食品本身和生產(chǎn)過程相關(guān)相關(guān)的潛在危害

1、 食品本身和生產(chǎn)過程相關(guān)相關(guān)的潛在危害1. 企業(yè)外部安全1.1. 廠區(qū)與外界設(shè)置圍墻，防止外來人員隨便出入。1.2. 廠區(qū)大門口設(shè)置警衛(wèi)室，監(jiān)督進出的車輛和人員。1.3. 廠區(qū)生產(chǎn)區(qū)設(shè)置監(jiān)控系統(tǒng)。 1.4. 對外來人員的檢查1.4.1. 門崗值勤人員嚴(yán)格執(zhí)行上崗證檢查制度，對予無持證人員，一律謝絕入內(nèi)。1.4.2. 經(jīng)公司有關(guān)部門準(zhǔn)予進入生產(chǎn)區(qū)的所有外來人員，必須到警衛(wèi)室填寫來人來訪登記表進行登記，經(jīng)警衛(wèi)人員發(fā)放臨時出入證后，由受訪人帶領(lǐng)進出，詳細(xì)記錄進出時間。1.4.3. 嚴(yán)格落實參觀證管理制度，參觀人員必須持有公司各部門簽字證明，在接待人員的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格核實參觀人員車輛后方可入內(nèi)，并進行出

2、入登記，對于無持證或證明參觀來客，一律謝絕入內(nèi)。1.4.4. 嚴(yán)格落實來人來訪業(yè)務(wù)客戶登記制度，認(rèn)真核實身份、去向、事由，有業(yè)務(wù)單位認(rèn)可后派專人接送，未經(jīng)許可不能到非業(yè)務(wù)單位。1.4.5. 嚴(yán)禁持有照相機、攝相機的人員進入廠區(qū)。1.4.6. 門崗嚴(yán)格盤查出入廠區(qū)的可疑人員，如：進入廠區(qū)攜帶可疑物品的人員要立即扣留，在得到集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示，說明攜帶物品的事由、用途、意向等，方可放行進入廠區(qū)。1.5. 車輛檢查制度1.5.1. 對各型出入生產(chǎn)區(qū)的車輛進行檢查。1.5.2. 首先,檢查其“三證”（駕駛證、行駛證、身份證），檢查行駛證是否和車輛號牌相符；檢查駕駛證、身份證是否和本人相符；檢查提貨單是否

3、與實物相符,并做好出入記錄。1.5.3. 其次檢查車輛司機駕駛室、車廂、工具箱等隱密部位,對于車廂較高視線察覺不到的部位,應(yīng)利用梯子登高檢查。1.5.4. 若出現(xiàn)實物與提貨單據(jù)不一致現(xiàn)象，一律不準(zhǔn)放行。1.5.5. 在扣留車輛后,應(yīng)首先和發(fā)貨單位進行電話聯(lián)系，核實貨物發(fā)放情況,得到確認(rèn)后,應(yīng)立即和處室進行聯(lián)系,并做好相關(guān)記錄。1.5.6. 保衛(wèi)科不定時抽調(diào)班長以上人員，對出入公司的各種車輛進行抽查檢驗，并做好相關(guān)記錄。1.6. 廠區(qū)外圍，無堆放的垃圾，附近沒有飼養(yǎng)廠、造紙廠、醫(yī)院等重大污染的工廠或場所。同時，廠房周圍沒有重工業(yè)區(qū)，并處于市區(qū)的上風(fēng)口。1.7. 廠區(qū)外圍設(shè)有路燈，廠區(qū)內(nèi)的臨柵欄處

4、安裝有路燈，亮度足，能隨時觀察到外圍人員的活動行為。公司保衛(wèi)處24小時對廠區(qū)外圍進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)有可疑行為的人員立即進行監(jiān)控，必要情況下與公安機關(guān)聯(lián)系處理。1.8. 廠房設(shè)計人流、物流、氣流、水流分開 ； 生產(chǎn)中的下腳料有明顯的標(biāo)識，與正常品分開存放，并有專人收集，專人轉(zhuǎn)接，并做有記錄。1.9. 上鎖措施的管理1.9.1. 廠區(qū)周圍沒有閑置的大門，所有大門自動裝置能正常使用。1.9.2. 車間所有的窗戶都是固定密封的，不能從外開啟；每天有專職安全員檢查外圍門窗密封情況，有異常的及時與工程部聯(lián)系并予以維修。1.9.3. 廠房吊頂裝有電路系統(tǒng)，吊項的通道采取了封閉式的管理方式。由工廠的維修部統(tǒng)一管理

5、，嚴(yán)禁他人無故進入；只有工廠統(tǒng)一檢修電路等系統(tǒng)時才能進入吊頂。1.10. 通風(fēng)口管理1.10.1. 通風(fēng)口設(shè)在較高位置，分布均勻，人員不易接近；1.10.2. 風(fēng)道系統(tǒng)為封閉系統(tǒng)， 濾網(wǎng)定期清理消毒 ；1.10.3. 供電系統(tǒng)為配電室，設(shè)有明顯標(biāo)示“機房重地，閑人免進”，房門上鎖，鑰匙由當(dāng)班人員保管。1.11. 集裝箱1.11.1. 出口產(chǎn)品原則上全部使用集裝箱發(fā)運，除部分常溫流通或?qū)囟纫蟛桓叩母邷禺a(chǎn)品以外；1.11.2. 發(fā)運車輛發(fā)運產(chǎn)品前務(wù)必對車輛進行徹底消毒，尤其車體內(nèi)部務(wù)必保持干凈整潔，且消毒徹底；1.11.3. 出口產(chǎn)品裝車之前通知出入境檢驗檢疫局，在出入境檢驗檢疫局人員監(jiān)督下裝

6、車，車輛裝運完畢后，由出入境檢驗檢疫局人員鎖上鉛封；1.11.4. 貨物運輸過程中全程按照貨物運輸要求裝運，出現(xiàn)任何影響產(chǎn)品質(zhì)量的異常情況均需召集相關(guān)部門進行評定。1.12. 工廠的原料、包裝物、成品、半成品等有密閉的專庫存放，并有庫管員管理，執(zhí)行一人負(fù)責(zé)制；進入庫房的人員要在庫管員的監(jiān)視下完成檢查或領(lǐng)取物料等； 成品庫、原料庫設(shè)立出入人員登記制度，出入庫都要登記出入庫時間。產(chǎn)品的出入都建立有出入庫記錄，每天進行盤點。1.13. 運輸車輛由公司根據(jù)發(fā)運計劃，由貨運代理發(fā)出派車通知，要求車輛清潔衛(wèi)生，車輛到工廠后，由質(zhì)檢員進行酒精消毒， 并監(jiān)督貨物裝運的整個過程。1.14. 公司使用的水來自縣自

7、來水公司，經(jīng)密閉管道輸入洗手消毒間； 每半年由縣防疫站進行全檢一次； 2. 企業(yè)內(nèi)部安全2.1. 車間每個工序的照明都安裝有防爆燈罩的燈具照明。2.2. 車間地面采用白色地板磚，堅固、不透水、耐腐蝕、無毒、平坦、易清洗。內(nèi)墻壁采用白色、無毒內(nèi)墻磚處理，頂棚采用無毒、淺色、防水、防毒、不易脫落PVC材料天花板，便于清洗。車間窗用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的鋁合金和塑鋼材料制作，門、窗設(shè)有防蟲，防蠅、防鼠裝置，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。2.3. 車間設(shè)有主任、班長、品管員、安全員等管理人員對員工的操作進行監(jiān)控；所有員工同時上下班、同時就餐、同時作業(yè)，不存在個人單獨作業(yè)的區(qū)域。2.4. 車間裝有緊急報警系統(tǒng)

8、，如果發(fā)現(xiàn)緊急情況，由安全員拉響報警系統(tǒng)予以提示所有人員進行疏散；同時安全員每周對報警系統(tǒng)進行檢查，每年進行（火警、天然氣泄漏等）緊急情況的演練。2.5. 根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，車間分為生料加工區(qū)和烘烤脫皮加工區(qū)，生料加工分為：篩選工序-挑選工序-包裝工序；脫皮加工分為：烘烤工序-脫皮工序-挑選工序-包裝工序。每個工序都有單獨的操作區(qū)域，并有明顯的標(biāo)識；車間員工定崗定員，不得無故離崗，不得串崗，去衛(wèi)生間、就餐等要寫離崗記錄，并帶有離崗證。2.6. 若有客戶或設(shè)備廠家等需要進車間的，必須有相關(guān)的聯(lián)系部門出具證明后，到工廠的車間辦公室開出入證，在規(guī)定的時間內(nèi)，由相關(guān)部門人員陪同，持證去車間。若有

9、上級檢查、參觀者、審核員等需要進入車間的，要有聯(lián)系部門下發(fā)通知，并有工廠領(lǐng)導(dǎo)陪同進入車間相關(guān)區(qū)域。2.7. 車間內(nèi)設(shè)有空氣調(diào)節(jié)裝置，直接與生產(chǎn)車間相通的風(fēng)道保持清潔和暢通，且有防塵過濾裝置，進入車間的空氣都經(jīng)過過濾，過濾網(wǎng)罩易拆卸、清洗和更換，避免對車間內(nèi)空氣污染。車間使用的消毒劑、清洗劑等相關(guān)化學(xué)藥品有單獨的存放間，遠(yuǎn)離車間生產(chǎn)現(xiàn)場，每班由專人領(lǐng)取、專人發(fā)放。車間每班產(chǎn)生的下腳料放在固定的位置，每天由專人轉(zhuǎn)走。并記錄產(chǎn)生數(shù)量。2.8. 更衣柜有編號，每人一柜，個人衣物與工作衣、鞋、帽分開存放。每個更衣柜都有備用鑰匙，每月安全員不定期間對更衣柜進行全面排查。2.9. 車間使用的所有工器具由專用

10、的配件庫存放，工器具執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度；設(shè)備上需要的配件、工具等只有維修工才能領(lǐng)用，車間使用的工器具由車間主任簽字審核，經(jīng)部門經(jīng)理簽定后才能領(lǐng)用；車間現(xiàn)場存放的工器具在專用的工具柜存放，由班長統(tǒng)一保管，平時上鎖，領(lǐng)用時班長發(fā)放。3. 加工安全3.1. 根據(jù)產(chǎn)品加工要求車間分為生料加工區(qū)和脫皮加工區(qū)，各區(qū)域人員著裝不同 。生料生產(chǎn)員工穿戴淡黃綠色工作衣帽，脫皮生產(chǎn)員工穿戴白色工作衣帽。3.2. 各個工序有專人管理。3.2.1. 車間各工序都有一名班長對生產(chǎn)全過程管理和監(jiān)控，同時，有當(dāng)班經(jīng)理、品管員進行不定時的檢查。3.2.2. 車間調(diào)配人員要經(jīng)過食品安全等相關(guān)知識的培訓(xùn)，在工藝變更時車間對關(guān)鍵崗位

11、人員也要進行培訓(xùn)；車間主任在選拔人員時，要綜合考慮員工平時的工作質(zhì)量、責(zé)任感等，符合要求的使用，試用期間一個月，不適合的淘汰。3.3. 車間的工器具分開刷洗，避免交叉污染。3.4. 與食品直接接觸的內(nèi)包裝物使用符合食品衛(wèi)生要求的包裝材料，外包裝滿足相關(guān)運輸和儲存安全及質(zhì)量要求，接收時由品管員檢查合格后接收。3.5. 產(chǎn)品的包裝物的出入庫都有臺帳，記錄上有發(fā)放人、接收人員簽字；內(nèi)外包裝物分別存放，包裝物離地離墻，并有防潮防霉措施，各種規(guī)格包裝物分類存放，并且標(biāo)識規(guī)范。3.6. 所有產(chǎn)品都是真空包裝（散裝除外），產(chǎn)品在入箱前要經(jīng)過包裝工序、品管員逐袋的檢查，發(fā)現(xiàn)有異物和漏氣產(chǎn)品立即挑出。在發(fā)貨時，

12、還要有品管員、質(zhì)檢員、 庫管員等在場抽檢產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常的立即挑出。4. 儲藏安全4.1. 原料庫、包材庫、成品庫由庫管員專人管理，非工作人員不得進入，所有物料進出庫都有詳細(xì)的記錄，并由庫管員監(jiān)督進庫人員的操作。4.2. 內(nèi)外包裝物按不同規(guī)格、品種碼放，并掛牌標(biāo)識。庫管員根據(jù)生產(chǎn)需要發(fā)放內(nèi)外包裝材料，做好包裝材料收發(fā)記錄。4.3. 庫內(nèi)衛(wèi)生管理及保持4.3.1. 要求外包裝物碼放在干凈衛(wèi)生的墊板上，防止潮濕，碼放要整齊，并與墻壁保持不少于(30-50)cm的距離。4.3.2. 未打開的內(nèi)包裝材料碼放在干凈衛(wèi)生的墊板上，擺放整齊,打開使用的內(nèi)包裝材料，按品種規(guī)格放置于干凈的墊板上，每班用臭氧消

13、毒30分鐘，并做好消毒記錄。4.3.3. 倉庫內(nèi)不得存放與包裝材料無關(guān)的物品,庫管員對倉庫衛(wèi)生進行打掃，確保其衛(wèi)生、整潔。4.3.4. 各庫房的庫管員每天對庫內(nèi)物料進行盤點，確保數(shù)據(jù)與實物相符。每月車間進行檢查，對庫內(nèi)衛(wèi)生、物料擺放標(biāo)準(zhǔn)、先進先出等進行檢查。 4.4. 危險化合物的采購、領(lǐng)用、儲存、使用、管理4.4.1. 供銷部首先尋求消毒液、熏蒸殺蟲藥，通過對供應(yīng)資質(zhì)進行評價，確定合格供應(yīng)商。4.4.2. 消毒液、熏蒸殺蟲藥由供銷部根據(jù)生產(chǎn)計劃和季節(jié)需求進行統(tǒng)一采購，任何單位和個人不允許私自采購。4.4.3. 供銷部采購消毒液、熏蒸殺蟲藥時，向供方索取有效的資質(zhì)證件，同時索取對應(yīng)批次檢驗報告

14、。4.4.4. 質(zhì)檢員對購進的消毒液、熏蒸殺蟲藥首先確定是否來源于合格供應(yīng)商，并對其進行感官檢驗，看產(chǎn)品包裝是否密封無破損，生產(chǎn)日期是否清晰、正確，感官性狀是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對感官檢驗不合格的產(chǎn)品當(dāng)即拒收。4.5. 消毒液、熏蒸殺蟲藥的領(lǐng)用、儲存程序4.5.1. 根據(jù)實際消耗和季節(jié)需要報需求計劃，并嚴(yán)格按照計劃派專人領(lǐng)取藥品，在領(lǐng)取時，須開具領(lǐng)料單到材料庫領(lǐng)取，材料庫應(yīng)將領(lǐng)料單備案存檔，并做好領(lǐng)取記錄，填寫領(lǐng)取藥品名稱、時間、領(lǐng)取單位、領(lǐng)取人、領(lǐng)取數(shù)量等內(nèi)容。4.5.2. 領(lǐng)回的消毒液、熏蒸殺蟲藥直接入化學(xué)品庫并上鎖，保證非藥品管理者不能隨意進出，同時熏蒸殺蟲藥必須專柜存放并上鎖。購進的消毒液

15、、熏蒸殺蟲藥明確填寫化學(xué)品臺帳，明確品名、數(shù)量、領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人員等內(nèi)容。4.5.3. 消毒液、熏蒸殺蟲藥由專人進行保管、發(fā)放，并要填寫領(lǐng)用發(fā)放記錄，由領(lǐng)用人員、發(fā)放人員和監(jiān)督人員共同簽字確認(rèn)后發(fā)放。4.6. 消毒液配制、使用4.6.1. 各車間按照生產(chǎn)需求，在安全員的監(jiān)督下由經(jīng)過培訓(xùn)合格的衛(wèi)生消毒員統(tǒng)一領(lǐng)取、配制，洗手消毒液在洗手消毒室配制，熏蒸殺蟲藥在室外進行現(xiàn)場分封包裝放置， 不允許有遺留。4.6.2. 洗手消毒采用浸泡形式進行，浸泡使用專用容器，不允許使用其它容器替代。4.6.3. 熏蒸殺蟲藥使用完后， 由衛(wèi)生消毒消毒員統(tǒng)一收集，做深埋處理，防止發(fā)生次生毒害 。5. 運輸和接收安全5.

16、1. 所有運輸食品的車輛必須是可上鎖的封閉式，不工作的車門處于封閉狀態(tài)，由保衛(wèi)處人員巡邏檢查；5.2. 所有車輛在裝卸原料、輔料、成品的過程中必須有專人在現(xiàn)場監(jiān)督；5.3. 成品庫在收發(fā)貨時要核對好相關(guān)數(shù)據(jù)，確保與實際數(shù)量、種類、品種規(guī)格、標(biāo)簽標(biāo)識一致；5.4. 監(jiān)裝人員在裝卸貨物時發(fā)現(xiàn)有可疑情況要及時上報，并隔離好。5.5. 出入廠區(qū)的非計劃運輸車輛要重點監(jiān)督，問明情況，再做處理；5.6. 退運和拒收的貨物單獨碼放，和正常品嚴(yán)格隔離，并做好標(biāo)識，防止交叉污染。5.7. 對于長時間停放在廠區(qū)周圍的車輛等運輸工具，保衛(wèi)人員，負(fù)責(zé)詢問原因，查明其身份。6. 人員安全6.1. 工廠所有員工都建立有個

17、人檔案，對員工的住址、家庭狀況、年齡等情況進行詳細(xì)的登記。6.2. 所有新員工上崗前必須經(jīng)過食品安全知識培訓(xùn)合格后才能上崗。6.3. 針對不同崗位的人員，工廠組織不同的培訓(xùn)內(nèi)容：企業(yè)生產(chǎn)科和質(zhì)檢科分別定期組織對員工進行加工技術(shù)、衛(wèi)生知識、產(chǎn)品質(zhì)量安全、安全防護有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，保證各崗位人員能夠勝任本職工作。 6.4. 每一位員工都要持證上崗 。6.5. 車間的原料庫、成品庫等非工作需要外來人員不得入內(nèi)。6.6. 對于新進員工和暫時補崗的人員，執(zhí)行“一對一，以老帶新”制度。6.7. 安全員不定期對員工的更衣柜進行檢查，對于非生產(chǎn)用物品不得帶入廠區(qū)。6.8. 所有訪客進入車間前，檢查攜帶的個人物品

18、，并暫存在物品箱內(nèi)。6.9. 工廠設(shè)有意見箱，員工有意見或建議可以隨時寫信與公司領(lǐng)導(dǎo)交流，也可以撥打部門經(jīng)理電話反饋。員工生活中出現(xiàn)的家庭矛盾或個人問題也可以通過公司領(lǐng)導(dǎo)來調(diào)解，以滿足員工的健康心理需求。7. 信息安全7.1. 公司建立了嚴(yán)密的信息保密制度，對于下發(fā)的文件、工藝等嚴(yán)格按文件程序保存。7.2. 所有操作規(guī)程和技術(shù)參數(shù)未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)許可不得向任何人泄露。7.3. 公司接受的參觀或訪客活動范圍必須在通知的工作區(qū)域內(nèi)，所有外報的生產(chǎn)信息或資料必須經(jīng)過上級主管部門審核后再上報。7.4. 公司建立緊急情況處理系統(tǒng)，車間制定有 停電、停汽應(yīng)急預(yù)案。7.5. 公司有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)主動及時跟蹤國外食品

19、安全動態(tài)、檢驗檢疫項目及其限量等，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集國際上相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)的更新。8. 供應(yīng)鏈安全8.1. 供銷部在采購前需要做好所采購貨物的調(diào)查工作，如對供應(yīng)商的供應(yīng)資格、所通過的認(rèn)證等進行詳細(xì)了解，且需供應(yīng)商提供相關(guān)保證材料，必要時還要對供應(yīng)商進行實地考察；如為客戶指定的供應(yīng)商，上述條件也務(wù)必具備；8.2. 采購貨物務(wù)必簽訂合同，且將相關(guān)質(zhì)量要求在合同條款上詳細(xì)描述，避免客戶對品質(zhì)要求不清導(dǎo)致所供貨物不符合要求的情況出現(xiàn)；8.3. 貨物到廠后除對所提供的材料進行檢查外，還需要對合同上所簽訂的質(zhì)量條款進行檢測，上述條件均符合要求方可用于產(chǎn)品的生產(chǎn)；9. 其它方面的安全9.1. 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性9.1.1. 公司建立了完善的產(chǎn)品追溯