公司采購供應(yīng)工作管理制度正式版

1、JT-GW060101采購供應(yīng)工作管理制度總則采購供應(yīng)工作是公司經(jīng)營管理的重要組成部分。 采購供應(yīng)工作必須遵守國家頒布的各項政策、 法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 采購供應(yīng)工作人員 要嚴(yán)格自律，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。為了加強對采購供應(yīng)工作的管理， 保證工程、 生產(chǎn)、產(chǎn)品研發(fā)等方面所需物資的供 應(yīng)，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本制度。機構(gòu)與職責(zé)采購供應(yīng)工作涉及公司以下部門，其職責(zé)分述如下：1、采購供應(yīng)部 負責(zé)公司采購供應(yīng)及外協(xié)加工的組織實施； 推薦分承包方， 簽訂供需合同； 負責(zé)所 有對外付款和財務(wù)報銷手續(xù)； 解決采購材料和設(shè)備在采購和使用中的有關(guān)糾紛； 負責(zé)建 立健全比價采購臺帳并及時更新。2、管理規(guī)劃

2、部 負責(zé)編制和下達工程、生產(chǎn)、產(chǎn)品研發(fā)所需設(shè)備、物料采購計劃和外協(xié)加工計劃； 負責(zé)采購報銷的審批并履行對采購價格的監(jiān)督； 負責(zé)公司物料的庫存與存量控制； 組織 對分承包方的資格審查和評價； 協(xié)調(diào)采購部與各事業(yè)部之間的工作； 協(xié)助采購部建立健 全比價采購臺帳。3、公司辦公室負責(zé)編制和下達普通辦公用品、 勞保用品、辦公家具采購計劃； 負責(zé)上述采購報銷 的審批并履行對采購價格的監(jiān)督。4、質(zhì)量辦公室負責(zé)組織采購物資及外協(xié)加工件的檢驗、 驗證；參加對分承包方的資格審查和確認 工作；負責(zé)對廠商供貨的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督， 并將有關(guān)信息及時反饋給采購供應(yīng)部與管 理規(guī)劃部。5、各事業(yè)部 負責(zé)提出采購及外協(xié)申請計劃

3、并提供準(zhǔn)確的采購要求； 將采購產(chǎn)品在使用過程中發(fā) 生的問題及有關(guān)信息及時反饋給管理規(guī)劃部。采購實施辦法（一）采購計劃 采購計劃內(nèi)容應(yīng)包含設(shè)備或材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量；特殊情況時應(yīng)包含技術(shù) 要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家、參考價格、交貨期等；若需從供應(yīng)商處直接發(fā)運到用戶現(xiàn) 場，應(yīng)注明收貨單位、聯(lián)系人、到站（地址） 、郵編、電話及傳真等。1、工程、產(chǎn)品項目需要的材料、設(shè)備（包括外協(xié)加工）等，由事業(yè)部根據(jù)合同及 設(shè)計任務(wù)書或生產(chǎn)任務(wù)單編制材料、設(shè)備需求計劃（又稱“材料表” ），經(jīng)管理規(guī)劃部 （綜合計劃室）根據(jù)合同內(nèi)容并結(jié)合庫存情況編制采購計劃下達給采購供應(yīng)部。2、產(chǎn)品研發(fā)項目需要的材料、設(shè)備，由研發(fā)部門

4、編制材料、設(shè)備需求計劃，經(jīng)管 理規(guī)劃部（綜合計劃室） 審核后編制采購計劃下達給采購供應(yīng)部進行采購； 少量的規(guī)格、 型號不確定的材料、設(shè)備（限 2000 元以下）可以由研發(fā)人員自行采購，但事后必須補 辦申購計劃。3、生產(chǎn)、基建項目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修） 、設(shè)計開發(fā)、辦公等需要的設(shè)備和工 具，由使用部門按照公司設(shè)備管理制度編制設(shè)備需求計劃， 經(jīng)管理規(guī)劃部（物產(chǎn)資源室） 審核并報公司主管領(lǐng)導(dǎo) （重大項目和設(shè)備報董事會） 批準(zhǔn)后編制設(shè)備采購計劃， 下達給 采購供應(yīng)部。4、普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由使用部門根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定編制需求 計劃，經(jīng)公司辦公室審批后下達給采購供應(yīng)部。（二）采購方式采購

5、供應(yīng)部按照采購計劃組織實施采購。采購應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則 并選擇最有利的方式進行。 采購方式一般有如下幾種： 定點供應(yīng)商長期報價采購、 議標(biāo) 采購和一般采購。1、定點供應(yīng)商長期報價采購凡經(jīng)常使用且使用量較大的材料， 應(yīng)事先選定廠商， 議定長期供應(yīng)價格， 采購供應(yīng) 部根據(jù)議定價格進行采購。 （常用材料與設(shè)備見附件）確定定點供應(yīng)商的原則：（1）由采購供應(yīng)部提供擬定為定點供貨廠商名單（每類設(shè)備或材料原則上應(yīng)有三 家以上供貨商，且必須是本公司的合格分承包方） ，以及供貨產(chǎn)品樣本和報價等資料。 管理規(guī)劃部負責(zé)組織相關(guān)事業(yè)部、 市場營銷部、采購供應(yīng)部、 質(zhì)量辦公室等部門， 共同 對定點供貨廠商

6、進行綜合評價， 篩選出符合條件的供貨廠商并確定該廠商的供貨資格與 供貨范圍。采購供應(yīng)部分別與被確定資格的廠商協(xié)商優(yōu)惠供貨價格、 簽訂供貨協(xié)議。 采 購供應(yīng)部應(yīng)及時將協(xié)議價格提交管理規(guī)劃部備案。（2）采購供應(yīng)部負責(zé)編制包含供貨內(nèi)容及價格的定點供貨廠商名錄，經(jīng)上述部門 認可后分別存管理規(guī)劃部、 采購供應(yīng)部和質(zhì)量辦公室。 采購供應(yīng)部與管理規(guī)劃部依據(jù)此 名錄進行采購和審核。（3）定點供貨廠商名錄每年評審一次，質(zhì)量辦公室、使用產(chǎn)品的相關(guān)事業(yè)部負責(zé) 對廠商供貨的產(chǎn)品質(zhì)量進行評價， 管理規(guī)劃部和采購供應(yīng)部對廠商的交貨及價格等情況 進行評價；對出現(xiàn)兩次以上嚴(yán)重質(zhì)量問題的供貨商要取消其供貨資格。（4）生產(chǎn)外協(xié)加

7、工定點廠的確定參照上述辦法進行。新增加的外協(xié)廠商必須進行 實地考察對其生產(chǎn)條件、質(zhì)量保證能力等有關(guān)方面綜合評價后再行確定。2、議標(biāo)采購對于一次采購金額超過界定值的大宗材料與設(shè)備， 或重點工程項目中的一些關(guān)鍵材 料與設(shè)備，采取議標(biāo)方式進行采購。步驟如下：（1）采購供應(yīng)部負責(zé)組織相關(guān)事業(yè)部、市場營銷部、管理規(guī)劃部、質(zhì)量辦公室等 部門組成議標(biāo)小組，確定參加投標(biāo)供貨廠商名單（應(yīng)優(yōu)先選擇定點供貨廠商） ；（2）由采購供應(yīng)部向供貨廠商發(fā)出詢價標(biāo)書并回收標(biāo)書；（3）議標(biāo)小組負責(zé)對收集到的供貨廠商提供的投標(biāo)資料進行綜合評審，采取投票 或其他方式確定供貨廠家。 議標(biāo)結(jié)果要形成文件， 經(jīng)議標(biāo)小組成員簽字后分別存管

8、理規(guī) 劃部和采購供應(yīng)部；（4）采購供應(yīng)部據(jù)此與中標(biāo)的供貨廠家簽訂商務(wù)合同。采取議標(biāo)方式一次性采購金額的界定值：?進口材料和設(shè)備5萬元?國產(chǎn)檢測儀表 3萬元?計算機、工控機、顯示器以及附件5萬元?二類機電產(chǎn)品2萬元?變壓器、電抗器3萬元?電子類產(chǎn)品 1萬元? 生產(chǎn)制造用原材料（包括硅片、鉬片、管殼、鋼板、銅帶、散熱器、絕緣材料等）5萬元?外協(xié)加工（包括硬件制造、軟件調(diào)試、噴漆噴塑、電鍍、包裝、運輸?shù)龋? 萬元?常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 1萬元3、一般采購不屬于以上兩種情況的采購方式為一般采購。 一般采購要參考市場行情、 過去的采 購記錄或供應(yīng)商提供的報價， 選擇三家以上進行價格對比

9、, 并以各種方式向供應(yīng)商議價， 在保證質(zhì)量和工期的前提下以最低的價格采購。 如果詢到的最低價格或規(guī)格、 型號、性 能參數(shù)與采購計劃提出的要求不相符時，采購供應(yīng)部應(yīng)及時通知管理規(guī)劃部協(xié)調(diào)處理； 若仍有爭議，可采取議標(biāo)方法處理。4、比價采購臺帳采購供應(yīng)部負責(zé)建立健全比價采購臺帳。 比價采購臺帳要有三家以上供應(yīng)商的價格 對比，臺帳內(nèi)容要包括：材料名稱、型號、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、供應(yīng)商的單位名稱、 企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價格和運雜費用等。比價采購臺帳要抄報管理規(guī)劃部。管理規(guī)劃部要協(xié)助并督促采購供應(yīng)部及時修改、 更新比價采購臺帳。（三）采購作業(yè)實施1、采購供應(yīng)部接到采購計劃以后，要根據(jù)采購事項的輕重緩

10、急確定采購的先后順 序；符合招標(biāo)、 議標(biāo)條件的要及時組織議標(biāo)小組進行招標(biāo)工作； 屬于定點供應(yīng)商供貨范 圍的及時與供應(yīng)商聯(lián)系；屬于一般情況的，按一般采購方式進行。2、詢價完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)詳細記錄詢價和議價結(jié)果，擬定訂購供應(yīng)商，與供 應(yīng)商確定交貨日期并簽訂采購合同， 經(jīng)采購部負責(zé)人審核 （特殊情況需事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo) 審核簽字）并報管理規(guī)劃部核準(zhǔn)后， 方可蓋章生效。 經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)確定的采購合同可直 接蓋章生效。采購合同應(yīng)交給管理規(guī)劃部和財務(wù)金融部各一份備案。3、采購員要按計劃規(guī)定時間完成采購任務(wù)。當(dāng)采購員、外協(xié)員認為不能按時按計 劃完成某項采購任務(wù)時，應(yīng)及時向管理規(guī)劃部通報并以文字說明原因。4、采

11、購員、外協(xié)員采購的材料、設(shè)備按質(zhì)量辦公室有關(guān)規(guī)定進行檢驗或驗證后辦 理入庫。在執(zhí)行有直發(fā)現(xiàn)場的采購計劃單時， 應(yīng)及時將供貨商發(fā)往現(xiàn)場的發(fā)貨證明返回 到管理規(guī)劃部備案，并及時辦理入庫手續(xù)。5、采購員、外協(xié)員采購的材料在使用中出現(xiàn)問題，采購員要負責(zé)與供貨商聯(lián)系， 處理有關(guān)事宜。如（質(zhì)量和規(guī)格、型號或技術(shù)性能）不合格，要負責(zé)退換、退貨以至索 賠。6、按計劃采購及外協(xié)加工的付款，由管理規(guī)劃部計劃員審核后，再經(jīng)采購部門負 責(zé)人簽字，方可辦理付款手續(xù)。 （10 萬元以下由采購部門負責(zé)人審批； 10 萬元以上由公 司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ）7、采購經(jīng)辦人員取得購貨發(fā)票后應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。報銷單據(jù)由采購部門負責(zé)

12、人簽字（計入事業(yè)部采購附加費用的，由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批） ，經(jīng)管理規(guī)劃部審核后，方 可辦理報銷手續(xù)。 管理規(guī)劃部計劃員在審核時應(yīng)對所購材料的型號、 數(shù)量、價格進行核 對，并逐項記錄備案。特殊情況處理辦法1、特殊情況下，采購供應(yīng)部可委托事業(yè)部進行采購及外協(xié)加工，但必須嚴(yán)格按本 制度有關(guān)原則執(zhí)行。2、事業(yè)部調(diào)試人員在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料 （價格低于 500元） 可自行采購，回單 位后由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字并向管理規(guī)劃部補交采購計劃單及填寫領(lǐng)料單。 （在現(xiàn)場自 行采購的材料累計金額高于 500 元，低于 5000 元，經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；累計金額高于 5000元，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ）3、特殊情況下，經(jīng)公

13、司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可依據(jù)市場營銷部的合同供貨清單先行 采購，事后由事業(yè)部補辦采購計劃申請單。附件：常用材料與設(shè)備? 進口控制裝置與檢測儀表? 國產(chǎn)普通與特殊檢測儀表? 計算機、工控機、顯示器以及附件? 二類機電產(chǎn)品? 變壓器、電抗器? 電子類產(chǎn)品?生產(chǎn)制造用原材料（包括硅片、鉬片、管殼、鋼板、銅帶、散熱器、絕緣 材料等）? 外協(xié)加工（包括硬件制造、軟件調(diào)試、噴塑、電鍍、包裝、運輸?shù)龋? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 本制度自發(fā)布之日起實施。本制度發(fā)布之前的有關(guān)文件條款如與本制度有異義的， 以本制度為準(zhǔn)。本制度由采購供應(yīng)部負責(zé)解釋。人生最大的幸福，莫過于連一分鐘都無法休息 零碎的時間實在

14、可以成就大事業(yè) 珍惜時間可以使生命變的更有價值 時間象奔騰澎湃的急湍，它一去無返，毫不流連 一個人越知道時間的價值，就越感到失 時的痛苦 得到時間，就是得到一切 用經(jīng)濟學(xué)的眼光來看，時間就是一種財富 時間一點一滴凋謝，猶如蠟燭漫漫燃盡 我總是感覺到時間的巨輪在我背后奔馳，日益迫近 夜晚給老人帶來平靜，給年輕人帶來 希望 不浪費時間，每時每刻都做些有用的事，戒掉一切不必要的行為 時間乃是萬物中最寶貴的東西，但如果浪費了，那就是最大的浪費 我的產(chǎn)業(yè)多么美，多么廣，多么寬，時間是我的財產(chǎn)，我的田地是 時間 時間就是性命，無端的空耗別人的時間，知識是取之不盡，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能體會到學(xué)習(xí)的樂趣。 新想法常常瞬息即逝，必須集中精力，牢記在心，及時捕獲。 每天早晨睜開 眼睛，深吸一口氣，給自己一個微笑，然后說： “在這美妙的一天，我又要獲得多少知識啊！ ” 不要為這個世界而驚嘆，要讓