倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)流程生產(chǎn)原料、半成品、成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理_第1頁(yè)
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1、倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)流程全文目錄1、目的和適用范圍12、引用文件13、術(shù)語(yǔ)和定義14、職責(zé)15、內(nèi)容1倉(cāng)儲(chǔ)原則1倉(cāng)儲(chǔ)安全與人員管制2物料管制2物料卡管理3帳冊(cè)管理3盤(pán)點(diǎn)3領(lǐng)發(fā)管制4物料驗(yàn)收4成品出庫(kù)4倉(cāng)庫(kù)信息管理4記錄表格51、目的和適用范圍為使原材料、部品、零件、半成品、成品倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)有章可循,確保物料的安全和準(zhǔn)確,使倉(cāng)儲(chǔ)管理正常運(yùn)行,特制定本辦法。本辦法適用于所有生產(chǎn)性用之物品、原料、零件、半成品、成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理。其余非生產(chǎn)性物品可參照之。2、引用文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序領(lǐng)料、退補(bǔ)料管理辦法物料報(bào)廢作業(yè)辦法3、術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4、職責(zé) 4.1 副總/經(jīng)理:負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。 4.2倉(cāng)管部

2、:負(fù)責(zé)本辦法的制定與實(shí)施。5、內(nèi)容倉(cāng)儲(chǔ)原則 所有物料、半成品、成品必須經(jīng)質(zhì)量部判定合格后方可入庫(kù),且合格標(biāo)識(shí)必須保留并附于顯著位置。倉(cāng)庫(kù)必須做倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、儲(chǔ)位規(guī)劃,所有物料、成品均應(yīng)按區(qū)域、儲(chǔ)位配置存放,同一種類或同一批量應(yīng)以集中放置為原則。物料暫放必須放置于暫放區(qū)域,并有明顯的暫放標(biāo)識(shí),但必須及時(shí)歸位,物料的疊放高度一般不宜超過(guò)、低于燈管40cm為原則,推行使用物料架,以方便物料的存取和空間利用。物料以“先進(jìn)先出”、同批物料一并發(fā)放為原則,對(duì)于某些特殊物料應(yīng)標(biāo)明失效日期,以免過(guò)期使用。所有的物料必須有物料卡和帳冊(cè)。物料進(jìn)出嚴(yán)格憑訂單作業(yè),只要發(fā)生異動(dòng)就必須登記物料卡和電腦錄入,并當(dāng)天登記好帳冊(cè)

3、,保證料帳一致。5倉(cāng)管人員必須定期對(duì)度、量、衡器聯(lián)系計(jì)量人員進(jìn)行較正,以維護(hù)其準(zhǔn)確性,以免有溢收、短收發(fā)事情發(fā)生。倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地必須符合倉(cāng)庫(kù)的基本要求,并設(shè)立溫、濕度表進(jìn)行控制。倉(cāng)儲(chǔ)安全與人員管制倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,動(dòng)用明火,并配置適當(dāng)?shù)姆阑?、防盜設(shè)施,在明顯處設(shè)立“嚴(yán)禁煙火”的標(biāo)識(shí)。5物料必須整齊、規(guī)范存放,通道要暢通,并隨時(shí)維持整潔,強(qiáng)化“7S”工作。未經(jīng)批準(zhǔn),非倉(cāng)管人員不得進(jìn)入庫(kù)房,上班時(shí)間倉(cāng)管員不得擅離職守,下班后應(yīng)關(guān)閉門(mén)窗與電源開(kāi)關(guān),第二天上班時(shí)應(yīng)檢查門(mén)窗的狀況。有異常立即向保安或副總反映。 倉(cāng)管員如有異動(dòng)交接時(shí),應(yīng)由交接人員會(huì)同監(jiān)交人員,將經(jīng)管存料確實(shí)清點(diǎn)并辦理交接手續(xù),以明責(zé)任。物料管制 嚴(yán)

4、格倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管制,力求料帳100%一致,降低庫(kù)存成本。 對(duì)于常用物料由倉(cāng)管部、PMC部、采購(gòu)部擬定最低庫(kù)存及最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施,以保證安全庫(kù)存量,后續(xù)每半年重新核定一次。 ABC庫(kù)存分類管理 1) ABC庫(kù)存分類法是按物料的單價(jià)、年資金占用量、累計(jì)比重、物料獲得的難易程度,以及生產(chǎn)需求性是否緊迫來(lái)劃分。具體分法是: A類:品種數(shù)目不多,但占用大量的資金的庫(kù)存品,一般占用80%的資金。 B類:品種數(shù)目和占用資金都屬于中等程度的庫(kù)存品,一般占用15%的資金。 C類:品種數(shù)目很多,但占用資金不多的庫(kù)存品,一般占用5%的資金。 2)對(duì)于A類物資,由于占用資金多,因此特別重視管理,應(yīng)與PMC部、采

5、購(gòu)部、確定合理的安全庫(kù)存,以減少資金占用。 3)ABC盤(pán)點(diǎn)容差值是:A類0.1%;B類0.5%;C類1%。容差值是指該時(shí)間段內(nèi)進(jìn)出庫(kù)總量允許誤差的百分比值。 5.時(shí)效管制與呆料處理1)除特別注明物料外,一般物料、成品以一年為有效期。2)倉(cāng)管人員應(yīng)每個(gè)月對(duì)過(guò)期物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并填寫(xiě)<過(guò)期物料統(tǒng)計(jì)表>一份交采購(gòu)部、一份交副總。3)PMC接到<過(guò)期物料統(tǒng)計(jì)表>后應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)相應(yīng)物料進(jìn)行重新檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后重新投入使用。檢驗(yàn)不合格者依呆滯物料處理。4)滯物料必須隔離存放,呆滯處理由倉(cāng)庫(kù)整理會(huì)同采購(gòu)部、PMC、等進(jìn)行評(píng)估后進(jìn)行處理:代用或加工使用。拆退回收。報(bào)廢。報(bào)廢依“報(bào)廢

6、作業(yè)辦法”處理。物料卡管理物料卡設(shè)置1)各種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)的物料卡,物料卡上詳細(xì)寫(xiě)明料號(hào)、品名、規(guī)格、儲(chǔ)存位置。物料卡與物料必須是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。2)有物料卡必須填寫(xiě)完整、規(guī)范。3)物料卡必須就近放置物料旁。物料卡記帳、存檔1)物料進(jìn)出庫(kù)區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生即登記好物料卡,并同時(shí)做好電腦帳。2)記物料卡時(shí)應(yīng)注明進(jìn)出庫(kù)日期、數(shù)量、及時(shí)結(jié)出余數(shù),并在備注欄上注明原始憑證號(hào)碼。3)登記物料卡時(shí)不能越行填寫(xiě),字跡需清楚、端正不得涂改。4)及時(shí)核對(duì)物料卡帳和電腦帳、手工帳的一致性,否則追蹤原因及時(shí)更正。5)物料卡用完后,必須按年份、號(hào)碼順序進(jìn)行存檔。物料卡的存檔年限為一年。帳冊(cè)管理 每天下班前就對(duì)當(dāng)天的

7、進(jìn)、出進(jìn)行結(jié)帳。做好手記帳與電腦帳一致。 結(jié)帳時(shí)應(yīng)用黑色筆逐欄填寫(xiě),字跡需清楚,并填好帳冊(cè)內(nèi)容。 保持帳冊(cè)整齊、干凈、不可亂涂改,并時(shí)常核對(duì)帳冊(cè)、物料卡、電腦帳、實(shí)物的準(zhǔn)確性。 5帳冊(cè)每年更換一次,必須標(biāo)明名稱等進(jìn)行有序存檔,存檔期限為永久保存。盤(pán)點(diǎn) 倉(cāng)管員應(yīng)在每次發(fā)料、進(jìn)料時(shí)對(duì)有異動(dòng)的部品核對(duì)實(shí)物與物料卡等資料的準(zhǔn)確性。 物料沒(méi)有進(jìn)、出二個(gè)月者應(yīng)進(jìn)行清理核對(duì)數(shù)量的準(zhǔn)確性。 每個(gè)月應(yīng)對(duì)帳冊(cè)進(jìn)行進(jìn)、出、存進(jìn)行結(jié)帳,并對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì),以確保庫(kù)存的準(zhǔn)確性。 每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)<月進(jìn)出報(bào)表>上報(bào)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部。 每年年底進(jìn)行全面的大盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)<盤(pán)點(diǎn)單>、<盤(pán)點(diǎn)表&g

8、t;,財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)查核。 盤(pán)盈、盤(pán)虧時(shí)應(yīng)在<月進(jìn)出報(bào)表>上體現(xiàn)出來(lái),經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后,憑單同時(shí)異動(dòng)物料卡、帳冊(cè)、電腦帳。 盤(pán)盈、盤(pán)虧在盤(pán)點(diǎn)容差范圍內(nèi),由倉(cāng)管主管核準(zhǔn),在容差范圍外由總(副)經(jīng)理批準(zhǔn),并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處分。領(lǐng)發(fā)管制倉(cāng)庫(kù)之領(lǐng)、發(fā)、退料作業(yè)依領(lǐng)料、退補(bǔ)料管理辦法處理。物料驗(yàn)收物料驗(yàn)收按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序外理。成品出庫(kù)成品出庫(kù)時(shí)由需要單位開(kāi)出<出倉(cāng)單>經(jīng)權(quán)責(zé)主管審批后給倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備成品。<出倉(cāng)單>必須填寫(xiě)客戶名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等資料。倉(cāng)管員把貨準(zhǔn)備好之后通知司機(jī),PMC相關(guān)人員到場(chǎng)清點(diǎn)貨物,并進(jìn)行裝車,當(dāng)場(chǎng)要求送貨人員簽收。倉(cāng)庫(kù)信息管理系統(tǒng)管理1

9、)倉(cāng)管人員必須維護(hù)好硬、軟件環(huán)境,保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2)物料基本資料由貨倉(cāng)部維護(hù)。3)新的、變更的或缺少的資料由采購(gòu)PMC及時(shí)維護(hù)。4)基本資料庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)主管每十五天檢測(cè)一次,保證基本資料庫(kù)的完整性和一致性,5)系統(tǒng)所用的硬軟件由公司統(tǒng)一維護(hù),維護(hù)系統(tǒng)時(shí)倉(cāng)管人員必須無(wú)條件配合。6)倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)對(duì)自已所使用的口令保密,出現(xiàn)其他人使用自已的密碼進(jìn)行操作所造成的后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。7)終端人員須按正確、規(guī)范的運(yùn)作操作,用完后必須及時(shí)退出。8)所有單據(jù)應(yīng)按相關(guān)流程、時(shí)間進(jìn)行操作。9)物料進(jìn)、出庫(kù)存必須每周,每月打印一份保存一年。表單運(yùn)作規(guī)范 1)<采購(gòu)入庫(kù)單> a)廠家交貨時(shí)由倉(cāng)管員點(diǎn)收后簽字

10、,在半小時(shí)內(nèi)到終端處打印<采購(gòu)入庫(kù)單>一式四聯(lián),第一聯(lián)當(dāng)天送采購(gòu)部、其余三聯(lián)在半小時(shí)內(nèi)送IQC檢驗(yàn)用。緊急物料必須立即送檢,并注明“急”。 b)IQC接到<采購(gòu)入庫(kù)單>后一般物料在一個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)。如果是緊急物料按緊急物料作業(yè)指導(dǎo)。c)經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品<采購(gòu)入庫(kù)單>由IQC保存一聯(lián),其余交倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)管員在三天內(nèi)交采購(gòu)部或、財(cái)務(wù)部各一聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳并保存。 2)<批領(lǐng)料單> a)<批領(lǐng)料單>由PMC根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃在生產(chǎn)前二天打印分發(fā)制造部。 b)制造部憑<批領(lǐng)料單>到倉(cāng)庫(kù)支取物料。 c)每次物料領(lǐng)完后應(yīng)立即到錄入帳

11、單數(shù)據(jù)進(jìn)電腦,由倉(cāng)管員或主管負(fù)責(zé)。錄入人員應(yīng)認(rèn)真錄入,不可因錄入錯(cuò)誤造成庫(kù)存混亂。 3)<領(lǐng)料單> a)<領(lǐng)料單>由領(lǐng)料部門(mén)物料員開(kāi)立后經(jīng)生產(chǎn)主管會(huì)簽后憑單向倉(cāng)庫(kù)支取物料。 b)領(lǐng)料單上材料的數(shù)量原則上一次性領(lǐng)完。領(lǐng)完后由倉(cāng)管員或主管在1小時(shí)內(nèi)負(fù)責(zé)錄入。 c)<領(lǐng)料單>必須按要求清楚填寫(xiě),不得隨意涂改,否則無(wú)效。 4)<退料單> a) 良品<退料單> a1)制造部批收尾后所剩物料應(yīng)開(kāi)立良品<退料單> a2)良品退料單經(jīng)品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)合格后在良品退料單上簽字后呈權(quán)責(zé)主管會(huì)簽后方可進(jìn)行退料。 a3)倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)所退良品進(jìn)行品質(zhì)

12、和數(shù)量、包裝上進(jìn)行再次確認(rèn),如果數(shù)量、包裝不符者不予以退料,如品質(zhì)有疑問(wèn)可通過(guò)IQC解釋。a4) 良品退料單經(jīng)倉(cāng)管員簽收后應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)將數(shù)量錄入電腦。 a5)良品退料單上必須有編號(hào),編號(hào)從“O”開(kāi)紿按順序編,并于當(dāng)天由倉(cāng)管員將單據(jù)送物控、財(cái)務(wù)各一聯(lián),倉(cāng)庫(kù)保存一聯(lián)。 b)不良品退料單 b1)生產(chǎn)部每天15:00-16:00對(duì)所發(fā)生的不良品進(jìn)行退料,退料時(shí)應(yīng)填寫(xiě)不良品退料單,退料單上應(yīng)注明不良原因,原資材不良品與生產(chǎn)性不良品數(shù)量應(yīng)分開(kāi)填寫(xiě)。b2)不良品退料單經(jīng)IQC檢驗(yàn)確認(rèn),經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽字后方可進(jìn)行。b3)經(jīng)簽核后的退料單連同不良品一起退回倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)數(shù)量、品質(zhì)等進(jìn)行確認(rèn),如果數(shù)量不符者不予以

13、退料,如質(zhì)量有疑問(wèn)能過(guò)IQC解釋后退料。b4)不良品退料單編號(hào)以“N”開(kāi)紿按順序編。b5)不良品退料單由倉(cāng)管員當(dāng)天送物控、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。5)退貨單a)對(duì)于IQC檢驗(yàn)不合格或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的原資材不良品,由倉(cāng)管員按實(shí)際數(shù)量、分不同廠商填寫(xiě)退貨單。b)退貨單經(jīng)品質(zhì)部主管核準(zhǔn)后生效。c) PMC接到退貨單后應(yīng)及時(shí)聯(lián)系廠商在三天內(nèi)把材料取回,否則不予以保管,如屬生產(chǎn)線急用物料應(yīng)立即通知廠商補(bǔ)貨。6)注意事項(xiàng)a)各種單據(jù)都應(yīng)按要求進(jìn)行編號(hào),部門(mén)主管簽核后方可生效。不符合規(guī)定者不給予收料、發(fā)料。b)所有單據(jù)不能私自涂改或作廢。單據(jù)需作廢時(shí)要經(jīng)相關(guān)主管同意,c)完成出、入庫(kù)作業(yè)時(shí)應(yīng)及時(shí)送電腦錄入。 記錄表格1:<物料卡> 2:<帳本> 3:<采購(gòu)入庫(kù)單> 4:<領(lǐng)料單> 5:<退料單> 6:<過(guò)期物料統(tǒng)計(jì)表>7:<月進(jìn)出報(bào)表> 8:周 報(bào) 9:盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)流程圖退至供應(yīng)商(退貨單)不 合 格符合 實(shí)物核對(duì)不符合反饋至送檢單采購(gòu)部處理退至供應(yīng)商送貨單入庫(kù)退料品檢IQC檢驗(yàn) 合格同步記錄電腦帳單,確保物、表

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