Her（ZJ）有限公司管理文件控制程序(1)

1、 Her公司程序文件一覽表序號(hào)文件程序名稱(chēng)ISO9001：2000條款號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼1管理文件控制程序4.2.3HER QM QP 40122技術(shù)文件控制程序4.2.3HER QM QP 40243質(zhì)量記錄控制程序4.2.4HER QM QP 40364管理評(píng)審控制程序5.6HER QM QP 50185生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作控制程序5.4.2+7.1HER QM QP 502126設(shè)備管理程序6.1+6.3+7.5.1HER QM QP 601157員工培訓(xùn)工作程序6.2HER QM QP 604188產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序5.4.2+7.1HER QM QP 701209與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序7.

2、2.3+7.5.1f+7.5.4+8.3HER QM QP 7022210產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.3HER QM QP 7032511模具設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序7.3HER QM QR 7112912包裝控制程序7.3+7.5.5HER QM QP 7063213采購(gòu)控制程序7.4HER QM QP 7043414供應(yīng)商評(píng)審程序7.4HER QM QP 7053615產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.3HER QM QP 7073816檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序7.6HER QM QP 7084017產(chǎn)品的防護(hù)和交付控制程序7.5.1f+7.5.5HER QM QP 7094218檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

3、控制程序7.5.3HER QM QP 7104419顧客滿(mǎn)意度管理程序8.2.1HER QM QP 8014620內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序8.2.2HER QM QP 8024821檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序8.2.3+8.2.4HER QM QP 8035022零配件的驗(yàn)證程序8.2.3+8.2.4HER QM QP 8045323不合格品控制程序8.3HER QM QP 8055424數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序8.4+8.5HER QM QP 8065625糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.2+8.5.3HER QM QP 80758Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HER QM QP 401標(biāo)題：管理

4、文件控制程序版本：B/1頁(yè)碼：1/21. 目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件版本。2. 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核，組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。3.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、檢驗(yàn)規(guī)程的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀及原稿的保存。3.4 辦公室負(fù)責(zé)除質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件以外的管理文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀及原稿的保存。3.5 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)制度等三級(jí)文件的編制、發(fā)放和使用，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)三級(jí)文件的審核。4. 工作程序4.1 新文

5、件的編號(hào)文件的類(lèi)別：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄格式。 由品質(zhì)管理部根據(jù)部門(mén)代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他各類(lèi)文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)及版本號(hào)。4.2 文件的編寫(xiě)4.2.1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫(xiě)。4.2.2 公司其它管理文件（除質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件）由辦公室組織編寫(xiě)。4.2.3 部門(mén)制度等三級(jí)文件和質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)。4.2.4 程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫(xiě)格式要統(tǒng)一。4.3 文件的審批4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 公司級(jí)其它管理文件由辦公司負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。4.3

6、.3 檢驗(yàn)規(guī)程由品質(zhì)管理部組織編寫(xiě)，品質(zhì)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.4 其他部門(mén)級(jí)管理文件、部門(mén)制度由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.5 質(zhì)量記錄格式不顯示編制、審核和審批人簽字。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫(xiě)人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn)：A 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)B 標(biāo)題、頁(yè)數(shù)是否完整C 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時(shí)由文件批準(zhǔn)人確定。4.4.2 文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫(xiě)文件歸檔編目清單。4.4.3 文件管理員根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件章”印章。質(zhì)量記錄格式原稿蓋章存檔，作為檢查質(zhì)量記錄格式

7、是否有效的依據(jù)。記錄復(fù)印稿不蓋章，復(fù)印數(shù)量由使用部門(mén)確定。4.4.4 文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門(mén)，并要求文件領(lǐng)用人在管理類(lèi)受控文件分發(fā)回收記錄簽字。4.4.5 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的原稿存放在品質(zhì)管理部資料室，其它管理文件原稿由辦公室存放。Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HER QM QP 401標(biāo)題：管理文件控制程序版本：B/1頁(yè)碼：2/24.4.6 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫(xiě)文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，到文件管理人員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件章”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文件管理人員收回，并追

8、究其責(zé)任。4.4.7 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫(xiě)文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)（在表中說(shuō)明丟失原因）。資料室在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在受控文件分發(fā)回收記錄上注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。4.5 文件的以舊換新4.5.1 對(duì)于使用過(guò)程中損壞的文件，使用部門(mén)可到文件原發(fā)放部門(mén)換取新文件。4.5.2 以舊換新的文件，文件管理員要在管理類(lèi)受控文件分發(fā)回收記錄上作好登記，并注明原因。新文件的分發(fā)號(hào)同老的相同。4.6 文件的修改文件在使用過(guò)程中應(yīng)鼓勵(lì)根據(jù)實(shí)際情況和創(chuàng)新的需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹Ｎ募薷谋仨毥?jīng)過(guò)使用文件的部門(mén)經(jīng)理審核并得到管理者代表的批準(zhǔn)后，方可

9、修改。文件修改后由品質(zhì)管理部進(jìn)行版本修改。新文件發(fā)放的同時(shí)收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。4.7 文件的換版文件的初版為A/0版，文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從0到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。換版依次序號(hào)為A、B、C、D。4.8 文件的作廢 作廢的文件由文件管理員按管理類(lèi)受控文件分發(fā)回收記錄收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色保留的“作廢文件”印章后保存于原發(fā)部門(mén)。其余作廢文件由原發(fā)部門(mén)統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.9 文件的管理4.9.1 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱，貯存環(huán)境應(yīng)有利于長(zhǎng)期保存。4.9.2 不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3 公司

10、運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。4.9.4 借閱文件時(shí)應(yīng)填寫(xiě)文件和樣品借用登記表，應(yīng)在指定日期歸還，到期不歸還，由文件所在部門(mén)負(fù)責(zé)人收回。 公司編制的原版文件一律不外借。4.9.5 文件管理員負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理4.10 文件的評(píng)審 每年管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。5. 支持性文件5.1 部門(mén)代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則HER QM WI 4016. 相關(guān)記錄6.1文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表HER ED QR 405 6.2文件和樣品借用登記表HER ED QR 402 6.3

11、管理類(lèi)受控文件分發(fā)回收記錄HER QM QR 411 6.4文件歸檔編目清單HER QM QR 412Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HER QM QP 402標(biāo)題： 技術(shù)文件控制程序版本：B/1頁(yè)碼：1/21. 目的對(duì)與技術(shù)管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制, 確保各有關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件版本。2. 適應(yīng)范圍適應(yīng)于與技術(shù)管理有關(guān)的文件的控制。3. 職責(zé)工程技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)受控技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀及原稿的保存。模具中心資料員負(fù)責(zé)受控模具技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀及原稿的保存。各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的使用和保管。4 工作程序4.1 文件的編號(hào) 產(chǎn)品圖編號(hào)詳見(jiàn)技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則，相關(guān)技術(shù)資料編號(hào)與產(chǎn)品圖相

12、同。4.2 文件的編寫(xiě)4.2.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)文件包括產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品圖紙、工裝夾具圖、BOM表、外觀效果圖、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。4.2.2 同一類(lèi)文件刊頭、刊尾、封面的編寫(xiě)格式要統(tǒng)一。4.3 文件的審批4.3.1設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)人員編寫(xiě)，工程技術(shù)部項(xiàng)目主管工程師校對(duì)或?qū)徍? 工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件原稿在提交資料室前, 文件編制人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn):A. 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)B. 標(biāo)題、頁(yè)數(shù)是否完整C. 受控文件的發(fā)放范圍在文件批準(zhǔn)時(shí)由工程部經(jīng)理審批確定。4.4.2資料管理員將收到的原稿作好編目登記, 填寫(xiě)到歸檔文件總目錄表顯示相應(yīng)的版本號(hào)。4.

13、4.3資料管理員根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)印, 在復(fù)印文件加蓋“受控文件”印章。4.4.4 資料管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門(mén), 并要求文件領(lǐng)用人在受控文件分發(fā)回收記錄上簽收。4.4.5 受控文件的原稿存放在資料室。4.4.6 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí), 不得隨意借用其他人的文件復(fù)印, 應(yīng)填寫(xiě)文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表, 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后, 到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件, 一經(jīng)發(fā)現(xiàn), 由資料室收回。4.4.7 當(dāng)文件使用人將文件丟失后, 應(yīng)填寫(xiě)文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。資料管理員在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào), 并在受控文件分發(fā)回收記錄上

14、注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢, 必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén), 防止誤用。4.5 文件的以舊換新4.5.1 對(duì)于在使用過(guò)程中損壞的文件, 使用部門(mén)可到資料室換取新文件。4.5.2 以舊換新的文件, 資料管理員要在受控文件分發(fā)回收記錄上作好登記, 并注明原因。新文件的分發(fā)號(hào)同老的相同。4.6 文件的更改4.6.1 文件需要更改時(shí), 應(yīng)填寫(xiě)資料更改單, 說(shuō)明更改原因。資料更改單由工程技術(shù)部經(jīng)理審批。 Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HER QM QP 402標(biāo)題： 技術(shù)文件控制程序版本：B/1頁(yè)碼：2/24.6.2 更改后的技術(shù)資料連同資料更改單交資料室。資料管理員按受控文件分發(fā)回收記錄的名單發(fā)

15、放修改后的技術(shù)文件及資料更改單, 同時(shí)回收作廢的舊文件(圖紙及相關(guān)的工藝文件原稿由原提出修改人員采用劃改方式更改；下發(fā)的圖紙及相關(guān)工藝文件由資料員采用劃改方式更改)。 4.7 文件的換版 文件經(jīng)多次修改(修改態(tài)從0到9時(shí))或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢。文件修改后由工程技術(shù)部進(jìn)行版本的修改，并及時(shí)更新歸檔文件總目錄表。新文件發(fā)放的同時(shí)收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。4.8 文件的作廢 作廢的文件由資料管理員按受控文件分發(fā)回收記錄收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色“作廢”印章后保存于資料室。其余作廢文件由資料室統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.9 文件的管理4.9.1 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱

16、。4.9.2 不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3 國(guó)家法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí), 應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。4.9.4 借閱文件時(shí)應(yīng)填寫(xiě)文件和樣品借用登記表, 應(yīng)在指定日期歸還, 到期不還, 由文件所在部門(mén)負(fù)責(zé)人收回。 公司編制的原版文件一律不得外借。模具中心的模具裝配圖的控制同樣按4.44.9過(guò)程執(zhí)行；但現(xiàn)場(chǎng)使用的零件圖則作為參考文件不受控。4.10 外來(lái)文件的控制4.10.1 總部來(lái)的圖紙、工藝、技術(shù)資料；適用的法律、法規(guī)、國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)等, 應(yīng)加蓋“外來(lái)文件”印章,資料室進(jìn)行登記, 發(fā)放時(shí)由工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.10.2 資料室應(yīng)存一份備案。4.10.3

17、為保持外來(lái)文件的有效性, 在每年的管理評(píng)審前, 工程技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行審查。對(duì)于國(guó)標(biāo)等外來(lái)文件的版本狀況要及時(shí)跟蹤。 4.11 外發(fā)文件的控制4.11.1 提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件(如提供給外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范、提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等), 分別由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部或品質(zhì)管理部填寫(xiě)文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表, 工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn), 資料室應(yīng)填寫(xiě)文件分發(fā)回收記錄, 作好登記、更改和作廢的控制。4.11.2 提供給客戶(hù)的文件, 由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部和國(guó)際貿(mào)易部填寫(xiě)文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表, 不加蓋受控印章, 不做更改(換)控制, 但需做好發(fā)放記錄。5. 相關(guān)文件5.1 技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則HER

18、 ED WI 4025.2 技術(shù)文件管理辦法HER ED WI 4016. 記錄6.1 文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表HER ED QR 405 6.2 文件和樣品借用登記表HER ED QR 402 6.3受控文件分發(fā)回收記錄HER ED QR 401 6.4 資料更改單HER ED QR 404 6.5 歸檔文件總目錄表HER ED QR 407 Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)： HER QM QP 403標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序版本：B/1頁(yè)碼：1/21 目的: 建立質(zhì)量記錄控制系統(tǒng)，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量審核提供依據(jù)。

19、2 適用范圍與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄, 執(zhí)行和實(shí)施質(zhì)量文件及活動(dòng)的記錄.3 職責(zé)3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)登記, 備案及使用情況檢查。3.2 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的擬制, 填寫(xiě), 保管。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實(shí)施情況。3.4 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。4 作業(yè)程序4.1 質(zhì)量記錄的分類(lèi)、范圍和形式4.1.1 需控制的質(zhì)量記錄，分為下列兩種類(lèi)型：A 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、合同評(píng)審、合格供應(yīng)商評(píng)定、糾正與預(yù)防措施、培訓(xùn)與考核等記錄。B 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格處理、產(chǎn)品讓步等記錄。4.1.

20、2 質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁盤(pán)、照片等形式。4.2 格式的制訂與修訂4.2.1 記錄格式的制定和管理應(yīng)遵循管理文件控制程序。由使用部門(mén)負(fù)責(zé), 內(nèi)容應(yīng)包括主題、編號(hào)、日期、正文, 按部門(mén)代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則給質(zhì)量記錄式樣唯一的編碼，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后向品質(zhì)管理部登記在質(zhì)量記錄一覽表后發(fā)放使用。4.2.2 按管理文件控制程序的規(guī)定做好質(zhì)量記錄式樣的發(fā)放與管理。4.2.3 修訂由使用部門(mén)和相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng), 經(jīng)原制訂部門(mén)審核批準(zhǔn)，給予新的版號(hào), 向品質(zhì)管理部重新登記后發(fā)行, 并收回和銷(xiāo)毀原版本。4.3 記錄的管理4.3.1 在涉及的質(zhì)量活動(dòng)中應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)的質(zhì)量記錄,并按規(guī)定進(jìn)行傳遞

21、。4.3.2 書(shū)寫(xiě)要清晰, 并按要求正確填寫(xiě)，不應(yīng)隨意涂改，不得使用鉛筆作記錄。已形成記錄的內(nèi)容如需修改或刪除, 須在填寫(xiě)正確內(nèi)容后, 在改動(dòng)旁簽名、注日期。4.4 收集和歸檔4.4.1 每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，各部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄。4.4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄的人員，應(yīng)對(duì)原件進(jìn)行分類(lèi)裝訂后歸檔。4.4.3 已歸檔的質(zhì)量記錄，按管理文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行查閱、借閱。4.4.4 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。4.5 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、保存與銷(xiāo)毀4.5.1 對(duì)質(zhì)量記錄， 各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)儲(chǔ)存并選擇合理的環(huán)境, 防止遺失或受潮, 建立清單, 根據(jù)性質(zhì)每年分類(lèi)整理歸檔，做好名稱(chēng)、部門(mén)和時(shí)

22、間標(biāo)識(shí)。4.5.2 超過(guò)一年的質(zhì)量記錄應(yīng)交品質(zhì)管理部保管，質(zhì)量記錄的保存期限為三年。4.5.3 對(duì)超過(guò)保存期限的記錄，每年清理1-2次，經(jīng)品質(zhì)管理部審核后銷(xiāo)毀。4.6 外來(lái)質(zhì)量記錄的控制4.6.1 供應(yīng)商提供的相關(guān)質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一保管。4.6.2 顧客的質(zhì)量投訴，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部或國(guó)際貿(mào)易部統(tǒng)一保管。Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)： HER QM QP 403標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序版本：B/1頁(yè)碼：2/2 5 相關(guān)文件5.1 管理文件控制程序HER QM QP 4015.2 部門(mén)代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則HER QM WI 4016 記錄4.8.1 質(zhì)量記錄一覽表 HER QM Q

23、R 401 Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)： HER QM QP 501標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序版本：B/1頁(yè)碼：1/41. 目的確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 適用范圍本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的評(píng)審。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的計(jì)劃；編制管理評(píng)審報(bào)告；提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況); 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)

24、證。3.3 公司各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告；制定并實(shí)施管理評(píng)審中與本部門(mén)有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。4. 工作程序4.1 評(píng)審頻次4.1.1 一般情況下，公司于每年的12月份進(jìn)行一次管理評(píng)審。4.1.2 當(dāng)公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由公司總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行管理評(píng)審。4.2 評(píng)審人員4.2.1 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。由管理者代表做好與管理評(píng)審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。4.2.2 參加管理評(píng)審的人員通常有各職能部門(mén)經(jīng)理、主管。 4.2.3 必要時(shí)由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管

25、理評(píng)審的人員。4.2.4 每次管理評(píng)審的參加人員，在管理評(píng)審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。4.3 管理評(píng)審計(jì)劃4.3.1 通常在每年的11月份編制管理評(píng)審計(jì)劃。如發(fā)生4.1.2之情況，則計(jì)劃應(yīng)適時(shí)編制。 管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表編制。內(nèi)容包括：評(píng)審目的、內(nèi)容、人員、時(shí)間、方法和輸入的準(zhǔn)備等。管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。4.3.3 管理評(píng)審計(jì)劃審批原件由管理者代表歸檔保管。4.4 管理評(píng)審的輸入4.4.1 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)客，在二周內(nèi)準(zhǔn)備好所需提交的資料。通常情況下，各職

26、能部門(mén)應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類(lèi)總結(jié)性報(bào)告和資料。a. 品質(zhì)管理部 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告； 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告； 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況報(bào)告； 改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 b. 工程技術(shù)部 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控情況報(bào)告； 產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告；Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)： HER QM QP 501標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序版本：B/1頁(yè)碼：2/4 改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。c. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部（車(chē)間） 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告； 生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告； 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告； 倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告； 設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告； 供應(yīng)商情況報(bào)告

27、； 改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。d. 辦公室 組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告； 人員培訓(xùn)情況報(bào)告； 改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。e. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 服務(wù)情況報(bào)告(包括顧客滿(mǎn)意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息)； 本年度銷(xiāo)售及市場(chǎng)分析報(bào)告； 合同的執(zhí)行狀況； 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議； 改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。f. 國(guó)際貿(mào)易部 服務(wù)情況報(bào)告(包括顧客滿(mǎn)意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息)； 本年度銷(xiāo)售及市場(chǎng)分析報(bào)告； 合同的執(zhí)行狀況； 改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 g. 總經(jīng)理必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力(市場(chǎng)占有率、信譽(yù)、開(kāi)發(fā)能力、管理水平)的評(píng)價(jià)、

28、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷(xiāo)策略的要求提交報(bào)告。h. 管理者代表管理者代表對(duì)各部門(mén)提交的報(bào)告進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上編寫(xiě)“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告”，內(nèi)容包括: 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況； 前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)； 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果； 質(zhì)量體系文件和組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)，以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化； 改進(jìn)建議。4.4.2 評(píng)審輸入資料的提交a. 各職能部門(mén)準(zhǔn)備的各類(lèi)報(bào)告應(yīng)于管理評(píng)審前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)： HER QM QP 501標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序版本：B/1頁(yè)碼：3/4b. 各職能部門(mén)應(yīng)按管理評(píng)

29、審計(jì)劃中確定的參加人數(shù)，準(zhǔn)備資料提交管理評(píng)審, 一份交管理者代表存檔。4.5 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)4.5.1 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作，作好會(huì)議簽到和記錄并予以保存。4.5.2 管理評(píng)審的內(nèi)容參加管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的報(bào)告和資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析并就以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審:a. 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。b. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果。c. 過(guò)程控制情況(包括過(guò)程是否受控? 某些過(guò)程是否需要改善或優(yōu)化?)。d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況(包括重大質(zhì)量問(wèn)題)。e. 顧客滿(mǎn)意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。f. 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,

30、 包括質(zhì)量管理體系符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的程度、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。g. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體員工所理解和貫徹? 質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到。h. 質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。i. 資源是否配置得當(dāng)。j. 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。k. 有無(wú)影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。l. 改進(jìn)建議的合理性。4.5.3 管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)確定的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)的建議，落實(shí)責(zé)任部門(mén)。4.5.4 評(píng)審結(jié)論(評(píng)審輸出)總經(jīng)理在以上評(píng)審的基礎(chǔ)上作出評(píng)審結(jié)論并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。評(píng)審結(jié)論包括：A 質(zhì)量管理體系的適宜性、充

31、分性和有效性的結(jié)論。B 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整。C 質(zhì)量管理體系文件是否需要修改。D 資源配備是否充足；是否需要調(diào)整修改。E 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜；是否需要調(diào)整修改。F 需要對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施。4.6 管理評(píng)審報(bào)告4.6.1 管理評(píng)審結(jié)束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫(xiě)出管理評(píng)審報(bào)告。內(nèi)容包括： 評(píng)審目的、日期、內(nèi)容、時(shí)間、組織人、參加人、管理評(píng)審結(jié)論（采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。4.6.2 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門(mén)/人員。4.7 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證4.7.1 對(duì)管理評(píng)審中確定的重大改進(jìn)項(xiàng)目，

32、按數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序的要求實(shí)施與驗(yàn)證。Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)： HER QM QP 501標(biāo)題：管理評(píng)審控制程序版本：B/1頁(yè)碼：4/44.7.2 對(duì)管理評(píng)審中確定的一般改進(jìn)項(xiàng)目，由品質(zhì)管理部填寫(xiě)不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。4.8 管理者代表負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評(píng)審有關(guān)的質(zhì)量記錄。4.9 由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行管理文件控制程序。5. 支持性文件5.1 糾正和預(yù)防措施控制程序HER QM QP 8075.2 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序HER QM Q

33、P 8065.3 質(zhì)量記錄控制程序HER QM QP 4035.4 管理文件控制程序HER QM QP 4016. 相關(guān)記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃 HER QM QR 6206.2不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡HER QM QR 8016.3管理評(píng)審報(bào)告 6.4 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告6.5 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告6.6 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控情況報(bào)告6.7 產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告6.8 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告6.9 生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告6.10生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告6.11倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告6.12設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告6.13供應(yīng)商情況報(bào)告6.14生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況報(bào)告6.1

34、5組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告6.16人員培訓(xùn)情況報(bào)告6.17服務(wù)情況報(bào)告6.18本年度銷(xiāo)售及市場(chǎng)分析報(bào)告6.19合同的執(zhí)行狀況6.20新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議6.21質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HER QM QP 502標(biāo)題：生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序版本：B/1頁(yè)碼：1/31. 目的對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效的控制，以滿(mǎn)足顧客要求。對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施進(jìn)行控制，確保按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。2. 適用范圍本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過(guò)程及公司生產(chǎn)計(jì)劃的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)計(jì)劃、運(yùn)作系統(tǒng)的管理工作。3.2

35、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)及時(shí)提供產(chǎn)品圖紙，工藝文件，包裝BOM表，守則等指導(dǎo)性文件及新貨號(hào)或新產(chǎn)品訂單的具體要求的制定和發(fā)放。3.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部及各車(chē)間負(fù)責(zé)按各自的內(nèi)部客戶(hù)及外部客戶(hù)要求（包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求）組織供貨及生產(chǎn)。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)控制成品合理庫(kù)存，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)控制零部件的合理庫(kù)存。3.4各生產(chǎn)車(chē)間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。3.5模具中心負(fù)責(zé)各種自制模具、工夾具、量具的制造，以滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。3.6生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理工作，各車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)，操作規(guī)程的編制及發(fā)放，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。3.7各部門(mén)經(jīng)理（主任）負(fù)責(zé)本部門(mén)的人員管理和組

36、織工作，辦公室及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。3.8國(guó)際貿(mào)易部接收外銷(xiāo)定單，編制國(guó)際業(yè)務(wù)訂單，及時(shí)發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。3.9市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部提供內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售計(jì)劃編制國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單并組織評(píng)審。3.10倉(cāng)庫(kù)（材料庫(kù)、成品庫(kù)、半成品庫(kù)）提供原材料、成品、半成品的庫(kù)存情況。3.11生產(chǎn)車(chē)間按生產(chǎn)計(jì)劃，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按質(zhì)、按量完成任務(wù)。4.工作程序4.1 計(jì)劃流程4.1.1 國(guó)際貿(mào)易部匯總月度定單，安排出運(yùn)計(jì)劃、編制國(guó)際業(yè)務(wù)訂單并于每月18日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。4.1.2 國(guó)際貿(mào)易部接收臨時(shí)定單后，立即檢查倉(cāng)庫(kù)是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗(yàn)并發(fā)貨；如沒(méi)有，則組織合同評(píng)審，然后編制國(guó)際業(yè)務(wù)訂單并送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。4.1.3

37、 國(guó)際貿(mào)易部根據(jù)月度定單、臨時(shí)定單、生產(chǎn)情況每周更新出運(yùn)計(jì)劃并于每周三12：00前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。4.1.4市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部每月編制國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單，應(yīng)組織合同評(píng)審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后， 與每月15日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。4.1.5生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總接到的國(guó)內(nèi)訂單，制訂*月生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車(chē)間、采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部等部門(mén)。內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品生產(chǎn)以*月生產(chǎn)計(jì)劃為生產(chǎn)依據(jù)。4.1.6生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)每周出運(yùn)計(jì)劃、*月生產(chǎn)計(jì)劃及其他因素編制生產(chǎn)排班表作為周生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃。生產(chǎn)排班表經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車(chē)間、采購(gòu)、國(guó)際貿(mào)易部及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

38、部等部門(mén)。4.1.7部件車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)排班表做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)準(zhǔn)備。4.1.8裝配車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)排班表實(shí)施生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作。Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HER QM QP 502標(biāo)題：生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序版本：B/1頁(yè)碼：2/34.1.10生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)排班表，編制制造命令單。制造命令單在電腦中共享，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編制制造命令單接收清單請(qǐng)各車(chē)間、部門(mén)有關(guān)人員簽收。 4.1.11制造命令單發(fā)材料倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、采購(gòu)、財(cái)務(wù)。a. 材料庫(kù)、部件車(chē)間根據(jù)制造命令單審核裝配車(chē)間領(lǐng)料單。b. 裝配車(chē)間根據(jù)制造命令單填寫(xiě)原材料限額領(lǐng)料單或（自制半成品）限額領(lǐng)料單，超出部分填寫(xiě)原材料超額領(lǐng)料單或（

39、自制半成品）超額領(lǐng)料單。c. 采購(gòu)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、制造命令單、月生產(chǎn)排班表及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫(kù)存情況、經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)批量制定物料采購(gòu)計(jì)劃表。4.1.12 采購(gòu)員根據(jù)物料采購(gòu)計(jì)劃表結(jié)合物資采購(gòu)的提前期，制訂訂購(gòu)單。具體采購(gòu)程序見(jiàn) 采購(gòu)控制程序4.1.13制造命令單發(fā)部件車(chē)間，由車(chē)間安排具體部件生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。4.2 計(jì)劃變更4.2.1在生產(chǎn)過(guò)程中如因生產(chǎn)異常影響生產(chǎn)計(jì)劃完成，影響交期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)填寫(xiě)內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部視情況與國(guó)際貿(mào)易部或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)商后變更。4.2.2 對(duì)于臨時(shí)接到或增補(bǔ)的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審議后視情況會(huì)同國(guó)際貿(mào)易部、及相關(guān)車(chē)間、

40、部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審后變更。4.2.3如生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生較大變化或有嚴(yán)重沖突時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理主持召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，討論決定計(jì)劃變更。4.2.4生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部修改生產(chǎn)排班表，將更新后的生產(chǎn)排班表審批后重新發(fā)放，并收回原生產(chǎn)排班表。4.2.5生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)排班表的變更情況，編制制造命令變更單，參照4.1.6、4.1.7執(zhí)行，編制制造命令單變更通知請(qǐng)各車(chē)間、部門(mén)有關(guān)人員簽收。 對(duì)于單一制造命令單更改編制對(duì)應(yīng)的制造命令變更單，對(duì)于整體計(jì)劃更改的編制制造命令單，在制造命令單變更通知中注明更改原因及原制造命令單的生產(chǎn)安排。4.3 生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤4.3.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部安排專(zhuān)人每天跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃完成

41、情況。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)溝通、調(diào)整、解決。4.3.2各裝配車(chē)間根據(jù)每日生產(chǎn)情況，于電腦上將當(dāng)日的生產(chǎn)情況填入*車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總每日生產(chǎn)情況，編制生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表。4.4質(zhì)量控制4.4.1 原材料、外協(xié)外購(gòu)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按不合格品控制程序執(zhí)行。4.4.2生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量由生產(chǎn)車(chē)間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)控制；其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。4.4.3測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理、使用、維護(hù)執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序。4.5人員管理4.5.1各部門(mén)經(jīng)理(主任)負(fù)責(zé)本部門(mén)的人員管理和組織工作，在安排工作時(shí)，要選擇合適的具有資格的人員。4.5.2

42、員工的培訓(xùn)：由各部門(mén)經(jīng)理提出培訓(xùn)需求，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督及控制培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。執(zhí)行員工培訓(xùn)工作程序。 4.6 模具加工流程具體見(jiàn)模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法5 支持性文件和制度5.1采購(gòu)控制程序 HER QM QP 704Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HER QM QP 502標(biāo)題：生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作的控制程序版本：B/1頁(yè)碼：3/35.2與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 HER QM QP 7025.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序 HER QM QP 7085.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 HER QM QP 8035.5不合格品控制程序 HER QM QP 8055.6模具設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 HER QM QP 7115.7員

43、工培訓(xùn)工作程序 HER QM QP 6025.8材料收發(fā)及保管制度HER PP WI 4015.9模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法HER PP WI 7016 相關(guān)記錄6.1 *月生產(chǎn)計(jì)劃HER PP QR 7186.2 生產(chǎn)排班表HER PP QR 7196.3 制造命令單HER PP QR 7516.4 制造命令單接收清單HER PP QR 7166.5 制造命令變更單HER PP QR 7526.6 制造命令單變更通知HER PP QR 7176.7 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單HER SD QR 5026.8 內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單HER PP QR 7206.9 原材料限額領(lǐng)料單HER PP QR 755或（自制半成品

44、）限額領(lǐng)料單HER PP QR 7626.10 原材料超額領(lǐng)料單HER PP QR 756或（自制半成品）超額領(lǐng)料單HER PP QR 7636.11 訂購(gòu)單HER MP QR 750 6.12 國(guó)際業(yè)務(wù)訂單HER SD QR 5016.13物料采購(gòu)計(jì)劃表HER MP QR 7586.14生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表HER PP QR 7996.15 車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表6.16 出運(yùn)計(jì)劃Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HER QM QP 601標(biāo)題： 設(shè)備管理程序版本：B/1頁(yè)碼：1/31. 目的規(guī)范設(shè)備管理業(yè)務(wù)，使機(jī)器設(shè)備能始終保持完好狀況，以確保生產(chǎn)進(jìn)度完成與產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定及作業(yè)的安全性。2. 適用范圍本

45、程序適用于公司機(jī)器設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、使用、維護(hù)、維修、廢棄等業(yè)務(wù)。3職責(zé)31生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。32總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作。33生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司的綜合設(shè)備管理，依據(jù)公司的資源狀況、年度計(jì)劃，制定設(shè)備的采購(gòu)、維修改造、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。34生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)新設(shè)備的選型及廠家的確定；但對(duì)新購(gòu)設(shè)備和大型工裝夾具，由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購(gòu)合同或協(xié)議上簽字同意。35設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)所用設(shè)備的保管、保養(yǎng)及相應(yīng)的配合工作。4. 工作程序41設(shè)備采購(gòu)411設(shè)備采購(gòu)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)使用部門(mén)需要提出。412使用部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，一式三

46、聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審核后，交總經(jīng)理審批。413新購(gòu)設(shè)備理由：擴(kuò)大再生產(chǎn)的需要，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備，設(shè)備狀況不好，改進(jìn)工藝的需要，沒(méi)有維修價(jià)值必須更新。414設(shè)備選型應(yīng)充分考慮到設(shè)備的生產(chǎn)效率先進(jìn)性、可靠性及可維修性。415生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)備的選型，與廠商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、洽談，簽定訂購(gòu)單經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，直到設(shè)備進(jìn)廠。42設(shè)備安裝、調(diào)試及驗(yàn)收421設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行拆包、搬運(yùn)，安裝。422設(shè)備調(diào)試由使用部門(mén)、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、品質(zhì)管理部各部門(mén)相關(guān)人員參加。423比較復(fù)雜的設(shè)備由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部聯(lián)系廠家進(jìn)行調(diào)試, 422也同樣適用。424驗(yàn)收合格后，各部門(mén)人員

47、在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部設(shè)備主管人員負(fù)責(zé)將設(shè)備歸類(lèi)管理，并填寫(xiě)設(shè)備分類(lèi)臺(tái)帳。 設(shè)備分類(lèi)臺(tái)帳注明：a. 設(shè)備編號(hào)；b. 型號(hào)規(guī)格；c. 進(jìn)廠日期；d. 制造廠；e. 使用部門(mén)。425如果調(diào)試不合格，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)同廠家協(xié)調(diào)解決，其他部門(mén)配合。426生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)、附件，保修卡的管理工作。Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HER QM QP 601標(biāo)題： 設(shè)備管理程序版本：B/1頁(yè)碼：2/343自制設(shè)備或大型工裝夾具431使用單位根據(jù)需要提出自制設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部設(shè)備技術(shù)員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)、審核、制造。432自制設(shè)備完成以后，設(shè)備調(diào)試由使用部門(mén)、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、品

48、質(zhì)管理部各部門(mén)相關(guān)人員參加433驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)設(shè)備分類(lèi)臺(tái)帳，對(duì)自制設(shè)備進(jìn)行歸類(lèi)管理。434如果不合格，則由使用部門(mén)、制造部門(mén)、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、品質(zhì)管理部一起查找原因，直到解決問(wèn)題。434技術(shù)員負(fù)責(zé)自制設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)的編制工作。44 設(shè)備的安全使用及維護(hù)保養(yǎng)441生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的編制工作。442設(shè)備使用單位根據(jù)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行日常檢查工作，并認(rèn)真填寫(xiě)機(jī)床維護(hù)保養(yǎng)記錄表443維修人員應(yīng)對(duì)操作者進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，糾正不合理的操作行為，并對(duì)設(shè)備不安全的隱患部位進(jìn)行整改。45 維修改造451維修理由：日常檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；定期檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；作業(yè)過(guò)程中

49、設(shè)備出現(xiàn)異?；蚬收闲枰懦?；依照設(shè)備設(shè)計(jì)原理或使用說(shuō)明書(shū)要求必須維修；其他意外導(dǎo)致設(shè)備必須維修。452只要具備上述一條理由，車(chē)間即可提出維修，以口頭或書(shū)面形式通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。453維修所涉及的零件采購(gòu)、委外維修，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。454設(shè)備維修時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)生產(chǎn)可能造成很大影響時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與設(shè)備使用單位協(xié)調(diào)處理，盡量減少對(duì)生產(chǎn)造成的不利影響。455設(shè)備的改造理由：設(shè)備技術(shù)性能落后，不能滿(mǎn)足工藝要求；能滿(mǎn)足現(xiàn)有工藝要求，改造后可以大幅度提高工作效率；由于工藝的改變必須對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造。456改造方式：自行維修改造、委外維修改造、自行和委外相結(jié)合。457生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部全權(quán)負(fù)責(zé)設(shè)備的維修

50、過(guò)程，具體維修以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部或廠家為主，使用單位為輔并且積極配合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部或廠家的維修工作。458維修改造工作完成后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)維修任務(wù)書(shū)（自行維修改造）、設(shè)備維修記錄單（委外維修改造）的填寫(xiě)工作，并存檔保管。46 設(shè)備報(bào)廢的管理461設(shè)備報(bào)廢的理由：設(shè)備已到規(guī)定的使用年限；設(shè)備技術(shù)落后，能源浪費(fèi)太大；因設(shè)備事故不能繼續(xù)使用；無(wú)大修價(jià)值。462只要有上述一條理由，即可申請(qǐng)報(bào)廢，填寫(xiě)固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。463出售與報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)從固定資產(chǎn)賬中核銷(xiāo)。47設(shè)備事故的管理471設(shè)備事故的定義：因?yàn)樵O(shè)備失控或人為操作失誤，造成一定經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象。Her（ZJ）有限公司文件編號(hào)：HE

51、R QM QP 601標(biāo)題： 設(shè)備管理程序版本：B/1頁(yè)碼：3/3472生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備事故管理工作制度，并負(fù)責(zé)組織對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，分析，總結(jié)。473生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)設(shè)備事故處理報(bào)告單。48閑置設(shè)備的管理481超過(guò)三個(gè)月沒(méi)有使用的設(shè)備為閑置設(shè)備。482閑置設(shè)備由使用部門(mén)提出，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審核后進(jìn)行封存。483閑置設(shè)備要有明顯的標(biāo)記，長(zhǎng)期閑置設(shè)備必須作出處理。484處理方式：整體出售變現(xiàn)價(jià)值；作報(bào)廢處理，回收可利用的備件。485對(duì)閑置、報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。49設(shè)備操作者的培訓(xùn)491設(shè)備使用單位需要培訓(xùn)的操作者由使用單位向辦公室提出申請(qǐng)計(jì)劃，辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。492培訓(xùn)工作在本單位進(jìn)行的，由本單位負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核