財(cái)政預(yù)算安排報(bào)告

1、財(cái)政預(yù)算安排報(bào)告財(cái)政預(yù)算安排報(bào)告主任，各位副主任、各位委員：我受縣人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告全縣20*年財(cái)政預(yù)算安排情況，請(qǐng)予審議。一、指導(dǎo)思想以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和全省財(cái)政工作會(huì)議及縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指引，按照建立公共財(cái)政體制和貫徹“五大政策支柱”、“十個(gè)更加注重”的要求，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以“穩(wěn)增增長(zhǎng)、優(yōu)支出、促改革、惠惠民生”為主線，積極履行行財(cái)政職能，培植有效財(cái)源源，夯實(shí)征管基礎(chǔ)，優(yōu)化支支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，保障民生生支出，壯大可用財(cái)力，為為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)強(qiáng)有力的財(cái)力支撐。二、總體原則根據(jù)中央、省省、市、縣經(jīng)濟(jì)

2、工作會(huì)議精精神，按照“四個(gè)全面”和“五位一體”戰(zhàn)略布布局，圍繞縣委、縣政府決決策部署，全面貫徹落實(shí)新新預(yù)算法、中華人民民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例和*省預(yù)算審查監(jiān)督督條例精神，以“量入為為出、收支平衡”和“厲行行節(jié)約、講求實(shí)效”為原則則，確保預(yù)算的完整性和真真實(shí)性。三、基本方法（一）縣直行政事業(yè)單位位和教育、衛(wèi)生系統(tǒng)實(shí)行部部門預(yù)算部門預(yù)算編制繼繼續(xù)遵循零基預(yù)算、細(xì)化預(yù)預(yù)算和收支平衡的原則，加加強(qiáng)部門預(yù)算“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精精細(xì)化、基本支出標(biāo)準(zhǔn)化、項(xiàng)目編制科學(xué)化、監(jiān)督監(jiān)監(jiān)管透明化”建設(shè)。遵循應(yīng)應(yīng)收盡收、統(tǒng)籌安排的原則則，部門預(yù)算單位的所有收收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入、門門面收入、捐贈(zèng)收入、行政政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、其

3、他他收入）全部納入預(yù)算管理理。人員工資按實(shí)計(jì)算；各各類社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金金按政府確定繳費(fèi)基數(shù)和比比例計(jì)算；公用經(jīng)費(fèi)分類核核定；先人員經(jīng)費(fèi)，后公用用經(jīng)費(fèi)，再專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);先單單位自有資金和非稅收入及及上級(jí)補(bǔ)助資金，后本級(jí)預(yù)預(yù)算資金安排。公務(wù)員和和參公管理人員津補(bǔ)貼按人人平20*0元安排（離離休人員為23436元；退休人員為17736元元）；其他事業(yè)單位人員績(jī)績(jī)效工資按人平239400元安排（退休人員為199476元；單位負(fù)擔(dān)在職職人員為7500元，負(fù)擔(dān)擔(dān)全額、差額退休人員為331*元，負(fù)擔(dān)自收自支支退休人員為5842元）。紀(jì)委、政法委和公、檢、法部門公用經(jīng)費(fèi)按每每人25000元安排，司司法局公用經(jīng)

4、費(fèi)按每人222000元安排，其他單位位公用經(jīng)費(fèi)按每人24000元安排；會(huì)議費(fèi)按上年預(yù)預(yù)算的95%安排，招待費(fèi)費(fèi)按上年預(yù)算的90%安排排；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位工作作需要，結(jié)合縣級(jí)財(cái)力，按按照有保有壓、有去有留的的原則予以核定。教育系系統(tǒng)人員工資、社保按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)足額安排。在職教師績(jī)效效工資按人平23940元元安排，退休人員按194476元安排，由財(cái)政直接接打卡發(fā)放。中心學(xué)校公用用經(jīng)費(fèi)按校均1000000元安排。衛(wèi)生系統(tǒng)縣直直醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院人人員工資按每人5000元元、血防醫(yī)院按每人252200元安排；“兩衛(wèi)”人人員績(jī)效工資按人平239940元安排；基層衛(wèi)生院院基本藥物制度改革安排8800萬(wàn)元，縣屬

5、公立醫(yī)院院改革安排1000萬(wàn)元。（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門單位實(shí)實(shí)行分類安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員員工資和津補(bǔ)貼按實(shí)預(yù)算（退休人員津補(bǔ)貼按人平117736元安排），由縣縣財(cái)政全額安排；公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)按每人2400元安排；大學(xué)生村官的工資和津補(bǔ)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)全額安排,由縣縣財(cái)政打卡發(fā)放，公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)按每人1200元安排到到鄉(xiāng)鎮(zhèn);離休干部經(jīng)費(fèi)按每每人15000元安排。鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展辦、水利站、計(jì)生站站、文體衛(wèi)站、林業(yè)站、村村鎮(zhèn)建設(shè)站、人社服務(wù)中心心在職在編人員經(jīng)費(fèi)按人平平46000元安排;全額額撥款編制人員離崗?fù)损B(yǎng)按按人平27000元安排;計(jì)生站合同職工經(jīng)費(fèi)按人人平39000元安排(以以上包干經(jīng)費(fèi)含工資、績(jī)效效工資

6、，除養(yǎng)老保險(xiǎn)之外的的各項(xiàng)保險(xiǎn)及住房公積金、公用經(jīng)費(fèi))，退休人員按按人平19476元安排，縣財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)原自收自支支分流人員按人平72000元補(bǔ)助;水利站機(jī)電崗位位經(jīng)費(fèi)按人平46000元元補(bǔ)助。*洲鎮(zhèn)社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按每個(gè)*.5萬(wàn)元元安排，惠民項(xiàng)目資金按111萬(wàn)元安排；其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)社社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按每個(gè)8.88萬(wàn)元安排，惠民項(xiàng)目資金金按1萬(wàn)元安排；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按合并后村均*.5萬(wàn)元安排，惠民項(xiàng)目資資金按1萬(wàn)元安排。四、具體安排（一）公共財(cái)財(cái)政預(yù)算。20*年全縣縣公共財(cái)政預(yù)算收入為699400萬(wàn)元，比上年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)數(shù)63093萬(wàn)元增加66307萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。其中，地方財(cái)政收入445030萬(wàn)元、上劃中央央收

7、入17882萬(wàn)元、上上劃省級(jí)收入6488萬(wàn)元元。分征收部門任務(wù)為：國(guó)國(guó)稅局22360萬(wàn)元，比比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)18580萬(wàn)萬(wàn)元增長(zhǎng)20.34%，其其中增值稅*670萬(wàn)元元、營(yíng)改增增值稅15000萬(wàn)元、消費(fèi)稅40萬(wàn)元、企業(yè)所得稅4000萬(wàn)元元、個(gè)人所得稅100萬(wàn)元元、代征城市建設(shè)維護(hù)稅225萬(wàn)元和教育費(fèi)附加255萬(wàn)元；地稅局350400萬(wàn)元，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)333142萬(wàn)元增長(zhǎng)5.733%，其中營(yíng)業(yè)稅131120萬(wàn)元、企業(yè)所得稅22800萬(wàn)元、個(gè)人所得稅稅2000萬(wàn)元、資源稅22萬(wàn)元、土地使用稅24110萬(wàn)元、城市建設(shè)維護(hù)稅稅1250萬(wàn)元、印花稅3308萬(wàn)元、土地增值稅66500萬(wàn)元、房產(chǎn)稅7000萬(wàn)元、

8、車船稅550萬(wàn)萬(wàn)元、教育費(fèi)附加13000萬(wàn)元、契稅2700萬(wàn)元元、耕地占用稅1400萬(wàn)萬(wàn)元；財(cái)政局12000萬(wàn)萬(wàn)元，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)113371萬(wàn)元增加629萬(wàn)元元，其中國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入3990萬(wàn)萬(wàn)元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入入5400萬(wàn)元、罰沒(méi)收入入1790萬(wàn)元、排污費(fèi)1120萬(wàn)元、其他收入7000萬(wàn)元。20*年全全縣地方財(cái)政收入450330萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付付收入106611萬(wàn)元（含稅收返還），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移移支付收入125091萬(wàn)萬(wàn)元，地方政府轉(zhuǎn)貸收入55735萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3919萬(wàn)元元，合計(jì)286386萬(wàn)元元。20*年全縣公共財(cái)財(cái)政預(yù)算支出2839866萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出2

9、4000萬(wàn)元，合計(jì)2863886萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件一），公共財(cái)政預(yù)算收支平衡。公共財(cái)政預(yù)算收入同比比增加63200萬(wàn)元（同同比數(shù)為上年預(yù)算數(shù)，下同同）,主要增減因素是：地地方財(cái)政收入增加66344萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加加49912萬(wàn)元(含專項(xiàng)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入)，地方政政府轉(zhuǎn)貸收入增加27355萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)節(jié)基金增加3919萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件二）。公共財(cái)財(cái)政預(yù)算支出同比增加633200萬(wàn)元。主要增支項(xiàng)項(xiàng)目有：工資改革154229萬(wàn)元；社會(huì)保障144415萬(wàn)元；公車改革18877萬(wàn)元；工資職務(wù)與職職級(jí)并行1200萬(wàn)元；創(chuàng)創(chuàng)業(yè)基金300萬(wàn)元；預(yù)備備費(fèi)500萬(wàn)元；“互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)+”1000萬(wàn)元；精準(zhǔn)準(zhǔn)扶貧

10、2000萬(wàn)元；稅收收征收經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元；農(nóng)農(nóng)村飲用水維護(hù)基金50萬(wàn)萬(wàn)元；基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼1120萬(wàn)元；省、市管單位位下放及增人增資單位專項(xiàng)項(xiàng)增加經(jīng)費(fèi)2958萬(wàn)元；基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4115萬(wàn)元；發(fā)展教育事業(yè)專專項(xiàng)600萬(wàn)元；招商引資資300萬(wàn)元；大堤維護(hù)2200萬(wàn)元；村級(jí)及社區(qū)運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)370萬(wàn)元；專項(xiàng)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出29411萬(wàn)元元。主要的減支項(xiàng)目有：償償債資金1345萬(wàn)元；機(jī)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)保障12000萬(wàn)元；重點(diǎn)工程30000萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)及招待費(fèi)990萬(wàn)元；工資改革25000萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件三）。（二）政府性基金預(yù)預(yù)算。20*年全縣政府府性基金收入預(yù)算為75995萬(wàn)元。其中國(guó)有土地使使用權(quán)出讓金收

11、入72000萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金金收入100萬(wàn)元，散裝水水泥專項(xiàng)基金收入20萬(wàn)元元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收收入220萬(wàn)元，新型墻體體材料專項(xiàng)基金收入55萬(wàn)萬(wàn)元。全縣基金支出預(yù)算為為7595萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7520萬(wàn)萬(wàn)元，散裝水泥專項(xiàng)基金支支出20萬(wàn)元，新型墻體材材料專項(xiàng)基金支出55萬(wàn)元元?；痤A(yù)算收支平衡（詳詳見(jiàn)附件四）。（三）社社保基金和政府采購(gòu)預(yù)算。20*年社會(huì)保險(xiǎn)基金金收入預(yù)算為99189萬(wàn)萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)數(shù)增加9.45%；社會(huì)保保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為946668萬(wàn)元，比2015年年預(yù)算數(shù)增加13.77%,本年度收支結(jié)余45221萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余445854萬(wàn)元。20*

12、年公共財(cái)政預(yù)算中安排政政府采購(gòu)預(yù)算為8000萬(wàn)萬(wàn)元。五、扎實(shí)苦干，確確保完成20*年預(yù)算任任務(wù)20*年是全面建建成小康社會(huì)決勝階段的開(kāi)開(kāi)局之年，是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改改革的攻堅(jiān)之年，也是我縣縣加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵之年年，做好今年財(cái)政工作，意意義重大。（一）強(qiáng)化財(cái)財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政保障能能力。一是創(chuàng)新財(cái)源涵養(yǎng)模模式。鞏固優(yōu)質(zhì)財(cái)源，主抓抓重點(diǎn)財(cái)源，全力培植后續(xù)續(xù)財(cái)源，以財(cái)源建設(shè)成果促促進(jìn)收入結(jié)構(gòu)調(diào)整。支持全全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大力培培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。二是是加快園區(qū)建設(shè)進(jìn)度。支持持園區(qū)發(fā)展壯大，推進(jìn)園區(qū)區(qū)企業(yè)逐步形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，更好地發(fā)揮園區(qū)承載項(xiàng)目目、吸納投資、增加稅收的的作用，提高其對(duì)財(cái)政的貢貢獻(xiàn)能力。三是

13、依法加強(qiáng)收收入征管。調(diào)整完善考核辦辦法，強(qiáng)化收入征管措施和和稅控聯(lián)管責(zé)任，更加注重重收入質(zhì)量，確保應(yīng)收盡收收，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定、優(yōu)優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)。四是積極爭(zhēng)取上上級(jí)資金。加大與上級(jí)相關(guān)關(guān)部門的溝通聯(lián)系，積極協(xié)協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好項(xiàng)目謀劃劃、篩選、申報(bào)工作，千方方百計(jì)爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，以項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)拉動(dòng)收入增長(zhǎng)。五五是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。積積極推動(dòng)供給側(cè)改革，全面面落實(shí)國(guó)家稅費(fèi)減免政策，幫助企業(yè)降低成本，營(yíng)造造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境；發(fā)發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，加加大對(duì)淘汰落后產(chǎn)能的支持持力度，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。六六是突出特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。充充分運(yùn)用財(cái)政貼息、補(bǔ)貼等等政策措施，加大對(duì)“互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)+”、農(nóng)村淘

14、寶、特色色旅游、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的幫扶力力度，重點(diǎn)支持以食品加工工和紡織業(yè)為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力壯大大以龜鱉和淡水小龍蝦特種種養(yǎng)殖為代表的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，打造充滿活力的財(cái)源經(jīng)濟(jì)濟(jì)產(chǎn)業(yè)格局。（二）優(yōu)化化支出結(jié)構(gòu)，完善公共財(cái)政政體系。一是優(yōu)先保障重點(diǎn)點(diǎn)支出。以縣定重點(diǎn)項(xiàng)目為為載體，在嚴(yán)控行政運(yùn)行成成本的同時(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)進(jìn)度，優(yōu)先保障工資（退休休人員生活補(bǔ)貼）、農(nóng)業(yè)、水利、交通、教育、社保保等民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出所所需；繼續(xù)加大低保、五保保、殘疾人、貧困戶等弱勢(shì)勢(shì)群體的保障力度，促進(jìn)社社會(huì)發(fā)展紅利全民共享。二二是全力保障熱點(diǎn)民生。突突出全面建成小康社會(huì)的統(tǒng)統(tǒng)攬地位，科學(xué)統(tǒng)籌、合

15、理理調(diào)度，集中財(cái)力補(bǔ)齊短板板。財(cái)政支農(nóng)投入新增部分分重點(diǎn)用于扶貧開(kāi)發(fā)，通過(guò)過(guò)改善辦學(xué)條件、加強(qiáng)就業(yè)業(yè)能力培訓(xùn)和就業(yè)對(duì)接服務(wù)務(wù)、社會(huì)保障實(shí)施政策性兜兜底等措施，支持解決農(nóng)村村貧困人口脫貧。逐步提高高醫(yī)療保險(xiǎn)、居民養(yǎng)老財(cái)政政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和困難群體的救救助水平，不斷健全合理的的社會(huì)保障待遇正常增長(zhǎng)機(jī)機(jī)制，繼續(xù)支持廉租房、保保障房、農(nóng)村危房改造等項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)。三是不斷提高城城鄉(xiāng)居民收入水平。支持全全民創(chuàng)業(yè)，采取小額擔(dān)保貸貸款、創(chuàng)業(yè)資金貼息等方式式，支持完善就業(yè)服務(wù)體系系，加大創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)力度度，及時(shí)足額落實(shí)國(guó)家強(qiáng)農(nóng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，有效拉動(dòng)動(dòng)城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長(zhǎng)。四是推動(dòng)生態(tài)建設(shè)。堅(jiān)定定生態(tài)理念，通過(guò)推動(dòng)*茅

16、運(yùn)河生態(tài)走廊建設(shè)、濕濕地公園建設(shè)、中小河流綜綜合治理和現(xiàn)有湖泊、林木木、耕地資源保護(hù)等措施，助推綠色發(fā)展。（三）深化財(cái)政改革，構(gòu)建現(xiàn)代代財(cái)政制度。一是加強(qiáng)政府府債務(wù)管理。嚴(yán)格落實(shí)關(guān)于于政府性債務(wù)控制管理的各各項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化政府性債務(wù)務(wù)的預(yù)算管理，不斷完善債債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和償債準(zhǔn)準(zhǔn)備金制度，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。二是激發(fā)社會(huì)投資活力力。大力推廣ppp模式，撬動(dòng)民間資本和外資參與與地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)；鼓勵(lì)和支支持金融機(jī)構(gòu)提供多元融資資服務(wù)，培育多點(diǎn)支撐的投投融資機(jī)制。三是推進(jìn)財(cái)政政重點(diǎn)改革。全面落實(shí)各項(xiàng)項(xiàng)改革要求，統(tǒng)籌抓好涉農(nóng)農(nóng)資金整合、公務(wù)車改革、“三項(xiàng)補(bǔ)貼”改革、行政政審批制度改革、職務(wù)與職職級(jí)并行等政策

17、的落實(shí)。同同時(shí)，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上上，逐步拓寬政府購(gòu)買公共共服務(wù)范圍，不斷加強(qiáng)國(guó)有有資產(chǎn)管理，提高使用效益益。（四）細(xì)化財(cái)政管理理，提高資金支出績(jī)效。一一是強(qiáng)化預(yù)算約束。貫徹落落實(shí)預(yù)算法，堅(jiān)持“無(wú)無(wú)預(yù)算就無(wú)支出”原則，硬硬化預(yù)算約束。積極穩(wěn)妥做做好政務(wù)信息公開(kāi)工作，主主動(dòng)接受人大、政協(xié)、審計(jì)計(jì)和社會(huì)各界監(jiān)督。二是努努力降低行政成本。認(rèn)真貫貫徹落實(shí)關(guān)于厲行節(jié)約、反反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控控“三公”經(jīng)費(fèi)等支出，將將會(huì)議費(fèi)和招待費(fèi)分別再次次下調(diào)5%和10%進(jìn)行預(yù)預(yù)算。三是積極盤活存量資資金。加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)存款、結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、暫付暫存款和財(cái)財(cái)政專戶資金的管理，完善善預(yù)算編制與結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金金管理相結(jié)合的機(jī)制，加大大結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌使用力度，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。四是是強(qiáng)化支出績(jī)效管理。健全全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，推進(jìn)進(jìn)財(cái)政專