、西部大開發(fā)及通信設施大面積升級改造對電線電纜產(chǎn)品的巨大需求，因而從一段時間來看，電線料在我國具有廣泛的市場發(fā)展前景。電氣裝備用電線電纜使用范圍較廣，用戶對裝備線的要求五花八門。在市場預測方面，從歷年的統(tǒng)計數(shù)字來分析， 以電機引接電線來計算，當年產(chǎn)量達到 2000km時，年消耗電纜料 300t 。其他用途的裝備線由于過于

6、繁雜，無法預測市場需求。1.3.2 技術和管理方案技術方案包括工藝技術方案和建筑設計方案兩部分。在工藝技術方面，本項目產(chǎn)品除了在工藝流程、設備、原材料等方面參照國外同類先進廠商的標準， 還針對顧客的需求和生產(chǎn)的需要進行了相應的技術改善。對于項目管理方案， 本報告根據(jù)項目特點， 擬采取直線職能制的組織結(jié)構(gòu)；在人員安排方面，企業(yè)員工預計為148 人，管理人員10 人，普通員工138 人，本項目所需員工除董事會派遣優(yōu)秀人才外，全部從人才市場招聘，主要來自當?shù)兀ㄤ浻靡慌鷥?yōu)秀的下崗職工。1.3.3 選址優(yōu)勢本公司擬建于某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，該園區(qū)成立于1993 年初，是某市重點配套園區(qū)。其設施、管理機制、

7、環(huán)境到土地產(chǎn)出率均能體現(xiàn)國內(nèi)外先進水平。 這里無論從自然條件、 交通狀況方面還是從配套設6 施、投資政策方面，都為企業(yè)提供了絕佳的投資環(huán)境。1.3.4 環(huán)保措施本報告對項目的環(huán)境影響進行了初步評估，主要對項目建設期和運營期的污染問題進行了分析并提供了相應的治理對策。在結(jié)論中， 報告認為：本項目在建設過程中和建成后，對運行產(chǎn)生的污染物采取相應的污染治理防治對策， 可做到達標排放， 對周圍環(huán)境及周邊敏感點影響輕微。因此，從環(huán)境保護角度評價，本項目建設可行。建議企業(yè)聘請有資質(zhì)的環(huán)評機構(gòu)對項目的環(huán)境影響作深入的評估，并報請有關部門審批。1.3.5 風險問題本項目實施過程中將會面對各種不同程度的風險，主

8、要包括：工藝技術更新風險、 項目開發(fā)進度等風險。 防范并控制這些風險對項目實施意義重大，本報告針對這些風險問題提出了一系列相應對策以供參考。1.3.6 財務狀況本項目在投資運營后計算期10 年內(nèi)年平均銷售額16860 萬元，年平均利潤4957.03 萬元，扣除所得稅1780.95 萬元，平均每年凈利潤3176.08 萬元；項目凈現(xiàn)值npv （ic=10%) 為 4471.38萬元，項目內(nèi)含報酬率irr為 13.78。1.3.7 社會經(jīng)濟效益本項目的實施將產(chǎn)生巨大的社會經(jīng)濟效益，不僅增加了當?shù)氐木蜆I(yè)崗7 位，也提高了消費者的生活質(zhì)量，同時也帶動了本行業(yè)及相關行業(yè)的發(fā)展，增加了地區(qū)和國家的財政收入

9、。第 2 章 工藝技術和建筑設計方案2.1 工藝技術方案主要設備清單序號項目名稱數(shù)量備注1 上光機3 臺2 壓痕機6 臺3 束絲機6 臺4 管絞機2 臺5 擠塑機10 臺6 擠出機1 臺7 開放式煉膠機1 臺8 硫化烘道1 9 成纜機9 臺10 編織機48 臺11 高速編織機3 臺12 硅烷交聯(lián)生產(chǎn)線1 套13 干法交聯(lián)生產(chǎn)線1 套14 輻照交照生產(chǎn)線1 套15 排空氣裝置1 套8 16 叉絞機3 臺17 屏蔽機2 臺18 復繞機6 臺19 并絲機4 臺20 焊接機4 臺21 對焊機4 臺22 點焊機3 臺23 清洗機1 臺24 磨邊機1 臺25 丁基膠機1 臺26 雙組縫劑1 臺2.2 主要

10、技術經(jīng)濟指標本項目已進行了總平面位置圖的設計，主要技術經(jīng)濟指標如下?？傆玫孛娣e（） 26668 建筑密度（ % ） 36.58% 建設用地面積（） 24000 容積率 0.814 其中帶征地面積（） 0.00 綠化率（ % ） 32.62% 9 第 3 章 項目管理方案3.1 項目組織結(jié)構(gòu)某市某公司是獨立核算企業(yè)機構(gòu)，公司設總經(jīng)理一名， 由總經(jīng)理直接主管全面工作。 公司的組織結(jié)構(gòu)采用直線職能制的形式。這種結(jié)構(gòu)模式一方面保持了直線制領導、統(tǒng)一指揮的優(yōu)點， 另一方面又吸收了職能管理專業(yè)化的長處， 實現(xiàn)了廠長統(tǒng)一指揮與職能部門參謀、指導相結(jié)合。公司的組織結(jié)構(gòu)詳見圖4-1。圖 4-1 公司組織結(jié)構(gòu)圖3

11、.2 人力資源配備公司經(jīng)理由總公司副總經(jīng)理擔任，分公司經(jīng)理負責招聘企業(yè)其他員工，企業(yè)實行勞動合同制。在人員安排方面，企業(yè)員工預計為248人，管理人員10 人，普通員工238人，本項目所需員工除董事會派遣優(yōu)秀人才外，全部從人才市場招聘，主要來自當?shù)?，包括錄用一批?yōu)秀的下崗職工。10 3.3 物資能源供應本企業(yè)所需的設備和原材料均在國內(nèi)外市場上采購。本企業(yè)所需運輸工具、電信設施均自行解決。3.4 項目建設進度安排在項目建設進度安排方面， 從 2009 年 3 月到 2009 年 8 月為建設準備期，共6 個月；建設期從2009 年 9 月到 2010 年 3 月，計 7 個月。項目建設進度計劃見表

12、4-3。11 項目建設進度計劃序號項目20092010 3 6 9 12 1 4 7 1 前期調(diào)研2 項目建議書編制、審批3 可研報告編制、審批4 初步設計5 施工圖設計6 土建施工7 設備、購置、安裝、調(diào)試8 竣工驗收9 人員招聘、培訓12 第 4 章 公司選址的依據(jù)和環(huán)境保護4.1 公司選址的依據(jù)本項目擬建于某市工業(yè)園區(qū)，該園區(qū)是將生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟發(fā)展聯(lián)結(jié)為一個互為因果的有機整體，其設施、管理機制、環(huán)境到土地產(chǎn)出率均能體現(xiàn)國內(nèi)外先進水平。該園區(qū)無論是從自然條件、 交通狀況方面還是從設施配套、 投資政策方面， 都為企業(yè)提供了絕佳的投資環(huán)境。4.1.1 環(huán)境秀美，交通便利4.1.2 基礎設施配套

13、齊全園區(qū)內(nèi)基礎設施一步到位：給水管道接通、排放疏通、污水納入市政管網(wǎng)、煤氣（天然氣）管道連通、電力系統(tǒng)、電信網(wǎng)絡順通、道路平坦暢通。4.2 環(huán)境保護在對園區(qū)及周邊地區(qū)的環(huán)境保護方面，本公司將嚴格執(zhí)行國家有關環(huán)保法規(guī)和上海市環(huán)境保護條例，認真做好環(huán)境保護工作， 按照可持續(xù)發(fā)展的原則， 開展具體的研發(fā)生產(chǎn)活動， 積極按區(qū)環(huán)保局最終核定的總量指標進行具體的污染預防和控制工作。4.2.1 項目建設期的環(huán)境保護（1）主要污染問題13 1）空氣污染：建筑施工工地揚塵污染、施工機械燃燒柴油排放的廢氣污染及運輸車的汽車尾氣污染。其中主要污染物為揚塵， 在建設期不同施工階段， 產(chǎn)生揚塵的環(huán)節(jié)較多， 且大多數(shù)排放

14、源揚塵排放持續(xù)時間較長，如建材堆場揚塵和施工場地車輛行駛產(chǎn)生的道路揚塵等在各個施工階段。2）噪聲污染：施工中的設備噪聲通常此起彼伏，其中聲級最高的是空壓機等。另外，運輸建材的卡車也將增大周圍道路的交通噪聲。3）排水污染：施工建設期的正常排水，將攜帶大量污染物和懸浮固體，隨意排放將對下水道造成污染，應采取相應措施。（2）污染控制對策1）施工期環(huán)境空氣質(zhì)量保護對策建議：本項目在建設過程中需使用的建筑材料，在裝卸、堆放、拌合過程中會產(chǎn)生大量粉塵外逸，施工單位必須加強施工區(qū)的規(guī)劃管理；加強運輸管理，對機械、車輛定期維修保養(yǎng)，減少煙度和顆粒物排放。加強對施工人員的環(huán)保教育，堅持文明施工、科學施工、減少施

15、工期的大氣污染。2）施工期環(huán)境保護措施：嚴格執(zhí)行建筑施工場界噪聲限值(gbi2523-90) 對施工階段的噪聲要求， 加強施工區(qū)附近的交通管理。3）施工期渣土處置及其管理：竣工后，施工單位應及時清運建筑垃圾。4）施工期泥漿及污水控制：施工期產(chǎn)生的泥漿水，設立排水明溝，經(jīng)簡單沉淀后方可排放。14 4.2.2 項目運營期的環(huán)境保護（1）水污染本項目的生產(chǎn)工藝中生產(chǎn)污水主要來自溶膠、內(nèi)外洗滌、洗瓶、生活用水等；此類污水均納入廠區(qū)污水管網(wǎng)，自流至污水處理后排放。廁所排出的糞便污水經(jīng)化糞池作簡單處理后，經(jīng)一次沉淀處理后然后并入污水管。（2）廢棄污染本項目經(jīng)過處理后。對環(huán)境無污染。（3）噪聲污染本項目的噪

16、聲主要來源是生產(chǎn)設備的噪聲。車間內(nèi)各種設備選用低噪聲、減震型產(chǎn)品，下墊避震墊。經(jīng)治理后的環(huán)境噪聲標準： 室外 1 米處等效聲級晝間小于65db （a） ， 夜間 55db（a） ，滿足gb3096 1993要求，車間內(nèi)噪聲小于85db（a） ，同時亦能滿足 79衛(wèi)工字第126 號要求。（4）固體廢氣物污染本項目的固體廢棄物主要是生產(chǎn)過程中的，如包裝材料的邊角料和人的生活垃圾，將采取措施：1）包裝材料的邊角料賣給專業(yè)單位回收；2）生活垃圾箱集中后，由當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。4.3 安全與衛(wèi)生防疫措施（1）安全保衛(wèi)1）項目建成后將聘請專職保安人員負責本項目區(qū)域的安全、保衛(wèi)事15 項。2）電器設計按照

17、電器安全設計規(guī)范進行，變電所的電器裝置均采取接地保護措施。 各生產(chǎn)及生活建筑物均按照國家建筑物防雷設計規(guī)范的要求設計。3）加強對操作員工的安全衛(wèi)生知識培訓，使其對生產(chǎn)過程中的沒有一道工序和環(huán)節(jié)可能產(chǎn)生的危害及防護措施熟練掌握，并經(jīng)考核后方可上崗操作。4）安全衛(wèi)生做到三同時，貫徹到設計、施工、生產(chǎn)中，并進行嚴格驗收。（2） 衛(wèi)生防疫1）飲用水源：水源為市政自來水，市政給水管各引入一路給水管作為生活水源，須符合國家標準衛(wèi)生飲用水衛(wèi)生標準的要求。2）生活污水：生活污水通過廠區(qū)污水系統(tǒng)排入市政污水管，最終進入污水處理廠集中處理，對企業(yè)及周邊環(huán)境不產(chǎn)生影響。3）項目有關員工飲食設施設計建設嚴格按照相關設

18、計規(guī)范及衛(wèi)生防疫部門的要求， 本項目已經(jīng)委托有資質(zhì)的單位進行衛(wèi)生防疫評估，企業(yè)將會向有關部門提交該報告進行審核。4）項目建設后應該對員工進行職業(yè)病危害預防培訓，加強員工的自我衛(wèi)生防疫意識， 在正式投入生產(chǎn)前將有關職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容報經(jīng)衛(wèi)生部門驗收。5） 車間應有自由通行的安全通道和操作空間，良好的通風照明措施。場地平整、干凈、物品堆放合理。16 6）本項目建設的基本措施就是搞好車間及工作地的全面通風換氣和設置局部通風凈化裝置。 使產(chǎn)生污染物地帶的有害物濃度達到“工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準”規(guī)定要求。即：生產(chǎn)性粉塵 30mg/m3 so215 mg/m3 噪聲 85db(a) 焊接煙塵 10 mg/m3 錫

19、及其他化合物 8.5 mg/m3 7）各專業(yè)在設計中嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)范，防火規(guī)范。8）電氣：所有電氣設備正常不應帶電的金屬外殼均應接零接地，并設防雷設施、過電壓保護及接地。9）消防安全設施： 設兼職消防負責人、 消防水源，消防有備用電源，有控制室，并與消防隊設直通電話，消防設施可自動投入運行。10）廠內(nèi)設車間設更衣室及其它衛(wèi)生設施。4.4 消防措施（1）消防總體設計項目建設注重消防設施的建設。消防設計按照 中華人民共和國消防法 、 建筑設計防火規(guī)范以及建筑滅火器配置設計規(guī)范，以廠區(qū)整體布局為導向，遵循“以防為主，防消結(jié)合”的方針設計廠區(qū)的消防系統(tǒng)。17 4.5 配套設施建設（

20、1）給水系統(tǒng)給水系統(tǒng)包括生活用水以及綠化澆灑用水，由市政給水管網(wǎng)直接供給，廠區(qū)內(nèi)各建筑物給排水均采用pvc管材。（2）排水系統(tǒng)排水采用雨、污水分流，各單體建筑物生活污廢水室外合并，排入廠區(qū)污水總管， 經(jīng)集中污水處理后排入市政污水管，屋面及道路雨水經(jīng)收集后排入附近市政雨水管網(wǎng)。（3）供電系統(tǒng)1）外部電源概況該地區(qū)供電系統(tǒng)由華東電網(wǎng)供給。2） 供電方案本項目車間用電均為三級負荷。車間配電根據(jù)負荷大小，配電設備選擇xlf型動力配電箱，電源電壓220/380v，采用tn-s接地型，配電系統(tǒng)采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式，配電選用銅芯導線或電纜。3）防雷與接地電氣保護系統(tǒng)采用tn-s接地保護，防雷設計根據(jù)建筑物防雷設計規(guī)范 2000 版設計，保護接地、防雷接地及弱電系統(tǒng)采用共同接地裝置。4.6 節(jié)能措施本項目在安排生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)以及車間的生活設施方面，在使用各能源時以節(jié)約為原則，合理使用各類能源。生產(chǎn)車間內(nèi)，無論何18 種設備，其動力部件均選用節(jié)能型產(chǎn)品，同時在生產(chǎn)工藝上，動力中心布置，（1）車間工