ISOTS審核首次會議

1、1會計學ISOTS審核首次會議審核首次會議審核小組：審核的計劃：具體請參見:Team A Team B Team C Team DTeam ETeam F審核的方法：(1)詢問流程，(2)查歷史記錄，(3)現(xiàn)場查看操作是否符合體系和條款要求。對于以往的歷史資料和記錄我們采取抽樣的方法，因為是抽樣，必然會存在風險，可能會存在有些問題并沒有發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象。對于提問結(jié)果和過程要素的單項評分，請見如下具體的評分準則：備注：根據(jù)XX要求對8分及以下的項目都需要提出整改并開具整改報告單獨問題的評價準則分數(shù)單項要求的符合程度評價10要求完全得到落實8大部分（3/4以上，且無特別風險）符合要求；只有微小的偏差6部

2、分符合要求較大的偏差4不足以符合要求嚴重的偏差0不符合要求客戶要求：*新項目SOP時,供應(yīng)商質(zhì)量能力至少達到B級86分*SOP+6后，質(zhì)量能力評審達到A級定級符合率（%）定級說明AEP=90具備質(zhì)量能力B80=EP90有條件具備質(zhì)量能力CEP80不具備質(zhì)量能力注：結(jié)果中不出現(xiàn)小數(shù)點，采用科學取整。定級規(guī)定定級規(guī)定供應(yīng)商自審需按照Formel-Q 7.0/VDA 6.3(2010)進行供應(yīng)商自審結(jié)果80%時，將被降為C供應(yīng)商自審結(jié)果和客戶審核員過程審核結(jié)果分數(shù)偏差大于3分，客戶保留要求供應(yīng)商承擔相關(guān)費用的權(quán)利自審報告不采用Formel-Q表格，第一次給8分要求供應(yīng)商每年至少進行兩次自審（上、下半

3、年各一次并且覆蓋所有產(chǎn)品組及過程），并將報告提交給SVW&FAW-VW , , , , ,供應(yīng)商自審（供應(yīng)商自審（SL） 上?？蛻魧?yīng)商自審的特殊要求上?？蛻魧?yīng)商自審的特殊要求過程過程審核（審核（VA）過程過程審核星號提問共有審核星號提問共有：14個個5.1：是否只和批準并具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商合作？5.4：針對采購范圍是否經(jīng)過了認可？5.5：針對采購范圍約定的質(zhì)量是否得到了保障？6.1.1：是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接？6.2.1：在生產(chǎn)控制計劃的基礎(chǔ)上，是否在生產(chǎn)和檢驗文件中完整的給出了所有重要的信息？6.2.3：使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對具體產(chǎn)品提出的要求？6

4、.2.4：在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對特殊的特性進行了控制和管理？6.3.2：員工是否能從事被安排的工作，其資質(zhì)是否始終有效？6.4.2：通過使用的測量和檢測裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.5.3：一旦與產(chǎn)品和過程要求不符，是否對原因進行了分析，并且檢驗了整改措施的有效性？6.5.4：對過程和產(chǎn)品是否定期開展審核？6.6.1：在產(chǎn)品和過程方面，是否滿足了客戶要求？7.1：顧客在質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品（交付時）和過程方面的要求是否得到滿足？7.3 是否保障了供貨？P5 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理P6 批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)P7 顧客關(guān)懷，顧客關(guān)懷，顧客滿意度，顧客滿意度，服務(wù)服務(wù)星號提問小結(jié)：星號提問小結(jié)：-A級：-

5、 *提問被評為6分 及6分以上- *提問被評為4分不能為“A”級- *提問被評為0分不能為“A”級-B級：- *提問被評為4分B級的最低要求-C級：- *提問被評為0分一定評為“C”級Formel Q 7 審核結(jié)果評價由由 A 級降至級降至 B 級的理由，即使符合率級的理由，即使符合率 EPN 90%： P2至P7中至少一個過程要素或工序的E1 En符合率 80%；P6中至少一個分要素至少一個分要素(EU1-EU7): 過程輸入，工作內(nèi)容，過程支持，物料資源，效率，過程結(jié)果，運輸搬運的符合率 80%； 至少至少一個帶一個帶“* ”號的提問被評為號的提問被評為 4 分分；至少一個過程審核的問題被

6、評為至少一個過程審核的問題被評為0分分；根據(jù)通用方法的評估，如過程責任，目標取向，交流，風險取向70%。 FQF 7中由中由 A 級降至級降至 B 級的補充的降級規(guī)則，即使符合率級的補充的降級規(guī)則，即使符合率 EPN 90%： 缺少依據(jù)ISO/TS 16949或VDA 6.1的體系認證；在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)了在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)了 “B”級缺陷或一個系統(tǒng)性的級缺陷或一個系統(tǒng)性的 “C”級缺陷級缺陷；在客戶直接供應(yīng)商的供應(yīng)鏈審核過程中，如果對分供方的評級為“黃色”，說明在供應(yīng)鏈中存在直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的風險，這種情況會導致直接供應(yīng)商的降級。Formel Q 7 審核結(jié)果評價降至降至 C 級的理由，即使符合

7、率級的理由，即使符合率 EPN 80%： P2至P7中至少一個過程要素或工序E1 En符合率 70%；P6中至少一個分要素如過程輸入，工作內(nèi)容，過程支持，物料資源，效率，過程結(jié)果，運輸搬運的符合率 70%至少一個帶至少一個帶“*”號的提問被評為號的提問被評為0分分 FQF 7中降至中降至C 級的補充的降級規(guī)則，即使符合率級的補充的降級規(guī)則，即使符合率 EPN 80%： 由于供應(yīng)商的過失，在生產(chǎn)開始（SOP）之前不能履行項目中確定的目標期限以及投資/改進計劃；在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn) “A”級缺陷，或一個系統(tǒng)性的級缺陷，或一個系統(tǒng)性的 “B”級缺陷；級缺陷；驗證驗證D/TLD 零件的一個

8、提問被評為零件的一個提問被評為“否否”在客戶直接供應(yīng)商的供應(yīng)鏈審核過程中，如果對分供方的評級為“紅色”，說明在供應(yīng)鏈中存在直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的風險，這種情況會導致直接供應(yīng)商的降級。 后續(xù)降至后續(xù)降至 C 級的原因：級的原因： 拒絕落實整改計劃，或整改計劃遲遲未落實；自審 =85%）時，才能從“C”級升到”B”級。備注：每年進行兩次D/TLD審核。每年3月和9月底前向VW提交報告。D/TLD 審核審核 除了質(zhì)量管理體系的一般要求之外，供應(yīng)商還必須提供 D/TLD - 零件的質(zhì)量證明文件，并至少存檔 15 年。 質(zhì)量證據(jù)文件還包括按計劃進行的行動、人員的選擇和培訓、檢驗設(shè)備的適宜性以及過程能力調(diào)查和

9、往來信件。Formel Q 7 的評價現(xiàn)狀評審完全符合要求是不符合要求或不夠符合要求否以往過程審核發(fā)現(xiàn)：19個不符合項，根據(jù)客戶要求對8分及以下的項目都提出整改并開具整改報告。2013年10月及2014年1月體系審核發(fā)現(xiàn)：6個不符合項。詳見附件！Remark：請各審核小組特別關(guān)注上次的審核發(fā)現(xiàn)。注意事項：1）對于每一個審核小組，我們歡迎新的審核員積極參與到此次審核中；2）此次審核的時間可能會做細微的調(diào)整；3）對于此次被審核的部門，需要做好接受審核的準備，同時被審核人員也無需緊張，做到以輕松的心態(tài)來應(yīng)對此次審核。對于審核員的提問，只要正常的回答就好；4) 在對D/TLD零件存檔責任進行審核時，請

10、大家將審核的內(nèi)容記錄在審核報告中。5) 根據(jù)今年TUV審核老師提出的要求，過程審核需要按照流程圖中定義的過程展開，因此每個審核小組需要按照agenda提交相應(yīng)過程的審核記錄。6）對于此次審核發(fā)現(xiàn)，請大家在規(guī)定的整改期限內(nèi)完成，并能夠舉一反三；7）對于末次會議，我們初步定于2015.XX.XX 下午下午13:00點點舉行。客戶要求：*新項目SOP時,供應(yīng)商質(zhì)量能力至少達到B級86分*SOP+6后，質(zhì)量能力評審達到A級定級符合率（%）定級說明AEP=90具備質(zhì)量能力B80=EP90有條件具備質(zhì)量能力CEP80不具備質(zhì)量能力注：結(jié)果中不出現(xiàn)小數(shù)點，采用科學取整。定級規(guī)定定級規(guī)定過程過程審核（審核（V

11、A）過程過程審核星號提問共有審核星號提問共有：14個個5.1：是否只和批準并具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商合作？5.4：針對采購范圍是否經(jīng)過了認可？5.5：針對采購范圍約定的質(zhì)量是否得到了保障？6.1.1：是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接？6.2.1：在生產(chǎn)控制計劃的基礎(chǔ)上，是否在生產(chǎn)和檢驗文件中完整的給出了所有重要的信息？6.2.3：使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對具體產(chǎn)品提出的要求？6.2.4：在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對特殊的特性進行了控制和管理？6.3.2：員工是否能從事被安排的工作，其資質(zhì)是否始終有效？6.4.2：通過使用的測量和檢測裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.5.3：一旦與產(chǎn)品和過程要求不符