改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施表

1、問題發(fā)生地點(diǎn)責(zé)任部門要求書發(fā)出2021年4月內(nèi)審基建辦法恩陶瓷問 題 描 述2021年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項(xiàng)編 查：職業(yè)健康平安方針的內(nèi)容及傳達(dá)方式；無培訓(xùn)記錄、宣傳記錄。不符合?4.2管理手冊(cè)?原因分析簽名：日期：措 施 內(nèi) 容措施是否實(shí)施是否說明：責(zé)任部門一措施結(jié)果是否有效是有無涉及文件資料的更改 是否否效 果 驗(yàn) 證重新發(fā)出編號(hào)：糾正預(yù)防措施匕部門或人發(fā)出人簽名審核日期莞品管部毛玉財(cái)2021.04.28編號(hào) E130401請(qǐng)米取： 改良措施 糾正措施預(yù)防措施請(qǐng)于2021年5月20日前 完成。部門負(fù)責(zé)人:日期：負(fù)責(zé)人：日期：說明：要求書驗(yàn)證：日期：問題發(fā)生地點(diǎn)責(zé)任部門要求書發(fā)出202

2、1年4月內(nèi)審基建辦法恩陶瓷2021年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn):不符合項(xiàng)編問 題 描 述查：用什么方法和怎樣進(jìn)行危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的 無重大危險(xiǎn)源清單、其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施及 施。不符合?431對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)原因分析簽名：日期：措 施 內(nèi) 容措施是否實(shí)施是否說明：責(zé)任部門一措施結(jié)果是否有效是有無涉及文件資料的更改 是否否效 果 驗(yàn) 證重新發(fā)出編號(hào)：糾正預(yù)防措施匕部門或人發(fā)出人簽名審核日期莞品管部毛玉財(cái)2021.04.28編號(hào) E130402辨識(shí)；丫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措請(qǐng)米?。?改良措施 糾正措施預(yù)防措施1險(xiǎn)控制的籌劃?請(qǐng)于2021年5月20日前 完成。部門負(fù)責(zé)人:日期：負(fù)責(zé)人：日期：說明：要求書驗(yàn)證：

3、日期：佛山市法恩 安華陶瓷潔具改良、糾正和預(yù)防措施表問題發(fā)生地點(diǎn)責(zé)任部門要求書發(fā)出部門或人發(fā)出人簽名審核日期2021年4月內(nèi)審基建辦P法恩陶瓷品管部毛玉財(cái)2021.04.28問 題 描 述2021年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：不符合項(xiàng)編號(hào) E130403 查：目標(biāo)、方案的實(shí)現(xiàn)；無本部門的目標(biāo)和指標(biāo)管理方案的實(shí)現(xiàn)。不符合?433目標(biāo)、管理方案?請(qǐng)米取： 改良措施 糾正措施預(yù)防措施請(qǐng)于2021年5月20日前 完成。原 因 分 析簽名：日期：措 施 內(nèi) 容部門負(fù)責(zé)人：日期：措施是否實(shí)施是 否說明：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：效 果 驗(yàn) 證措施結(jié)果是否有效是 否有無涉及文件資料的更改 是 否重新發(fā)出編號(hào)：糾正預(yù)防措

4、施要求書說明：驗(yàn)證：日期：問題發(fā)生地點(diǎn)責(zé)任部門要求書發(fā)出2021年4月內(nèi)審基建辦法恩陶瓷2021年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn):不符合項(xiàng)編問 題 描 述查：崗位職責(zé)說明書/部門職責(zé)權(quán)限；無該部門崗位職責(zé)說明書及部門職責(zé)權(quán)限 全的相關(guān)內(nèi)容并受控。不符合?441資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)原因分析簽名：日期：措 施 內(nèi) 容措施是否實(shí)施是否說明：責(zé)任部門一措施結(jié)果是否有效是有無涉及文件資料的更改 是否否效 果 驗(yàn) 證重新發(fā)出編號(hào)：糾正預(yù)防措施匕部門或人發(fā)出人簽名審核日期莞品管部毛玉財(cái)2021.04.28編號(hào) E130404扌關(guān)于職業(yè)健康安請(qǐng)米?。?改良措施 糾正措施預(yù)防措施限?請(qǐng)于2021年5月20日前 完成。

5、部門負(fù)責(zé)人:日期：負(fù)責(zé)人：日期：說明：要求書驗(yàn)證：日期：問題發(fā)生地點(diǎn)責(zé)任部門要求書發(fā)出2021年4月內(nèi)審基建辦法恩陶瓷2021年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn):不符合項(xiàng)纟問查：文件和表單的控制；題 描有部門文件清單及表格清單無文件編號(hào)、述不符合?445文件控制?原措因施分內(nèi)析容簽名：日期：措施是否實(shí)施是否說明：責(zé)任部門一措施結(jié)果是否有效是否有無涉及文件資料的更改 是否效果重新發(fā)出編號(hào)：糾正預(yù)防措施驗(yàn)證匕部門或人發(fā)出人簽名審核日期莞品管部毛玉財(cái)2021.04.28編號(hào) E130405無審批受控。請(qǐng)米?。?改良措施 糾正措施預(yù)防措施請(qǐng)于2021年5月20日前 完成。部門負(fù)責(zé)人:日期：負(fù)責(zé)人：日期：說明：要求書

6、驗(yàn)證：日期：問題發(fā)生地點(diǎn)責(zé)任部門要求書發(fā)出2021年4月內(nèi)審基建辦法恩陶瓷2021年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn):不符合項(xiàng)編問 題 描 述查：外來文件的控制；有?文件控制程序?但無對(duì)外來文件的收 歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢不符合?445文件控制?原因分析簽名：日期：措 施 內(nèi) 容措施是否實(shí)施是否說明：責(zé)任部門一措施結(jié)果是否有效是有無涉及文件資料的更改 是否否效 果 驗(yàn) 證重新發(fā)出編號(hào)：糾正預(yù)防措施匕部門或人發(fā)出人簽名審核日期莞品管部毛玉財(cái)2021.04.28編號(hào) E130406集、審查、批準(zhǔn)、 :等作了規(guī)定。請(qǐng)米?。?改良措施 糾正措施預(yù)防措施請(qǐng)于2021年5月20日前 完成。部門負(fù)責(zé)人:日期：負(fù)責(zé)人：日期：說明：要求書驗(yàn)證：日期：問題發(fā)生地點(diǎn)責(zé)任部門要求書發(fā)出2021年4月內(nèi)審基建辦P法恩陶瓷2021年4月份公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn):不符合項(xiàng)纟問查：基建辦是否含有平安技術(shù)措施相關(guān)的文件題平安，措施的編制、審批、會(huì)簽是否標(biāo)準(zhǔn)管理描未形成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，實(shí)際操作中有對(duì)施述育的記錄。不符合?446運(yùn)行控制?原措因施分內(nèi)析容簽名：日期：措施是否實(shí)施是否說明：責(zé)任部門【措施結(jié)果是否有效是否有無涉及文件資料的更改 是否效果 驗(yàn)重新發(fā)出編號(hào)：糾正預(yù)防措施證匕部門或人發(fā)出人簽名審核日期