公司環(huán)境管理體系手冊

1、企業(yè)管理手冊） 公司環(huán)境管理體系手冊XXX 公司環(huán)境管理體系手冊（ ISO14001-2004 ） 發(fā)行號： 01 修訂號： A 生效日期： 2005-6-6 擬定：總經辦 審核：（環(huán)境管理者代表 ）批準日期： （總經理）地址：江蘇省昆山市電話：如果控制印章不是紅色，則此為非受控文件XXX 公司編號01頁碼第 1 頁共 33 頁主題目錄版次A修改狀態(tài)0封面目錄 修訂頁 頒 布 頁 3 前 言 . . 4 手 冊 控 制 . 5 總 則.6 -8 環(huán) 境 方 針 .9 環(huán) 境 組織 結 構圖 .1 0 職 能 分 配 表 114.1 環(huán)境管 理體系總要求.124.2 環(huán)境方 針13 4. 3 環(huán)

2、 境 因 素 .1 44.3.2 法律法規(guī)和其他要求 .5.1 4. 3. 3 目標 、指標和 方案 1 64. 4. 1 資源、作用、職 責和權限 .17-184.4.2 能 力、培 訓和意識.194. 4. 3 信息交流 2 0文件 .21- 22文件控制 234.4.6 運行控制-25 24.2 6274. 4. 7 應急準備 和響應4. 5. 1 監(jiān)測和 測量4.5.3 不符合、糾正及預防措施 294. 5. 4 記錄 控 制304. 5. 5 內部 審 核314. 6 管 理評 審3 2程 序 目 錄書 3 3XXX 公司編號01頁碼第 2 頁共 33 頁主題修訂頁版次A修改狀態(tài)0更

3、改單號更改日期更改方式更改章節(jié)更改頁次更改人批準人XXX 公司編號01頁碼第 3 頁共 33 頁主題頒布頁版次A修改狀態(tài)0為建立、實施且保持 XXX 公司（以下簡稱公司）的環(huán)境管理體系，本公 司依據GB/T24001 ：2004idtISO14001:2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ， 撰寫了本公司環(huán)境管理手冊 ，本手冊用以指導、統(tǒng)壹、協調本公司的環(huán)境管 理活動，是基本文件，希望廣大員工必須貫徹和執(zhí)行，手冊于 2005 年 6 月 6 日 發(fā)布，發(fā)布日起實施。依 ISO14001 條文 要注，特指定 XXX 為本公司環(huán)境管理體系管理者 代表， XXX 除履行本職職務這外，仍需負責如下職責

4、：A 確保按照 ISO14001 標準要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系。B向總經理匯報環(huán)境管理體系的運行情況，以供評審和作為環(huán)境管理體系改進的基礎。特此公告總經理：2005 年 6 月 6 日XXX 公司編號01頁碼第 4 頁共 33 頁主題前言版次A修改狀態(tài)0XXX 公司是壹家新型股份制企業(yè)，集服飾設計、生產、銷售為壹體?，F有占 地面積 50 余畝，總建筑面積將近 18000 ，員工 600 多人。公司高薪聘請留學 國外的服裝專員和意大利等服裝企業(yè)的技術力量進行管理生產，致力品牌管理， 營造國內知名企業(yè)。公司坐落于江蘇省昆山市，毗鄰國際大均市上海。交通極為便利，滬寧高速 公路、京滬鐵路、 3

5、32 國道橫貫而過，到虹橋國際機場僅半個小時，去浦東國際 機場只需壹個小時就可到達， 內河線直接上海等港口。 廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美， 景色怡人， 綠化面積 60% 之上，是現代典型的花園式企業(yè)。公司立項的昆山市重點技術改造工程于 2000 年 9 月竣工后，先后投資 8000 萬元，建成 2 條西服和 2 條西褲生產流水線。設備全部由國外引進，美國利士、 德國杜克普、士多寶、百福、日本重機、三菱、飛馬、意大利羅東迪、韓國金星 等 500 臺（套），設備條件于國內領先。月產高檔西服 1.6 萬套，年產可達到 20 多萬套的生產能力。威人服飾立志于創(chuàng)造名牌，向高品味的男性服飾市場見齊，建立企業(yè)品牌形 象。

6、秉承“引導時尚、創(chuàng)導文明”的意旨，實事求是創(chuàng)名流企業(yè)。 為了促進企業(yè)節(jié)約資源，降低能源消耗，減少污染物排放，保護環(huán)境，同時，也 是為了學習國外先進的環(huán)境管理經驗，于環(huán)境管理上和國際接軌，以吸引更多、 更好的客戶和我公司合作， 我公司決定建立 ISO14001 環(huán)境管理體系來推進本公 司環(huán)境管理工作，達到企業(yè)持續(xù)發(fā)展的目標。聯系電話：XXX 公司編號01頁碼第 5 頁共 33 頁主題手冊控制版次A修改狀態(tài)01 手冊控制11 控制方式環(huán)境管理手冊實行分章節(jié)控制方式。12 狀態(tài)識別121環(huán)境管理手冊的最新狀態(tài)用發(fā)行號、修訂號及生效日期識別。122環(huán)境管理手冊各章節(jié)的最新狀態(tài)用版本號識別，每修訂壹次，

7、該章節(jié) 版本號隨之改變壹次，手冊中任壹章節(jié)修訂時，手冊封面修訂號更新壹次。123經壹定次數修訂后，環(huán)境管理者代表認為需要時可決定整份環(huán)境管理 手冊重新發(fā)行，發(fā)行號遞增，各章節(jié)均回復為 A 版。2發(fā)放控制21環(huán)境管理手冊發(fā)放經環(huán)境管理者代表核準后由品管總執(zhí)行。22公司內部須發(fā)放受控制副本且實施更新控制，其它外部機構需實施更新控 制則發(fā)放受控制副本，不需實施更新控制則發(fā)放非受控副本。23受控制副本均須蓋紅色“受控制文件”印章且編上副本號，非受控副本蓋 藍色“非受控文件”印章。24發(fā)放受控制副本及非受控制副本，文管部須做好記錄。3修改控制3 1 各章節(jié)的修訂情況， 記錄于環(huán)境管理手冊的修訂頁， 當整

8、份環(huán)境管理手冊重新發(fā)行，前壹次發(fā)行的修訂情況可不再記錄。32總經辦須向受控制副本持有者發(fā)放修訂過的有關章節(jié)或整份環(huán)境管理手冊，對公司內部發(fā)放修訂副本時仍須回收作廢副本且銷毀，對外部機構只需發(fā)放修訂副本而不需回收作廢副本，作廢正本則蓋紅色“作廢文件”印章保存?zhèn)z年之上。4本手冊依照文件控制程序規(guī)定進行管理5 關聯文件：文件控制程序XXX 公司編號01頁碼第 6 頁共 33 頁主題總則版次A修改狀態(tài)01 序言本手冊是 XXX 公司按照 GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004 標準制定的環(huán)境管理體系基本文件，確保公司環(huán)境管理體系活動有效實施。2 適用范圍本環(huán)境手冊適用于 XXX

9、 公司范圍內服裝的加工、制造和服務的全過程。3 本環(huán)境手冊引用以下標準GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南4 術語和定義審核員 auditor 有能力實施審核的人員。持續(xù)改進 continualimprovement不斷對環(huán)境管理體系（ 3.8）進行強化的過程，目的是根據組織（ 3.16 ）的環(huán)境方針（ 3.11 ），實現對環(huán)境績效（ 3.10 ）的改進。糾正措施 correctiveaction為消除已發(fā)現的不符合（ 3.15 ）的原因所采取的措施。文件 document信息及其承載媒介。環(huán)境 environment組織（3.16 ）運行

10、活動的外部存于，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、 動物、人，以及它們之間的相互關系。環(huán)境因素 environmentalaspect壹個組織（ 3.16 ）的活動、產品和服務中能和環(huán)境（ 3.5）發(fā)生相互作用的要 素。環(huán)境影響 envioronmentalimpact全部或部分地由組織（ 3.16 ）的環(huán)境因素（ 3.6 ）給環(huán)境（ 3.5）造成的任何 有害或有益的變化。環(huán)境管理體系 environmentalmanagementsystem（EMS）XXX 公司編號01頁碼第 7 頁共 33 頁主題總則版次A修改狀態(tài)0組織（3.16 ）管理體系的壹部分，用來制定和實施其環(huán)境方針（ 3.1

11、1 ），且管 理其環(huán)境因素（ 3.6 ）。環(huán)境目標 environmentalobjective組織（3.16 ）依據其環(huán)境方針（ 3.11 ）規(guī)定的自己所要實現的總體環(huán)境目的。 環(huán)境績效 environmentalperformance組織（ 3.16 ）對其環(huán)境因素（ 3.6）進行管理所取得的可測量結果。 環(huán)境方針 environmentalpolicy由最高管理者就組織（ 3.16 ）的環(huán)境績效（ 3.10 ）正式表述的總體意圖和方 向。環(huán)境指標 environmentaltarget 由環(huán)境目標（3.9）產生，為實現環(huán)境目標所須規(guī)定且滿足的具體的績效要求， 它們可適用于整個組織（ 3.

12、16 ）或其局部。關聯方 interestedparty關注組織（ 3.16 ）的環(huán)境績效（ 3.10 ）或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。 內部審核 internalaudit客觀地獲取審核證據且予以評價，以判定組織（ 3.16 ）對其設定的環(huán)境管理 體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。不符合 non-conformity未滿足要求。GB T19000 2000 ，組織 organization具有自身職能和行政管理的公司、 集團公司、商行、企事業(yè)單位、 政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的壹部分，無論其是否 有法人資格，公營或私營。中國最大的資料庫

13、下載預防措施 preventiveaction為消除潛于不符合（ 3.15 ）原因所采取的措施。污染預防 preventionofpollution為了降低有害的環(huán)境影響（ 3.7 ）而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、XXX 公司編號01頁碼第 8 頁共 33 頁主題總則版次A修改狀態(tài)0產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排 放或廢棄。程序 procedure為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑記錄 record闡明已取得的結果或提供所從事活動的證據的文件（ 3.4 ）XXX 公司編號01頁碼第 9 頁共 33 頁主題環(huán)境方針版次A修改狀態(tài)0中國最大的資料庫下

14、載XXX 公司編號01頁碼第 10 頁共 33 頁主題環(huán)境組織機構圖版次A修改狀態(tài)0XXX 公司編號01頁碼第 11 頁共 33 頁主題職能分配表版次A修改狀態(tài)0XXX 公司編號01頁碼第 12 頁共 33 頁主題44.1 環(huán)境管理體系總要求版次A修改狀態(tài)0本公司根據環(huán)境管理體系持續(xù)改進，污染預防的原則建立起符合本公司的環(huán)境管理體系，通過對環(huán)境因素的有效控制及對體系進行的定期評審和修正，把對環(huán)境的沖擊降低到較低的程度?？紤]到本公司狀識，環(huán)境管理體系覆蓋本公司所有生產、服務等活動，訂立此手冊用以環(huán)境管理體系的文件性證明XXX 公司編號01頁碼第 13 頁共 33 頁主題44.2 環(huán)境方針版次A修

15、改狀態(tài)01 總則環(huán)境方針為本公司確定了總的指導方向和行動原則，為公司環(huán)境表現水準設定了總體目標，且以此作為評判壹切后續(xù)活動的依據。2 職責本公司環(huán)境方針由公司總經理負責制定3 控制要求3 1 制定環(huán)境方針應考慮31 1 適合于組織活動、產品或服務的性質，規(guī)模和環(huán)境影響。31 2 包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾。31 3 包括對遵守有關法律、法規(guī)和組織應遵守的其他要求的承諾。31 4 提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架。3 2 環(huán)境方針的發(fā)布3.2.1 環(huán)境方針應以文件的方式進行發(fā)布，且傳送到所有為組織工作或代表其工作的人員。3.2.2 易為公眾所獲取XXX 公司編號01頁碼第 14 頁共 33

16、 頁主題4.34.3.1 環(huán)境因素版次A修改狀態(tài)0目的針對本公司的所有活動、產品或服務中找出對環(huán)境影響因素，且根據重要環(huán) 境因素的評價方法進行評估重要環(huán)境因素，根據優(yōu)先行動評價方法評估各重要環(huán) 境因素的優(yōu)先行動等級，作為環(huán)境方針、目標、指標的設定依據。4.3.1.2 適用范圍適用于本公司范圍內所有活動、產品或服務的環(huán)境因素確定、重要環(huán)境因素評價、優(yōu)先行動項的評估。4.3.1.3 職責各部門：負責對本部門活動中的環(huán)境因素進行調查和登錄且對環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素且根據關聯規(guī)定進行優(yōu)先行動項評估。總經辦：負責匯總重要環(huán)境因素和優(yōu)先行動項。4.3.1.4 內容A. 識別環(huán)境因素應全面考慮公

17、司的活動、產品、服務以及考慮三種狀態(tài)、三 種時太以及七個方面， 仍應考慮自身控制和可望施加影響關聯方的環(huán)境因 素。B. 識別環(huán)境因素要按照從輸入到輸出的方法、問卷調查法、物料衡算法、現 場考查法、面談法等進行識別。C. 依據環(huán)境因素評價表對環(huán)境因素進行評價，且按分數由高到低排序， 確定重要環(huán)境因素。D. 重要環(huán)境因素通過方案及運行控制要領、作業(yè)指導書等加以控制。E. 當適用于公司的法律法規(guī)或活動、產品、服務發(fā)生重大改變時，要重新對 環(huán)境因素進行識別和評價。4.3.1.5 關聯文件環(huán)境因素識別和評價管理程序XXX 公司編號01頁碼第 15 頁共 33 頁主題4.34.3.2 法律法規(guī)和其他要求版

18、次A修改狀態(tài)04.3.2.1 目的建立獲取和鑒定和本公司環(huán)境管理體系關聯的最新法規(guī)及關聯要求資料，有 效的宣導和傳達，以保持本公司環(huán)境管理體系對法律法規(guī)的符合性。4.3.2.2 適用范圍 適用于本公司活動、產品或服務中環(huán)境影響有關的國家、地方環(huán)境法規(guī)及其 它關聯要求資料的收集、鑒定和管理。4.3.2.3 職責 總經辦：負責環(huán)境法規(guī)及關聯資料的收集、評估、匯總、整理、鑒定、審查、更新、宣達。管理者代表：負責審核、批準。4.3.2.4 內容 總經辦應建立渠道以便于了解、收集國家及地方的關聯環(huán)保法律法規(guī)及其他 要求，以確保其最新版及有效性，確定適用于組織活動、產品或服務中環(huán)境因素 的法律法規(guī)。法規(guī)鑒

19、定人員應定期對公司的各項活動、產品或服務是否符合環(huán)保法規(guī)及其 它要求進行鑒定，對于不符合處，應依糾正及預防措施管理程序加以修改或 列入環(huán)境目標、指標中，且依目標、指標和方案管理程序執(zhí)行。法規(guī)鑒定人員應得到相應的培訓。4.3.2.5 關聯文件糾正及預防措施管理程序目標、指標和方案管理程序法律法規(guī)和其他要求管理程序XXX 公司編號01頁碼第 16 頁共 33 頁主題4.34.3.3 目標、指標和方案版次A修改狀態(tài)0目的為建立、實施和改進公司的環(huán)境管理體系，實現環(huán)境目標和指標以及為確保實現目標和指標而制定的環(huán)境管理方案管理，改進公司的環(huán)境行為。4.3.3.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境目標指標和環(huán)境管

20、理方案的制訂、運行、修改、監(jiān)督。4.3.3.3 職責總經理：負責目標、指標和環(huán)境管理方案的批準。管理者代表：組織目標、指標的制定，負責目標、指標和環(huán)境管理方案的審 核，且負責監(jiān)督其實施。關聯部門：負責根據目標、指標制定關聯的環(huán)境管理方案和具體實施。總經辦：負責組織實施環(huán)境管理方案及方案實施的監(jiān)督及匯總。4.3.3.4 內容1制定目標、指標應考慮的關聯事項：A應和環(huán)境方針保持壹致性。B遵守有關法律和其他要求。C將重要環(huán)境因素反應出來。D 要考慮公司技術上、財政上及事業(yè)運行上的事項。E 考慮關聯方的要求。F 考慮和自主管理基準的設定上的吻合性。G考慮內部環(huán)境審核及第三方環(huán)境審核的結果。2 制定目標

21、、指標時，目標要具體，指標最好量化，當公司運營活動發(fā)生變化導致環(huán)境因素發(fā)生變化時，要及時對環(huán)境目標、指標進行修訂。3 每年于管理評審會上對目標、指標進行評審。4.3.3.5 關聯文件目標、指標和方案管理程序中國最大的資料庫下載XXX 公司編號01頁碼第 17 頁共 33 頁主題4.44.4.1 資源、作用、職責和權限版次A修改狀態(tài)0目的明確環(huán)境管理體系中各關聯單位的職責、權限、作用，以確保環(huán)境管理體系的實施、運行和維持，且達到持續(xù)改進的目的。4.4.1.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系內所有關聯單位、部門4.4.1.3 內容1. 環(huán)境管理體系結構見第 10 頁環(huán)境管理體系結構圖 .2. 環(huán)

22、境管理體系的組織和職責：總經理：A 本公司環(huán)境體系的最高負責人。B負責貫徹執(zhí)行國家的有關法律法規(guī)。C負責批準本公司的環(huán)境方針。D 任命環(huán)境管理者代表。E 提供建立管理體系的充分資源。F 承擔環(huán)境問題的全部責任。副總經理： 于總經理的領導下，分擔環(huán)境管理職責，輔助總經理工作，當總經理不 于時，接受委托。管理者代表：A受總經理委托按標準要求建立、實施、維護環(huán)境管理體系。B 主持內部環(huán)境管理體系審核， 向總經理匯報環(huán)境管理體系運行情況的評審 結果，以作為環(huán)境管理體系改進的依據， 且綜合匯總運行情況， 為管理評 審提供依據?？偨涋k：A 負責實施、維護符合 ISO14001 要求的環(huán)境管理體系。B負責組

23、織編寫環(huán)境管理體系文件。C組織內部審核工作且將審核結果遞交管理者代表、總經理、作為管理評XXX 公司編號01頁碼第 18 頁共 33 頁主題4.44.4.1 資源、作用、職責和權限版次A修改狀態(tài)0D審的依據。E 環(huán)境信息的內外部交流。F 對環(huán)境問題的糾正措施的實施進行監(jiān)控，審核實施的結果。G負責組織環(huán)境因素的識別、評價、法律法規(guī)的收集鑒定。H 負責方案的實施監(jiān)督及其他規(guī)定的職責。各部門：A負責針對本部門的環(huán)境因素制定環(huán)境目標指標。 B負責擬訂本部門的環(huán)境管理方案且執(zhí)行。C 有責任維護公司的環(huán)境管理體系且對新發(fā)生的環(huán)境因素進行匯整， 配合品 質部進行鑒定。各級員工：A了解自身工作對環(huán)境的影響。B

24、遵守和執(zhí)行關聯環(huán)境管理體系的要求。C有責任維護環(huán)境管理體系和提出改善。資源：A從事內部審核的人員必須經過培訓合格。B公司應將環(huán)境管理的費用列入公司年度結算， 確保環(huán)境改善的人力， 財務、技術支持。4.4.1.4 關聯文件 管理職責程序 資源管理程序XXX 公司編號01頁碼第 19 頁共 33 頁主題4.44.4.2 能力、培訓和意識版次A修改狀態(tài)0目的通過對公司員工的培訓，使員工了解環(huán)保法規(guī)，環(huán)境方針及公司的承諾，了解公司運作對環(huán)境的影響、緊急應變計劃，從而實現環(huán)境目標指標。4.4.2.2 適用范圍從事對公司環(huán)境有影響的人員的環(huán)境教育培訓各部門：負責對培訓需求的調查分析，且制定年度需求計劃，安

25、排培訓且追蹤、評估培訓結果人事部：負責匯總培訓計劃且根據計劃開展相應培訓和對培訓計劃的追蹤確 認。4.4.2.4 內容1 由總經辦匯總公司培訓的需求且送交人事部， 由人事部制定全公司的 培訓計劃。2 應對每壹有關職能及層次的人員進行培訓，且使其意識到：A遵守和自己的工作、 活動有關的規(guī)定以及環(huán)境手冊的各項要求的重要 性。B于各自所擔當的業(yè)務中，存于著實際的或潛于的重大環(huán)境影響，以及 個人工作的改進給環(huán)境帶來的好處。C 能滿足環(huán)境方針的規(guī)定程序而決定的分工及責任， 包括對緊急情況的 戒備。D 偏離規(guī)定的運行程序的潛于后果。3針對產生重大環(huán)境影響崗位的人員， 組織專門培訓， 使他們具有壹定 的技術

26、和能力。4 對全體員工進行環(huán)境意識的教育， 對培訓的活動和效果進行跟蹤和記錄。4.4.2.5 關聯文件人力資源管理程序XXX 公司編號01頁碼第 20 頁共 33 頁主題4.44.4.3 信息交流版次A修改狀態(tài)04.4.3.1 目的 為確保公司全體員工和外部關聯方了解本公司的環(huán)境方針，且獲取外部、內 部的環(huán)境信息和合理改善建議等。4.4.3.2 適用范圍 適用于本公司內部及外部環(huán)境信息交流的管理。4.4.3.3 職責 總經辦：負責內外部意見的接收處理、回復和傳達。 各部門：負責關聯信息的收集回復和傳達。4.4.3.4 內容A 司建立有效渠道，保證各層次和職能部門間的內部信息交流。 B內部信息應

27、妥善處理且及時將處理結果反饋給當事人。C通過有效途徑和外部關聯方進行信息交流，特別注意應定期和環(huán)保機關 溝通環(huán)保法規(guī)要求。D 對獲取的各種信息應進行確認分析， 特別要注意涉及到重要環(huán)境因素 的信息應重點處理，且記錄其決定作為環(huán)境改善的重要依據。E 于信息交流的過程中，應注意對本公司環(huán)境方針、目標指標及公司環(huán)境 績效的宣導，對客戶應主動提供本公司的環(huán)境方針，告之關聯環(huán)保要求 以確保本公司的環(huán)境績效得到有力的支持。信息交流管理程序XXX 公司編號01頁碼第 21 頁共 33 頁主題4.44.4.4 文件版次A修改狀態(tài)0目的確保環(huán)境管理體系進行有效的策劃、運行和控制4.4.4.2 范圍和環(huán)境管理體系

28、有關的文件。4.4.4.3 職責a）總經辦負責文件和資料的綜合管理；b）管理者代表負責組織關聯部門編寫手冊及程序文件；c）各職能部門負責編制關聯的管理文件和技術文件且保管本部門專用文件及關聯記錄；d）總經理負責手冊及程序文件的適用性審查、批準和發(fā)布；4.4.4.4 內容4.4.4.4.1 環(huán)境手冊 :闡述本公司環(huán)境方針，建立和實施環(huán)境管理體系的主要文件，規(guī)定了公司環(huán) 境管理的基本要求，使公司的活動、生產及服務等均符合 ISO14001 標準要求及 環(huán)保法規(guī)和其它要求的規(guī)定。環(huán)境手冊于公司管理者代表的主持下撰寫或修訂，由總經理批準后發(fā)行，環(huán) 境手冊是制定其它環(huán)境程序文件的基礎，程序文件的內容不得

29、和手冊相抵觸。4.4.4.4.2 程序規(guī)定實施環(huán)境管理活動的規(guī)范性文件，也是環(huán)境管理手冊的支持性文件，程序文件由各單位撰寫或修訂，經部門經理審核，由總經理批準后實行。4.4.4.4.3 作業(yè)指導書是執(zhí)行程序文件的詳細說明性文件，是對程序文件的補充說明，作業(yè)指導書 由各部門進行撰寫和修訂，經單位經理批準后實施。4.4.4.4.4 環(huán)境管理記錄表單是環(huán)境管理體系運作的數據記錄 ,是體系運行的見證性文件 ,是環(huán)境管理體系最基礎的資料。XXX 公司編號01頁碼第 22 頁共 33 頁主題4.44.4.4 文件版次A修改狀態(tài)0環(huán)境管理體系文件應定期評審及時更新 ,以符合當前的作業(yè)情況文件和資料管理程序記

30、錄管理程序XXX 公司編號01頁碼第 23 頁共 33 頁主題4.44.4.5 文件控制版次A修改狀態(tài)04.4.5.1 目的對所有和環(huán)境管理體系有關的文件和資料實施有效控制和管理。4.4.5.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系中使用的所有文件、 資料、包括外來法規(guī)標準等。4.4.5.3 職責總經辦：負責文件的發(fā)放、回收等。各部門：負責自用文件的管理。4.4.5.4 內容A 文件資料的發(fā)布、批準、修訂和評審按照文件和資料管理程序 記錄管理程序規(guī)定實施。B文件發(fā)放前得到批準，以確保其適宜。C對文件進行定期的評審，必要時加以修改，且批準。D 能標識文件的最新版本。E 環(huán)境管理體系覆蓋的場所均能得到

31、關聯文件的有效版本。F 因為環(huán)境需要和積累知識所保留的任何作廢文件均應作適當的標識，防 止作廢文件的使用。4.4.5.5 關聯文件文件和資料管理程序記錄管理程序中國最大的資料庫下載XXX 公司編號01頁碼第 24 頁共 33 頁主題4.44.4.6 運行控制版次A修改狀態(tài)04.4.6.1 目的確保公司的活動、產品、服務符合環(huán)境的要求。4.4.6.2 適用范圍 適用于本公司所有活動、產品或服務過程中的控制。4.4.6.3 職責 各部門對本部門內具有重大環(huán)境影響的不同運行和活動進行控制。4.4.6.4 內容A 對環(huán)境影響較大的部門， 應對其部門內的關聯活動制定工作規(guī)范以確保公司環(huán)境方針、重要環(huán)境因

32、素的控制得到有效的貫徹執(zhí)行。C各部主管應經常檢查各項活動是否符合規(guī)范， 以確保符合法規(guī)及關聯團體的要求。D 各部門對重要環(huán)境因素應制定相應的文件加以控制，且予以保留。E 公司關聯部門于分承包方的選擇時應包含對環(huán)境管理的考核，建立管理程序告之環(huán)保要求督促其提高環(huán)保意識，且于本公司的環(huán)境管理中得到 其支持。F對環(huán)境影響嚴重的關聯工作崗位的作業(yè)人員應加強崗位培訓，合格后方 可上崗。新的活動或作業(yè)管理：當公司進行新的投資項目、過程更改、資源變更、 新產品工藝等活動時，應采取低污染、低風險的生產設備或流程，或采 取合適有效的污染預防措施。戰(zhàn)略性管理活動：公司應預測環(huán)境要求的變化，且逐步適應其變化。4.4

33、.6.5 關聯文件環(huán)境因素識別和評價管理程序信息交流管理程序固體廢物污染控制程序廢水排放控制程序XXX 公司編號01頁碼第 25 頁共 33 頁主題4.44.4.6 運行控制版次A修改狀態(tài)0噪聲控制程序廢氣排放控制程序危險化學品管理程序資源管理程序人力資源管理程序關聯方施加影響控制程序XXX 公司編號01頁碼第 26 頁共 33 頁主題4.44.4.7 應急準備和響應版次A修改狀態(tài)0目的規(guī)定環(huán)境緊急情況的事項預防和事故發(fā)生應變及事故發(fā)生的處理方式，確保壹旦發(fā)生意外時對人類傷害或環(huán)境影響降至最低。4.4.7.2 適用范圍適用和本公司范圍內緊急情況的控制。4.4.7.3 職責總經辦：負責應急準備和

34、應變程序的制定，確定潛于的事故或緊急情況，作 出響應且預防減少環(huán)境影響，定期演練和執(zhí)行及關聯作業(yè)指導書，災害發(fā)生后的 程序評審。各部門：負責異常緊急事件的現場控制、處理、協助總經辦工作。4.4.7.4 內容1 公司的應急情況有：A化學品、油品、廢液的泄露B火災C壓力容器及可燃氣體的爆炸D 發(fā)電系統(tǒng)的失靈2 針對上述四個方面，制定預防和應急措施，以減少可能產生的環(huán) 境影響。3 緊急情況發(fā)生后，對應急程序予以評審和修訂。4 制定培訓計劃，于可能的情況下進行演習。5 定期對應急和響應程序進行評審。4.4.7.5 關聯文件應急準備和響應管理程序XXX 公司編號01頁碼第 27 頁共 33 頁主題4.5

35、4.5.1 監(jiān)測和測量版次A修改狀態(tài)0目的對本公司的活動、產品或服務中各項環(huán)境重要因素進行監(jiān)測和測量，確保公司的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標指標的實現。適用于公司的所有和環(huán)境有關的活動。4.5.1.3 職責總經辦：負責對公司體系運行情況、總體目標、指標的完成情況及法律、法 規(guī)的遵守情況進行監(jiān)控。各部門：負責和本部門內有關體系運行方面的監(jiān)控。4.5.1.4 內容A 對可能具有重大環(huán)境影響的運行和活動的關鍵特性應定期進行監(jiān)測 和測量，測量和監(jiān)測的方法需文件化。B 對公司活動的環(huán)境績效進行常規(guī)性監(jiān)測， 對反映公司環(huán)境目標指標的 特定環(huán)境績效需進行關聯參數的監(jiān)測。C 各部門應定期評估其監(jiān)測情況和關聯作業(yè)控

36、制情況， 環(huán)境目標、 指標 是否符合關聯的環(huán)境管理方案要進行控制、監(jiān)督及確認。D 所有經校正或調整過的監(jiān)測設備應標識其校正狀態(tài)且保持記錄 （校準 維修）。E定期對監(jiān)測和測量的結果進行評價，確認關聯法規(guī)和其他要求的符合情 況。4.5.1.5 關聯文件監(jiān)測和測量管理程序法律法規(guī)和其他要求管理程序目標、指標和方案管理程序廢水排放控制程序噪聲控制程序廢氣排放控制程序 危險化學品管理程序XXX 公司編號01頁碼第 28 頁共 33 頁主題4.54.5.2 合規(guī)性評價版次A修改狀態(tài)0目的建立起公司生產、運營活動遵守有關的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評 價渠道（方法），對不符合的行為進行糾正，保持對法律法

37、規(guī)及其他要求的符合 性。4.5.2.2 適用范圍本程序適用于公司的有關產品、活動、服務遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其 他要求的評價。4.5.2.3 職責4.5.2.3.1 總經辦：負責公司生產、運營活動是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī) 和其他要求作出評價，負責合規(guī)性評價的組織、記錄、評價方案的發(fā)放。針對部 門的不符合所制定的實施的糾正和預防措施進行驗證。4.5.2.3.2 總經辦、人事部配合，對參和評價人員的能力進行確認。4.5.2.3.3 其他部門應該配合總經辦進行合規(guī)性評價，針對所于部門的不符 合，制定和實施糾正和預防措施。4.5.2.3.4 管理者代表負責適用的法律法規(guī)遵循情況評價方案的審批。

38、 出現重 大不符合時，召集有關部門研究解決問題。13 個月4.5.2.4 內容A正常情況下，每年至少壹次，壹般于年初或年末，中間間隔不超過B 參和評價人員能力要求C規(guī)定評價的方法D確定評價的內容 E保存和之有關的評價記錄4.5.2.5 關聯文件 合規(guī)性評價管理程序 文件和資料管理程序 記錄管理程序 人力資源管理程序XXX 公司編號01頁碼第 29 頁共 33 頁主題4.54.5.3 不符合、糾正及預防措施版次A修改狀態(tài)0目的對本公司不符合法規(guī)、操作不正常、未實現環(huán)境目標等采取措施加以糾正和預防。4.5.3.2 適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系中不符合項的糾正和預防。4.5.3.3 職責各部門：負

39、責不符合項的原因分析對策的再發(fā)防止，且實施?？偨涋k：負責環(huán)境管理體系稽核和不符合事項改善、追查。4.5.3.4 內容A不符合來源于環(huán)境監(jiān)控和測量、內外部核查、管理評審以及關聯方等。B 環(huán) 境監(jiān)控、測量、管理評審，由總經辦推進填寫環(huán)境不符合糾正方案 ，責 令不符合發(fā)生部門限期整改。C外部審核時發(fā)現的不符合，關聯部門需填寫外部審核員開據的不符合方案。D 環(huán)境審核發(fā)現的不符合由稽核員填寫內部環(huán)境監(jiān)查改正表 ，要求不符 合發(fā)生部門限期整改。E 各部門針對不符合處，制定糾正預防措施。F 總經辦負責外部對組織的抱怨，制定相應的糾正預防措施。G制定的糾正預防措施應和伴隨的環(huán)境影響相適應。H 跟蹤驗證糾正預防措施。I 對于糾正和預防措施引起文件程序的更改，應按文件和資料管理程序進 行。4.5.3.5 關聯文件 不符合、糾正及預防措施管理程序XXX 公司編號01頁碼第 30 頁共 33 頁主題4.54.5.4 記錄控制版次A修改狀態(tài)04.5.4.1 目的對環(huán)境管理中的記錄實施有效控制，作為本公司環(huán)境管理體系有效和持續(xù)運 行的證明。4.5.4.2 適用范圍 適用于本公司環(huán)境管理體系記錄的控制。4.5.4.3 職責 各部門：負責管理本部門的環(huán)境記錄。 總經辦：負責保管移交的環(huán)境記錄。4.5.4.4 內容4.5.4.4.1 記錄