工程停止點隱蔽檢查管理制度

1、東莞市XXXX房地產(chǎn)投資有限公司工程停止點隱蔽檢查管理制度編制部門:運營管理部編制時間:二一五年五月二十日東莞市XXXX房地產(chǎn)投資有限公司管理制度制度名稱工程停止點隱蔽檢查管理制度編號制度名稱工程停止點隱蔽檢查管理制度編號DG-ZD-YY-2015-002頁碼第16頁共16頁版本2015-5目錄1.目的12.使用范圍13.職責(zé)權(quán)限14.作業(yè)說明15.支持性文件46.相關(guān)記錄47.附件6修改時間修改頁碼修改狀態(tài)修改人審批人東莞市XXXX房地產(chǎn)投資有限公司工程停止點檢查表1. 目的1.1. 在工程施工過程中，通過強制性的設(shè)置工序停止點檢查，以保證工程質(zhì)量；1.2. 強化工程部對現(xiàn)場工程質(zhì)量的管理。

2、2. 使用范圍本檢查表適用于XX集團東莞市XXXX房地產(chǎn)投資有限公司在建項目。3. 職責(zé)權(quán)限3.1. 工程項目部3.1.1. 組織工程停止點檢查驗收，并監(jiān)督整改；3.1.2. 審批工程停止點檢查驗收是否通過，并監(jiān)督整改；3.1.3. 提出工程停止點檢查驗收修改建議，協(xié)助修訂工程停止點檢查表。3.2. 運營管理部3.2.1. 組織編制、修訂、解析工程停止點檢查制度。3.3. 設(shè)計管理部3.3.1. 按工程停止點檢查制度要求參與工程停止點檢查驗收；3.3.2. 提出工程停止點檢查驗收涉及設(shè)計的整改建議。4. 作業(yè)說明4.1. 工程停止點管理原則4.1.1. 停止點檢查屬于工程部質(zhì)量控制節(jié)點，工程部

3、是責(zé)任主體，設(shè)計部參與工程部的現(xiàn)場檢查，工程部審批停止點檢查驗收是否通過，工程分管領(lǐng)導(dǎo)/工程部部門長審查停止點檢查表是否通過；4.1.2. 停止點檢查不能完全取代隱檢、預(yù)檢，在有重復(fù)的檢查項時，可以合并一次檢查，但檢查成果資料不能用隱預(yù)檢資料代替；4.1.3. 停止點檢查項的完成標志是按要求具備完整的成果資料，以工程部工程師簽批通過，并且工程分管領(lǐng)導(dǎo)/工程部部門長審查完成為終點；4.1.4. 前一停止點檢查未通過，工程實施不得進入下一階段。4.2. 工程停止點過程控制4.2.1. 項目部制定工程管理策劃書時必須制定該項目工程停止點檢查清單，清單必須包括公司統(tǒng)一規(guī)定停止點（見附表一），并作為招標

4、文件內(nèi)容之一；4.2.2. 在項目的周、月工作計劃中，應(yīng)將涉及的停止點檢查作為專篇列入工作計劃中；4.2.3. 涉及到交付效果的停止點檢查應(yīng)通知集團運營中心、營銷、設(shè)計、成本、開發(fā)、物業(yè)等部門有關(guān)人員參加；4.2.4. 檢查前應(yīng)按檢查表格式填寫檢查表，包括檢查部位、檢查人員、檢查日期、施工單位、監(jiān)理單位等重要信息（保證檢查效果、效率的重要環(huán)節(jié)）；4.2.5. 每個停止點第一次檢查時要求工程部項目經(jīng)理帶隊，知會集團運營管理中心駐地工程師、設(shè)計管理部工程師，要求土建、安裝工程師全部到場，并帶好施工藍圖和相機；監(jiān)理公司由總監(jiān)帶隊，相關(guān)專業(yè)監(jiān)理人員全部到場。檢查完畢，視情況決定在現(xiàn)場還是在會議室開會點

5、評；4.2.6. 會后立即形成停止點檢查確認表，施工單位、監(jiān)理單位、工程部、設(shè)計管理部簽字認可（任何一方不簽字不能進入下一道工序）。檢查結(jié)論限于“通過、整改后通過、不通過”三種。4.3. 工程停止點操作說明工作項內(nèi)容提交人審批人存檔、復(fù)查，關(guān)閉發(fā)出通知停止點檢查清單組織實施（全檢與抽檢，填表）填寫停止點檢查確認表提前23天制定計劃，填寫檢查表周、月計劃中體現(xiàn)停止點檢查工作見附件中附表一與附表二專業(yè)工程師項目經(jīng)理在周、月計劃中體現(xiàn)專業(yè)工程師項目經(jīng)理判斷是否通知其他相關(guān)部門人員專業(yè)工程師項目經(jīng)理日程安排：提前12天通知監(jiān)理、總包。人員安排：按下述檢查項數(shù)量，對各方人員分若干組，甲方人員任組長。技術(shù)

6、準備：1、檢查范圍：2、重點內(nèi)容：（列出檢查項）3、查閱圖紙、規(guī)范4、技術(shù)標準：對應(yīng)檢查項，列出具體的設(shè)計、規(guī)范要求的條款5、檢查方法：對應(yīng)檢查項，列出具體的檢查方法工具準備：1、項目部：2、監(jiān)理：3、施工單位：專業(yè)工程師項目經(jīng)理1、 啟動會：明確分組、宣讀檢查項、時間安排；2、 現(xiàn)場檢查：分組，按檢查表中逐項檢查，留存照片；3、 總結(jié)會：宣讀檢查項的結(jié)果，填寫停止點檢查確認表（必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認），確定整改時間。專業(yè)工程師項目經(jīng)理對整改結(jié)果進行復(fù)查，填寫關(guān)閉日期。專業(yè)工程師項目經(jīng)理5. 相關(guān)記錄5.1 工程停止點隱蔽檢查表5.2 基坑（槽）工程停止點隱蔽檢查表5.3 錨桿工程停止點隱蔽檢

7、查表5.4 鋼筋停止點隱蔽檢查表5.5 模板停止點隱蔽檢查表6.6 磚砌體工程停止點隱蔽檢查表5.7 地下防水停止點隱蔽檢查表5.8 屋面防水停止點隱蔽檢查表5.9 蓄水試驗數(shù)據(jù)匯總表5.10 屋面、廚房、衛(wèi)生間、陽臺、露臺蓄水試驗記錄表5.11 外墻淋水試驗數(shù)據(jù)匯總表5.12 外墻淋水試驗記錄表5.13 沉箱防水停止點隱蔽檢查表5.14 門窗工程停止點隱蔽檢查表5.15 門窗洞口工序交接表5.16 鋁合金門窗（框）工程停止點隱蔽檢查表5.17 鋁合金門窗（扇）工程停止點隱蔽檢查表5.18 墻體保溫工程隱蔽停止點檢查表5.19 水電管線暗埋和預(yù)留工程隱蔽停止點檢查表5.20 防雷、接地工程停止

8、點隱蔽檢查表5.21 建筑電氣安裝工程停止點隱蔽檢查表6. 附件6.1 附表一：XX集團東莞公司工程停止點檢查清單（必查項目）分部工程分項工程停止點控制內(nèi)容驗收要求監(jiān)理驗收工程管理部驗收設(shè)計管理部驗收地基與基礎(chǔ)工程土方工程基坑（槽）土方開挖前、土方開挖至設(shè)計標高材料的規(guī)格，基坑（槽）截面尺寸，基底標高，降水排水措施，基坑支撐體系監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)必須對第一批開挖至設(shè)計標高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%專業(yè)工程師全檢，工程經(jīng)理必須對第一批開挖至設(shè)計標高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%基底開挖至設(shè)計標高后2天內(nèi)按要求現(xiàn)場驗槽支護錨桿工程錨鉆孔、錨桿安裝和

9、灌漿、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工、 錨桿進行預(yù)應(yīng)力鎖定材料規(guī)格和品牌，成孔孔徑、成孔角度、成孔深度，錨桿長度，水灰比，網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量清點，錨桿的組裝，錨桿的張拉、鎖定和防銹處理，錨桿的試驗和監(jiān)測是否符合設(shè)計要求監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進行驗收，并進行20%的抽查專業(yè)工程師全檢，工程經(jīng)理必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進行驗收，并進行20%的抽查第一批鎖定預(yù)應(yīng)力錨桿必須驗收，并進行20%抽檢主體結(jié)構(gòu)工程鋼筋工程地下室底（側(cè)）板、標準層、屋面的鋼筋隱蔽驗收鋼筋的規(guī)格與品牌，鋼筋綁扎的數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等，剪力墻、管線預(yù)留預(yù)埋、梁板

10、留洞處理，窗臺挑板鋼筋、成品保護（專項方案）、資料監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準 層樓板鋼筋進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%專業(yè)工程師抽檢不少于50%，工程經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準 層樓板鋼筋進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準 層樓板鋼筋進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10%進行抽查模板工程地下室底（側(cè)）板、標準層、屋面模板驗收模板的規(guī)格，模板的支撐、立柱位置、墊板，預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞，軸線位置、表面標高、截面尺寸，相鄰兩塊板表面高差、表面平整度，模板的固定等監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)必須對地下室

11、底（側(cè)）板及頂板、第一個標準 層樓板模板進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%專業(yè)工程師全檢，工程經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準 層樓板模板進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準 層樓板模板進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10%進行抽查砌體工程砌體隱蔽驗收材料的規(guī)格和品牌，磚和砂漿強度，灰縫飽滿度，柱預(yù)留拉結(jié)筋，構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)，頂磚砌筑時間和方式監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)必須對第三層的砌體進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%專業(yè)工程師抽檢不少于50%，工程經(jīng)理必須對第三層的砌體進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%對檢驗批總數(shù)的10%進行

12、抽查地下結(jié)構(gòu)防水結(jié)構(gòu)墻體隱蔽驗收、防水層隱蔽驗收防水材料規(guī)格和品牌，施工厚度，細部處理，施工縫及后澆帶施工，預(yù)埋件、穿墻管的設(shè)置和構(gòu)造 監(jiān)理工程師、總監(jiān)全檢專業(yè)工程師、工程經(jīng)理和工程分管領(lǐng)導(dǎo)/工程部門長全檢建筑屋面工程屋面防水（卷材）屋面隱蔽驗收，防水隱蔽驗收材料規(guī)格和品牌、找平層的坡度，隔汽層的完整性，隔離層是否漏鋪，防水層的細部處理，防水層是否有滲漏和積水，保護層的坡度，保護層塊體材料與結(jié)合層的粘結(jié)度監(jiān)理工程師、總監(jiān)全檢專業(yè)工程師、工程經(jīng)理和工程主管領(lǐng)導(dǎo)/工程部門長全檢屋面防水（涂膜）屋面隱蔽驗收，防水隱蔽驗收防水涂料和胎體增強材料的規(guī)格、品牌，涂膜防水水層，涂膜防水層的厚度，涂膜防水層的

13、細部處理監(jiān)理工程師、總監(jiān)全檢專業(yè)工程師、工程經(jīng)理和工程主管領(lǐng)導(dǎo)/工程部門長全檢蓄水或淋水蓄水試驗或淋水試驗蓄水試驗或淋水試驗監(jiān)理工程師、總監(jiān)全檢專業(yè)工程師、工程經(jīng)理和工程主管領(lǐng)導(dǎo)/工程部門長全檢建筑裝飾裝修工程沉箱防水防水隱蔽驗收基層的處理，防水材料的品種、規(guī)格；防水厚度；防水層表面質(zhì)量，細部處理、蓄水試驗理監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%專業(yè)工程師全檢，工程經(jīng)理、工程主管領(lǐng)導(dǎo)/工程部門長抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%門窗工程門窗塞縫隱蔽驗收窗框封邊砂漿是否填滿，固定片間距，固定是否牢固，框邊塞縫是否密實監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%專業(yè)工程師抽檢不少于50%，

14、工程經(jīng)理抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%對檢驗批總數(shù)的10%進行抽查門窗工程門窗洞口尺寸驗收按照實測實量確定驗收標準進行測量監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%專業(yè)工程師全檢，工程經(jīng)理抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%對檢驗批總數(shù)的10%進行抽查外墻門窗防水防水隱蔽驗收淋水試驗監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%專業(yè)工程師抽檢不少于50%，工程經(jīng)理、工程主管領(lǐng)導(dǎo)/工程部門長抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%墻體節(jié)能工程墻體節(jié)能墻體節(jié)能工程隱蔽驗收材料的規(guī)格和品牌，施工前基層的處理，保溫隔熱材料的厚度，保溫板的安裝位置是否正確，保溫板的安裝是否牢固，保溫板的接縫是否嚴密（或玻纖網(wǎng)的搭接）

15、，保溫板與主體結(jié)構(gòu)的聯(lián)結(jié)是否符合設(shè)計做法監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%專業(yè)工程師抽檢不少于50%，工程經(jīng)理抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%對檢驗批總數(shù)的10%進行抽查建筑給水排水及采暖工程水電管線暗埋及預(yù)留工程水電管線暗埋及預(yù)留隱蔽驗收預(yù)埋套管的規(guī)格、標高、位置和數(shù)量；管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距、保護層厚度、彎曲半徑、底盒的標高和高差；室內(nèi)外給水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標高、接口質(zhì)量、固定點的間距需核對，給水管需試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)必須對地下室及第一個標準層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%專業(yè)工

16、程師抽檢不少于50%，工程經(jīng)理必須對地下室及第一個標準層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%必須對地下室及第一個標準層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%建筑電氣安裝工程防雷接地工程防雷接地隱蔽驗收材料的規(guī)格和品牌，焊接質(zhì)量、焊接長度，接地電阻測試監(jiān)理工程師全檢，總監(jiān)必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%專業(yè)工程師抽檢不少于50%，工程經(jīng)理必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的20%必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%6.2 附表二：X

17、X集團東莞公司工程停止點檢查清單（根據(jù)需要自行選定項目）分部工程分項工程停止點控制內(nèi)容驗收要求監(jiān)理驗收工程管理部驗收設(shè)計管理部抽檢土石方工程平場平場移交驗收邊界線，標高、百格網(wǎng)、資料全檢專業(yè)工程師及造價工程師全檢定位放線基礎(chǔ)驗線定位、坐標、放線、記錄、驗線記錄、閉合全檢抽檢（主要控制軸線）降水降水井施工完降水前井點定位、井深、水泵型號、水泵放置深度全檢抽檢地基與基礎(chǔ)工程原材料驗收鋼筋、防水、水泥原材料送檢、復(fù)檢、資料全檢全檢樁基施工中樁定位、樁長、擴大頭尺寸、鋼筋隱蔽、樁頂標高全檢全檢獨立柱、筏基礎(chǔ)獨立柱筏基驗線軸線、幾何尺寸全檢抽檢基礎(chǔ)驗收基礎(chǔ)驗收前柱、墻、梁軸線、混凝土外觀質(zhì)量、混凝土強度

18、、抗?jié)B、膨脹、過程資料全檢抽檢回填土回填部位隱蔽驗收、及回填過程抽查取樣回填部位清理、回填土粒徑控制、回填厚度、夯實、壓實系數(shù)、資料全檢抽檢主體結(jié)構(gòu)工程混凝土一層、標準層、屋面澆筑原材料、澆筑方案、塌落度、混凝土成形效果全檢抽檢樓層一、二、三層、標準層標高、軸線全檢抽檢控制軸線、標高砌體圍護砌體樣板點評拉錨筋設(shè)置、垂直平整、開間控制、管道預(yù)埋、后塞口頂磚砌筑時間、構(gòu)造柱設(shè)置、確定是否布置需要調(diào)整全檢抽檢主體驗收主體結(jié)構(gòu)驗收前柱、墻、梁軸線、混凝土外觀質(zhì)量、混凝土強度、外觀質(zhì)量、過程資料、砌體質(zhì)量全檢抽檢建筑裝飾裝修工程保溫找坡保溫找坡層保溫找坡坡度符合設(shè)計要求、排氣道要按規(guī)范設(shè)置全檢抽檢配筋面

19、層配筋面層鋼筋隱蔽驗收鋼筋規(guī)格、型號、連接是否符合要求全檢抽檢分格縫設(shè)置分格縫設(shè)置應(yīng)符合方案及規(guī)范要求且與保溫找坡層對應(yīng)全檢抽檢樣板點評建立聚苯顆粒施工樣板、總結(jié)施工工藝全檢全檢按樣板先行制度執(zhí)行文化石樣板點評建立樣板，總結(jié)施工工藝全檢全檢按樣板先行制度執(zhí)行涂料樣板點評涂料質(zhì)感、平整、厚度、色差檢查，建立標準樣板，總結(jié)施工工藝全檢全檢按樣板先行制度執(zhí)行木質(zhì)掛板樣板點評建立樣板標準，總結(jié)施工工藝全檢全檢按樣板先行制度執(zhí)行欄桿安裝樣板點評建立欄桿樣板、總結(jié)施工工藝，確定樣式是否需要調(diào)整全檢全檢按樣板先行制度執(zhí)行外墻面磚樣板點評建立面磚粘貼標準，總結(jié)施工工藝及節(jié)點大樣找坡等做法全檢全檢按樣板先行制度執(zhí)行內(nèi)墻抹灰樣板點評建立樣板標準，重點控制垂直度、平整度、一次抹灰厚度，室內(nèi)尺寸控制，門窗收口處理、界面處理全檢全檢按樣板先行制度執(zhí)行公共區(qū)域精裝樣板點評建立施工樣板、確定節(jié)點大樣收口做法、總結(jié)施工工藝，確定細部是否需要調(diào)整全檢全檢按樣板先行制度執(zhí)行裙樓幕墻樣板點評建立施工樣板、確定節(jié)點大樣做法、總結(jié)施工工藝，確定細部是否需要調(diào)整全檢全檢按樣板先行制度執(zhí)行地坪工程砂漿地坪樣板點評標高、是否起砂、觀感效果全檢全檢按樣板先行制度執(zhí)行建筑給排水及采暖工程室內(nèi)給水管道系統(tǒng)完成后給水管網(wǎng)沖洗消毒記