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文檔簡(jiǎn)介

1、10項(xiàng)目實(shí)施流程及文檔項(xiàng)目管理系統(tǒng)實(shí)施分6個(gè)階段:項(xiàng)目啟動(dòng)、定制調(diào)研(可選)、試運(yùn)行、全 面運(yùn)行、驗(yàn)收交付、進(jìn)入運(yùn)維。項(xiàng)目啟動(dòng)后,軟件公司每周提供周報(bào)向業(yè)主 單位項(xiàng)目小組副組長(zhǎng)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度; 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確定后的每個(gè)月提供 項(xiàng)目月 報(bào)向業(yè)主單位項(xiàng)目小組以會(huì)議的形式匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度,項(xiàng)目月報(bào)主要包括本月任務(wù)點(diǎn)完成情況、下月任務(wù)分配、項(xiàng)目進(jìn)度偏移情況、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤情況及后 續(xù)建議等。I鋌行,圾收交付,1項(xiàng)目啟動(dòng)階段說(shuō)明良好的開(kāi)始是成功的一半,前期需要對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)背景、項(xiàng)目 范圍、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員職責(zé)、項(xiàng)目規(guī)劃及目標(biāo)、系統(tǒng)初始化等信息進(jìn) 行大量和細(xì)致的準(zhǔn)備工作,讓項(xiàng)目干系人認(rèn)識(shí)和了解項(xiàng)目的整體情 況、

2、65;青楚各自的職責(zé)和義務(wù),讓項(xiàng)目干系人在項(xiàng)目建設(shè)的過(guò)程中針 對(duì)所需要給予的支持和配合給予承諾, 從而讓各力就項(xiàng)目建設(shè)的相 關(guān)事且達(dá)成共識(shí)。里程碑確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理、簽署啟動(dòng)章程、系統(tǒng)初始化、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議1.1項(xiàng)目立項(xiàng)流程介紹1)項(xiàng)目下達(dá)到項(xiàng)目中心前,由商務(wù)人員在通達(dá)OA里上傳合同和 招投標(biāo)文件,并編寫(xiě)項(xiàng)目級(jí)別認(rèn)定表初稿發(fā)給項(xiàng)目中心 和技術(shù)中心負(fù)責(zé)人;2)內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)(項(xiàng)目競(jìng)聘會(huì))上由商務(wù)人員主講項(xiàng)目相關(guān)情況, 現(xiàn)場(chǎng)答疑,形成最終的項(xiàng)目級(jí)別認(rèn)定表;3)確認(rèn)項(xiàng)目級(jí)別認(rèn)定表后,實(shí)施人員開(kāi)始競(jìng)聘演講,考核 人員在會(huì)后評(píng)定出項(xiàng)目小組成員,并由商務(wù)人員在通達(dá) OA里 中針對(duì)項(xiàng)目級(jí)別認(rèn)定表發(fā)起項(xiàng)目小組成員通知;注

3、意:項(xiàng)目級(jí)別分為A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi);交付成果確認(rèn)項(xiàng)目級(jí)別認(rèn)定表提交時(shí)間軟件公司內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)(項(xiàng)目競(jìng)聘會(huì))后文件包含項(xiàng)目概況(客戶(hù)單位介紹、關(guān)鍵人物介紹、信息化接受程度、采購(gòu)背景)、實(shí)施重點(diǎn)(需求范圍、進(jìn)度要求)、技術(shù)重點(diǎn)、預(yù)計(jì)風(fēng) 險(xiǎn)、建議級(jí)別、最終認(rèn)定級(jí)別主要職責(zé)準(zhǔn)備項(xiàng)目競(jìng)聘工作1.2項(xiàng)目啟動(dòng)章程1)明確雙方項(xiàng)目小組成員(建議業(yè)主方最高層領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),工 程系統(tǒng)主體使用部門(mén)的分管領(lǐng)導(dǎo)作為副組長(zhǎng),各科室骨干為 組員,可以一人多職);流程介紹2)根據(jù)項(xiàng)目的級(jí)另U(A類(lèi)項(xiàng)目整體計(jì)劃工期在3-6個(gè)月以?xún)?nèi);B 類(lèi)項(xiàng)目整體計(jì)劃工期在6-9個(gè)月以?xún)?nèi);C類(lèi)項(xiàng)目整體計(jì)劃工期 在10-12個(gè)月以?xún)?nèi)),再考慮多方面因素(

4、合同、數(shù)據(jù)量、風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)留、項(xiàng)目范圍、用戶(hù)組織架構(gòu)、關(guān)鍵人物要求、項(xiàng)目成熟度與客戶(hù)的業(yè)務(wù)是否契合、經(jīng)驗(yàn)),先確定項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn), 再進(jìn)行任務(wù)分解,明確各節(jié)點(diǎn)先后順序,工期估算,最后定 出較為合理詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃;3)根據(jù)合同和項(xiàng)目概況編制初版項(xiàng)目啟動(dòng)章程;4)雙方項(xiàng)目小組共同對(duì)該章程進(jìn)行評(píng)審,再次確定產(chǎn)品范圍、 實(shí)施范圍、雙方責(zé)任小組、關(guān)鍵進(jìn)度計(jì)劃、交付成果、項(xiàng)目 制度、詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃等,確認(rèn)該項(xiàng)目啟動(dòng)章程;5)根據(jù)確認(rèn)后的項(xiàng)目啟動(dòng)章程編制啟動(dòng)會(huì) PPD;交付成果確認(rèn)項(xiàng)目啟動(dòng)章程、啟動(dòng)會(huì)PPR提交時(shí)間項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)前文件包含項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍(產(chǎn)品范圍、實(shí)施范圍)、雙方責(zé)任小組、關(guān) 鍵進(jìn)度計(jì)劃、交付成果、項(xiàng)

5、目制度(實(shí)施制度、變更制度、延期 制度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))、詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃等內(nèi)容主要職責(zé)編制初版項(xiàng)目啟動(dòng)章程T和業(yè)主方討論確認(rèn)項(xiàng)目啟動(dòng)章程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃A類(lèi)項(xiàng)目:項(xiàng)目整體工期計(jì)劃在3-6個(gè)月以?xún)?nèi);B類(lèi)項(xiàng)目:項(xiàng)目整體工期計(jì)劃在6-9個(gè)月以?xún)?nèi);C類(lèi)項(xiàng)目:項(xiàng)目整體工期計(jì)劃在10-12個(gè)月以上;1.3系統(tǒng)初始化調(diào)研流程介紹1)系統(tǒng)初始化時(shí)需要配置一些內(nèi)容,要根據(jù)業(yè)主單位信息和其實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)進(jìn)行配置;2)明確各個(gè)模塊的責(zé)任人;3)實(shí)施人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)初始化數(shù)據(jù)調(diào)研(必要時(shí)可展示3700外網(wǎng) 系統(tǒng)貞面,促進(jìn)用戶(hù)的更好理解),部分未能及時(shí)確認(rèn)的初始 化數(shù)據(jù)交由各模塊責(zé)任人整理,然后由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成后續(xù)的收集;4)

6、實(shí)施人員要求技術(shù)人員按產(chǎn)品范圍配置好他的測(cè)試(本地) 系統(tǒng)后,將確認(rèn)的實(shí)施調(diào)研報(bào)告內(nèi)容,初始化到系統(tǒng)中;交付成果簽署實(shí)施調(diào)研報(bào)告提交時(shí)間系統(tǒng)初始化之前文件包含系統(tǒng)用戶(hù)信息、項(xiàng)目基本信息、節(jié)點(diǎn)進(jìn)度配置、工程資料分類(lèi)、招標(biāo)/合同分類(lèi)、工程造價(jià)科目、四大會(huì)簽表和流程、電子簽名收集等主要職責(zé)進(jìn)行初始化調(diào)研T確認(rèn)并簽者實(shí)施調(diào)研報(bào)告 T配置初始化系統(tǒng)1.4服務(wù)器部署流程介紹1)了解用戶(hù)方的網(wǎng)絡(luò)情況(操作用戶(hù)是否都在同一局域網(wǎng),是 否需要外網(wǎng)),保證所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢;2)跟進(jìn)服務(wù)器、掃描儀等設(shè)備在計(jì)劃內(nèi)到位;3)提前從技術(shù)負(fù)責(zé)人那拿U盤(pán)(存放了數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、框架4.5、 備份軟件、TM9等),跟

7、進(jìn)硬件供應(yīng)商安裝好服務(wù)器后,實(shí)施 人貝插上U盤(pán),方便技術(shù)部者服務(wù)器;4)服務(wù)器部署完成后,再次確認(rèn)所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接 通暢(讓大家訪(fǎng)1可下工程網(wǎng)址試試);5)編制用戶(hù)服務(wù)器信息登記表;6)實(shí)施人員測(cè)試正式系統(tǒng),并錄入 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)演示項(xiàng)目;7)業(yè)主方檢查驗(yàn)證初始化數(shù)據(jù)結(jié)果;交付成果用戶(hù)服務(wù)器信息登記表提交時(shí)間服務(wù)器安裝完畢后進(jìn)行登記,項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)移交給運(yùn)維部文件包含客戶(hù)信息收保(實(shí)施人員填寫(xiě)客戶(hù)信息、系統(tǒng)相關(guān)、服務(wù)器); 服務(wù)器信息收集表(技術(shù)人員填寫(xiě)系統(tǒng)環(huán)境、軟件部署架構(gòu)、網(wǎng) 絡(luò)配置、町信息、數(shù)據(jù)及備份);主要職責(zé)了解用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)情況及需求 T跟進(jìn)服務(wù)器的安裝T協(xié)助技術(shù)遠(yuǎn)程部署應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)

8、T確保所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢 T測(cè)試系統(tǒng)(錄入2個(gè)演示項(xiàng)目)t業(yè)主方檢查驗(yàn)證初始化數(shù)據(jù)結(jié) 果1.5項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議流程介紹1)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議是對(duì)項(xiàng)目啟動(dòng)階段中已討論確定信息的展示。項(xiàng)目雙方的責(zé)任和義務(wù)、項(xiàng)目總體規(guī)劃、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中雙方所需要給予的支持和配合是會(huì)上需要重點(diǎn)介紹的內(nèi)容。2)建議啟動(dòng)會(huì)議議程如下:a)業(yè)主方主持會(huì)議,人員、背景、會(huì)議議程介紹;b)實(shí)施人員介紹項(xiàng)目實(shí)施情況(演示啟動(dòng)會(huì) PPT,介紹系統(tǒng)框架及演示主體流程(不講詳細(xì)操作);c)業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)表態(tài),安排各環(huán)節(jié)責(zé)任人,布置任務(wù);交付成果簽署項(xiàng)目啟動(dòng)章程提交時(shí)間項(xiàng)B啟動(dòng)會(huì)后簽署文件包含項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍(產(chǎn)品范圍、實(shí)施范圍)、

9、雙方責(zé)任小組、關(guān) 鍵進(jìn)度計(jì)劃、交付成果、項(xiàng)目制度(實(shí)施制度、變更制度、延期 制度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))、詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃等內(nèi)容主要職責(zé)與經(jīng)辦人對(duì)接啟動(dòng)會(huì)議程 T參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議T 項(xiàng)目正式啟動(dòng)2調(diào)研階段階段說(shuō)明此階段的需要用戶(hù)方業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)自己的業(yè)務(wù)流程需求、功能需求、報(bào)表需求、查詢(xún)需求等對(duì)現(xiàn)行的業(yè)務(wù)進(jìn)行整理。然后實(shí)施人 員調(diào)研合同內(nèi)定制內(nèi)容,根據(jù)項(xiàng)目定級(jí)的不同區(qū)分調(diào)研方式及出具 小同的調(diào)研文檔。合同外的需求視情況而定與用戶(hù)簽訂需求變更單項(xiàng)目暫停單。里程碑需求調(diào)研、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、測(cè)試上線(xiàn)2.1業(yè)務(wù)調(diào)研流程介紹1)項(xiàng)目定級(jí)為A級(jí)的:a)深入了解用戶(hù)的業(yè)務(wù)和需求,引導(dǎo)其往可行性需求方向;b)編制功能確認(rèn)單過(guò)程中咨詢(xún)

10、開(kāi)發(fā)人員可行性;c)開(kāi)發(fā)人員給出預(yù)估工時(shí),實(shí)施人員給出進(jìn)度計(jì)劃工時(shí),協(xié) 商后得出開(kāi)發(fā)交付日期;d)和用戶(hù)進(jìn)行二次討論,介紹系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì),確認(rèn)并簽署功 能確認(rèn)單;注:較為簡(jiǎn)單的功能可一次性確認(rèn)并簽署功能確認(rèn)單。2)項(xiàng)目定級(jí)為B級(jí)、C級(jí)的:a)用戶(hù)方業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)自己的業(yè)務(wù)流程需求、功能需求、報(bào)表需求、查詢(xún)需求等對(duì)現(xiàn)行的業(yè)務(wù)進(jìn)行整理;b)實(shí)施人員根據(jù)用戶(hù)方早期提供的材料,提前分析,深入研 究功能活單;c)雙方約定現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研時(shí)間,深入了解業(yè)務(wù)和需求,確認(rèn)并簽 署訪(fǎng)談紀(jì)要;d)實(shí)施人員根據(jù)訪(fǎng)談紀(jì)要及相關(guān)材料,編制詳細(xì)的產(chǎn)品需求文檔,過(guò)程中可向技術(shù)請(qǐng)教功能可行性;e)訪(fǎng)談紀(jì)要產(chǎn)品需求文檔需經(jīng)過(guò)直接負(fù)責(zé)人審核

11、,主 要審核模塊組織、流程是否合理;f)通過(guò)直接領(lǐng)導(dǎo)初審并調(diào)整后,實(shí)施人員需將訪(fǎng)談紀(jì)要產(chǎn) 品需求文檔提前三天發(fā)給技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、商務(wù)人員、 開(kāi)發(fā)人員、測(cè)試人員等,針對(duì)該份需求提前準(zhǔn)備疑問(wèn)(緊急開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可省略此環(huán)節(jié)直接召開(kāi)需求會(huì));g)召開(kāi)內(nèi)部產(chǎn)品需求會(huì),由直接負(fù)責(zé)人、技術(shù)中心負(fù)責(zé)人、 商務(wù)人員、實(shí)施人員、開(kāi)發(fā)人員、測(cè)試人員共同參加,會(huì) 上由實(shí)施人員講解詳細(xì)的頁(yè)面展示、功能及流程;各個(gè)人 員在會(huì)上對(duì)需求提出建議,并制定整體的開(kāi)發(fā)計(jì)劃(分模 塊批次開(kāi)發(fā));h)如果首次會(huì)上提出的疑問(wèn)較多,但是首期開(kāi)發(fā)的需求較為 活晰,開(kāi)發(fā)人員可先著手開(kāi)發(fā),同時(shí)實(shí)施人員針對(duì)剩余需求進(jìn)行深入調(diào)研,可開(kāi)第二次產(chǎn)品需求會(huì),

12、將整體開(kāi)發(fā)計(jì) 劃補(bǔ)充完整;i)如果首次會(huì)上提出的疑問(wèn)較多,影響了首期開(kāi)發(fā),且現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)法解決,需實(shí)施人員深入調(diào)研并補(bǔ)充進(jìn)需求文檔里,然 后冉升第一次內(nèi)部廣品需求會(huì);j)技術(shù)中心負(fù)責(zé)人和開(kāi)發(fā)人員預(yù)估每個(gè)模塊的工時(shí),結(jié)合實(shí) 施人員給出的進(jìn)度計(jì)劃工時(shí),協(xié)商后得出各期“要求開(kāi)發(fā) 完成日期”和“上線(xiàn)日期”;k)和用戶(hù)進(jìn)行最終訪(fǎng)談,給用戶(hù)講角顱面展示、功能及流程, 與用戶(hù)簽刑認(rèn)產(chǎn)品需求文檔;l)實(shí)施人員將訪(fǎng)談紀(jì)要廣品需求文檔上傳至redmine,“計(jì)劃完成日期”輸入“上線(xiàn)日期”,并在“主題”里表明 “要求開(kāi)發(fā)完成日期”;(建議“要求開(kāi)發(fā)完成日期”是“上 線(xiàn)日期”的50,留出足夠的時(shí)間測(cè)試調(diào)整);交付成果A級(jí)

13、項(xiàng)目:實(shí)施、技術(shù)、客戶(hù)簽署功能確認(rèn)單B級(jí)、C級(jí)項(xiàng)目:簽署訪(fǎng)談紀(jì)要,實(shí)施、技術(shù)、客戶(hù)簽署產(chǎn)品 需求文檔提交時(shí)間A級(jí)項(xiàng)目:交給技術(shù)人員開(kāi)發(fā)前B級(jí)、C級(jí)項(xiàng)目:召開(kāi)內(nèi)部產(chǎn)品需求會(huì)之前文件包含功能確認(rèn)單:貝而說(shuō)明、子段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表 字段來(lái)源和鏈接;訪(fǎng)談紀(jì)要:實(shí)際業(yè)務(wù)流程及需求原因;產(chǎn)品需求文檔:業(yè)務(wù)整體框架圖、全局功能描述(首頁(yè)提醒、 數(shù) 值保留位數(shù)、分頁(yè)顯示、附件上傳、導(dǎo)出文檔、搜索功能、表格標(biāo) 準(zhǔn))、單模塊功能需求設(shè)計(jì)(單模塊結(jié)構(gòu)圖、原型圖、頁(yè)面說(shuō)明、字 段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表字段來(lái)源和鏈接)、用例說(shuō)明等 等;主要職責(zé)A級(jí)項(xiàng)目:業(yè)務(wù)調(diào)研T編制功能確認(rèn)單T實(shí)施、技術(shù)、客戶(hù)簽

14、子確認(rèn);B級(jí)、C級(jí)項(xiàng)目:根據(jù)現(xiàn)有資料提前分析需求 -業(yè)務(wù)調(diào)研t編制訪(fǎng)談紀(jì)要T和用戶(hù)簽字確認(rèn)訪(fǎng)談紀(jì)要 T編制廣品需求義檔T召開(kāi)產(chǎn)品需求會(huì)-實(shí)施、技術(shù)、客戶(hù)簽字確認(rèn);2.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程介紹1)項(xiàng)目定級(jí)為A級(jí)的:a)頭施人員將功能確認(rèn)單上傳至 redmine,并規(guī)正交付 給用戶(hù)的最終日期(比真實(shí)交付給用戶(hù)的日期提早幾天);b)關(guān)注開(kāi)發(fā)進(jìn)度,在開(kāi)發(fā)交付日期臨近前盯緊完成進(jìn)度;c)開(kāi)發(fā)交付后,進(jìn)行完整的測(cè)試,測(cè)試問(wèn)題都以單條形式 上傳至redmine;根據(jù)升發(fā)人員調(diào)整的次數(shù)進(jìn)仃多輪測(cè) 試,直至符合開(kāi)發(fā)要求交付給用戶(hù);2)項(xiàng)目定級(jí)為B級(jí)、C級(jí)的:a)根據(jù)各期“要求開(kāi)發(fā)完成日期”關(guān)注每期的開(kāi)發(fā)進(jìn)度;b)各期

15、的“要求開(kāi)發(fā)完成日期”如若發(fā)生延期,實(shí)施人員 編寫(xiě)開(kāi)發(fā)延期報(bào)告并提交給測(cè)試部,由測(cè)試人員上 傳在通達(dá)OA【公共義件柜】;c)開(kāi)發(fā)交付后,進(jìn)行完整的測(cè)試,測(cè)試問(wèn)題都以單條形式 上傳至redmine;根據(jù)升發(fā)人員調(diào)整的次數(shù)進(jìn)仃多輪測(cè) 試,直至符合開(kāi)發(fā)要求,最終上線(xiàn)交付給用戶(hù);交付成果功能確認(rèn)單訪(fǎng)談紀(jì)要廣品需求文檔提交到redmine ;開(kāi)發(fā)延期報(bào)告;測(cè)試問(wèn)題以單條形式提交到redmine;提交時(shí)間功能確認(rèn)單訪(fǎng)談紀(jì)要廣品需求文檔:交付給技術(shù)開(kāi)發(fā)前; 簽署開(kāi)發(fā)延期報(bào)告:各期“要求開(kāi)發(fā)完成日期”如若發(fā)生延期 且直接影響到本期上線(xiàn)時(shí)間的,則及時(shí)提交給測(cè)試部;文件包含開(kāi)發(fā)延期報(bào)告:延期原因、技術(shù)評(píng)審(工期延

16、長(zhǎng)天數(shù)、延期后的計(jì)劃、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn))主要職責(zé)項(xiàng)目定級(jí)為A級(jí)的:需求上傳至redmine-跟進(jìn)開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)交付后 測(cè)試可題提交到redminet跟進(jìn)技術(shù)人員調(diào)整 t正式上線(xiàn)給用 戶(hù)項(xiàng)目定級(jí)為B級(jí)、C級(jí)的:實(shí)施人員需求上傳至redminet實(shí)施人 員、測(cè)試人員共同跟進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā) t技術(shù)開(kāi)發(fā)完成后由測(cè)試人員測(cè) 試t測(cè)試人員將測(cè)試1可題提交到redmine t測(cè)試人員跟進(jìn)技術(shù)人員調(diào)整完畢t交付實(shí)施人員做最終測(cè)試t實(shí)施人員測(cè)試問(wèn)題提交 到redmine -頭施人員跟進(jìn)技術(shù)人員調(diào)整元畢t正式上線(xiàn)給用戶(hù)3試運(yùn)行階段說(shuō)明系統(tǒng)初始化后,應(yīng)先注重軟件的整體功能能否滿(mǎn)足需要,對(duì)丁 不影響整體流程操作的需求/問(wèn)題(例如定制模

17、塊),可以暫緩上線(xiàn) /解決。啟動(dòng)會(huì)議之后,雙方討論培訓(xùn)方案,并按計(jì)劃展開(kāi)培訓(xùn)。在系統(tǒng)全面運(yùn)行前,實(shí)施人員編寫(xiě)初版系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范,業(yè)主方根據(jù)此建立明確的責(zé)任制度來(lái)課障數(shù)據(jù)操件在各個(gè)環(huán)節(jié)上的 規(guī)范性和準(zhǔn)確性,調(diào)整后發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范。通過(guò)項(xiàng)目小組對(duì)軟件功能初步確認(rèn)后,為順利推進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用, 業(yè)主單位高層和項(xiàng)目小組人員共同動(dòng)員部署,完成系統(tǒng)上線(xiàn)方 案,明確系統(tǒng)的管理員名單,方案內(nèi)容包括:上線(xiàn)數(shù)據(jù)范圍(在 建、歷史項(xiàng)目)、上線(xiàn)期限(規(guī)定日期)、數(shù)據(jù)責(zé)任人(數(shù)據(jù)錄入人 員、核對(duì)人員)、考核方式、會(huì)簽上線(xiàn)時(shí)間、新舊系統(tǒng)的切換等等。里程碑確認(rèn)培訓(xùn)方案、進(jìn)行關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)、發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范、確 認(rèn)系統(tǒng)上線(xiàn)方案3.1整

18、體培訓(xùn)方案流程介紹1)啟動(dòng)會(huì)議后,雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同制定并確認(rèn)培訓(xùn)方案內(nèi)容(培訓(xùn)類(lèi)型,培訓(xùn)計(jì)劃),明確本階段的具體目標(biāo);2)建議客戶(hù)先進(jìn)行關(guān)鍵用戶(hù)的培訓(xùn),本著讓F分人先會(huì)起來(lái),然后帶動(dòng)所有的人都會(huì)起來(lái)”的原則,培養(yǎng)少量關(guān)鍵用戶(hù), 在精不在多;3)雙方確認(rèn)關(guān)鍵用戶(hù)人員,培訓(xùn)場(chǎng)地(時(shí)間、地點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)、投 影設(shè)備),標(biāo)桿項(xiàng)目,數(shù)據(jù)規(guī)范程度等因素,編制并發(fā)布關(guān)鍵 用戶(hù)培訓(xùn)通知和培訓(xùn)簽到表;交付成果培訓(xùn)方案、關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)通知培訓(xùn)簽到表提交時(shí)間啟動(dòng)會(huì)議后,首次培訓(xùn)前文件包含整體培訓(xùn)方案:培訓(xùn)類(lèi)型、培訓(xùn)計(jì)劃;關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)通知:培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)名單、培訓(xùn)準(zhǔn)備(筆 記本電腦,標(biāo)桿項(xiàng)目及其資料掃描件)、培訓(xùn)內(nèi)容

19、、數(shù)據(jù)規(guī)范程度 等;主要職責(zé)與業(yè)主方共同制正培訓(xùn)方案T編制并發(fā)布關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)通知做好培訓(xùn)前準(zhǔn)備工作3.2關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)流程介紹1)雙方人員按培訓(xùn)通知做好培訓(xùn)準(zhǔn)備工作;2)實(shí)施人員對(duì)關(guān)鍵用戶(hù)進(jìn)行系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能及流程的培訓(xùn),現(xiàn)場(chǎng) 指導(dǎo)錄入標(biāo)桿項(xiàng)目數(shù)據(jù),使關(guān)鍵用戶(hù)能夠理解并熟練掌握標(biāo) 準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程的操作,為后期系統(tǒng)全面上線(xiàn)時(shí),起到各科室的 帶頭作用;3)部分用戶(hù)提出的系統(tǒng)調(diào)整可及時(shí)應(yīng)用到系統(tǒng)中,并做好調(diào)整 記錄(redmine和系統(tǒng)調(diào)整活單);4)雙方進(jìn)行現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的調(diào)研和討論;交付成果培訓(xùn)簽到表提交時(shí)間每次培訓(xùn)會(huì)后文件包含培訓(xùn)基本信息、培訓(xùn)人員簽名主要職責(zé)實(shí)施人員指導(dǎo)關(guān)鍵用戶(hù)數(shù)據(jù)錄入T記錄系統(tǒng)調(diào)整T進(jìn)

20、行業(yè)務(wù)調(diào)研3.3系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范流程介紹1)關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)后期,關(guān)鍵用戶(hù)根據(jù)系統(tǒng)功能模塊,整理對(duì)應(yīng)實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入、處理步驟、產(chǎn)生結(jié)果及時(shí)間、業(yè)務(wù)辦理角色及人員等信息;2)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)編制系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范,來(lái)保障數(shù)據(jù)操作在各個(gè) 環(huán)節(jié)上的規(guī)范性和準(zhǔn)確性;交付成果系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范提交時(shí)間(全面培訓(xùn))最終用戶(hù)培訓(xùn)前發(fā)布文件包含軟件使用規(guī)范(各模塊數(shù)據(jù)錄入時(shí)效、人員、標(biāo)準(zhǔn))、掃才蒞文件使用規(guī)范主要職責(zé)和關(guān)鍵用戶(hù)共同制定系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范 T最終用戶(hù)培訓(xùn)前發(fā)布3.4系統(tǒng)上線(xiàn)方案流程介紹1)確定系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)范圍(包括每個(gè)子模塊數(shù)據(jù)的預(yù)估)、責(zé)任 人、技術(shù)指導(dǎo);2)確定系統(tǒng)上線(xiàn)前期是線(xiàn)上線(xiàn)下同時(shí)進(jìn)行, 還是全部取消線(xiàn)下; 會(huì)

21、簽上線(xiàn)時(shí)間;3)確定數(shù)據(jù)錄入的進(jìn)度計(jì)劃及對(duì)應(yīng)的檢查時(shí)間、考核要求;4)確定系統(tǒng)上線(xiàn)后的監(jiān)督人員,定期檢查數(shù)據(jù)上線(xiàn)效果是否按系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范進(jìn)行并達(dá)到預(yù)期;5)根據(jù)以上內(nèi)谷編制系統(tǒng)上線(xiàn)方案;交付成果簽署系統(tǒng)上線(xiàn)方案提交時(shí)間(全面培訓(xùn))最終用戶(hù)培訓(xùn)前文件包含上線(xiàn)數(shù)據(jù)范圍(在建、歷史項(xiàng)目)、上線(xiàn)期限(規(guī)定日期)、數(shù)據(jù)責(zé)任人(數(shù)據(jù)錄入人員、數(shù)據(jù)核對(duì)人員)、考核方式、會(huì)簽上線(xiàn)時(shí) 問(wèn)、新舊系統(tǒng)的切換等等主要職責(zé)和業(yè)主方共同制定系統(tǒng)上線(xiàn)方案 T簽字確認(rèn)系統(tǒng)上線(xiàn)方案T最終用戶(hù)培訓(xùn)會(huì)上由業(yè)主方下達(dá)4 全面運(yùn)行階段說(shuō)明關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)順利結(jié)束后,且系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程已整合完畢,并 與業(yè)主單位高層和項(xiàng)目小組人員確認(rèn)了系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范

22、和系 統(tǒng)上線(xiàn)方案,為后續(xù)有效推動(dòng)系統(tǒng)全面使用做好準(zhǔn)備。按培訓(xùn)方案,在此階段進(jìn)彳詢(xún)終用戶(hù)培訓(xùn),協(xié)助所有用戶(hù) 熟悉系統(tǒng)操作(個(gè)別情況需如次專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)),培訓(xùn)會(huì)上著重介紹 系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入,數(shù)據(jù)規(guī)范程度,并宣布系統(tǒng)上線(xiàn)力案。里程碑最終用戶(hù)培訓(xùn)、系統(tǒng)上線(xiàn)4.1最終用戶(hù)培訓(xùn)流程介紹1)與業(yè)主方共同制出終用戶(hù)的培訓(xùn)通知培訓(xùn)簽到表并 發(fā)布;2)實(shí)施人員結(jié)合實(shí)際業(yè)講解各個(gè)模塊,并簡(jiǎn)要介紹對(duì)應(yīng)的系統(tǒng) 應(yīng)用規(guī)范;3)業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)在培訓(xùn)會(huì)上宣讀系統(tǒng)上線(xiàn)方案并強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)環(huán)節(jié);交付成果最終用戶(hù)的培訓(xùn)通知培訓(xùn)簽到表提交時(shí)間最終用戶(hù)培訓(xùn)前文件包含培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)名單、培訓(xùn)準(zhǔn)備(紙筆)、培訓(xùn)內(nèi)容、會(huì)后任務(wù)主要職責(zé)與業(yè)主方制定并發(fā)布

23、最終用戶(hù)培訓(xùn)通知培訓(xùn)簽到表T培訓(xùn)會(huì)上講解標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)操作T由業(yè)主方在會(huì)上強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)上線(xiàn)方案4.2數(shù)據(jù)上線(xiàn)流程介紹1)各操作員對(duì)日常操作中的疑問(wèn)、需求、BUG應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形 式反饋給負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人將所有問(wèn)題匯總后提交給實(shí)施人員, 實(shí)施人員記錄到系統(tǒng)調(diào)整活單,并給予答復(fù);2)業(yè)主方系統(tǒng)監(jiān)督人員按系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范 系統(tǒng)上線(xiàn)方案做 好系統(tǒng)應(yīng)用情況統(tǒng)計(jì),對(duì)未達(dá)標(biāo)部門(mén)及時(shí)通報(bào)并要求整改;交付成果系統(tǒng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)報(bào)告(業(yè)主方主責(zé),可選)提交時(shí)間按系統(tǒng)上線(xiàn)方案要求定期出報(bào)告文件包含各模塊數(shù)據(jù)錄入量和時(shí)效是否符合要求、錄入標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)標(biāo)、各 部門(mén)達(dá)標(biāo)情況和存在問(wèn)題主要職責(zé)日常協(xié)助業(yè)主方的數(shù)據(jù)錄入T記錄系統(tǒng)調(diào)整T配合業(yè)主方統(tǒng)計(jì)應(yīng)

24、用情況5過(guò)程文件5.1工作匯報(bào)流程介紹1)實(shí)施全過(guò)程中,定期的工作匯報(bào)以周報(bào)月報(bào)形式展示;2)每周五或周一向經(jīng)辦人匯報(bào)周報(bào),無(wú)法到場(chǎng)則可以先以電 子版確認(rèn),后期到現(xiàn)場(chǎng)了簽字;3)每月25號(hào)至次月5號(hào)向業(yè)主方組長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人提供紙質(zhì)版 月 報(bào),詳細(xì)介紹后簽字;建議業(yè)主方召開(kāi)每月項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議, 針對(duì)月報(bào)內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào);4)特殊情況無(wú)需提供的,可在上次或下次義件里進(jìn)行說(shuō)明;交付成果經(jīng)辦人簽署周報(bào)業(yè)主方組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)簽署月報(bào)提交時(shí)間周報(bào):項(xiàng)目轉(zhuǎn)實(shí)施開(kāi)始至項(xiàng)目提出驗(yàn)收為止;月報(bào):從項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議開(kāi)始至項(xiàng)目提出驗(yàn)收為止;項(xiàng)目偏移情況項(xiàng)目偏移情況體現(xiàn)在月報(bào)里,軟件公司需要內(nèi)部考核,2018年開(kāi)始的新項(xiàng)目偏移最多不得超

25、過(guò)極限工期:A類(lèi)項(xiàng)目極限工期=項(xiàng)目計(jì)劃整體工期+2個(gè)月B類(lèi)項(xiàng)目極限工期=項(xiàng)目計(jì)劃整體工期+4個(gè)月C類(lèi)項(xiàng)目極限工期=項(xiàng)目計(jì)劃整體工期+6個(gè)月文件包含周報(bào):本周完成工作、系統(tǒng)功能修改、存在1可題(本周進(jìn)度偏 移情況、項(xiàng)目推進(jìn)問(wèn)題等)、下周工作計(jì)劃;月報(bào):關(guān)鍵進(jìn)度計(jì)劃(附詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃)及偏移率、本月計(jì)劃完 成情況、針對(duì)本月工作提出建議、次月詳細(xì)計(jì)劃及對(duì)應(yīng)的責(zé)任人、 風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)責(zé)任人;5.2系統(tǒng)調(diào)整流程介紹1)用戶(hù)在培訓(xùn)、試運(yùn)行、全面運(yùn)行階段中,會(huì)產(chǎn)生不同程度上 的系統(tǒng)調(diào)整,分為需求、BU咨等,實(shí)施人員應(yīng)及時(shí)在Excel 表里做好記錄,為自己在協(xié)調(diào)用戶(hù)、技術(shù)人員過(guò)程中能有據(jù) 可依,并及時(shí)給予雙方反

26、饋;交付成果系統(tǒng)調(diào)整活單提交時(shí)間從首次培訓(xùn)開(kāi)始至項(xiàng)目提出驗(yàn)收為止,及時(shí)記錄,項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)統(tǒng) 一提交此Excel給用戶(hù);文件包含序號(hào)、發(fā)生日期、類(lèi)型(需求/調(diào)整/BUG、來(lái)源路徑、描述說(shuō)明、 提出人、圖片鏈接、完成時(shí)間、處理結(jié)果等等;5.3項(xiàng)目暫停流程介紹1)實(shí)施人員推進(jìn)項(xiàng)目?jī)芍軣o(wú)任何進(jìn)展 (硬件設(shè)備遲遲未到位/重 要會(huì)議安排不出/領(lǐng)導(dǎo)對(duì)系統(tǒng)不關(guān)心/客戶(hù)方太忙沒(méi)時(shí)間錄數(shù) 據(jù)),應(yīng)考慮有效的應(yīng)對(duì)措施;2)向客戶(hù)方最高層當(dāng)面匯報(bào),務(wù)必提供書(shū)面文件說(shuō)明;3)申請(qǐng)軟件公司冏務(wù)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助進(jìn)一步推進(jìn);4)再過(guò)兩周,還是推進(jìn)不了,提出暫停意向,讓甲方領(lǐng)導(dǎo)重視 進(jìn)展;5)業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)同意項(xiàng)目暫停后,實(shí)施人員編寫(xiě)

27、項(xiàng)目暫停單, 簽字確認(rèn),之后實(shí)施人員可以抽身去實(shí)施其他項(xiàng)目;交付成果項(xiàng)目暫停單提交時(shí)間項(xiàng)目無(wú)進(jìn)展協(xié)商后暫停文件包含暫停時(shí)效、雙方工作完成情況、暫停原因、項(xiàng)目重啟后工作內(nèi)容5.4項(xiàng)目變更流程介紹1)所有產(chǎn)品功能活單外的新模塊/新流程更改都需要簽訂需 求變更單;交付成果簽署需求變更單提交時(shí)間交丁技術(shù)開(kāi)發(fā)前文件包含變更原因、變更主要內(nèi)容、技術(shù)評(píng)審工作量等信息;5.5項(xiàng)目小組會(huì)議流程介紹1)在實(shí)施過(guò)程中,為了更好解決項(xiàng)目小組之間的溝通問(wèn)題,需 要讓小組成員及時(shí)知曉項(xiàng)目重點(diǎn)環(huán)節(jié)、存在問(wèn)題;2)實(shí)施人員需要碩舉行項(xiàng)目小組會(huì)議,分為重點(diǎn)環(huán)節(jié)會(huì)議(項(xiàng) 目?jī)?nèi)部啟動(dòng)、制需求),特殊肩況會(huì)議(開(kāi)發(fā)進(jìn)度偏移、推 進(jìn)偏移、需求變更、項(xiàng)目暫停);3)部分人員無(wú)法到場(chǎng)的情況,可來(lái)用電話(huà)會(huì)議形式;4)會(huì)議結(jié)束后,由實(shí)施人員在通達(dá) OA1中發(fā)起會(huì)議紀(jì)要項(xiàng) 目小組成員通知;交付成果會(huì)議紀(jì)要提交時(shí)間每次定期小組會(huì)后文件包含項(xiàng)目近期實(shí)施情況、當(dāng)下存在問(wèn)題及顧慮、討論后的下7計(jì)劃6驗(yàn)收交付流程介紹1)軟件上線(xiàn)工作按計(jì)劃完成后,且系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,則按計(jì)劃進(jìn) 入驗(yàn)收階段;2)在進(jìn)入驗(yàn)收階段前一周,項(xiàng)目實(shí)施人員提交系統(tǒng)驗(yàn)收意見(jiàn) 征集表,

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