績效考核方案(1)

1、.績效考核草案一、 基本思路考核指標(biāo)的平衡1) 各部門的指標(biāo)需由公司級(jí)指標(biāo)分解而成，各部門計(jì)劃、指標(biāo)等制定過程中需加強(qiáng)溝通，避免各自為政。2) 平衡定性指標(biāo)與定量指標(biāo)，當(dāng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，不過分強(qiáng)調(diào)量化，關(guān)注部門關(guān)鍵業(yè)績。3) 在設(shè)計(jì)指標(biāo)是，對(duì)于較短的考核周期，如月度考核中，以過程性的工作計(jì)劃指標(biāo)為主，在較長的考核周期中，設(shè)置結(jié)果性的關(guān)鍵績效考核指標(biāo)。4) 在獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和懲罰標(biāo)準(zhǔn)的平衡上，建議采取“多蘿卜少大棒”的模式，即：在達(dá)到目標(biāo)之前獲得相對(duì)較少的獎(jiǎng)金，但一旦達(dá)到目標(biāo)每一份努力相對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)金將升高 “鼓勵(lì)最佳表現(xiàn)”（如圖1所示）文中所有定性指標(biāo)及部分定性指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有待細(xì)化，所有考核目標(biāo)待定。二、

2、 相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限主要定位人員/單位職責(zé)/權(quán)限政策/監(jiān)督/改進(jìn)總經(jīng)理辦公會(huì) 決定績效考核的實(shí)施計(jì)劃并批準(zhǔn)各指標(biāo)的具體目標(biāo)和權(quán)重 檢查績效考核指標(biāo)的實(shí)施并批準(zhǔn)績效考核系統(tǒng)的改進(jìn)建議 評(píng)估和批準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)辦法 執(zhí)行績效考核實(shí)施小組 建立績效考核系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)、數(shù)據(jù)收集、跟蹤各部門績效完成情況、結(jié)果計(jì)算等 根據(jù)績效考核結(jié)果提出獎(jiǎng)勵(lì)辦法建議 向被評(píng)估部門反饋評(píng)估和薪酬結(jié)果配合/支持所有部門負(fù)責(zé)人 提供支持績效考核評(píng)估的數(shù)據(jù) 對(duì)績效考核評(píng)估系統(tǒng)、結(jié)果、獎(jiǎng)勵(lì)體系和流程提出反饋意見 三、 部門績效考核方案部門績效考核采用定量考核和主觀評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，形成部門績效綜合評(píng)價(jià)體系。定量考核運(yùn)用關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核，依據(jù)

3、部門職能和特定分別設(shè)置考核指標(biāo)和權(quán)重。依據(jù)總體經(jīng)營計(jì)劃及目標(biāo)在各部門的分解指標(biāo)作為主要考核標(biāo)準(zhǔn)，通過多指標(biāo)加權(quán)的方法進(jìn)行考核。部門工資總額=部門固定工資總額+部門預(yù)算績效工資額度*部門績效考核得分。其中績效工資采用“直線型”計(jì)算方式，實(shí)際獎(jiǎng)金 = 獎(jiǎng)金基數(shù) x 斜率 x 關(guān)鍵績效指標(biāo)得分。如下圖所示：底限目標(biāo)績效分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)金頂限圖13.1技術(shù)部3.1.1 考核類型考核分為月度考核、項(xiàng)目考核以及年度考核三大部分。3.1.2月度考核指標(biāo)與權(quán)重序號(hào)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源考核目標(biāo)權(quán)重最高目標(biāo)最低1新品開發(fā)計(jì)劃完成率實(shí)際工作日數(shù)/計(jì)劃工作日數(shù)技術(shù)部生產(chǎn)部0.511.6502老產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃完成率實(shí)

4、際工作日數(shù)/計(jì)劃工作日數(shù)技術(shù)部1403工藝改進(jìn)定性生產(chǎn)部質(zhì)管部10注：1每個(gè)項(xiàng)目在計(jì)劃編制過程中設(shè)立多個(gè)里程碑，如：關(guān)鍵件、對(duì)生產(chǎn)周期的影響較大的部件的設(shè)計(jì)完成可設(shè)立一些目標(biāo)節(jié)點(diǎn)，依據(jù)目標(biāo)節(jié)點(diǎn)完成情況予以考核。2 多項(xiàng)目并行時(shí)，結(jié)合項(xiàng)目的難度、重要程度等確定權(quán)重。3.1.3項(xiàng)目考核在項(xiàng)目完成時(shí)發(fā)放一定的項(xiàng)目考核工資，具體金額由總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定。3.1.4年度考核指標(biāo)與權(quán)重序號(hào)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源考核目標(biāo)權(quán)重最高目標(biāo)最低1新品開發(fā)計(jì)劃完成率實(shí)際工作日數(shù)/計(jì)劃工作日數(shù)技術(shù)部生產(chǎn)部0.511.62老產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃完成率實(shí)際工作日數(shù)/計(jì)劃工作日數(shù)技術(shù)部13工藝改進(jìn)定性生產(chǎn)部質(zhì)管部4產(chǎn)品

5、設(shè)計(jì)質(zhì)量投訴率每被投訴一次，扣1分生產(chǎn)部質(zhì)管部5技術(shù)資料及時(shí)準(zhǔn)確性定性3.2生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)職責(zé)不同，分為3個(gè)部分予以考核，包括：生產(chǎn)裝配、采購、外協(xié)。3.2.1生產(chǎn)裝配3.2.1.1考核類型：月度考核。3.2.1.2考核指標(biāo)與權(quán)重序號(hào)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源考核目標(biāo)權(quán)重最高目標(biāo)最低1生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際工作日數(shù)/計(jì)劃工作日數(shù)生產(chǎn)部2勞動(dòng)生產(chǎn)率當(dāng)期產(chǎn)品產(chǎn)值/當(dāng)期人工工時(shí)生產(chǎn)部3存貨周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)成本/存貨平均余額生產(chǎn)部4 安全生產(chǎn)每次事故扣3分生產(chǎn)部3.2.2采購?fù)鈪f(xié)3.2.2.1考核類型：月度考核。3.2.2.2考核指標(biāo)與權(quán)重序號(hào)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源考核目標(biāo)權(quán)重最高目標(biāo)

6、最低1采購?fù)鈪f(xié)訂單按時(shí)完成率采購訂單按時(shí)實(shí)際完成數(shù)/采購訂單總數(shù)生產(chǎn)部2質(zhì)量合格率合格批數(shù)/總批數(shù)生產(chǎn)部質(zhì)管部3供應(yīng)商檔案資料完備率已具備的供應(yīng)商資料項(xiàng)目/應(yīng)具備的供應(yīng)商資料項(xiàng)目生產(chǎn)部4采購?fù)鈪f(xié)價(jià)格合理性專家小組評(píng)定5關(guān)鍵件采購?fù)鈪f(xié)及時(shí)性延誤一次扣？分四、 高層管理人員高層管理人員的考核方式主要為年度考核。采用月度固定工資加年度獎(jiǎng)金的薪酬結(jié)構(gòu)。指 標(biāo)生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理項(xiàng) 目權(quán)重項(xiàng) 目權(quán)重定量指標(biāo)公司層實(shí)際銷售額/銷售計(jì)劃實(shí)際利潤額/利潤計(jì)劃1515實(shí)際銷售額/銷售計(jì)劃實(shí)際利潤額/利潤計(jì)劃2010職能部門層新品開發(fā)按時(shí)完成率新產(chǎn)品開發(fā)合格率生產(chǎn)管理（待細(xì)化）供應(yīng)管理（待細(xì)化）成本控制（

7、待細(xì)化）安全記錄（待細(xì)化）銷售費(fèi)用/銷售額20定性指標(biāo)職能部門層研發(fā)計(jì)劃制定的及時(shí)性和質(zhì)量技術(shù)文件的完備和質(zhì)量組織體系及各項(xiàng)管理和業(yè)務(wù)流程的建立與完善團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培養(yǎng)市場策略制定、執(zhí)行、評(píng)估銷售政策制定、執(zhí)行、評(píng)估團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培養(yǎng)1010五、 部分關(guān)鍵崗位人員（未完成，職責(zé)明確后細(xì)化）5.1生產(chǎn)部部長5.1.1考核類型：年度考核5.1.2考核指標(biāo)與權(quán)重序號(hào)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式信息來源考核目標(biāo)權(quán)重最高目標(biāo)最低1單位生產(chǎn)成本產(chǎn)品單位制造成本（材料、人工、制造費(fèi)用）財(cái)務(wù)部2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際工作日數(shù)/計(jì)劃工作日數(shù)生產(chǎn)部3勞動(dòng)生產(chǎn)率當(dāng)期產(chǎn)品產(chǎn)值/當(dāng)期人工工時(shí)生產(chǎn)部4 存貨周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)成本/存貨平均

8、余額生產(chǎn)部5安全生產(chǎn)每次事故扣3分生產(chǎn)部5.2質(zhì)量管理部副部長（部門職責(zé)暫未明確）5.2.1考核類型：月度考核、年度考核5.2.2考核指標(biāo)與權(quán)重六、 員工績效考核各部門在部門績效考核思路的基礎(chǔ)上，根據(jù)部門實(shí)際情況提出本部門員工績效考核辦法，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。每個(gè)考核周期需將每個(gè)員工的考核依據(jù)及結(jié)果報(bào)總經(jīng)辦匯總。七、 績效考核體系的建立7.1 第一階段1) 總經(jīng)理辦公會(huì)確定建立績效考核機(jī)構(gòu)，成立績效考核實(shí)施小組；2) 中層管理人員參與，討論制定所有部門的績效考核指標(biāo)；3) 各部門建立用以輔助績效考核指標(biāo)系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù)庫。7.2第二階段1) 收集相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合已有數(shù)據(jù)和判斷對(duì)績效考核系統(tǒng)