荊dhcs-23(變更管理程序)

1、變更管理程序1目的為控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境的 有害影響，對(duì)各類(lèi)變更情況采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過(guò)程 符合hse管理體系要求，制定本程序。本程序規(guī)定了變更的提出、評(píng)價(jià)、認(rèn)可與管理等控制程序和方法。2范圍2.1工藝、技術(shù)的變更，主要包括：2.1.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；2. 12原料介質(zhì)變更；2. 1. 3工藝流程及操作條件的重大變更；2.1. 4工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；2.1.5操作規(guī)程的變更；2.1.61藝參數(shù)的變更；2.1.7公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。2. 2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：2. 2. 1設(shè)備設(shè)施的更新改造；2. 2. 2安

2、全設(shè)施的變更；2. 2. 3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；2. 2. 4設(shè)備材料代用變更；2. 2. 5臨時(shí)的電氣設(shè)備等。23管理的變更，主要包括：2. 3.1新的或修改的程序、工作慣例、設(shè)施或工作環(huán)境的變更；2. 3.2管理機(jī)構(gòu)的較大變更；2. 3.3人員配備的變更，包括承包方的重大改變；2. 3. 4管理職責(zé)的變更；2. 35計(jì)劃的變更；2. 3. 6法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更等。為確保任何新的或變化的風(fēng)險(xiǎn)為可接受風(fēng)險(xiǎn)，變更管理過(guò)程包含 對(duì)如下問(wèn)題的考慮：是否已產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；是否為與新危險(xiǎn)源相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；源自其他危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否已發(fā)生變更；3職責(zé)3. 1質(zhì)量控制部是管理體系變更的歸口管理部門(mén)，負(fù)

3、責(zé)對(duì)hse管 理體系變更的管理。3. 2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一般性變更管理。4措施和方法4. 1在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí),應(yīng)按如下順序 考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：4. 1. 1消除；4.1.2替代;4. 1. 3工程控制措施；4.1.4標(biāo)志.警告和（或）管理控制措施；4. 1.5個(gè)體防護(hù)裝備。4.2變更申請(qǐng)。在實(shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)人（單位）應(yīng)填寫(xiě)變更 申請(qǐng)單，并由專人負(fù)責(zé)管理。4.3變更審批。變更申請(qǐng)單填好后，應(yīng)按主管部門(mén)和分管公司領(lǐng) 導(dǎo)審批，主管部門(mén)組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際的需要確定是否進(jìn) 行變更。4. 4變更實(shí)施。變更批準(zhǔn)后，又各相關(guān)職責(zé)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。 任何臨時(shí)性的變更，

4、未經(jīng)審査和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期4.5變更驗(yàn)收。變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn) 行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。變更主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通 知相關(guān)部門(mén)和人員。5程序內(nèi)容5. 1變更的級(jí)別劃分變更管理可分為重大變更、較大變更、一般變更管理5. 1. 1重大變更指對(duì)公司的hse表現(xiàn)有重大影響的危險(xiǎn)源及其控 制措施變更,變更前的潛在風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或可能造成 人員傷亡的變更5. 1.2較大變更指：工作程序、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中，和管理體系各要素運(yùn)行過(guò)程中的局部調(diào)整變更。5. 1. 3 一般變更：指作業(yè)場(chǎng)所在不改

5、變風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的前提下,進(jìn)行的暫時(shí)性變更以及本程序范圍內(nèi)個(gè)別條款的變更。52變更情況的識(shí)別.評(píng)價(jià)質(zhì)量部應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，具體實(shí)施如下程序:5. 2. 1般情況下，質(zhì)量部定期（每年年初）組織各部門(mén)對(duì)本部門(mén)變更情況的識(shí)別、評(píng)價(jià)，按新標(biāo)準(zhǔn)4. 3. 1條款的有關(guān)要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)補(bǔ)充、更新，識(shí)別出需要變更的情況是重大變更，還是較大或一般變更。5. 2.2特殊情況下，提議的變更由提議部門(mén)編制變更申請(qǐng)，經(jīng)批 準(zhǔn)后報(bào)質(zhì)量部,及時(shí)對(duì)本部門(mén)臨時(shí)變更情況在變更前,及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、 評(píng)價(jià)，并形成評(píng)價(jià)記錄，交質(zhì)量部初審，公司

6、臨時(shí)性變更情況在變更 前由質(zhì)量部及時(shí)予以識(shí)別、評(píng)價(jià)、補(bǔ)充、更新，并形成識(shí)別評(píng)價(jià)記錄。5. 2.3質(zhì)量部編制變更管理控制措施，采取必要的消除、替代、工程控制措施、標(biāo)志警告和（或）管理控制措施，個(gè)體防護(hù)裝備等措 施并形成文件。5. 2. 4統(tǒng)一由質(zhì)量部將變更控制措施經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)及崗位。重大變更：公司重大變更管理措施或方案，由公司質(zhì)量部提出, 經(jīng)管理者代表初審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。較大變更：公司較大變更管理措施或方案，由公司質(zhì)量部提出, 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。般變更：對(duì)公司管理體系造成影響的一般性變更，其管理措施或方案，由變更部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，向質(zhì)量部存檔。5. 3變更控制措

7、施的確定5. 3.1管理體系變更控制措施(1) 公司承諾、方針和目標(biāo)的變更由質(zhì)量部提出，填寫(xiě)變更申請(qǐng)單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。(2) 管理體系文件的較大變更和一般變更由提出單位填寫(xiě)變更申請(qǐng)單，交質(zhì)量部，較大變更由管理者代表批準(zhǔn)，一般變更由變更 部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，申請(qǐng)單一式三份，一份附在變更的體系文件后, 一份歸檔保存，一份交質(zhì)量部存檔(3) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系活動(dòng)計(jì)劃(包括專項(xiàng)審核計(jì)劃、全要素審核計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃)的變更，由質(zhì)量部提出, 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。(4) 當(dāng)提議的變更可能導(dǎo)致公司機(jī)構(gòu)或hse管理體系的一、二級(jí)文件變更時(shí)，視為重大變更，主管職能部門(mén)應(yīng)將其通知質(zhì)量部

8、，并上 報(bào)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施變更。(6)各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類(lèi)變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及到的條款中體現(xiàn)。5. 3.2法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更(1) 當(dāng)與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)而后標(biāo)準(zhǔn)被修訂，或上級(jí)頒布了新的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)部及相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，如有需要，應(yīng)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系做出相應(yīng)的變更，以使質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán) 境管理體系適應(yīng)其要求。(2) 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更后的評(píng)審、確認(rèn)和更新的工作程序按法律法規(guī)及相關(guān)要求控制程序執(zhí)行。54變更的控制與管理要求 5. 4. 1在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和體系運(yùn)

9、行過(guò)程中，如果出現(xiàn)本程序5.1條款內(nèi)的變更，應(yīng)對(duì)變更及其所能引起職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的新風(fēng)險(xiǎn) 及危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制和管理。5. 4. 2變更前應(yīng)對(duì)變更可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行如下管理:(1)對(duì)變更所能引起的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素，按危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及環(huán)境因素控制程序要求進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。(2)變更應(yīng)采取必要的風(fēng)險(xiǎn)削減措施并形成文件。(3) 變更批準(zhǔn)后，實(shí)施部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知可能影響到的相關(guān)部門(mén)、人員，并對(duì)相應(yīng)人員進(jìn)行培訓(xùn)。5. 4.3人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的變更：組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的變 更，按崗位說(shuō)明書(shū)執(zhí)行，按人力資源管理程序?qū)嵤┙逃嘤?xùn)。5. 4. 4設(shè)備用途更改的管理(1)部門(mén)進(jìn)行設(shè)備、用途更改策劃時(shí)

10、，要考慮更改帶來(lái)的危險(xiǎn)源及重大風(fēng)險(xiǎn)，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，確保更改前后不會(huì)帶來(lái)職業(yè)健康 安全危害。(2)部門(mén)進(jìn)行設(shè)備、用途更改策劃時(shí)，要聯(lián)絡(luò)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部，一 同對(duì)更改進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，執(zhí)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序環(huán)境因素控制程序，實(shí)施結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 4.5儲(chǔ)藏室等備用區(qū)域改用化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)或油庫(kù)前，要對(duì)使用條件的符合性、合法性進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，追加通風(fēng)、防爆等設(shè)施，必要時(shí)要進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，消防驗(yàn)收、防雷驗(yàn)收等工作。5. 4.6應(yīng)急預(yù)案的變更：應(yīng)由應(yīng)急預(yù)案的起草部門(mén)提出變更意見(jiàn)，填寫(xiě)變更申請(qǐng)單，按原預(yù)案報(bào)批程序上報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審批，同時(shí)對(duì)變更后的預(yù)案重新配備必要的資源，并按應(yīng)急管理程序要求，必要時(shí)增加一次演習(xí)。5. 4.7其他變更管理：以變更前后變化的大小，判定是否需進(jìn) 行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，進(jìn)行策劃、實(shí)施、批準(zhǔn)。5. 4.8變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更主管部門(mén)對(duì)變更 的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成文件，并及時(shí)將并更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和 有關(guān)人員。5. 4.9變更過(guò)程中的文件管理按文件控制程序執(zhí)行。5. 4. 10變更的全過(guò)程要留有記錄，并歸檔保存，記錄的管理執(zhí) 行記錄控制程序。6相關(guān)文件qhsems. sp03/ jmshsd危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序qhsems. sp04/ jmshsd環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控