廢舊物資管理制度

1、試行版廢舊物資管理制度1 .目的為規(guī)范公司廢舊物資的管理，特制定本制度。2 . 范圍廠部各車間生產(chǎn)廢料、報(bào)廢生產(chǎn)性物料、委托加工點(diǎn)生產(chǎn)廢料、報(bào)廢固定資產(chǎn)、廢舊低值易耗品等。3 . 職責(zé)公司各部門、各車間均需按本制度執(zhí)行。4 .廢舊物資的分類及分工4.1 廢舊物資的分類4.1.1 按廢舊物資的產(chǎn)生來(lái)源和屬性可分為： 報(bào)廢固定資產(chǎn)：已符合報(bào)廢條件的或在使用過(guò)程中已喪失了使用功能或使用價(jià)值，經(jīng)檢測(cè)后確認(rèn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)。 廢舊低值易耗品：符合報(bào)廢條件且已喪失使用功能或使用價(jià)值的工具、器皿、辦公類用具等物資。（低值易耗品的定義和范圍參見(jiàn)低值易耗品管理制度） 生產(chǎn)廢料：車間在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的蔗糖編織袋、包

2、裝用紙箱、塑膠袋、紙芯等。 報(bào)廢庫(kù)存原輔料、包材、中間產(chǎn)品、成品：符合報(bào)廢條件且已喪失使用功能或使用價(jià)值的原輔料、包材、中間產(chǎn)品、成品等。 其他廢料：以上未包含的其他廢舊物資。4.1.2 按可否使用或可回收利用可分為：可用廢舊物資：可使用或可回收利用的廢舊物資。不可用廢舊物資：不可使用或不可回收利用的廢舊物資。4.2 廢舊物資管理的分工 報(bào)廢申請(qǐng)：使用部門或?qū)I(yè)歸口管理部門； 報(bào)廢確認(rèn)（鑒定）：使用部門或?qū)I(yè)歸口管理部門； 廢物回收利用：專業(yè)歸口管理部門； 報(bào)廢審批：按支出審批權(quán)限規(guī)定和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的權(quán)限審批； 廢品處理執(zhí)行（變賣、贈(zèng)送、銷毀） ：生活服務(wù)部； 廢品處理（變賣、贈(zèng)送、銷毀）

3、監(jiān)督：質(zhì)量管理部（藥品類廢品）、市場(chǎng)監(jiān)察部/督導(dǎo)組。4.3廢舊物資的歸口管理部門4.3.1 本制度中，IT類固定資產(chǎn)的專業(yè)歸口管理部門為信息開(kāi)發(fā)部，其他固定資產(chǎn)的專業(yè)歸口管理部門為工程部，具體詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理制度5.2資產(chǎn)管理分工。4.3.2 本制度中，低值易耗品具體歸口管理部門如下：（參見(jiàn)低值易耗品管理制度）工程部負(fù)責(zé)勞保用品、設(shè)備、工具、儀器儀表（工藝）、管理用具中的辦公器具及設(shè)備的管理。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)化驗(yàn)器具、儀器儀表（ GMP的管理。生活服務(wù)部負(fù)責(zé)辦公日用品（除電器用品外）、辦公家具的管理。信息開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備、IT配件及耗材的管理。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)庫(kù)存低值易耗品及在用包裝容器的管理

4、。保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防、監(jiān)控、安防類低值易耗品的管理?？偛棉k負(fù)責(zé)公司制服的管理。5.廢舊固定資產(chǎn)的管理5.1 報(bào)廢申請(qǐng)：5.1.1 固定資產(chǎn)有下列情況之一者，可申請(qǐng)辦理報(bào)廢：（一）經(jīng)長(zhǎng)期使用，主要部件已嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修理或修理后技術(shù)性能達(dá)不到使用要求;（二）設(shè)備老化、技術(shù)性能落后，能耗高、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差，維修成本過(guò)高的；（三）機(jī)型已被淘汰，性能低劣，又不能降級(jí)使用的；（四）嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，改造又不經(jīng)濟(jì)的；（五）長(zhǎng)期閑置，預(yù)計(jì)不再使用，除報(bào)廢外無(wú)法處理的。5.1.2 報(bào)廢固定資產(chǎn)，由使用部門提出申請(qǐng)，負(fù)責(zé)填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢（核銷）申報(bào)及審批表 不能歸屬到具體使用部門的公共固定資產(chǎn)由

5、專業(yè)歸口管理部門提出申請(qǐng)，負(fù)責(zé)填寫(xiě)固定 資產(chǎn)報(bào)廢（核銷）申報(bào)及審批表。（固定資產(chǎn)報(bào)廢（核銷）申報(bào)及審批表見(jiàn)附表一）5.2 報(bào)廢確認(rèn)（鑒定）：由專業(yè)歸口管理部門對(duì)擬報(bào)廢的固定資產(chǎn)進(jìn)行檢測(cè)鑒定，并簽署處理意見(jiàn)或建議。專業(yè)歸口管理部門應(yīng)建立和完善固定資產(chǎn)賠償制度，對(duì)人為原因造成固定資產(chǎn)損壞、丟失進(jìn)行鑒定，并提出對(duì)直接責(zé)任人追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任的建議。5.3 廢舊固定資產(chǎn)的回收利用：5.3.1 若經(jīng)專業(yè)歸口管理部門鑒定后，擬報(bào)廢的固定資產(chǎn)整體設(shè)備仍有使用價(jià)值或經(jīng)維修后仍可 使用則由專業(yè)歸口管理部門統(tǒng)籌調(diào)劑，安排使用部門繼續(xù)使用。5.3.2 若擬報(bào)廢的固定資產(chǎn)整體經(jīng)檢測(cè)無(wú)法使用且無(wú)維修價(jià)值，則在經(jīng)報(bào)廢審批流程

6、后，由專業(yè) 歸口管理部門將有利用價(jià)值的零配件拆除并存?zhèn)}備用（其他部門不得擅自拆卸和處置）。5.3.3 其他部分轉(zhuǎn)入報(bào)廢固定資產(chǎn)的變賣、贈(zèng)送、銷毀程序。5.4 報(bào)廢和贈(zèng)送審批：審批權(quán)限按支出審批權(quán)限規(guī)定和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定程序?qū)徟?。具體審批程 流如下：使用部門經(jīng)理審核-使用部門中心總經(jīng)理審核-專業(yè)歸口管理部門經(jīng)理審核-專 業(yè)歸口管理部門中心總經(jīng)理審核-財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審核-財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理審核-總裁審批5.5 報(bào)廢固定資產(chǎn)處置（變賣、贈(zèng)送、銷毀）的執(zhí)行：5.5.1 生活服務(wù)部執(zhí)行報(bào)廢固定資產(chǎn)的變賣、贈(zèng)送、銷毀程序。根據(jù)報(bào)廢固定資產(chǎn)審批意見(jiàn)，生 活服務(wù)部對(duì)沒(méi)有回收變賣利用價(jià)值的廢舊固定資產(chǎn)直接銷毀；對(duì)有回收

7、變賣利用價(jià)值，則 進(jìn)行出售變賣或贈(zèng)送。5.5.2 廢舊固定資產(chǎn)多長(zhǎng)時(shí)間出售變賣一次，其頻率由生活服務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況和經(jīng)濟(jì)效益原則 自行決定。5.5.3 對(duì)每批擬出售變賣的廢舊固定資產(chǎn)，生活服務(wù)部應(yīng)通知財(cái)務(wù)部對(duì)廢舊固定資產(chǎn)核定底價(jià)， 再由生活服務(wù)部選擇適當(dāng)?shù)淖冑u的方式，如招標(biāo)、詢價(jià)等。對(duì)因不再使用而報(bào)廢的可用廢 舊設(shè)備的變賣，其變賣方案（含評(píng)標(biāo)方法，由生活服務(wù)部草擬）須經(jīng)財(cái)務(wù)部成本組、專業(yè) 歸口管理部門會(huì)簽，評(píng)標(biāo)時(shí)，由生活服務(wù)部、財(cái)務(wù)部成本組、專業(yè)歸口管理部門各派一名 代表組成3人評(píng)標(biāo)小組，在監(jiān)督部門的列席下進(jìn)行集體評(píng)標(biāo)。每次參與招標(biāo)或詢價(jià)的回收 商不得少于3家。5.5.4 由生活服務(wù)部尋找廢舊

8、固定資產(chǎn)回收商及洽談出售價(jià)格，督導(dǎo)組應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞浇槿?，?duì)出售過(guò)程進(jìn)行監(jiān)察。生活服務(wù)部對(duì)廢舊固定資產(chǎn)的招標(biāo)或詢價(jià)結(jié)果呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后其結(jié)果須提報(bào)人事行政中心總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心總進(jìn)行后續(xù)的變賣處理。 采用集體評(píng)標(biāo)的，經(jīng)理審批。 當(dāng)次2萬(wàn)元以下的非集體評(píng)標(biāo)結(jié)果，其審批程序?yàn)椋荷罘?wù)部經(jīng)理一財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理 當(dāng)次2萬(wàn)元或2萬(wàn)元以上的非集體評(píng)標(biāo)結(jié)果，其審批程序?yàn)椋荷罘?wù)部經(jīng)理一財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理一人事行政中心總經(jīng)理一財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理6.使用環(huán)節(jié)的廢舊低值易耗品管理流程圖符號(hào)標(biāo)識(shí)起止限執(zhí)行框業(yè)務(wù)單據(jù)6.1 不需要“以舊換新”的低值易耗品報(bào)廢:不需要“以舊換新”的五金類廢品，如果是車間機(jī)

9、修經(jīng)手的，則存放在車間指定回收點(diǎn)； 如果是工程部機(jī)修班經(jīng)手的，則直接存放于低值易耗品倉(cāng)指定回收點(diǎn)。然后再由生活服務(wù) 部定期收集處理。報(bào)廢的不需要“以舊換新”的非五金類廢品，由使用部門（包括車間）自行處理。6.2 需要“以舊換新”的低值易耗品報(bào)廢：6.2.1 以舊換新時(shí)，使用部門在領(lǐng)用時(shí)將廢舊低值易耗品移交低值易耗品倉(cāng)，由低值易耗品倉(cāng)累積到一定數(shù)量，統(tǒng)一移交給生活服務(wù)部處理。6.2.2 需要“以舊換新”的低值易耗品審批流程和回收利用參見(jiàn)低值易耗品管理制度6.3 報(bào)廢低值易耗品處置（變賣、贈(zèng)送、銷毀）的執(zhí)行：6.3.1 生活服務(wù)部執(zhí)行報(bào)廢低值易耗品的變賣、贈(zèng)送、銷毀程序。根據(jù)報(bào)廢低值易耗品審批意見(jiàn)

10、， 生活服務(wù)部對(duì)沒(méi)有回收變賣利用價(jià)值的廢舊低值易耗品直接銷毀；對(duì)有回收變賣利用價(jià)值，則進(jìn)行出售變賣或贈(zèng)送。6.3.2 廢舊低值易耗品多長(zhǎng)時(shí)間出售變賣一次，其頻率由生活服務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況和經(jīng)濟(jì)效益原 則自行決定。6.3.3 廢料回收商的選定、詢價(jià)、變賣方案等由生活服務(wù)部負(fù)責(zé)，督導(dǎo)組和財(cái)務(wù)成本組以適當(dāng)?shù)?方式介入變賣過(guò)程。生活服務(wù)部對(duì)廢舊物資的招標(biāo)或詢價(jià)結(jié)果呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后執(zhí)行 變賣程序。當(dāng)次2萬(wàn)元以下的審批程序：生活服務(wù)部經(jīng)理-財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理當(dāng)次2萬(wàn)元或2萬(wàn)元以上的審批程序：生活服務(wù)部經(jīng)理-財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理-人事行政中心 總經(jīng)理f財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理6.3.4 對(duì)于低值易耗品的變賣，生活服務(wù)部可以根

11、據(jù)實(shí)際情況采取適當(dāng)?shù)淖冑u方式，既可以采用詢價(jià)方式，也可以采用年度招標(biāo)的方式來(lái)選定廢料回收商及洽談價(jià)格。參與年度招標(biāo)和詢 價(jià)的生產(chǎn)性廢料回收商不能少于3家。7庫(kù)存廢舊低值易耗品管理7.1 存放在低值易耗品倉(cāng)，未被使用部門領(lǐng)用的低值易耗品發(fā)生過(guò)期、變質(zhì)、損毀、報(bào)廢的低值易耗品由倉(cāng)庫(kù)保管員編制“損毀報(bào)廢報(bào)告單”。報(bào)告單包含但不限于以下內(nèi)容：物料處理編號(hào)、 時(shí)間、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、發(fā)生原因及處理意見(jiàn)、部門負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)、質(zhì)量管理部意見(jiàn) （若適用）、財(cái)務(wù)部門意見(jiàn)、生產(chǎn)技術(shù)中心總經(jīng)理意見(jiàn)、企業(yè)負(fù)責(zé)人批示、處理執(zhí)行情況。審批權(quán)限按支出審批權(quán)限規(guī)定有關(guān)規(guī)定程序?qū)徟?.2 發(fā)生損毀、

12、報(bào)廢時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)徹查原因，填寫(xiě)“損毀報(bào)廢報(bào)告單”，若為相關(guān)人員失職導(dǎo)致物料發(fā)生損毀、報(bào)廢的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并附上有關(guān)證明單據(jù)及說(shuō)明材料。7.3 低值易耗品倉(cāng)的廢舊低值易耗品報(bào)廢審批后，移交生活服務(wù)部執(zhí)行銷毀、變賣、贈(zèng)送程序。倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)審批后的“損毀報(bào)廢報(bào)告單”調(diào)整賬務(wù)，登記庫(kù)存貨位卡及臺(tái)帳?！皳p毀報(bào)廢報(bào)告單” 一式三份，倉(cāng)庫(kù)、生活服務(wù)部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。（損毀報(bào)廢報(bào)告單見(jiàn)附表三）8.廠部生產(chǎn)廢料管理相關(guān)人員審核審批8.1 各車間所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料，由車間歸集和分類，堆放在指定位置，由生活服務(wù)部安排回收。8.2 廢料回收商的選定、詢價(jià)、變賣方案等由生活服務(wù)部負(fù)責(zé)，督導(dǎo)組和財(cái)務(wù)成本組以適當(dāng)?shù)?/p>

13、方式介入變賣過(guò)程。生活服務(wù)部對(duì)廢舊固定資產(chǎn)的招標(biāo)或詢價(jià)結(jié)果呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后執(zhí) 行變賣程序。當(dāng)次2萬(wàn)元以下的審批程序：生活服務(wù)部經(jīng)理一財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理當(dāng)次2萬(wàn)元或2萬(wàn)元以上的審批程序：生活服務(wù)部經(jīng)理一財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理一人事行政中心 總經(jīng)理一財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理既可以采用詢8.3 對(duì)于生產(chǎn)性廢料的變賣，生活服務(wù)部可以根據(jù)實(shí)際情況采取適當(dāng)?shù)淖冑u方式,價(jià)方式，也可以采用年度招標(biāo)的方式來(lái)選定廢料回收商及洽談價(jià)格。參與年度招標(biāo)和詢價(jià)的 生產(chǎn)性廢料回收商不能少于3家。9庫(kù)存原輔料、包材、中間產(chǎn)品、成品報(bào)廢管理：9.1 倉(cāng)庫(kù)保管員將“不合格處理報(bào)告單”與不合格物料的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理、

14、財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理、公司總裁審批，若報(bào)廢總額超過(guò)50萬(wàn)，還須報(bào)董事會(huì)審 批。批準(zhǔn)后的“不合格處理報(bào)告單”由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、質(zhì)量管理部及財(cái)務(wù)部各存一份，據(jù)以 記賬及存查。（不合格處理報(bào)告單見(jiàn)附表四）9.2 倉(cāng)庫(kù)SAP操作員根據(jù)不合格檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)及審批后的“不合格處理報(bào)告單”，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的沖賬處理。同時(shí)在手工臺(tái)賬中作沖銷記錄，并手工填寫(xiě)“不合格品臺(tái)賬”。9.3 對(duì)已辦理報(bào)廢的物料，倉(cāng)庫(kù)保管員每季或視情況而定，填寫(xiě)“不合格品銷毀單”，交部門負(fù)責(zé)人審核簽名后，在質(zhì)量管理部監(jiān)督下，由生活服務(wù)部經(jīng)辦人銷毀。倉(cāng)庫(kù)對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢物料的 處置進(jìn)行全程監(jiān)控，以確保其在批準(zhǔn)報(bào)廢后得以及時(shí)清理。（不合格品銷毀單見(jiàn)附

15、表五）9.4 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“不合格品銷毀單”登記“不合格品銷毀記錄”，并在“不合格品臺(tái)賬”中 作沖銷記錄。10廢舊物資變賣過(guò)程中的相關(guān)規(guī)定1.1 1根據(jù)實(shí)際情況和經(jīng)濟(jì)效益原則，生活服務(wù)部應(yīng)當(dāng)對(duì)單位價(jià)值明顯不同的廢舊物資進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼?、遴選和分類，例如將單位價(jià)值明顯不同的廢鐵和廢銅在標(biāo)段中分別列示和報(bào)價(jià)。1.2 2根據(jù)實(shí)際情況和經(jīng)濟(jì)效益原則，生活服務(wù)部應(yīng)當(dāng)對(duì)不同來(lái)源和種類的廢舊物資綜合考慮，進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼?，例如將固定資產(chǎn)中的廢鐵和低值易耗品中的五金類廢鐵合并打包，在同一個(gè)招標(biāo)或詢價(jià)環(huán)節(jié)中一并出售。1.3 3廢舊物資變賣時(shí)，生活服務(wù)部可以約定廢舊物資回收商上門收料，除了不需過(guò)磅稱重的廢舊物資外，

16、例如廢舊設(shè)備整體拍賣，廢料應(yīng)按類別過(guò)磅稱重，并登記廢料處理明細(xì)表。廢料 回收商憑“放行條”出廠，督導(dǎo)組以自已的方式監(jiān)察變賣過(guò)程。1.4 4變賣廢舊資產(chǎn)的收入由廢舊固定資產(chǎn)回收商向財(cái)務(wù)部交納款項(xiàng)，業(yè)務(wù)部門不得接觸回收款 項(xiàng)。1.5 5財(cái)務(wù)部對(duì)出售廢舊物資的費(fèi)用與所得收入執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。1.6 6為便于跟蹤檢查報(bào)廢物資變賣的情況，應(yīng)設(shè)立臺(tái)賬，做好出售時(shí)間、數(shù)量、重量、單價(jià)、金 額及規(guī)格型號(hào)等記錄。11 .食品委托加工點(diǎn)廢料管理加工點(diǎn)廢舊物資由我司駐點(diǎn)物料員負(fù)責(zé)登記， 所得收入歸我公司所有，并將相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、 業(yè)務(wù)單據(jù)交公司財(cái)務(wù)部。詳細(xì)操作程序參閱食品生產(chǎn)部編寫(xiě)的 營(yíng)銷管理體系之食品加工點(diǎn)

17、物料管理制度和協(xié)外制造部編寫(xiě)的委托加工點(diǎn)物料管理制度。12 .廢舊物資管理遵循“誰(shuí)使用，誰(shuí)產(chǎn)生，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，廢料產(chǎn)生部門對(duì)于廢料產(chǎn)生異常偏高應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并追溯原因，提出整改意見(jiàn)，且納入相關(guān)人員考核。 財(cái)務(wù)中心成本組負(fù)責(zé)公 司廢料產(chǎn)生異常情況的監(jiān)控。附表一：固定資產(chǎn)報(bào)廢（核銷）申報(bào)及審批表X股份有限公司固定 資產(chǎn)報(bào)廢（核銷）申報(bào)及審批表資產(chǎn)號(hào)/名稱/規(guī)格：存放地點(diǎn)：審批意見(jiàn)使用部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：數(shù)量：購(gòu)置日期：使用年限：已使用年限：?jiǎn)蝺r(jià)：原值：累計(jì)折舊：凈值：使用部門中心總經(jīng)理意見(jiàn)：記錄編碼：R-OS-SOP.EQ-2005-01-03申請(qǐng)部門：編號(hào):申報(bào)報(bào)廢的具體理由 /處理意見(jiàn):專業(yè)歸口管

18、理部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：年 月 日專業(yè)歸口管理部門中心總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：年 月 日財(cái)務(wù)中心成本經(jīng)理意見(jiàn)：簽字年 月 日財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理意見(jiàn)簽字年 月 日公司總裁意見(jiàn)：簽字：年 月 日簽字：年 月日?qǐng)?bào)廢資產(chǎn)處理（報(bào)廢批準(zhǔn)后填寫(xiě)）變賣口 棄置口 贈(zèng)送口 其他（請(qǐng)說(shuō)明）口處理說(shuō)明：財(cái)務(wù)部：（帳務(wù)處理/資產(chǎn)信息更新）處理日期:處理人:見(jiàn)證人:辦理日期:辦理人:附表二：低值易耗品報(bào)損審批表X股份有限公司低值易耗品報(bào)損審批單200 年 月日編號(hào)物資名稱/規(guī)格使用部門使用起始日期數(shù)量備注申報(bào)報(bào)損的具體理由 /處理意見(jiàn)：使用部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：專業(yè)歸口管理部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：使用部門經(jīng)辦人簽字：接收方倉(cāng)庫(kù)員簽字：此表一

19、式三聯(lián)：領(lǐng)用部門一聯(lián)，倉(cāng)儲(chǔ)部一聯(lián)；生活服務(wù)部一聯(lián)；附表三：X X X股份有限公司損毀報(bào)廢報(bào)告單200 年 月日物資處理編號(hào):物資名稱規(guī)格型號(hào)單位損毀/報(bào)廢數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)（大寫(xiě)）十 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分發(fā)生原因及處理意見(jiàn)質(zhì)量管理部意見(jiàn)部門負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)財(cái)務(wù)部門意見(jiàn)生廠技術(shù)中心總經(jīng)理批示企業(yè)負(fù)責(zé)人批示執(zhí)行情況處理方法：執(zhí)行地點(diǎn)：執(zhí)行日期：執(zhí)行人：監(jiān)督人：注：1、本表一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)處理部門，第三聯(lián)財(cái)務(wù)部2、如相關(guān)信息不能夠在既定表格內(nèi)填寫(xiě)清楚的，可采用附件形式附表四：不合格品處理報(bào)告單（物料）品 名規(guī) 格批號(hào)（物料進(jìn)廠編碼）數(shù) 量所在部門檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)號(hào)查明不合格日期年 月日填報(bào)日期年 月日申請(qǐng)理由（申請(qǐng)?zhí)幚碓颍┙?jīng)辦人：年 月 日處理建議報(bào)廢銷毀銷毀方式口退回供應(yīng)商其他倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人：年 月 日審核意見(jiàn)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人：年 月 日若作退貨處理，按采購(gòu)管