QC080000培訓資料

1、講師：張乾坤有害物質(zhì)管理體系介紹有害物質(zhì)管理體系介紹課程行為準則課程行為準則u需要雙向的溝通（講師和學員）需要雙向的溝通（講師和學員）u如果您有與課題相關(guān)的經(jīng)歷或資料，請與大家分享如果您有與課題相關(guān)的經(jīng)歷或資料，請與大家分享u有問題作好記錄有問題作好記錄u聯(lián)想式聽講我如何在工作中運用這種工具或方法聯(lián)想式聽講我如何在工作中運用這種工具或方法u休息后準時回來休息后準時回來u關(guān)閉手機或者使用振動方式關(guān)閉手機或者使用振動方式u如果您認為課程過重請及時告訴講師如果您認為課程過重請及時告訴講師QC080000的相關(guān)名詞與定義GP-Green Partner GA -Green ASUS SONY/ASUS

2、為保護全球環(huán)境所推展的產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)制度. w 環(huán)保料件:環(huán)保之零部件,原材料,副資材,外購模組之統(tǒng)稱.w 環(huán)保產(chǎn)品:A.廠家自行設(shè)計、製造、銷售或配銷之綠色產(chǎn)品。 B.廠家委託第三者設(shè)計、製造,貼有該廠家商標銷售或配銷之綠色產(chǎn)品。 C.第三者外包給某廠家設(shè)計或製造之綠色產(chǎn)品。 IECQ-QC080000：2005：國際電工委員會制定的通用標準綠色產(chǎn)品一.測試單位 第三公證單位(SGS,ITS,TUV,BV,ETC和宜特等)或擁有合格測試儀器並通過國家級或ISO17025認證之實驗室.二.測試報告的有效期限 依客戶的要求 客戶無特殊要求時參考下列條件 環(huán)境管理物質(zhì)的特性及測試要求環(huán)境管理

3、物質(zhì)的特性及測試要求確認改善效果合格的供應商在連續(xù)三批測試均合格後可以進行等級B至等級A的轉(zhuǎn)換?？蛻艨蛻翎槍︶槍Νh(huán)保環(huán)保供應商提供供應商提供環(huán)保環(huán)保料件特定測試要求料件特定測試要求識識別別樣品承認樣品承認三.測試報告的內(nèi)容必須有下列幾項:q 前處理方法q 檢測方法q 檢測人姓名,檢測負責人姓名,分析機構(gòu)名稱q 檢測日期q 檢測結(jié)果環(huán)境管理物質(zhì)的特性及測試要求環(huán)境管理物質(zhì)的特性及測試要求客戶客戶針對針對環(huán)保環(huán)保供應商提供供應商提供環(huán)保環(huán)保料件特定測試要求料件特定測試要求四.禁用物質(zhì)必須檢測項目 參考客戶技術(shù)標準若在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)有可能存在環(huán)境管理物質(zhì)中任何一種的,需將其列入必須檢測項目進行測定,以確

4、保其含量在限定的范圍內(nèi)。環(huán)境管理物質(zhì)的特性及測試要求環(huán)境管理物質(zhì)的特性及測試要求產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)建產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)建產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證手冊採購管制 供應商管制進料檢驗管制製程管制成品與出貨管制倉庫管制變更管制教育訓練資訊傳遞內(nèi)部稽核不合格品管制文件與紀錄管制產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)建產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)建管理評審目標指標管理方案 運行控制 異常處理 文件化 文件管制 架構(gòu)與職責 訓練認知與能 力信息交流 記錄管理體系內(nèi)部審核 法律要求 技術(shù)標準 產(chǎn)品 環(huán)境方針監(jiān)督與量測 不符合糾正預防措施產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)建產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)建產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)文件架構(gòu)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)文件架構(gòu) 一

5、階文件-產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量保證手冊 二階文件-管理辦法或程序文件 三階文件-作業(yè)規(guī)範或指導書 四階文件-記錄或表單產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證手冊產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證手冊( (一一) )q 方針政策與目標的制定q 產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)的組織架構(gòu)圖q 經(jīng)營者與產(chǎn)品環(huán)境管理者代表的權(quán)責q 產(chǎn)品環(huán)境管理者代表的任命書q 產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)的推行計劃q 環(huán)境管理物質(zhì)的不使用及削減計劃q 客戶的技術(shù)標準的環(huán)境管理物質(zhì)一覽表產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證手冊相關(guān)內(nèi)容 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證手冊文件 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)組織架構(gòu)圖 產(chǎn)品環(huán)境管理者代表的任命書 環(huán)境管理物質(zhì)的不使用及削減計劃 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)推行計劃產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證手冊相關(guān)文件

6、產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證手冊(二)文件與紀錄管制文件與紀錄管制( (一一) )文件制訂/修訂/廢止審核核準頒布分發(fā)記錄管制回收舊記錄銷毀記錄管制NoYesNoYes文件與記錄管制流程圖文件制訂/修訂/廢止申請單(品保/文管/工程/製造/工程/採購/倉庫)文件分發(fā)一覽表(文管) 文件與記錄管制程序文件 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)內(nèi)部文件一覽表 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)外來文件一覽表 文件制訂/修訂/廢止申請單 文件分發(fā)一覽表文件與記錄管制的相關(guān)文件文件與紀錄管制文件與紀錄管制( (三三) )採購管制流程圖採購管制採購管制( (一一) )市場調(diào)查新供應商評估新供應商實地評鑑零件承認量產(chǎn)供應商管理流程OKOKNGNG

7、市場調(diào)查表(採購)新供應商評估表(採購)新供應商評鑑表(採購,品保,工程)訂購單,環(huán)保料件一覽表 (採購)q 採購品的選擇標準q 採購部門應該建環(huán)保料件一覽表q 採購部門應該以最新版本的規(guī)格書去採購料件採購管制的相關(guān)內(nèi)容採購管制採購管制( (二二) )採購管制的相關(guān)文件 採購管制程序文件 訂購單(最新版) 新供應商調(diào)查表 新供應商評估表 新供應商評鑑表 環(huán)保料件一覽表採購管制採購管制( (三三) )供應商管理流程圖供應商管制供應商管制( (一一) )YesOpen新供應商認證申請實施認證Reject列入合格供應商名錄零件承認實施年度稽核稽核結(jié)果判定限期改善是否提出複稽申請取消合格供應商資格Cl

8、oseRejectYesNoYes年度稽核計劃(採購/品保)供應商稽核Check List(採購/品保)稽核action log(品保)合格供應商名錄客戶指定供應商名錄採購列入客戶指定供應商名錄客戶指定非客戶指定q 新供應商的選擇標準q 新供應商的評鑑內(nèi)容及評鑑標準q 已有供應商年度稽核計劃的制定q 已有供應商的評鑑內(nèi)容及評鑑標準供應商管理相關(guān)內(nèi)容供應商管制供應商管制( (二二) )供應商管理相關(guān)文件 供應商管制程序文件 供應商年度稽核計劃 供應商稽核Check List 合格供應商名錄 客戶指定供應商名錄 稽核action log供應商管制供應商管制( (三三) )Open收料控單發(fā)單是否在

9、合格供應商名錄內(nèi)批退檢驗判定開產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)異常通知單標示與相關(guān)資料的維護Close主管審核RejectAcceptYesNo進料檢驗流程圖進料檢驗管制進料檢驗管制( (一一) )進料檢驗指導書(IQC)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)異常通知單(IQC)進料檢驗標籤一覽表進料檢驗紀錄表單IQCq 針對每個進貨品(含成品,半成品),零件,材料,都應分別 規(guī)定檢查標準,檢查方法,判定方式以確認為環(huán)保合格產(chǎn)品q 根據(jù)檢查標準,按每批確認有無使用1級環(huán)境管理物質(zhì)q 進貨品要根據(jù)保管的公正單位的測試報告,MSDS/成份表和不 使用證明書,確認現(xiàn)物和資料的一致性,及公正單位測試報告的 有效期限q 進料檢驗記錄需要更新,加入此

10、系統(tǒng)的相關(guān)要求q 進料檢驗記錄的保存期限需在四年以上q 需針對此系統(tǒng)對進料檢驗人員進行相關(guān)的教育訓練q 進貨品中使用了再生材料時,要讓供應商再次提供相關(guān)的測試 報告,以證明此再生材料不含有1級環(huán)境管理物質(zhì)進料檢驗相關(guān)內(nèi)容進料檢驗管制進料檢驗管制( (二二) )進料檢驗相關(guān)文件 進料檢驗程序文件 進料檢驗作業(yè)指導書 進料檢驗記錄表單 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)異常通知單 合格供應商名錄 進料檢驗標籤一覽表進料檢驗管制進料檢驗管制( (三三) )訂單排程,生產(chǎn)&外發(fā)設(shè)備夾治具管制輔助材料管制作業(yè)規(guī)範管制成品製程管理流程圖製程管制製程管制( (一一) )製程作業(yè)指導書(工程)輔助材料使用記錄表單(製造)設(shè)

11、備,夾治具驗證一覽表(制造)q 製造時只使用符合客戶要求的零件,原材料. 且應建製程中防止混入污染機制.q 製程中,使用Level 1環(huán)境管理物質(zhì),須記錄種類,數(shù)量, 使用方法,地點紀錄.q 使用再生材料須經(jīng)客戶承認,使用時須有不含 環(huán)境管理物質(zhì)(Level 1)之材料證明.q 能夠驗證使用的設(shè)備,夾治具不受污染(建議使用反向驗 證法),但是至少要追溯三年製程管制相關(guān)內(nèi)容製程管制製程管制( (二二) )製程管制相關(guān)文件 制程管理辦法 制程作業(yè)指導書 輔助材料使用記錄表單 已驗證之設(shè)備,夾治具一覽表製程管制製程管制( (三三) )成品與出貨管理流程圖成品與出貨管制成品與出貨管制( (一一) )成

12、品檢驗作業(yè)指導書成品檢驗紀錄成品標籤一覽表成品檢驗入庫出貨通知出貨裝箱出貨檢驗出貨相關(guān)記錄存檔按照不合格品處理辦法進行處理OKNGOKNG入庫單(倉庫)出貨通知單(倉庫)出貨檢驗作業(yè)指導書(QA)出貨檢驗紀錄(QA)OQCq 成品檢驗的SIP需更新,加入此系統(tǒng)的相關(guān)要求,規(guī)定檢查 標準,檢查方法,判定方式以確認為環(huán)保合格產(chǎn)品q 成品檢驗記錄需要更新,加入此系統(tǒng)的相關(guān)要求q 成品需要有一個每三個月測試一次的測試頻率的存在q 成品檢驗標籤一覽表成品與出貨管制的相關(guān)內(nèi)容成品與出貨管制成品與出貨管制( (二二) )成品與出貨管制的相關(guān)文件 成品檢驗程序文件 成品檢驗作業(yè)指導書 成品檢驗記錄 成品標籤一

13、覽表 入庫單 公司內(nèi)部成品測試記錄 出貨檢驗程序文件 出貨檢驗作業(yè)指導書 出貨通知單 出貨檢驗記錄成品與出貨管制成品與出貨管制( (三三) )收料進料檢驗退貨入庫發(fā)料生產(chǎn)成品入庫出貨記帳/歸檔退/補料NGOK倉庫管制流程圖倉庫管制倉庫管制( (一一) )成品入庫單(倉庫)收料日報表(倉庫)發(fā)料單(倉庫)退料單補料單倉庫入庫單(倉庫)q 倉庫管制的相關(guān)內(nèi)容倉庫管制倉庫管制( (二二) )倉庫管制的相關(guān)文件 倉庫管制程序文件 物料儲存作業(yè)規(guī)範 入庫單 發(fā)料單 退料單 補料單 成品入庫單 收料日報表倉庫管制倉庫管制( (三三) )Open供應商變更申請公司內(nèi)部變更申請審核申請資料審核申請資料是否報告

14、給客戶提報變更申請客戶審核Close是否重新變更申請OKOKNGNGOKNGNGOKNoYes變更實施變更管理流程圖變更管制變更管制( (一一) )供應商變更申請書(供應商)公司內(nèi)部變更申請書(採購/製造/工程/文管)變更管製應包含變更管製應包含:q 不影響材質(zhì)特性的變更變時須經(jīng)客戶同意q 影響材質(zhì)的變更變更時需填寫變更聯(lián)絡(luò)書,告知客戶變更之內(nèi)容 影響材質(zhì)特性變更時需從該零部件、副資材、材料的供應商處得到以下文 件,確認達到客戶技術(shù)規(guī)定的環(huán)境管理物質(zhì)的管理標準: a:變更聯(lián)繫書. b:測定報告. c:成份表或MSDS. d:不使用證明書.變更管制的相關(guān)內(nèi)容變更管制變更管制( (二二) )變更管

15、制的相關(guān)文件 變更管制程序文件 供應商變更申請書 公司內(nèi)部變更申請書變更管制變更管制( (三三) )不合格品發(fā)生隔離,標示,記錄報告產(chǎn)品環(huán)境管理者代表&客戶進行原因分析糾正與預防措施糾正與預防措施導入改善文件化OKNG不合格品管理流程圖不合格品管制不合格品管制( (一一) )開產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)異常通知單(品保)產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)異常追蹤表(品保)q 不合格品發(fā)生的時機;q 發(fā)現(xiàn)不合格品時,須即向產(chǎn)品環(huán)境管理代表報告;q 發(fā)現(xiàn)不合格品已出貨到客戶時,產(chǎn)品環(huán)境管理代表須於 24小時內(nèi)向客戶報告.q 發(fā)現(xiàn)不合格品時,須即隔離處理,並追溯其它LOT 之產(chǎn)品.q 不合格品發(fā)生時,需要有原因分析與糾正預防措

16、施. 不合格品管制的相關(guān)內(nèi)容不合格品管制不合格品管制( (二二) )不合格品管制的相關(guān)文件 不合格品管制程序文件 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)異常通知單 產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)異常追蹤表 不合格品管制不合格品管制( (三三) )及格新進人員教育訓練特殊技能教育訓練在職員工教育訓練教育訓練計劃教育訓練計劃臨時申請課程安排考核訓練相關(guān)紀錄保存及格不及格補考不及格進行相關(guān)懲罰教育訓練流程圖教育訓練管制教育訓練管制( (一一) )教育訓練計劃表(人事)教材簽到表講師匯總表人事試卷(人事)獎懲聯(lián)絡(luò)單(人事)須將須將綠色產(chǎn)品綠色產(chǎn)品教育訓練文件化並維持教育訓練文件化並維持q 訂定產(chǎn)品環(huán)境管理系統(tǒng)各相關(guān)人員之資格q 依據(jù)資格,訂定教

17、育訓練計劃且切實執(zhí)行q 教育訓練須留有記錄教育訓練相關(guān)內(nèi)容教育訓練管制教育訓練管制( (二二) ) 教育訓練程序文件 教育訓練計劃 講師匯總表 教材 簽到表 試卷 懲罰聯(lián)絡(luò)單教育訓練相關(guān)文件教育訓練管制教育訓練管制( (三三) )內(nèi)部稽核流程圖 制定年度稽核計劃 籌組稽核小組 準備稽核文件稽核行前會議現(xiàn)場審核 開列不符合報告 追蹤驗證 結(jié)案.歸檔 原因分析與對策回覆 對策核準 任命稽核組長 NoYes內(nèi)部稽核管制內(nèi)部稽核管制( (一一) )年度稽核計劃(品保)會議記錄(品保)內(nèi)部稽核缺失報告(稽核人員)內(nèi)部稽核查檢表(稽核人員)(1).計劃每年至少兩次的定期內(nèi)部稽核,規(guī)定實施月份並實施。(2)

18、.內(nèi)部稽核員的教育和認命 為了規(guī)定內(nèi)部稽核人員所具備的能力能夠勝任此項任務,應對其實 施充分適合之教育,測驗合格後,認命其為內(nèi)部稽核員。(3).內(nèi)部稽核結(jié)果向經(jīng)營者的匯報和記錄 內(nèi)部稽核的結(jié)果必須迅速地由產(chǎn)品環(huán)境管理者代表向經(jīng)營者匯報, 並接受其指示。同時,應對此形成記錄。(4).針對內(nèi)部稽核結(jié)果的糾正措施進行實施和記錄、報告 內(nèi)部稽核結(jié)果中如發(fā)現(xiàn)有不適合的問題,應提出可達到本綱要規(guī)定 的糾正措施,並在得到產(chǎn)品環(huán)境管理者代表的批準後即實施,並進 行跟蹤記錄。(5).內(nèi)部稽核員不能稽核自己所屬的部門。 內(nèi)部稽核管制內(nèi)容內(nèi)部稽核管制內(nèi)部稽核管制( (二二) )內(nèi)部稽核管制所需文件 內(nèi)部稽核程序文件 年度稽核計劃 內(nèi)部稽核查檢表 會議記錄 內(nèi)部稽核缺失報告 內(nèi)部稽核缺失匯總表 內(nèi)部稽核員的任命書