電子廠倉(cāng)庫(kù)管理制度原材料、輔料庫(kù)、半成品管理規(guī)定

1、樂(lè)清市博豐電子有限公司文件編號(hào)：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè)生效日期： 2010 年 09 月01 日一、 目的為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。二、 總則1、 凡本公司所有倉(cāng)庫(kù)的管理均按本制度的要求執(zhí)行。2、 本制度的管理部門(mén)為生產(chǎn)部，監(jiān)督部門(mén)為總經(jīng)辦。3、 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4、 倉(cāng)庫(kù)鑰匙專(zhuān)人專(zhuān)管，物品領(lǐng)用不得隨意由他人入庫(kù)拿取。5、 倉(cāng)庫(kù)物品的出庫(kù)，原則上采用先進(jìn)先出法。6、 為防止公司材

2、料資產(chǎn)流失，公司一切物品都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接使用的做法。三、 倉(cāng)庫(kù)管理員工作職責(zé)1、 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存、代管理、待驗(yàn)物料等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，若因倉(cāng)庫(kù)管理員管理疏忽贊成倉(cāng)庫(kù)物損失、報(bào)廢等，應(yīng)追究倉(cāng)庫(kù)管理員責(zé)任。2、 倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)實(shí)際情況和物品性質(zhì)、用途、類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)按類(lèi)別建立相應(yīng)的明細(xì)臺(tái)賬；合格品、呆廢品、返修品等應(yīng)分別建賬反映。3、 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作；對(duì)當(dāng)日發(fā)生的出入庫(kù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，禁止隔天做帳；確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。4、 倉(cāng)庫(kù)管理員

3、必須做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。樂(lè)清市博豐電子有限公司文件編號(hào)：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè)生效日期： 2010 年 09 月01 日5、 倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。6、 倉(cāng)庫(kù)管理員認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物品的分類(lèi)擺放和管理工作。各類(lèi)物品按區(qū)域的劃分分類(lèi)擺放，并隨時(shí)保持?jǐn)[放的整齊規(guī)范。7、 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生做好安排，隨時(shí)保持倉(cāng)庫(kù)整潔干凈。8、 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)安全工作，注意防蟲(chóng)鼠、防火

4、、防盜、防潮、防高溫。9、 倉(cāng)庫(kù)管理員認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作，確保先進(jìn)先出，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。10、 倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)保證安全庫(kù)存，當(dāng)物料存量低于安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)。11、 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)妥善管理所有相關(guān)憑證、票據(jù)，不可丟失，并按時(shí)送交財(cái)務(wù)部。12、 倉(cāng)庫(kù)管理員必須于每月日前將各類(lèi)報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。四、 原材料、輔料庫(kù)管理入庫(kù)管理1、 原材料、輔料到公司后，由倉(cāng)庫(kù)管理員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，并做出“待檢”標(biāo)識(shí)。2、 倉(cāng)庫(kù)管理員按采購(gòu)單和送貨單核對(duì)品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。3

5、、 經(jīng)核對(duì)一致的，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)請(qǐng)檢單報(bào)品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)。4、 IQC接到請(qǐng)檢單后應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。樂(lè)清市博豐電子有限公司文件編號(hào)：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè) 碼：第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè)生效日期： 2010 年 09 月01 日5、 經(jīng)檢驗(yàn)，確認(rèn)“不合格”的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)貼出“不合格”標(biāo)識(shí)，并通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。 6、 經(jīng)檢驗(yàn)，確認(rèn)“合格”的，應(yīng)將“待檢”標(biāo)識(shí)取下，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的物料轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)的相應(yīng)庫(kù)位存放。7、 經(jīng)檢驗(yàn)，結(jié)論為“讓步接收”的，須填寫(xiě)讓步接收申請(qǐng)單經(jīng)品

6、質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程部主管簽字認(rèn)可，并經(jīng)總經(jīng)理審批同意，方可接收入庫(kù)。8、 有以下情況發(fā)生時(shí)，可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)： 1) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)； 2) 無(wú)票證或與采購(gòu)申請(qǐng)單不相符的； 3) 與采購(gòu)要求不符合的；4) 需提供材質(zhì)證明材料或質(zhì)量保證書(shū)而不能提供的。儲(chǔ)存管理1、倉(cāng)庫(kù)按儲(chǔ)存物料的屬性、特點(diǎn)和用途合理有效規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃分庫(kù)區(qū)。2、物料應(yīng)分類(lèi)分區(qū)放置，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。相同材質(zhì)、規(guī)格的物料應(yīng)放置同一區(qū)域。3、經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料應(yīng)按物料類(lèi)別及時(shí)放置于規(guī)定的區(qū)域。4、每批物料在明顯的位置標(biāo)識(shí)物料卡，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、入庫(kù)日期、儲(chǔ)存期限等信息，以確保物料的先進(jìn)先出。

7、5、不同物料采用不同儲(chǔ)存方式、堆放高度、堆放層級(jí)，但應(yīng)確保安全、檢點(diǎn)方便、成行成列、擺放整齊，常用的、用量大的放在方便拿取的位置。6、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存應(yīng)注意防火、防潮、防高溫、防蟲(chóng)鼠，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。樂(lè)清市博豐電子有限公司文件編號(hào)：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè) 碼：第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè)生效日期： 2010 年 09 月01 日7、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。出庫(kù)管理1、 生產(chǎn)部、工程部等用料部門(mén)憑領(lǐng)料單到原材料、輔料庫(kù)領(lǐng)取原材料或輔料。2、 領(lǐng)料單應(yīng)填明物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、用途，并經(jīng)主管人員審核

8、簽字。3、 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)檢查領(lǐng)料單填寫(xiě)是否齊全、清晰、審批手續(xù)是否完備；確認(rèn)無(wú)誤后按領(lǐng)料單的實(shí)際數(shù)量備料，填寫(xiě)好出庫(kù)單后發(fā)放物料出庫(kù)。 4、 發(fā)放時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單、出庫(kù)單及物料的品名、型號(hào)和數(shù)量等各項(xiàng)內(nèi)容是否一致；并與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。 5、 同一規(guī)格的物料應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。 6、 發(fā)放時(shí)，若物料標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放。五、 半成品庫(kù)管理半成品庫(kù)由半成品室和配發(fā)室組成。入庫(kù)管理1、 公司內(nèi)部生產(chǎn)的零配件經(jīng)IPQC檢驗(yàn)確認(rèn)合格，貼上合格標(biāo)簽后，可送半成品庫(kù)待檢區(qū)請(qǐng)求入庫(kù)。2、 半成品庫(kù)管理員在檢查公司內(nèi)部生產(chǎn)的零配件、核對(duì)產(chǎn)品隨工單、檢驗(yàn)標(biāo)簽，并

9、確認(rèn)無(wú)誤后，可填寫(xiě)入庫(kù)單，安排入庫(kù)。3、 外購(gòu)零配件、外協(xié)加工件到庫(kù)后，應(yīng)先放置于待檢區(qū)，并做出“待檢”標(biāo)識(shí)。4、 半成品庫(kù)管理員按采購(gòu)單和送貨單核對(duì)品名、型號(hào)規(guī)格、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。樂(lè)清市博豐電子有限公司文件編號(hào)：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè) 碼：第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè)生效日期： 2010 年 09 月01 日5、 經(jīng)核對(duì)一致的，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)請(qǐng)檢單報(bào)品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)。6、 IQC接到請(qǐng)檢單后應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。7、 經(jīng)檢驗(yàn)，確認(rèn)“不合格”的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)貼出“不

10、合格”標(biāo)識(shí)，并通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。 8、 經(jīng)檢驗(yàn)，確認(rèn)“合格”的，應(yīng)將“待檢”標(biāo)識(shí)取下，填寫(xiě)入庫(kù)單及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的物料轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放。9、 經(jīng)檢驗(yàn)，結(jié)論為“讓步接收”的，須填寫(xiě)讓步接收申請(qǐng)單經(jīng)品質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程部主管簽字認(rèn)可，并經(jīng)總經(jīng)理審批同意，方可接收入庫(kù)。并對(duì)該批次物料進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，在使用時(shí)應(yīng)提醒使用單位注意物料狀態(tài)。10、 票據(jù)與實(shí)物不符的不可入庫(kù)，無(wú)檢驗(yàn)合格證的不可入庫(kù)，數(shù)量與隨工單標(biāo)識(shí)不符的不可入庫(kù)。票據(jù)填寫(xiě)不規(guī)范的不可入庫(kù)。儲(chǔ)存管理1、 倉(cāng)庫(kù)按儲(chǔ)存的半成品特性劃分庫(kù)區(qū)，按半成品的規(guī)格型號(hào)劃分庫(kù)位。所有半成品分區(qū)分類(lèi)放置，并做好庫(kù)位標(biāo)識(shí)。2、 經(jīng)檢驗(yàn)

11、合格的物料應(yīng)按物料類(lèi)別及時(shí)放置于規(guī)定的區(qū)域。3、 新入庫(kù)的半成品應(yīng)放在相同規(guī)格產(chǎn)品的相應(yīng)庫(kù)位，并將未使用完的上批次產(chǎn)品置于上部，以便在使用時(shí)保證先進(jìn)先出。4、 每批半成品在明顯的位置標(biāo)識(shí)物料卡，注明名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、入庫(kù)日期等信息，以確保物料的先進(jìn)先出。5、 半成品儲(chǔ)存應(yīng)注意通風(fēng)、防高溫，特別是鍍好的金屬件還應(yīng)注意防潮，防冷氣直吹。 樂(lè)清市博豐電子有限公司文件編號(hào)：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè) 碼：第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè)生效日期： 2010 年 09 月01 日配發(fā)室管理1、 配發(fā)室應(yīng)按產(chǎn)品特性進(jìn)行分區(qū)，物料架上的零配件應(yīng)按產(chǎn)品分類(lèi)分區(qū)

12、放置。2、 產(chǎn)品零配件按批量分裝完成后，可按零配件型號(hào)放置于配發(fā)室物料架上，并做好標(biāo)識(shí)。3、 成品生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)訂單，填寫(xiě)生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)給半成品室和配發(fā)室，按規(guī)定的生產(chǎn)日期提前備料。4、 配料員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單上產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、日期等要求，對(duì)第二天生產(chǎn)所需的物料進(jìn)行準(zhǔn)備；將各零配件按批量分裝好，按順序整齊放置于待發(fā)區(qū)的物料架上，并做好批次記錄。5、 配料員在配料前應(yīng)就本批次零配件進(jìn)行試裝，在試裝確認(rèn)產(chǎn)品無(wú)異常后，可按批次進(jìn)行分裝。6、 配料員在分裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)零配件異常的，應(yīng)及時(shí)停止使用，并品質(zhì)部反饋，在未解決問(wèn)題前，該批次的零配件不得使用。7、 生產(chǎn)員工或外加工人員在領(lǐng)配件和交產(chǎn)品時(shí)應(yīng)自

13、覺(jué)排隊(duì)，不得擁擠，更不得進(jìn)入配料室。8、 收發(fā)員按生產(chǎn)計(jì)劃單的要求填寫(xiě)按鈕成品生產(chǎn)隨工單，按批量發(fā)放當(dāng)日產(chǎn)品的零配件，并填寫(xiě)產(chǎn)品配發(fā)記錄表做好發(fā)放回收記錄。9、 收發(fā)員應(yīng)及時(shí)稱(chēng)好回收產(chǎn)品的重量并做好記錄，同時(shí)檢查按鈕成品生產(chǎn)隨工單是否填寫(xiě)完整。確認(rèn)無(wú)誤后將產(chǎn)品置于收料區(qū)，按規(guī)格型號(hào)分類(lèi)放好。10、 鉚壓組憑生產(chǎn)計(jì)劃單到配發(fā)室領(lǐng)取待鉚壓的產(chǎn)品。11、 配發(fā)室每月按時(shí)將產(chǎn)品配發(fā)記錄表送交財(cái)務(wù)部，用于核算員工工資及用于生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。樂(lè)清市博豐電子有限公司文件編號(hào)：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè) 碼：第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè)生效日期： 2010 年 0

14、9 月01 日六、 成品庫(kù)管理成品庫(kù)用于成品的儲(chǔ)存、包裝和發(fā)運(yùn)。入庫(kù)及儲(chǔ)存管理1、 成品庫(kù)應(yīng)按產(chǎn)品特性進(jìn)行分區(qū)，物料架上的成品應(yīng)分類(lèi)分區(qū)放置，并做好標(biāo)識(shí)。2、 產(chǎn)品經(jīng)抽檢合格后，可送成品庫(kù)儲(chǔ)存待用。3、 成品庫(kù)管理員核查成品隨工單確認(rèn)檢驗(yàn)無(wú)誤，可開(kāi)入庫(kù)單準(zhǔn)許入庫(kù)，并將該成品放置于成品待包裝區(qū)相應(yīng)庫(kù)位，且做好標(biāo)識(shí)和記錄。包裝管理1、 成品包裝員根據(jù)產(chǎn)品包裝規(guī)格表或訂單要求將成品按小包裝規(guī)格包裝，包裝好的小包裝產(chǎn)品放置于成品已包裝區(qū)。2、 每小包裝內(nèi)必須放入防潮劑，并做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)等3、 包裝員根據(jù)成品隨工單及產(chǎn)品包裝情況做好相應(yīng)包裝記錄。出庫(kù)管理1、 發(fā)貨員根據(jù)產(chǎn)品訂單交期準(zhǔn)備好產(chǎn)品，并

15、填寫(xiě)請(qǐng)檢單申請(qǐng)品質(zhì)部出廠檢驗(yàn)。2、 品質(zhì)部OQC接到請(qǐng)檢單后應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)，并填寫(xiě)成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)出庫(kù)成品進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。3、 經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤的成品可由包裝員進(jìn)行出廠包裝，并做好相關(guān)記錄后將包裝好的成品放置于待發(fā)區(qū)等待發(fā)運(yùn)。4、 發(fā)貨員在檢查核對(duì)無(wú)誤后，貼好產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)識(shí)和標(biāo)簽，并填寫(xiě)成品出庫(kù)單請(qǐng)求出庫(kù)。樂(lè)清市博豐電子有限公司文件編號(hào)：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 倉(cāng)庫(kù)管理制度頁(yè) 碼：第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)生效日期： 2010 年 09 月01 日5、 成品庫(kù)管理員成品出庫(kù)單與產(chǎn)品訂單，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后批準(zhǔn)出庫(kù)，并做好相應(yīng)出庫(kù)記錄。6、 發(fā)貨員通知物流發(fā)貨，并做好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)相關(guān)記錄。七、 倉(cāng)庫(kù)的其它管理1、 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 2、 倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。3、 倉(cāng)庫(kù)物品如需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理。4、 超過(guò)一定期限，且一直未使用的物料，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)呆料處理申請(qǐng)單申請(qǐng)?zhí)幚怼?、 邊角料應(yīng)放置于相應(yīng)區(qū)域，并定期填寫(xiě)邊角料