質(zhì)量手冊(B)NEW

1、受控狀態(tài)： 分發(fā)號：德州科海電子有限公司質(zhì)量手冊KHSC-B/0-2010 編制： 文件編寫組 2010 年 03 月 01 日 審核： 張 磊 2010 年 03 月 01 日 批準(zhǔn)： 冉 青 2010 年 03 月 01 日 發(fā)布、實(shí)施日期: 2010 年03月01日 中國 · 德州114手冊發(fā)布令質(zhì)量手冊經(jīng)公司審定，現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施。建立和完善管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策。通過體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求。依照管理方針和目標(biāo)控制活動、產(chǎn)品和服務(wù)對質(zhì)量的影響，確保本公司質(zhì)量管理體系績效的持續(xù)提高。根據(jù)公司實(shí)際情況

2、，質(zhì)量手冊以ISO9001：20080質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)和主線。按照過程方法和PDCA循環(huán)的模式，闡述公司的質(zhì)量管理方針和目標(biāo)，對公司的質(zhì)量管理體系作了總體描述。本手冊是公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理及活動的要求和準(zhǔn)則。以及CCC強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的法規(guī)性文件。從頒布之日起實(shí)施，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：冉 青 2010 年 03月 01日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為保證公司強(qiáng)制性產(chǎn)品的一致性質(zhì)量保證能力，今任命張磊同志為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。在強(qiáng)制性產(chǎn)品管理方面其應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系，并確

3、保其實(shí)施和保持； b)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；d)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理：冉 青 2010年03月01日管理者代表任命書為貫徹實(shí)施ISO 9001:20080質(zhì)量管理體系 要求，現(xiàn)任命：張磊 同志為本公司管理者代表。全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持，定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，履行以下職責(zé)：管理者代表的職責(zé)是：1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及運(yùn)行表現(xiàn)以提交管理評審，并提出改進(jìn)的建議；3

4、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)法律法規(guī)要求和滿足顧客要求意識的形成；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：冉 青 2010年03月01日KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號0.10.1目 錄版本/修訂B/0頁/次1/1質(zhì)量手冊目錄目 錄對應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款工廠質(zhì)量保證能力要求0.1質(zhì)量手冊目錄0.2質(zhì)量手冊說明0.3手冊更改記錄0.4企業(yè)簡介1.0組織機(jī)構(gòu)圖2.0管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0管理體系職能分配表4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求/4.2.1總則/4.2.2質(zhì)量手冊2 文件與記錄4.2.3文件控制程序4.2.3文件控制4.2.4記錄控制程序4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.

5、1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5.4質(zhì)量管理體系策劃控制程序5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通1 職責(zé)與資源a職責(zé)5.6管理評審控制程序5.6管理評審6.1資源提供6.1資源提供1 職責(zé)與資源b資源6.2人力資源控制程序6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施/6.4工作環(huán)境4.2生產(chǎn)環(huán)境；4.4生產(chǎn)設(shè)備7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購控制程序7.4采購3.1采購和進(jìn)貨驗(yàn)證7.5生

6、產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 4.1關(guān)鍵工序；10. 包裝、搬運(yùn)和儲存7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制6.1檢定與校準(zhǔn) 8.1測量、分析和改進(jìn)控制程序81總則8.2.1顧客滿意程度測量控制程序8.2.1顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核8. 內(nèi)部質(zhì)量審核8.2.3/8.2.4 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量/8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.3 過程監(jiān)控；4.5 過程檢驗(yàn); 5.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制7. 不合格品的控制8.4信息收集與數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5糾正、預(yù)防措

7、施控制程序8.5改進(jìn)9.0認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序9.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性附錄1質(zhì)量手冊會簽表附錄2記錄清單KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號0.20.2質(zhì)量手冊說明版本/修訂B/0頁/次1/1質(zhì)量手冊說明1 手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)放1.1 本質(zhì)量手冊按 ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。1.2 本手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語，均采用ISO 9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。1.3 手冊由質(zhì)管辦歸口管理，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。1.4 手冊由質(zhì)管辦統(tǒng)一編號，并加蓋“受控”印章后登記發(fā)放，公司內(nèi)相關(guān)部門及認(rèn)證公司使用 “受控”文件版本。1

8、.5 手冊的領(lǐng)用需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。持有者應(yīng)保持手冊的清潔、完整，并妥善保管，不得丟失和任意涂改。手冊持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)將手冊退還質(zhì)管辦。1.6 質(zhì)管辦應(yīng)作好質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄。1.7 本手冊發(fā)放新版本的同時(shí)，舊版本自行作廢，由質(zhì)管辦收回處理。2 手冊的更改2.1 手冊在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有明顯錯(cuò)誤或與具體運(yùn)作不相適宜時(shí)，可視具體情況進(jìn)行修改，執(zhí)行文件控制程序，任何人不得擅自更改或在手冊上涂畫、標(biāo)注。2.2 手冊的更改應(yīng)由意見人向質(zhì)管辦提出修改建議，由質(zhì)管辦組織相關(guān)人員對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審。評審?fù)ㄟ^，確屬需要修改時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，由質(zhì)管辦填寫文件更改通知書下發(fā)更改。 2

9、.3 手冊更改的方式為換頁時(shí)，手冊持有者在接到文件更改通知書后應(yīng)將更改內(nèi)容填寫在本手冊更改記錄中。當(dāng)公司的質(zhì)量體系發(fā)生較大變化時(shí)，以及手冊的換頁超過二十頁時(shí)，或公司認(rèn)為需要時(shí)，由手冊的管理負(fù)責(zé)人提出，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可對手冊進(jìn)行換版。KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號0.30.3手冊更改記錄版本/修訂B/0頁/次1/1手冊更改記錄章節(jié)號修改條款或頁次修改日期修改人KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號0.40.4企業(yè)簡介版本/修訂B/0頁/次1/1企 業(yè) 簡 介1、 企業(yè)沿革德州科海電子有限公司是山東省科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)點(diǎn)，政府重點(diǎn)支持企業(yè)之一。

10、公司位于德城區(qū)天衢工業(yè)園內(nèi)，公司始建于1997年1月，屬民營股份制企業(yè)?，F(xiàn)有員工96余人，企業(yè)總資產(chǎn)4000.8萬元，銀行信譽(yù)AA級，總占地面積50余畝，建筑面積21350平方米。 公司主要從事電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、安裝工作，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為“二主一輔”即以衛(wèi)星電視廣播地面接收系列產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品為主，配套產(chǎn)品為其輔助產(chǎn)品。主要產(chǎn)品有數(shù)字衛(wèi)星地面接收機(jī)、衛(wèi)星直播系統(tǒng)綜合接收解碼器、衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)高頻頭和ADSL。公司生產(chǎn)的衛(wèi)星接收系統(tǒng)高頻頭榮獲山東省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、國家級新產(chǎn)品，被列入國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，公司是國家信息產(chǎn)業(yè)部的定點(diǎn)生產(chǎn)廠家，并取得了全國電子產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和國家廣電總局的入網(wǎng)許可證書，

11、接收機(jī)產(chǎn)品通過了CCC認(rèn)證。 根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)狀，本手冊適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、安裝和服務(wù)的過程控制。企業(yè)名稱：德州科海電子有限公司總 經(jīng) 理：冉青電 話：（0534）2731286電子郵箱：dzkhrqKeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號1.01.0 組織機(jī)構(gòu)圖版本/修訂B/0頁/次1/1綜 合 辦技 術(shù) 科生 產(chǎn) 科質(zhì) 管 辦管理者代表質(zhì)量負(fù)責(zé)人總 經(jīng) 理組織機(jī)構(gòu)圖KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號3.03.0 管理體系職能分配表版本/修訂B/0頁/次1/1管理體系職能分配表職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表綜合辦質(zhì)管辦生產(chǎn)科技術(shù)科41總要求42文件要求

12、51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計(jì)和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)提供76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制81測量、分析和改進(jìn)-總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程監(jiān)視和測量824產(chǎn)品監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制主管/具體實(shí)施職能 協(xié)管/配合執(zhí)行職能KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號4.04.0 質(zhì)量管理體系版本/修訂B/0頁/次1/21 目的說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文

13、件編制的總要求。2 適用范圍適用于公司建立質(zhì)量管理體系，形成文件后實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理（1） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；（2） 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2 管理者代表（1） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；（2） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；（3） 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。（4） 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜保持同外部的聯(lián)絡(luò)；（5） 負(fù)責(zé)文件、記錄控制、內(nèi)部審核、管理評審、持續(xù)改進(jìn)策劃、糾正和預(yù)防措施控制等方面的組織或領(lǐng)導(dǎo)工作。3.3 公司各職能部門（1） 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理

14、體系正常運(yùn)行；（2） 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 過程概要4.1 質(zhì)量管理體系總要求4.1.1 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的適用范圍是：衛(wèi)星地面接收備的生產(chǎn)及服務(wù)；包括ISO9001：2008所有條款。4.1.2 公司按照ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持，并 予以持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到:a. 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并圍繞貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。b. 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別,并通過編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價(jià)的重大過程, 也可以是具體質(zhì)量活動所涉及的過程；c. 明確過

15、程控制的方法和過程之間相互順序以及接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等對過程進(jìn)行管理；d. 確保獲得質(zhì)量管理體系所必要的資源和信息,以支持這些過程的有效運(yùn)作和監(jiān)控。e. 對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析以及采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。f.我公司涉及的外包過程有：印制板外協(xié)加工和成品的交付運(yùn)輸，公司對所有外包過程按采購控制程序進(jìn)行控制。KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號4.04.0 質(zhì)量管理體系版本/修訂B/0頁/次2/24.2 質(zhì)量管理體系文件要求。4.2.1 按照ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及根據(jù)公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有

16、效運(yùn)行。4.2.2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖：質(zhì)量手冊管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程、設(shè)計(jì)文件、質(zhì)量記錄等 第一級文件 （含方針、目標(biāo)、程序文件） 第二級文件4.2.3 文件的詳略程度取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。質(zhì)量體系文件包括：a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊； c. ，標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序（即程序文件）和記錄；c. 公司確定的為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和、控制所需的文件，包括紀(jì)錄；一個(gè)文件可以包括對一個(gè)或多個(gè)程序的要求，一個(gè)形在成文件的程序的要求可以被包含在多個(gè)文件中。d. 標(biāo)準(zhǔn)所要

17、求的記錄。4.2.4 文件可呈現(xiàn)任何媒介體形式，如紙張、電子文檔、磁盤、光盤或照片、樣品等。4.2.5 文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、回收、作廢、銷毀等管理執(zhí)行文件控制程序。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序 4.2.3章節(jié)5.2 記錄控制程序 4.2.4章節(jié)KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.34.2.3 文件控制程序版本/修訂B/0頁/次1/51 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保相關(guān)場所使用文件為有效版本。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。3.

18、3 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文件。3.4 公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)管理制度、工藝文件等，相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批。3.5 各部門文員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 工作程序4.1 質(zhì)量管理體系文件分類類別編制部門使用部門包括內(nèi)容1質(zhì)量手冊質(zhì)管辦組織各部門各部門2設(shè)計(jì)文件技術(shù)科生產(chǎn)科產(chǎn)品（含包裝）設(shè)計(jì)輸出3工藝文件質(zhì)管辦生產(chǎn)科工藝流程、設(shè)備操作規(guī)程、工序作業(yè)指導(dǎo)書4檢驗(yàn)文件質(zhì)管辦質(zhì)管辦原材料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范5管理規(guī)范各部門各部門各方面與產(chǎn)品質(zhì)量及一致性有關(guān)的過程6外來文件國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)等7記錄文件各部門各部門質(zhì)量記錄8其他各部門各

19、部門質(zhì)量計(jì)劃、暫行規(guī)定等4.2 文件編制4.2.1 各文件4.1文件類對應(yīng)的編制部門主導(dǎo)編制；4.2.2 設(shè)計(jì)文件編制格式：設(shè)計(jì)內(nèi)容舊底圖總號產(chǎn)品名稱文件序號底圖總號圖樣標(biāo)記重量比例簽 字標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字日期編 制文件名稱共 1 張第 1 張日 期校 對公司名稱4.2.3 工藝文件編制格式：KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.34.2.3 文件控制程序版本/修訂B/0頁/次2/5a.操作規(guī)程 ：文件名稱文件編號受控號頁次設(shè)備名稱版本工序名稱操作步驟編制審核批準(zhǔn)生效日期公司名稱日期日期日期b.作業(yè)指導(dǎo)書：總裝作業(yè)指導(dǎo)書文件編號受控號頁次/產(chǎn)品名稱版本工序名稱作業(yè)示意圖物料輔

20、 料工 具作業(yè)步驟: 品質(zhì)要求: 注意事項(xiàng): 編制審核批準(zhǔn)生效日期公司名稱日期日期日期4.2.4 記錄文件編制格式：所編寫記錄與原有記錄屬同一類別、記錄對象一樣或改動不大時(shí)，可在原記錄基礎(chǔ)上做必要的改動,改動大時(shí)可換用適合實(shí)際工作的記錄形式，但均采用原記錄編號，按記錄編制格式進(jìn)行修改,遵循不增加新記錄的原則。 所有記錄均應(yīng)標(biāo)明記錄名稱及編號；當(dāng)記錄不止一頁時(shí)，需在每一頁上端用“第 頁，共 頁”或“ / ”注明頁次。所有記錄尾頁右下方注明以下內(nèi)容：記錄填寫人，填制日期，審核人，審核日期等。為便于保管和使用，可采用A4紙編輯、打印或鉛印，特殊記錄可放寬要求。4.2.5 其他文件編制格式：a. 文件

21、封面內(nèi)容及對應(yīng)格式見下頁：KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.34.2.3 文件控制程序版本/修訂B/0頁/次3/5受控狀態(tài)： 分發(fā)號：德州科海電子有限公司文件名稱文件編號：文件號-版本/狀態(tài)-編制年份編制： 年 月 日審核： 年 月 日批準(zhǔn)： 年 月 日 發(fā)布、實(shí)施日期: 年 月 日b.正文文件頭公司名稱文件名稱編 號版 次X/N頁 次/版次，用“X/N”表示，“X”為文件版本（“A-Z”字母表示），“N”為該版本修訂次數(shù)，用一位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如：未換版、無修訂用“A/0”表示；第二版、修改一次用“B/1”表示。頁次，統(tǒng)一用：第幾頁/總頁數(shù)（如1/3）的格式表示。 文件為多

22、頁時(shí),每一頁須有相應(yīng)的文頭。c. 正文格式及內(nèi)容： 1 目的（說明該程序的控制目的，控制要求，可以用以下引導(dǎo)語：為了制定本程序；或者：本程序規(guī)定了。） 2 范圍（指出該程序所規(guī)定的內(nèi)容和涉及的控制范圍，可以使用以下引導(dǎo)語：本程序適用于 ；或者：適用于 。）3 定義或術(shù)語；（若需要，給出與該程序有關(guān)的術(shù)語及其定義，特別是專用術(shù)語。） 4 職責(zé)（規(guī)定該程序所涉及的主管部門、人員的職責(zé)以及各相關(guān)部門、人員的職責(zé)。）5 程序（主要應(yīng)按需要規(guī)定以下幾方面的內(nèi)容） a. 確定開展和各項(xiàng)活動實(shí)施的步驟； b. 明確所涉及的人員； c. 規(guī)定具體的控制要求和控制方法；KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)

23、號4.2.34.2.3 文件控制程序版本/修訂B/1頁/次4/5de. 確定開展各項(xiàng)活動的動機(jī)；ef給出所需設(shè)備、設(shè)施及要求；fg規(guī)定例外情況的處理方法；gh引出所涉及的相關(guān)/支持性文件；hi. 明確記錄的填寫和保存要求；ij列出所使用的記錄表格等。 6 相關(guān)文件（列出與本程序有關(guān)的相關(guān)文件及文件編號。）7 記錄（給出有關(guān)記錄名稱及記錄編號，并附上相應(yīng)的空白表格。） 行文時(shí)可采用宋體和黑體，大小按文件內(nèi)容及排版情況確定。d. 文尾:文件結(jié)束統(tǒng)一采用以下直線格式，長度約占頁寬的1/3，居中，線寬3磅。文件評審、修改記錄，填入結(jié)束符后的以下表格：評審記錄評審結(jié)果評審人日期修改記錄內(nèi) 容修改人日期批

24、準(zhǔn)人日期e. 為便于保管和使用，統(tǒng)一采用A4紙編輯、打印。4.2.6 質(zhì)量手冊編號為KHSC-B/0-2010?！癒H”表示公司名稱代號，“SC”表示質(zhì)量手冊，B/0表示文件版本號和修訂狀態(tài)（版本號依次為A、B，修改號為0、1，以此類推），“2010”表示年代。4.2.7 記錄文件編號規(guī)則：JL-X-N：X，規(guī)定此記錄的文件或章節(jié)號；N，規(guī)定此記錄的文件中本記錄的序號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字。4.2.8 設(shè)計(jì)文件編號規(guī)則：執(zhí)行電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件編制和管理標(biāo)準(zhǔn)匯編工藝文件編號：工藝文件類型（文件編制部門代號）-適用組別-工序序號工藝文件類型：GY：工藝文件；GZ：操作規(guī)程；SZ：作業(yè)指導(dǎo)書文件編制部門代號

25、，同4.2.9。適用組別：貼片：SMT；機(jī)插：AI；手插：MI；總裝：ZZ；工序序號：01,02,4.2.9 常規(guī)文件編號規(guī)則：XX（X）-XX- X文件版本（A，B，C，,只適合用管理規(guī)范和檢驗(yàn)文件） 文件序號 (0199)文件編制部門代碼文件類別文件類別：檢驗(yàn)文件：SJ；管理規(guī)范：SG；部門代碼：公司級不標(biāo)識；質(zhì)管辦：Z；技術(shù)科：J；生產(chǎn)科：S；綜合辦：ZH。文件序號：按文件編制先后順序依次編號。4.2.10外來文件直接采用原編號。4.3 文件審批：公司級（主要職責(zé)涉及一個(gè)以上部門）文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門級（只適用于編制部門內(nèi)部或編制部門承擔(dān)主要職責(zé)）文件由部門負(fù)責(zé)人審批、

26、管理者代表批準(zhǔn)。KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.34.2.3 文件控制程序版本/修訂B/0頁/次5/54.2.10外來文件直接采用原編號。4.3 文件審批：公司級（主要職責(zé)涉及一個(gè)以上部門）文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門級（只適用于編制部門內(nèi)部或編制部門承擔(dān)主要職責(zé)）文件由部門負(fù)責(zé)人審批、管理者代表批準(zhǔn)。4.4 文件的狀況 文件根據(jù)其狀態(tài)分為受控、非受控、更改、作廢、保留五種狀態(tài)。 凡在重要場合與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密的相關(guān)文件均為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所 有受控文件必須在該文件封面加蓋受控文件章。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)編制研究院的“有效文件清單”，明確該類文件范圍并加蓋受

27、控印章，各部門編 制其部門的“有效文件清單”，以便對文件進(jìn)行控制。 非受控文件加蓋非受控印章，不進(jìn)行發(fā)放登記，也不進(jìn)行更改、回收等控制。4.5 文件發(fā)放：文件由編制部門發(fā)放；發(fā)放范圍覆蓋可能使用文件的所有部門、崗位或場所； 每一文件均需報(bào)質(zhì)管辦存檔。文件收、發(fā)填寫文件收發(fā)記錄。4.6 文件保管與使用：文件除存檔外，由使用人員保存，文件應(yīng)保持清潔、清晰，不能污損 或遺失。如有污損或遺失，需向文件發(fā)放部門說明情況，由文件發(fā)放部門回收并重新發(fā)放新 文件。各部門每季度更新部門文件清單，報(bào)質(zhì)管辦備案。4.7文件的借閱、復(fù)制：借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件 申請，由相關(guān)部負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審

28、批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。公司內(nèi)不允許使用復(fù)制的受控文件。4.8 文件更改、作廢、銷毀：組織機(jī)構(gòu)、過程、產(chǎn)品要求、設(shè)計(jì)或工藝變更、過程改進(jìn)時(shí)，應(yīng)對文件進(jìn)行更改。文件的更改由原編制部門進(jìn)行，填寫文件 申請，更改的文件應(yīng)進(jìn)行修訂狀態(tài)（版本）標(biāo)識，經(jīng)重新審批后發(fā)放。失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋 “作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種目的原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；對要銷毀的作廢文件，由質(zhì)管辦填寫文件 申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管辦統(tǒng)一銷毀。4.9外來文件的控制 質(zhì)管辦收集相關(guān)國家、行業(yè)

29、標(biāo)準(zhǔn)的最新版本及其他與體系有關(guān)的外來文件，識別其適用性， 直接采用原編號，加蓋受控印章，必要時(shí)分發(fā)到相關(guān)部門，回收舊標(biāo)準(zhǔn)?？蛻籼峁┑奈募?資料，由各主管部門參照本程序確定管理辦法，控制其有效性；4.10 對所載媒體非紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1 記錄控制程序 4.2.4 章節(jié)6 記錄6.1 文件收發(fā)記錄 JL-4.2.3-016.2 部門受控文件清單 JL-4.2.3-026.3 文件 申請 JL-4.2.3-03KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.44.2.4 記錄控制程序版本/修訂B/0頁/次1/21 目的 確保生產(chǎn)過程和質(zhì)量體系運(yùn)行過程中規(guī)

30、定的記錄得到保護(hù),并便于管理和追溯。2 適用范圍本程序規(guī)定了記錄管理方法和控制要求,適用于本公司各過程的記錄管理。3 職責(zé)31 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，對記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。32 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的形成、利用、存檔、檢索等管理。4 工作程序4.1 本公司必要規(guī)范的記錄包括：a.對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評定和日常管理的記錄； b.關(guān)鍵元器件和材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄及供貨商提供的合格證明； c.產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄； d.檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定的記錄； e.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查的記錄； f.不合格品的處置記錄； g.內(nèi)部審核的記錄； h.顧客投訴及采取糾正措施的記錄； i

31、.零部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄； j.標(biāo)志使用執(zhí)行情況記錄； k.運(yùn)行檢驗(yàn)的不合格記錄和不合格項(xiàng)糾正記錄； l.國家質(zhì)量監(jiān)督檢查、第三方質(zhì)量審核等方面的記錄；4.2 填寫要求4.2.1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；未發(fā)生的欄目攔目及剩余的空白處用單/斜杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.2.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。43 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.3.1 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各

32、部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄應(yīng)整理成冊交質(zhì)管辦保存。4.3.2 質(zhì)管辦編制公司記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)匯總編制本部門使用的質(zhì)量記錄的原始樣本。4.3.3 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)檢查各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。44 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 （1） 各部門負(fù)責(zé)向質(zhì)管辦領(lǐng)用所需記錄空白表； （2）各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填 KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號4.2.44.2.4 記錄控制程序版本/修訂B/0頁/次2/2

33、寫文件 申請，由記錄管理人登記備案。 45質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由記錄保管人員填寫文件 申請 交質(zhì)管辦負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 46 記錄格式 4.6.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門業(yè)務(wù)專責(zé)編制，部門主管審批，交質(zhì)管辦備案。 4.6.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件 更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件51 文件控制程序 4.2.3章節(jié)6 記錄 6.1 記錄清單 JL-4.2.4-01 6.2文件 申請 JL-4.2.3-03KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號5.15.1 管理承諾版

34、本/修訂B/0頁/次1/11 目的明確最高管理者應(yīng)承擔(dān)的管理職責(zé)和實(shí)施的活動，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持其有效性，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2 適用范圍適用于公司總經(jīng)理為建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。3 職責(zé)3.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性：3.1.1 向員工傳達(dá)滿足顧客需求、確保產(chǎn)品及、服務(wù)質(zhì)量及遵守相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，促進(jìn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.1.2 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)。應(yīng)在全體員工中樹立“顧客在我心中、質(zhì)量在我手中”的觀念；3.1.3 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式

35、使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司發(fā)展的重要性；并能經(jīng)常、持續(xù)地加強(qiáng)與員工的溝通，使他們積極參與提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的活動。3.2 總經(jīng)理應(yīng)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見質(zhì)量方針。3.3 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。3.4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源，執(zhí)行資源提供的規(guī)定。4 相關(guān)文件4.1 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5.4章節(jié)4.2 管理評審控制程序 5.6章節(jié)4.3 資源提供 6.1章節(jié)4.4 人力資源控制程序 6.2章節(jié)4.5 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3章節(jié)KeHai 科海 德州科海電

36、子有限公司章節(jié)號5.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)版本/修訂B/0頁/次1/11 目的理解并滿足顧客的需求和期望，并以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)。2 適用范圍適用于公司將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并得到滿足。3 程序3.1 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客多種渠道的溝通來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。3.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的要求并使其得到滿足，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。監(jiān)測顧客滿意度的問題詳見顧客滿意程度測量控制程序。3.3 不斷增強(qiáng)顧客滿意度是公司永恒的目標(biāo)3.3.l 公司必須滿足

37、國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3.3.2 顧客的期望和需求、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可能會變化，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3.3 只有按顧客或潛在顧客的需求和期望，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，才能不斷增強(qiáng)顧客滿意度。4 相關(guān)文件4.1 文件控制程序 4.1章節(jié)4.2 管理評審控制程序 5.6章節(jié)4.3 顧客滿意程度測量控制程序 8.2.1章節(jié)KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號5.35.3 質(zhì)量方針版本/修訂B/0頁/次1/11 制定方針的目的為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，保持

38、質(zhì)量管理體系的有效性和滿足法律法規(guī)的要求，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為： 追求完美品質(zhì)，領(lǐng)先用戶一步。2 方針的內(nèi)涵：追求完美品質(zhì)。通過質(zhì)量管理體系的建立，使公司的組織機(jī)構(gòu)、工作程序、過程和資源得到持續(xù)、有效地運(yùn)行，做好質(zhì)量管理體系的策劃、控制、保證和改進(jìn)工作，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)則，監(jiān)控設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保過程和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到最佳效果，而不斷地提高、無止境的追求。 領(lǐng)先用戶一步。嚴(yán)格履行合同條款，提供超越用戶需求的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，取得顧客信任，從而樹立公司的良好社會形象。 本公司要以可靠的技術(shù)生產(chǎn)優(yōu)良產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力，以

39、顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系策劃控制程序。4 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到公司管理的各個(gè)層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)進(jìn)行控制，執(zhí)行文件控制程序?？偨?jīng)理：冉青 2010年 03月01日KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號5.45.4 管理體系策劃控制程序版本/修訂B/0頁/次1/31 目的進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，制

40、定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2 適用范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程和資源加以識別和策劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。3.2 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。3.3 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編制相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為: 1）、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率96%；2）、顧客滿意率90%；3）、質(zhì)量管理體系

41、持續(xù)改進(jìn)，滿足GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求；4）、經(jīng)營遵守國家政策法規(guī)，信守合同，履約率為100%；5)、全年無重大顧客投訴及質(zhì)量事故。4.1.2 公司總目標(biāo)分解如下：4.1.2.1、領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量管理體系認(rèn)證和監(jiān)督審核一次通過率100%。4.1.2.2、綜合辦a、新員工上崗培訓(xùn)100%；年度員工崗位培訓(xùn)率85%；b、供方評定率100%；計(jì)劃采購率100%；進(jìn)貨物資送檢合格率98%；c、合同評審率100%，顧客投訴處理率100%；d、顧客滿意率90%以上，且每年持續(xù)提高。4.1.2.3、質(zhì)管辦a、科學(xué)落實(shí)質(zhì)量管理職能，達(dá)到事事有人做的管理要求；b、文件和記錄控制到位率達(dá)到100%；c、計(jì)量

42、器具周期檢定率100%；d、每季度錯(cuò)檢、漏檢率不高于3%；KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號5.45.4 管理體系策劃控制程序版本/修訂B/0頁/次2/3e、不合格品處理率100%；f、內(nèi)審、管評內(nèi)容覆蓋率100%；糾正和預(yù)防項(xiàng)目落實(shí)率100%。4.1.2.4、技術(shù)科a、因設(shè)計(jì)問題引起的試制不合格次數(shù)每年2次；b、工藝文件編制、管理失誤次數(shù)每年5次。4.1.2.5、生產(chǎn)科a、科學(xué)安排生產(chǎn)，生產(chǎn)任務(wù)完成率100%；b、產(chǎn)品生產(chǎn)一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到96%以上；c、線體故障導(dǎo)致停線累計(jì)時(shí)間3%；d、SMT不合格率500PPM； PCBA直通率96.50%；e、設(shè)備綜合故障停機(jī)率不高于2%；f

43、、做好安全管理，年重大安全事故發(fā)生率0；4.2 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。組織在下列情況需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b. 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4.3 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相 應(yīng)規(guī)定； b. 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

44、目標(biāo)所需建立的資源配置；c. 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)目標(biāo)與評審過程和活動的改進(jìn)；d. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性；e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。f明確質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施的各階段及監(jiān)督檢查部門或人員。4.4 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則a應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容；應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。KeHai 科海 德州科海電子有限公司章節(jié)號5.45.4 管理體系策劃控制程序版本/修訂B/0頁/次3/34.5 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查4.5.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存