武裝保衛(wèi)部工作流程

1、武裝保衛(wèi)部工作流程 武裝保衛(wèi)部工作流程 武裝保衛(wèi)部流程梳理結(jié)果 一、主要職能1、內(nèi)部治安預(yù)防2、社會治安綜合治理3、交通管理4、戶籍管理5、物資出門管理6、人員進(jìn)出管理7、保安管理8、接待警衛(wèi)9、內(nèi)部治安調(diào)解10、證件制作11、武裝工作12、民兵安全哨13、國家人民防線14、人民防空二、流程圖1、內(nèi)部治安預(yù)防各部室車間定期自查武保部組織不定期檢查隱患整改通知單 整改隱患 發(fā)現(xiàn)治安隱患發(fā)現(xiàn)治安隱患 整改隱患下發(fā)治安 2、社會治安綜合治理 依據(jù)集團(tuán)公司制訂的綜治工作看法制訂公司的年度工作計(jì)劃 下發(fā)綜合治理文件 公司和各綜治小組負(fù)責(zé)人簽 各綜治小組按照責(zé)任書 訂綜治責(zé)任書分解任務(wù)目標(biāo)目標(biāo)工作嚴(yán)格執(zhí)行

2、落實(shí)檢查考核 武保部分階段對各綜治小組進(jìn)行 將日常的工作狀況、檢查考核結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司 集團(tuán)公司安排檢查組對公司綜治工作進(jìn)行半年、全年檢查考核 獎懲兌現(xiàn) 3、交通管理 門衛(wèi)對進(jìn)出公司的車輛進(jìn)行宏觀安全檢查 依據(jù)公司 交通安全管理規(guī)定對各種車輛的行駛路線等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查駛 發(fā)現(xiàn)違章車輛 原路返回 說服教育馬上改正出廠 正常行 指定地點(diǎn)4、物資出門各部室車間 因工作需要依據(jù)實(shí)際狀況提出出門申請需要出門的物資 確認(rèn)無誤 機(jī)電部審核 機(jī)電部開具物料出門證門衛(wèi)檢查票貨相符 出 機(jī)電部安排專人監(jiān)督裝車廠 外協(xié)、施工單位 因工作需要依據(jù)實(shí)際狀況提出出門申請程部審核需要出門的物資開具物料出門證門衛(wèi)檢查票貨相符

3、 5、人員進(jìn)出公司員工佩戴工作證司 外協(xié)人員 門衛(wèi)核對檢查 確認(rèn)無誤 企管部工 企管部工程部 企管部工程部安排專人監(jiān)督裝車出廠 核對無誤進(jìn)出公佩戴武保部發(fā)放的工作證佩戴工作證核對無誤外來人員聯(lián)系接待部門班人員說明進(jìn)入原因況 核對無誤 接待部門同意接待由指定大門進(jìn)出公司 門衛(wèi)核對檢查 聯(lián)系武保部值 武保部值班人員相門衛(wèi)核對人員情對外來人員進(jìn)行會客登記 由接待部 門安排專人帶領(lǐng)進(jìn)出 6、保安管理 保安公司提供符合合同要求的保安培訓(xùn) 軍事訓(xùn)練 評比考核 合格不合格 武保部進(jìn)行業(yè)務(wù)上崗 向人資 部反饋用人看法人資部對保安公司考核兌現(xiàn) 再培訓(xùn) 評比考核 還是不合格 要求保安公司改換人員 7、接待警衛(wèi) 接

4、綜合部接待警衛(wèi)通知方案 任務(wù)分工 上崗警衛(wèi) 了解接待行程 制訂接待 接待結(jié)束警衛(wèi)解除 8、內(nèi)部治安調(diào)解接到單位或個(gè)人報(bào)案談話筆錄不成 了解事件狀況 內(nèi)部調(diào)解 書寫報(bào)案或內(nèi)部調(diào)解 聯(lián)系單位主要負(fù)責(zé)人 武保部調(diào)解 9、證件制作人員出入證 人員引進(jìn)部門出具辦證申請登記表 填寫表格 到武保部領(lǐng)取人員狀況 武保部辦理證件 安監(jiān)部安全培訓(xùn)停車證 引進(jìn)部門出具辦證申請復(fù)印行車證復(fù)印件10、武裝工作 上級軍事部門下達(dá)軍事指令作計(jì)劃 兵役動員 軍事訓(xùn)練 武保部制訂公司武裝工政治教育獎懲兌現(xiàn) 組織整頓 到武保部進(jìn)行車輛詳情登記 辦理證件 上級軍事部門進(jìn)行工作考核11、民兵安全哨 武保部依據(jù)集團(tuán)公司安排制訂全年工作

5、計(jì)劃與安全 分哨簽訂“一結(jié)三活動責(zé)任書保證全年的工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)各安全分哨依據(jù)合同書開展工作跟蹤監(jiān)督考核 武保部對分哨工作進(jìn)行 集團(tuán)公 武保部將考核結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司 司依據(jù)工作狀況進(jìn)行獎懲兌現(xiàn) 12、國家人民防線 依據(jù)滕州市國家安全局年度工作看法制訂公司年度工作計(jì)劃行回訪 對出國人員進(jìn)行出國前安全教育形成檔案材料備案 對回國人員進(jìn) 13、人民防空 依據(jù)人民防空法訂公司防空預(yù)案繳納防空費(fèi) 形成檔案材料 組織培訓(xùn)演練 三、相關(guān)的文件清單武裝保衛(wèi)部流程梳理狀況表： 主流程治安預(yù)防綜合治理交通管理細(xì)分流程遷入戶籍管理遷出身份證人員進(jìn)出保安管理接待警衛(wèi)內(nèi)部調(diào)解是否流程暢通圖是是是是是是是是是有有有有有無有有有

6、出入廠管理規(guī)定交通安全管理規(guī)定戶籍管理規(guī)定存在問題和建議不明確的需要提交解決的流程需要的文件狀況企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條列社會治安綜合治理201*年工作總結(jié)及201*年工作打算交通安全管理規(guī)定武裝保衛(wèi)部流程梳理狀況表： 主流程證件制作武裝工作民兵安全哨國家人民防線人民防空細(xì)分流程是否流程暢通圖是是是有有有存在問題和建議不明確的需要提交解決的流程需要的文件狀況外來人員出入證及車輛通行證管理辦法關(guān)于調(diào)整民兵團(tuán)的通知關(guān)于調(diào)整公司民兵安全監(jiān)督哨的通知人民防空法是是無無 擴(kuò)大閱讀：定稿：保衛(wèi)部流程 自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 流程說明 流程名稱業(yè)務(wù)類別流程層次擬制責(zé)任人流程審批人流程責(zé)任人流程簡述流程目的適用范

7、圍流程起點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍適用范圍關(guān)鍵控制點(diǎn)討論管理計(jì)劃方案部門、角色及職責(zé)部門保衛(wèi)部相關(guān)單位考核單位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)名稱信息輸出信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者啟動輸入過程輸入擬定各自范圍內(nèi)計(jì)劃信息輸出編碼相關(guān)流程輸出名稱保衛(wèi)工作方案內(nèi)容簡述下游接口及客戶各部門下游接口流程各單位擬定計(jì)劃草案各部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人上游來源接口流程指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源部長領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)考核人員崗位/角色負(fù)責(zé)擬定工作的初審負(fù)責(zé)本單位相關(guān)看法的征集負(fù)責(zé)方案的批準(zhǔn)執(zhí)行負(fù)責(zé)保衛(wèi)部工作監(jiān)督考核，保證實(shí)效職責(zé)控制目的控制方法控制依據(jù)保證安排的計(jì)劃與實(shí)際管理相適宜，并保證全年保衛(wèi)管理任務(wù)的完成。國家法律、法規(guī)

8、及公司規(guī)章、制度涉及風(fēng)險(xiǎn)安排過程中的不合理性影響管理全年任務(wù)的完成擬定各自范圍內(nèi)計(jì)劃流程終點(diǎn)組織執(zhí)行濮陽龍化保衛(wèi)部接案管理流程保衛(wèi)管理01朱玉坤流程編號業(yè)務(wù)模塊流程密級流程審核人生效日期涉及的it系統(tǒng)pyhl-dzgl-022保衛(wèi)部管理機(jī)密費(fèi)礦民本流程描述濮陽龍化保衛(wèi)部案件管理的過程保證濮陽龍化完成全年管理目標(biāo)適用于濮陽龍化日常保衛(wèi)管理過程。濮陽龍化保衛(wèi)工作適用本流程。流程編號記錄的保存記錄名稱保衛(wèi)部工作方案版本管理保存責(zé)任者計(jì)劃編制人員自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔流程名稱保存場所保衛(wèi)部歸檔日期及時(shí)保存期限1年本流程由濮陽龍化保衛(wèi)部負(fù)責(zé)治安管理，處理各種案件，看法后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。文檔歷史版本編號編

9、制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由依據(jù)工作需要審批人單據(jù)/報(bào)表編號名稱用途自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 濮陽龍化保衛(wèi)部接案管理流程 流程編號單位節(jié)點(diǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)apyhl-dzgl-022相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)b流程名稱保衛(wèi)部c濮陽龍化保衛(wèi)部接案管理流程考核單位d12345678審核否開始接案登記事故調(diào)查組織調(diào)查調(diào)查報(bào)告存檔結(jié)束編制單位審核濮陽龍化保衛(wèi)部費(fèi)礦民簽發(fā)版本畢殿峰1.0編制簽發(fā)日期李新峰201*/09/自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 濮陽龍化保衛(wèi)部接案管理工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱擬定計(jì)劃制定計(jì)劃c3b4標(biāo)準(zhǔn)工作安排合理，可行性強(qiáng)由部牽頭組織開展相關(guān)工作執(zhí)行及調(diào)整計(jì)劃 c5c6c7按考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)工作完成全面，及

10、時(shí)工作進(jìn)行中接受主管監(jiān)督檢查工作結(jié)束接受看法相關(guān)資料存檔重點(diǎn)1個(gè)工作日c2討論工作計(jì)劃方案標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃安排合理，工作要有實(shí)效性。由保衛(wèi)部負(fù)責(zé)把案件看法匯總。重點(diǎn)聽取主管領(lǐng)導(dǎo)合理化建議，并整理完善節(jié)點(diǎn)程序依據(jù)工作需要擬定各自范圍內(nèi)工作征求主部門經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批重點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)工作實(shí)施1周2個(gè)工作日時(shí)限相關(guān)資料自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 流程說明 流程名稱業(yè)務(wù)類別流程層次擬制責(zé)任人流程審批人流程責(zé)任人流程簡述流程目的適用范圍流程起點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍適用范圍關(guān)鍵控制點(diǎn)討論案件方案涉及風(fēng)險(xiǎn)控制目的控制方法控制依據(jù)部門、角色及職責(zé)部門保衛(wèi)部主管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)單位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)名稱信息輸入上游來源接口及提供輸入類型啟動輸入過程輸

11、入信息輸出編碼相關(guān)流程流程編號流程名稱輸出名稱保衛(wèi)部工作方案內(nèi)容簡述下游接口及客戶各部門下游接口流程輸入名稱擬定各自范圍內(nèi)計(jì)劃內(nèi)容簡述者各單位擬定計(jì)劃草案各部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人上游來源接口流程指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源部長主管、相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)崗位/角色負(fù)責(zé)公司保衛(wèi)部文件處理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)執(zhí)行負(fù)責(zé)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)職責(zé)保證公司安全與生產(chǎn)管理相適宜，保證公司管理任務(wù)的完成。準(zhǔn)確掌握政策信息，維護(hù)自身利益。國家法律、法規(guī)與公司規(guī)章制度擬定各自范圍內(nèi)計(jì)劃適用于濮陽龍化保衛(wèi)管理過程。濮陽龍化保衛(wèi)部來文工作適用本流程。流程終點(diǎn)組織執(zhí)行濮陽龍化保衛(wèi)部來文管理流程保衛(wèi)管理李新峰朱玉坤畢殿峰朱玉坤流程編號業(yè)務(wù)模塊流程密級流程

12、審核人生效日期涉及的it系統(tǒng)pyhl-dzgl-023來文管理機(jī)密費(fèi)礦民201*/10/01本流程描述濮陽龍化保衛(wèi)部來文處理的管理過程保證濮陽龍化公司穩(wěn)定、安全運(yùn)行管理目標(biāo)記錄的保存記錄名稱版本管理保存責(zé)任者自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔保存場所歸檔日期保存期限本流程由濮陽龍化保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。保衛(wèi)部負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號編制/修改責(zé)任人朱玉坤編制/修改日期修改內(nèi)容及理由依據(jù)工作需要審批人單據(jù)/報(bào)表編號名稱用途自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 濮陽龍化保衛(wèi)部來文管理流程 流程編號單位節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理apyhl-dzgl-023主管領(lǐng)導(dǎo)b相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)c流程名稱保衛(wèi)部d濮陽龍化保衛(wèi)部管理流

13、程各部門e考核單位f開始1234567結(jié)束存檔備案記錄內(nèi)勤協(xié)辦審批否來文處理編制單位審核濮陽龍化保衛(wèi)部費(fèi)礦民簽發(fā)版本畢殿峰1.0編制簽發(fā)日期李新峰201*/9/自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 濮陽龍化保衛(wèi)部來文管理工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱擬定計(jì)劃制定計(jì)劃執(zhí)行及調(diào)整計(jì)劃 c4c5c6b3c2節(jié)點(diǎn)程序依據(jù)工作需要，處理保衛(wèi)部各種文件重點(diǎn)確定辦理相關(guān)手續(xù)標(biāo)準(zhǔn)要針對性，時(shí)效性由主管領(lǐng)導(dǎo)審定本部門工作重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)業(yè)務(wù)不同，到相應(yīng)部門辦理事務(wù)。辦理完畢，隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)結(jié)果重點(diǎn)文件處理狀況如實(shí)匯報(bào)標(biāo)準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)滿意任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料 自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 流程說明 流程名稱業(yè)務(wù)類別流程層次擬制責(zé)任人流程審批人

14、流程責(zé)任人流程簡述流程目的適用范圍流程起點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍適用范圍關(guān)鍵控制點(diǎn)討論安全隱患計(jì)劃方案涉及風(fēng)險(xiǎn)控制目的控制方法控制依據(jù)部門、角色及職責(zé)部門保衛(wèi)部公司主管派出所關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)名稱信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者啟動輸入過程輸入擬定各自范圍內(nèi)計(jì)劃信息輸出編碼相關(guān)流程流程編號流程名稱輸出名稱保衛(wèi)部工作方案內(nèi)容簡述隱患落實(shí)下游接口及客戶各部門下游接口流程各單位擬定計(jì)劃草案各部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人上游來源接口流程指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源崗位/角色工作人員工作人員工作人員負(fù)責(zé)公司安全、穩(wěn)定負(fù)責(zé)處理看法職責(zé)隱患給公司帶來的危害及時(shí)、重點(diǎn)排查隱患，保證公司。準(zhǔn)確掌握政策信息，維護(hù)公司利

15、益。國家法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度擬定各自范圍內(nèi)計(jì)劃流程終點(diǎn)組織執(zhí)行濮陽龍化保衛(wèi)部隱患管理流程保衛(wèi)管理01李新峰畢殿峰朱玉坤本流程描述濮陽龍化保衛(wèi)部隱患排查保證完成濮陽龍化安全、穩(wěn)定生產(chǎn)流程編號業(yè)務(wù)模塊流程密級流程審核人生效日期涉及的it系統(tǒng)pyhl-dzgl-024隱患排查管理機(jī)密費(fèi)礦民201*/10/01適用于濮陽龍化保衛(wèi)部安全隱患管理過程。濮陽龍化保衛(wèi)部工作流程。記錄的保存記錄名稱隱患排查表版本管理保存責(zé)任者相關(guān)負(fù)責(zé)人自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔保存場所保衛(wèi)部歸檔日期隱患排查結(jié)果保存期限1年本流程由濮陽龍化保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定，排查隱患經(jīng)過及總結(jié)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。保衛(wèi)部負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號編制/

16、修改責(zé)任人朱玉坤編制/修改日期修改內(nèi)容及理由依據(jù)工作需要審批人費(fèi)礦民單據(jù)/報(bào)表編號名稱用途自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 濮陽龍化保衛(wèi)部隱患管理流程 流程編號單位節(jié)點(diǎn)apyhl-dzgl-024總經(jīng)理流程名稱保衛(wèi)部b濮陽龍化保衛(wèi)部隱患管理流程考核單位c123456789開始隱患排查組織人員現(xiàn)場排查下達(dá)隱患通知催促落實(shí)狀況整改反饋處理看法結(jié)束編制單位審核濮陽龍化保衛(wèi)部費(fèi)礦民簽發(fā)版本畢殿峰1.0編制簽發(fā)日期李新峰201*/9/自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱擬定計(jì)劃制定計(jì)劃執(zhí)行及調(diào)整計(jì)劃 c4c5c6c7c8c2c3符合公司規(guī)定，讓公司滿意依據(jù)本部門業(yè)務(wù)不同，做到遵章處理重點(diǎn)按程序辦理，不能跨越標(biāo)準(zhǔn)催促落實(shí)

17、各種隱患，發(fā)揚(yáng)從零開始，向零奮斗的安全理念c2c3節(jié)點(diǎn)程序依據(jù)公司狀況有目的、有計(jì)劃、整改要及時(shí)有效重點(diǎn)確定重點(diǎn)、及時(shí)有效，催促落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)看法反饋要訊速，排查處理結(jié)果要存檔重點(diǎn)制定工作計(jì)劃要有重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 流程說明 流程名稱業(yè)務(wù)類別流程層次擬制責(zé)任人流程審批人流程責(zé)任人流程簡述流程目的適用范圍流程起點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍適用范圍關(guān)鍵控制點(diǎn)討論巡邏計(jì)劃方案涉及風(fēng)險(xiǎn)控制目的控制方法控制依據(jù)部門、角色及職責(zé)部門保衛(wèi)部主管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)名稱信息輸入輸入類型啟動輸入過程輸入輸入名稱擬定各自范圍內(nèi)計(jì)劃信息輸出編碼相關(guān)流程流程編號流程名稱輸出名稱保衛(wèi)部工作方案內(nèi)容

18、簡述下游接口及客戶各部門下游接口流程內(nèi)容簡述各單位擬定計(jì)劃草案上游來源接口及提供者各部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人上游來源接口流程指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源崗位/角色工作人員工作人員工作人員巡邏公司內(nèi)部狀況職責(zé)準(zhǔn)確掌握公司狀況，計(jì)劃巡邏重點(diǎn)。對突發(fā)事件及時(shí)匯報(bào)國家法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度擬定各自范圍內(nèi)計(jì)劃適用于濮陽龍化公司內(nèi)巡邏管理過程。濮陽龍化保安巡邏工作適用本流程。流程終點(diǎn)組織執(zhí)行濮陽龍化治安巡邏管理流程保衛(wèi)部管理01李新峰畢殿峰朱玉坤流程編號業(yè)務(wù)模塊流程密級流程審核人生效日期涉及的it系統(tǒng)pylh-dzgl-025在公司巡邏管理費(fèi)礦民201*/10/01本流程描述濮陽龍化保衛(wèi)部在公司內(nèi)巡邏的過程保

19、證濮陽龍化公司內(nèi)的安全工作匯總記錄的保存記錄名稱巡邏登記版本管理保存責(zé)任者相關(guān)責(zé)任人自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔保存場所保衛(wèi)部歸檔日期保存期限本流程由濮陽龍化保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定，保衛(wèi)部負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號編制/修改責(zé)任人朱玉坤編制/修改日期修改內(nèi)容及理由依據(jù)工作需要審批人單據(jù)/報(bào)表編號巡邏登記記錄名稱用途 自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 濮陽龍化保衛(wèi)部治安巡邏工作流程 流程編號單位節(jié)點(diǎn)pylh-dzgl-025主管領(lǐng)導(dǎo)a部長b流程名稱濮陽龍化保衛(wèi)部治安巡邏工作流程流程保衛(wèi)部c有關(guān)單位d12345678開始治安巡邏隊(duì)員交接班重點(diǎn)巡邏突發(fā)事件處理巡邏登記匯總交接結(jié)束編制單位審核濮陽龍化保衛(wèi)部費(fèi)礦民簽發(fā)版本畢殿峰1.

20、0編制簽發(fā)日期李新峰201*/09/自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 培養(yǎng)龍化保衛(wèi)部治安巡邏工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱擬定計(jì)劃節(jié)點(diǎn)c1c2任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)程序治安巡邏交接、重點(diǎn)巡查。對巡邏狀況登記及交接，重點(diǎn)重點(diǎn)巡邏地點(diǎn)及事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行制定計(jì)劃執(zhí)行及調(diào)整計(jì)劃 c4c5c6c7c3重點(diǎn)巡邏內(nèi)容及有關(guān)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)巡邏要登記并匯總依據(jù)公司狀況，制定巡邏內(nèi)容。重點(diǎn)按規(guī)定巡邏標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)巡邏、避免突發(fā)事件時(shí)限相關(guān)資料 流程說明流程名稱業(yè)務(wù)類別流程層次擬制責(zé)任人流程審批人流程責(zé)任人流程簡述流程目的適用范圍流程起點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍適用范圍關(guān)鍵控制點(diǎn)涉及風(fēng)險(xiǎn)物資出入計(jì)劃方案控制目的控制方法控制依據(jù)部門、角色及職責(zé)部門保安部供應(yīng)部關(guān)

21、鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)名稱信息輸入輸入類型啟動輸入過程輸入信息輸出編碼相關(guān)流程流程編號記錄的保存輸出名稱保衛(wèi)工作方案輸入名稱擬定各自范圍內(nèi)計(jì)劃指標(biāo)定義崗位/角色工作人員工作人員物資的出入自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔流程編號業(yè)務(wù)模塊流程密級流程審核人生效日期涉及的it系統(tǒng)pylh-dzgl-026物資出入管理費(fèi)礦民濮陽龍化門衛(wèi)對出入物資管理流程保衛(wèi)管理01李新峰畢殿峰朱玉坤本流程描述濮陽龍化保衛(wèi)部對出入物資管理的過程確定物資名稱及相關(guān)單位流程終點(diǎn)核查出入公司適用于濮陽龍化物資管理過程。濮陽龍化物資出入辦理適用本流程。給公司造成損失保證物資正常出入。注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量依據(jù)公司規(guī)定職責(zé)檢查物資登記單及相關(guān)單位證實(shí)

22、物資證實(shí)計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源內(nèi)容簡述各單位擬定計(jì)劃草案上游來源接口及提供者各部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人上游來源接口流程內(nèi)容簡述下游接口及客戶各部門下游接口流程流程名稱記錄名稱版本管理保存責(zé)任者自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔歸檔日期保存期限保存場所本流程由濮陽龍化保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定，保衛(wèi)部負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由依據(jù)工作需要審批人單據(jù)/報(bào)表編號物資出入登記單名稱用途 保衛(wèi)部門衛(wèi)工作流程流程編號單位節(jié)點(diǎn)pylh-dzgl-026主管領(lǐng)導(dǎo)a自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔流程名稱保衛(wèi)部b濮陽龍化保衛(wèi)部出入物資管理流程相關(guān)部門人或物c12345678開始門衛(wèi)執(zhí)勤物資出入管理聯(lián)系有關(guān)單位核查對

23、實(shí)門崗登記出入公司結(jié)束編制單位審核濮陽龍化保衛(wèi)部簽發(fā)版本編制簽發(fā)日期自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)節(jié)點(diǎn)名稱程序擬定計(jì)劃制定計(jì)劃執(zhí)行及調(diào)整計(jì)劃 c6c7c4c5標(biāo)準(zhǔn)核查到位依據(jù)公司狀況，作出調(diào)整工作計(jì)劃重點(diǎn)按程序辦理出入物資，標(biāo)準(zhǔn)避免物資損失c2c3重點(diǎn)核查落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司規(guī)定重點(diǎn)對出廠要嚴(yán)謹(jǐn)核查物資登記、核查對實(shí)、出入公司任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料 流程說明 流程名稱濮陽龍化保衛(wèi)部車輛出入管理流程流程編號pylh-dzgl-0業(yè)務(wù)類別流程層次擬制責(zé)任人流程審批人流程責(zé)任人流程簡述流程目的適用范圍流程起點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍適用范圍關(guān)鍵控制點(diǎn)外來車輛出入管理計(jì)劃方案部門、角色及職責(zé)部門保衛(wèi)部保衛(wèi)部關(guān)

24、鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)名稱信息輸入輸入類型輸入名稱指標(biāo)定義崗位/角色公司門衛(wèi)部長控制目的控制方法控制依據(jù)涉及風(fēng)險(xiǎn)車輛安全檢查人力管理01李新峰畢殿峰朱玉坤自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔業(yè)務(wù)模塊流程密級流程審核人生效日期涉及的it系統(tǒng)車輛出入管理費(fèi)礦民201*/10/01本流程描述濮陽龍化車輛出入的過程按公司規(guī)定對出入車輛管理流程終點(diǎn)車輛出入公司適用于各種車輛與公司來往。外來車輛出入適用本流程。保證公司與外來安全嚴(yán)格按照公司規(guī)定，。準(zhǔn)確、細(xì)心、按要求檢查公司規(guī)定職責(zé)負(fù)責(zé)檢查車倆計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來源內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入擬定各自范圍內(nèi)計(jì)劃各單位擬定計(jì)劃草案各部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人信息輸

25、出編碼相關(guān)流程流程編號記錄的保存記錄名稱車輛登記表保存責(zé)任者相關(guān)人員保存場所保衛(wèi)部歸檔日期每月末保存期限流程名稱輸出名稱保衛(wèi)工作方案內(nèi)容簡述下游接口及客戶各部門下游接口流程版本管理自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔本流程由濮陽龍化保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定，保衛(wèi)部負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號編制/修改責(zé)任人朱玉坤編制/修改日期修改內(nèi)容及理由依據(jù)工作需要審批人費(fèi)礦民單據(jù)/報(bào)表編號12車輛出入登記表名稱用途記錄車輛出入狀況 濮陽龍化保衛(wèi)部車輛管理流程流程編號單位節(jié)點(diǎn)1234567編制單位審核濮陽龍化保衛(wèi)部費(fèi)礦民簽發(fā)版本pylh-dzgl-027主管領(lǐng)導(dǎo)a自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔濮陽龍化保衛(wèi)部車輛管理流程保衛(wèi)部b有關(guān)車輛c流程名稱開

26、始安全檢查入廠帶防火罩、壓現(xiàn)金進(jìn)入公司出公司檢查收回防火罩結(jié)束畢殿峰1.0編制簽發(fā)日期李新峰201*/09/10濮陽龍化保衛(wèi)部車輛管理工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料擬定計(jì)劃制定計(jì)劃執(zhí)行及調(diào)整計(jì)劃 程序維護(hù)車輛管理重點(diǎn)各種車輛管理無誤標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司要求車輛出入管理重點(diǎn)認(rèn)真檢查標(biāo)準(zhǔn)不出現(xiàn)差錯(cuò)車輛出入登記重點(diǎn)按程序辦理，不能跨越標(biāo)準(zhǔn)通過檢查登記，無差錯(cuò)自強(qiáng)不息堅(jiān)忍不拔 流程說明 流程名稱業(yè)務(wù)類別流程層次濮陽龍化保衛(wèi)部對外來人員管理流程人力管理01流程編號業(yè)務(wù)模塊流程密級pylh-dzgl-028外來人員管理擬制責(zé)任人流程審批人流程責(zé)任人流程簡述流程目的適用范圍流程起點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍適用范圍關(guān)鍵控制點(diǎn)外來人員管理計(jì)劃方案涉及風(fēng)險(xiǎn)控制目的控制方法控制依據(jù)部門、角色及職責(zé)部門保衛(wèi)部相關(guān)部門關(guān)鍵