招股的企劃書(共10頁)

1、 招股的企劃書（歐雅匯健康咨詢有限公司）歐雅匯健康咨詢有限公司招股企劃書摘要項目所有人歐雅匯健康咨詢有限公司項目形式尋求投資入股項目分類服務業(yè)出讓股份X%Y%融資對象風險投資企業(yè)、 投資基金、 投資中介、 個人投資者、 其他企業(yè)等所有有實力、有經(jīng)驗、有管理能力的投資者發(fā)展早期早期融資額度XXX萬元退出方式股份轉(zhuǎn)讓項目發(fā)布時間其它歐雅匯健康咨詢有限公司名 稱：北京璀璨美容美睫書企劃單位：策 劃 人：撰 稿 人：完成日期：行業(yè)事項及招股說明一個發(fā)展速度比房地產(chǎn)、it業(yè)還快的產(chǎn)業(yè)，一個和我們生活密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，一個整體經(jīng)濟效益保持良好的產(chǎn)業(yè)，一個知名品牌寥寥無幾的產(chǎn)業(yè)，一個蘊涵巨大商機而門檻較底的產(chǎn)

2、業(yè)這就是美麗產(chǎn)業(yè)，和改革開放同時起步，卻很少被經(jīng)濟學家關(guān)注的產(chǎn)業(yè)，其前景是十分廣闊的，其未來必將是“美麗”的。   “三美”行業(yè)的具有十分好的發(fā)展前景 ，日前在北京召開的美麗經(jīng)濟與中國模特行業(yè)發(fā)展論壇上，美麗產(chǎn)業(yè)被認為已經(jīng)是繼房地產(chǎn)、汽車、電子通訊和旅游之后的“第五大消費熱點”。中國的美容服務業(yè)就業(yè)者達到800萬人，營業(yè)總收入將達到數(shù)千億元。在未來5年，這個數(shù)字還要再翻一番。   隨著“三美”行業(yè)發(fā)展逐漸成熟，美容整形觀念慢慢開始讓社會接受，隨和社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，現(xiàn)在慢慢走進中層收入家庭。根據(jù)中國“三美”發(fā)展史，其是在80年代中期在我國開始起

3、步的，當時 以美容基礎(chǔ)美容保養(yǎng)為主，經(jīng)過20多年發(fā)展，無論是從理念，還是技術(shù)，以及運營，都有了質(zhì)的飛躍，美容整形等逐漸體現(xiàn)安全性，保障性，快捷性等。當一個行業(yè) 發(fā)展成熟的時候，它就會拉動行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的消費，包括美睫，美甲，美容，養(yǎng)生，皮膚管理，赴韓整形等項目，還有另人忽略的是網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站等。整個世界都在呼喚美麗，2005年以來中國的美麗經(jīng)濟更是保持持續(xù)快速的增長，整個美麗行業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)超過四千億元，還間接拉動數(shù)以千億元計的其他消費。雖然中的美麗行業(yè)在一直不斷的蓬勃發(fā)展，但亦不難看出，隨著中國各方面市場經(jīng)濟的不斷成熟，中國美麗經(jīng)濟現(xiàn)在發(fā)展的形勢已經(jīng)進軍到一個臨界點，行業(yè)暴利階段結(jié)束，重新洗牌的升華整合

4、時代已經(jīng)到來，而這個時候美麗行業(yè)的規(guī)?；?、網(wǎng)絡(luò)化已經(jīng)成為必然趨勢。   目前，和國外的美容公司相比，中國的美容公司在管理、人才、品牌等方面，缺乏明顯的競爭優(yōu)勢，即使在全國數(shù)百家以上規(guī)模美麗連鎖品牌中，為人們所熟知的品牌也很少。  中國美容業(yè)以中小型店的經(jīng)營模式占主流，其中50平方米以下的小型美容店占總量的65.04，100平方米以上的美容店僅占美容店總量的10.84；投資額低，投資額在35萬元的占27.1，投資額在2萬元以下的占24.3?，F(xiàn)在也有不少從事房地產(chǎn)、it業(yè)的正在涉足美容業(yè)。在北京的幾萬家美容店中，約有70是從其他行業(yè)進入美容業(yè)的，大部分投資在

5、30萬元到50萬元，超過500萬元的投資很少，行業(yè)的變革需求越來越明顯。   從市場終端而言，其市場需求大、從業(yè)人員結(jié)構(gòu)復雜、實驗性比較強和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平比較低，是當前中國美容業(yè)的4大特點盡管經(jīng)過了20多年的發(fā)展，但美容業(yè)至今沒有進入成熟期，整個行業(yè)由于長期處于無序發(fā)展狀態(tài)，尋找一種嶄新的適合時代要求的產(chǎn)業(yè)運作模式迫在眉睫。  歐雅匯健康咨詢有限公司正式成立于2013年，注冊資金100萬人民幣。公司旗下投資營業(yè)璀璨美睫投資300萬人民幣，主要營業(yè)范圍，美睫，美甲，美容，養(yǎng)生，皮膚管理，赴韓整形等項目。同時旗下北京璀璨美睫美容有限公司在行業(yè)內(nèi)發(fā)展一直處于領(lǐng)先地位，是國

6、內(nèi)成長最快最具影響力的睫毛嫁接公司之一。自2001年至今開設(shè)直營、加盟店20多家，旗下涉及睫毛嫁接、韓國半永久化妝、美甲三項業(yè)務。 面對美麗行業(yè)的不斷發(fā)展與其所面臨的瓶頸，歐雅匯健康咨詢有限公司現(xiàn)決定進行改革，進行招股計劃，公司根據(jù)實際市場需求與本公司現(xiàn)狀計劃設(shè)定招股數(shù)額為100萬股，以五萬一股的形式進行招股，其招股前三個月不實行紅利政策，同時合作伙伴可以享受產(chǎn)品和項目五折優(yōu)惠。 公司在招股完成后將會擴大其市場占有率，增加直營店與市場加盟店，擴大宣傳，增大市場知名度，從而達到一個市場規(guī)?；?、品牌化的效應；同時積極打造網(wǎng)絡(luò)電子商務平臺，對本公司美麗行業(yè)進行時代升級，使消費者只要有興趣即可通過本公

7、司參與美麗活動，同時方便了解信息等。門店的擴大、網(wǎng)絡(luò)化的經(jīng)營必將促使本公司在美麗行業(yè)的不斷提升，為本公司成為行業(yè)第一品牌而奠定基礎(chǔ)。目錄歐雅匯健康咨詢有限公司招股企劃書摘要I行業(yè)事項及招股說明II第一章 概覽簡介1一公司的宗旨1二、公司簡介1三、部門職能與經(jīng)營目標1四、本次發(fā)行情況1五、募集資金用途1第二章 本次招股概況2第三章 市場分析2一、市場環(huán)境2二、目標市場的設(shè)定2三、服務消費市場分析2四、服務市場2五、市場趨勢預測和市場機會3第四章 技術(shù)與服務4一、技術(shù)持有4二、服務狀況4第五章 競爭分析4一、行業(yè)描述4二、SWOT分析：5三、行業(yè)市場競爭程度5第六章 市場營銷5四、銷售與服務6五、

8、業(yè)務狀況6六、促銷與滲透6七、市場開發(fā)規(guī)劃，目標6第七章 招股7一、招股需求7二、資金使用計劃7三、投資形式7四、企業(yè)資本結(jié)構(gòu)7五、回報/退出計劃7六、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)7七、投資者介入公司管理之程度說明8第一章 概覽簡介一公司的宗旨滿足愛美需求 打造一流服務 （自修）二、公司簡介 歐雅匯健康咨詢有限公司正式成立于2013年，注冊資金100萬人民幣。公司旗下投資營業(yè)璀璨美睫投資300萬人民幣，主要營業(yè)范圍，美睫，美甲，美容，養(yǎng)生，皮膚管理，赴韓整形等項目。三、部門職能與經(jīng)營目標 公司主要有總經(jīng)理及各部門組成，主要有市場部、技術(shù)部、財務部、后勤部、行政部等部門。職位職能總經(jīng)理負責統(tǒng)籌全局，引領(lǐng)公

9、司發(fā)展財務部主要負責者公司財務計算等技術(shù)部扶著公司的旗下美麗事業(yè)的的相關(guān)技術(shù)研究應用市場部主要以開拓市場為主后勤部為公司及旗下店面提供一定后勤支持，行政部負責主持公司日常同時，旗下各店面設(shè)置員工人數(shù)配備：8-9人（根據(jù)日后經(jīng)營狀況可適度改變），采取兩班制，早 班時間為9點到12點半，午班時間為下午13點到16點半，晚班時間為17點半至21點。 經(jīng)營目標目前計劃與一年內(nèi)家門擴張為數(shù)百家左右店鋪，同時實施網(wǎng)絡(luò)020計劃，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)銷售模式，實施網(wǎng)絡(luò)預訂等。四、本次發(fā)行情況 本次公司計劃招股數(shù)額為100萬股，以五萬一股的形式進行招股，其招股前三個月不實行紅利政策，同時合作伙伴可以享受產(chǎn)品和項目五折優(yōu)惠

10、。五、募集資金用途 資金主要用于公司的擴張，其具體而言，主要是直營店、家門店的增設(shè)，網(wǎng)絡(luò)平臺的搭建，市場宣傳與技術(shù)更新這些方面。第二章 本次招股概況 公司根據(jù)實際市場需求與本公司現(xiàn)狀計劃設(shè)定招股數(shù)額為100萬股，以五萬一股的形式進行招股，其招股前三個月不實行紅利政策，同時合作伙伴可以享受產(chǎn)品和項目五折優(yōu)惠。其招股對象面向風險投資企業(yè)、 投資基金、 投資中介、 個人投資者、 其他企業(yè)等所有有實力、有經(jīng)驗、有管理能力的投資者。招股成功后三月內(nèi)不實行分紅。第三章 市場分析一、市場環(huán)境 經(jīng)濟環(huán)境：現(xiàn)在的年輕女性，不僅注重衣著，對指甲這樣的細節(jié)也很講究。 對于美甲、美容等相關(guān)服務的要求也從原來的色彩多樣

11、變成了花樣、點綴繁多。無論是朋友聚會還是走親訪友，美甲美容服務都是不可或缺的一項工程。投資規(guī)模小、收回投資快、利潤比例高、可永續(xù)經(jīng)營這四大特點是此行業(yè)無可比擬的優(yōu)勢。相對于別的行業(yè)，美甲美容店更具有顧客忠誠度。 地理環(huán)境：公司位于北京地區(qū)，北京屬于時尚的前沿地區(qū)，有非常好的市場接觸性，便于此行業(yè)的發(fā)展。美甲美容店定位標準為低中端美甲等綜合造型服務，店面規(guī)劃面積為120平方米，裝修整體風格體現(xiàn)時尚。二、目標市場的設(shè)定 主要設(shè)定為經(jīng)濟相對發(fā)達的城市，其細分市場主要是針對年輕愛美女性。三、服務消費市場分析 消費群體主要是女性，其主要是通過嫁接睫毛、韓國半永久化妝、美甲以及美睫，美甲，美容，養(yǎng)生，皮膚

12、管理，赴韓整形等方式進行消費，其消費習慣具有一定的周期性、穩(wěn)定性。其主要影響因素主要有替代商品、商品價格、網(wǎng)絡(luò)市場整合等四、服務市場 目前國內(nèi)美麗機構(gòu)性質(zhì)主要以民營企業(yè)為主，其規(guī)模一般比較小小、數(shù)量多，行業(yè)管理能力比較差、規(guī)范化程度比較低。同時在管理、人才、品牌等方面，缺乏明顯的競爭優(yōu)勢，即使在全國數(shù)百家以上規(guī)模美麗連鎖品牌中也存在此類現(xiàn)象，難以達成品牌效應。 美麗機構(gòu)服務項目格局為：以生活美容為主，它占有主要的市場份額；以美發(fā)為主次之。其中，兼化妝者、兼美體者、兼減肥者、兼健身或主營健身者、兼 SPA 或主營 SPA 者占 也都占有一定的市場份額。隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們生活層次的不斷提

13、高，其未來必定是充滿活動的行業(yè)。目前，國內(nèi)是市場處于剛剛起步階段，尚未達到成熟期。五、市場趨勢預測和市場機會 隨著市場經(jīng)濟的不斷快速發(fā)展，人們的生活要求的不斷提高，目前整個消費市場中，美容、美發(fā)、美甲行業(yè)發(fā)展趨勢開始成為資本追逐的熱點，其未來必將回事蓬勃發(fā)展的趨勢。在“三美”行業(yè)等美麗產(chǎn)業(yè)中，其用戶群高度重疊，一旦順利拿下其中一塊，全盤通吃的可能性就很大。其具有十分巨大的市場潛力，投資機構(gòu)紛紛投重金砸向市場。另外一個數(shù)字也說明了這一個問題，2014年“三美”行業(yè)的門店倒閉率均低于9%，而2013年“三美”行業(yè)的門店倒閉率基本在16%，倒閉率逐年下降，這些因素都將不斷促使美麗產(chǎn)業(yè)中資本要素的不斷

14、增加，市場成熟化的不斷加快。具體而言，其未來的發(fā)展趨勢主要集中在一下三個方面1.上門服務風靡懶人經(jīng)濟的上門服務模式，成為美麗產(chǎn)業(yè)的強大的推動力，包括河貍家、58到家、東瀛國際等都提供上門美甲、美發(fā)服務。一些小而美的商戶也相繼興起，諸如提供上門服務的美甲O2O平臺嘟嘟美甲，其2014年在大眾點評客戶端中的瀏覽量相比2013年上漲了近3倍，這其中的原因很清楚美麗產(chǎn)業(yè)依賴的是手藝人而不是場所。而客戶在選擇手藝人時會參考大眾點評的發(fā)型師、美甲師推薦列表，因為這里對手藝人的點評都會精準到“人”，相比較商戶的單方面介紹，大眾點評超過1.9億的活躍產(chǎn)生的數(shù)據(jù)更具體客觀，讓人信服，這都預示這美麗產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)化銷售

15、已經(jīng)在逐步成熟，因而O2O平臺的搭建必然會帶來巨大的商機。2.小類目、專業(yè)化發(fā)展美麗行業(yè)正呈現(xiàn)出一個趨勢，三美之外，還衍生了美睫、美體、祛痘、文身等更為細分的類目。數(shù)據(jù)顯示，2014年在北京，美麗領(lǐng)域消費漲幅最快的是美睫項目，單次人均高達334元，同比上漲超過50%。美容O2O創(chuàng)業(yè)企業(yè)“小美到家”認為O2O企業(yè)的未來是打造各個細分領(lǐng)域內(nèi)的知名品牌，因而小美到家將專注做上門服務的美容O2O。小美到家的每個美容師都有一個自己私人服務區(qū)，服務范圍控制在當前所在地點的6公里范圍內(nèi)；在細節(jié)上，為了避免服務中精油灑在顧客的床單上，小美到家還準備了美容專用墊，致力于提高顧客在家美容的舒適度。3.黃金商業(yè)圈躲

16、不開倒閉魔咒 據(jù)統(tǒng)計，2014年在國內(nèi)一線城市的黃金商業(yè)圈中，“三美”行業(yè)門店倒閉率均在15%以上，遠高于業(yè)內(nèi)平均倒閉率。對此國內(nèi)著名營銷專家李東表示，由于人們對于“三美”行業(yè)的認知，從高大上的門店效應，已經(jīng)轉(zhuǎn)變成對技師的認可度。也就是說，一個業(yè)內(nèi)知名的技師在家里開店，同樣可以賺錢，而缺乏高水平技師支撐的門店，即使開在黃金商業(yè)圈，不賺錢也是一個常態(tài)。第四章 技術(shù)與服務一、技術(shù)持有 以韓國技術(shù)為核心指導二、服務狀況1.主要服務 嫁接睫毛、韓國半永久化妝、美甲等，涉及美睫，美甲，美容，養(yǎng)生，皮膚管理，赴韓整形等項目2.待開發(fā)服務模式簡介 O2O網(wǎng)絡(luò)銷售模式，主要是消費者通過相關(guān)平臺直接了解相關(guān)業(yè)務

17、，進行預訂，進行消費，同時上門服務等。3.無形資產(chǎn) 公司發(fā)展至今已經(jīng)小有規(guī)模，在其完善的團隊配合，管理方式的不斷提升，都在不斷促使公司的文化的不斷發(fā)展，同時具有高端的美麗技師，公司的已開始具有一定的品牌效應。第五章 競爭分析 一、行業(yè)描述 1.目標顧客描述 ： 一般來說，是針對正享受青春美好時光的女性，特別是對新鮮事物充滿興趣的年輕女孩才是美甲美睫店的消費的主力軍。 2.替代品的威脅： 現(xiàn)代美麗科技不斷發(fā)展，其美麗方式在不斷的進步，更新替代的方式也在不斷變化，雖然可能性比較小，但是一旦出現(xiàn)必將會對整個行業(yè)造成一定沖擊。 3.價格： 由于進行規(guī)模化、科學化的管理方式，其價格的制定也相對比較合理，

18、一般而言，年輕的女性對于自己的美麗是不具討價還價能力特別是對于美麗產(chǎn)業(yè)這也帶有技術(shù)性的行業(yè)。 4.現(xiàn)有競爭者的威脅：市場上美麗產(chǎn)業(yè)雖然存在一些問題，但由于其進入門檻不是特別高，其市場參與者在不斷增加；同時由于技術(shù)大部分都是從國外引進，因而在技術(shù)也不會與太多的障礙，目前最有效的方式是一直保持技術(shù)的不斷更新。 競爭對手的主要優(yōu)勢： 一些開店時間比較早，提前占領(lǐng)市場，其市場機制成熟； 競爭對手的主要劣勢： 尚未形成有效的規(guī)模效應 ； 本企業(yè)相對于競爭對手的主要優(yōu)勢： 1. 規(guī)?；?2. 經(jīng)驗豐富，技術(shù)成熟 3. 服務熱情周到，態(tài)度好； 本企業(yè)相對于競爭對手的主要劣勢： 資金缺乏，阻礙擴張。二、SWO

19、T分析：優(yōu)勢劣勢具有先進的管理經(jīng)驗與技術(shù)；規(guī)模化、品牌化經(jīng)營資金缺乏機會威脅市場在不斷發(fā)展，不斷成熟，其市場規(guī)模在不斷擴大，擁有無限的商機已經(jīng)有一些企業(yè)開始品牌化發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)開始普及在此行業(yè)三、行業(yè)市場競爭程度 目前，美麗產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)尚處于初期，市場尚未真正成熟，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，其市場規(guī)模在不斷擴大，市場距離飽和程度還比較遙遠，同時市場上尚沒有真正的領(lǐng)導品牌形成，其市場競爭比較弱。4、 市場類型 完全競爭型 第六章 市場營銷一、定位策略： 1.定價，制定合理有利符合市場需求的價格策略，譬如在美甲實施： （1）基本護理（護甲油）X元 （2）普通涂顏色X元 （3）OPI涂顏色X元 （4）

20、全貼片X元 （5）半貼片X元 （6）水晶指甲X元 (7)光療甲X 2.會員卡，實施會員制度，讓消費者對本公司具有一定的依賴性 （1）會員銀卡：一次性充值X元（享受9折優(yōu)惠） （2）會員金卡：一次性充值X元（享受8.5折優(yōu)惠） （3）會員鉆石卡：一次性充值X元（享受8折優(yōu)惠） 二、市場溝通 美麗業(yè)屬于低無形性、高不穩(wěn)定性服務業(yè)，生產(chǎn)的服務產(chǎn)品不能被儲存和運輸，這是與實物產(chǎn)品最大的區(qū)別，因此，服務產(chǎn)品不能均衡地出現(xiàn)在市場上。服務的供給缺乏彈性，服務的供應曲線通常是一條直線。但是，顧客對服務的需求卻因時間的不同而有很大的差異，如何面對需求波動，是美麗業(yè)經(jīng)營者最棘手的問題。此類行業(yè)店鋪投資不大，見效快

21、，投資環(huán)境多種形式，用人少，技術(shù)易掌握，產(chǎn)品項目多。消費人群多，基本女性都是消費對象。 本公司以塑造良好形象，高檔次的服務，最有利的價格的等方式促進消費者對其了解。側(cè)重的是品牌與服務。以品牌來吸引客人，以服務來留住客人。三、宣傳方案 服務產(chǎn)品不能像有形產(chǎn)品那樣被展示和觸覺，產(chǎn)品介紹主要靠描述和說明?？墒怯行碗s的服務產(chǎn)品很難描述清楚，因此，更加積極的推廣宣傳十分重要。 宣傳手段 1.基本的傳單宣傳，印有我們美甲店的名稱、聯(lián)系、logo等簡要信息。 2.綜合宣傳方面，采用多種宣傳相結(jié)合的方式進行。 3.人員推廣方面 A、 要求服務人員或推銷人員更加注重形象和素養(yǎng)（因為潛在客戶會以他們作為重要參照來判斷服務質(zhì)量的好壞。） B、多用人性化策略，要求服務人員與客戶保持良好互動，建立和發(fā)展長期友好的個人關(guān)系。 4.廣告宣傳方面 A、用語言、圖