制造中心年度工作計(jì)劃供應(yīng)鏈中心年度工作計(jì)劃(2020年)

1、深圳市XX安全科技有限公司XXXX年度工作規(guī)劃及XXXX年度工作總結(jié) 陳XX 2019.12.10目錄 | CONTENTS20202020年年工工作規(guī)劃作規(guī)劃20192019年年工工作總結(jié)作總結(jié)0102深圳市xx安全科技有限公司2019年年度工作總結(jié)-大綱 2019年整體營運(yùn)完成情況1 2019年?duì)I運(yùn)效益分析2 2019年年度營運(yùn)結(jié)構(gòu)分析4 2019年?duì)I運(yùn)效率分析3 3 2019年年度營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)分析5 2019年年度營運(yùn)貢獻(xiàn)分析6目 錄 Contents深圳市xx安全科技有限公司2019年整體營運(yùn)完成情況指標(biāo)名稱年度目標(biāo)值2019年目標(biāo)值達(dá)成情況年度達(dá)成備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月

2、10月11月 12月制造費(fèi)用控制率7%0.72% 12.9% 4.33% 4.71% 5.17% 4.97%4.51%5.27%6.37%7.19%6.3%季度分解：9.5%/7%/7%/7%人工費(fèi)用控制率19.5%20.1% 35.28%21.47%17.25%17.64% 17.55% 17.34% 19.48% 21.46% 22.75% 20.43%季度分解：21.5%/19.5%/19.5%/19.5%生產(chǎn)效率75%77.7% 53.5% 87.2% 79.5% 81.4% 78.6%78.9%81.1%81.8%78.4%78.9%BOM成本下降率-1%-0.62%-1.77%-4

3、.47%-3.85%-6.21% -5.60% -6.87% -6.90% -7.43% -6.3%-7.75%季度分解：0%/-0.3%/-0.6%/-1%存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)60天62.81 92.76 54.89 48.88 53.26 59.6156.0556.3355.1354.7654.86季度分解：100/80/70/60呆滯庫存較上年度降低比率-20.00%-7.28%-半年度考核:-10%/-20%安全生產(chǎn)0次00000000000等級(jí)事故0次品質(zhì)事故0次63032332234客訴為準(zhǔn)深圳市xx安全科技有限公司2019年年度年度經(jīng)營效益分析深圳市xx安全科技有限公司2019年年度年度

4、經(jīng)營效率分析-計(jì)劃控制方面一、2019年平均交貨周期相比2018年，有明顯突破。二、2019年訂單準(zhǔn)時(shí)交付率相比2018年基本保持。一、2019年存貨周轉(zhuǎn)（截止11月）相比2018年，有明顯突破。二、2019年采購物料準(zhǔn)時(shí)交付率相比2018基本保持。三、 2019年生產(chǎn)計(jì)劃物料齊套率相比2018年略有提升。32.8931.6326.4297.61%98.79%98.0%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%51015202530352017年2018年2019年訂單交付方面訂單交付方面交付周期（天）準(zhǔn)時(shí)交付率76.0668.0154.8694%

5、98%96.7%98.04%98.87%99.6%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%101%0510152025303540455055606570758085902017年2018年2019年物料控制方面物料控制方面存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)物料準(zhǔn)時(shí)交付率生產(chǎn)計(jì)劃物料齊套率深圳市xx安全科技有限公司2019年年度年度經(jīng)營效率分析-生產(chǎn)方面68.80%80.10%74%84%79.3%84.9%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OEE(生產(chǎn))OEE(注塑)有效出勤率方面有效出勤率方面2017年2018年2019年25262.926315

6、.322000.023000.024000.025000.026000.027000.028000.029000.030000.02017年2018年2019年人均產(chǎn)值方面人均產(chǎn)值方面4.44.35.0401234562017年2018年2019年勞動(dòng)生產(chǎn)率方面勞動(dòng)生產(chǎn)率方面相對(duì)于2018年：1.OEE取得了一定進(jìn)步2.人均產(chǎn)值提升明顯3.勞動(dòng)生產(chǎn)率提升明顯深圳市xx安全科技有限公司2019年年度年度經(jīng)營效率分析-品質(zhì)控制方面一、86+接24V電源炸機(jī)事件二、 9000掉線事件2019年來料批次合格率略有提升！11200.511.522.52017年2018年2019年重大品質(zhì)事故次數(shù)重大品質(zhì)

7、事故次數(shù)96.27%97.21%97.72%90.00%91.00%92.00%93.00%94.00%95.00%96.00%97.00%98.00%99.00%100.00%2017年2018年2019年來料批次合格率來料批次合格率深圳市xx安全科技有限公司2019年年度年度經(jīng)營效率分析-服務(wù)方面1.材料錯(cuò)誤次數(shù)得到很大改善2.成品發(fā)貨錯(cuò)誤需要重點(diǎn)改善2H內(nèi) 收料入庫效率持續(xù)保持417223860510152025發(fā)貨錯(cuò)誤次數(shù)（成品）發(fā)料錯(cuò)誤次數(shù)（材料）發(fā)貨發(fā)貨/料錯(cuò)誤料錯(cuò)誤方面方面2017年2018年2019年83%88%0.80.810.820.830.840.850.860.870.

8、882017年2018年2019年2H物料入庫及時(shí)率物料入庫及時(shí)率深圳市xx安全科技有限公司2019年年度年度經(jīng)營結(jié)構(gòu)分析-人員結(jié)構(gòu)方面一、制造中心2019對(duì)比2018年增加了32人(此數(shù)據(jù)含12月份的招的16個(gè)臨時(shí)工，過完年后預(yù)計(jì)能降到2018年水平甚至更低）二、2018年職員與員工的比例略有上升，主要原因是訂單量的增加導(dǎo)致員工編制增加。三、從職員與員工的比例來看，是非常合理的結(jié)構(gòu)，但是從另外一個(gè)角度來看，凸顯了我司自動(dòng)化程度不高的硬傷。職員與員工對(duì)比（未含ITIT及流程管理部）年份類別PMC部門采購部工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部貨倉部塑膠部合計(jì)職員/員工2017職員7980623351:6.2員工0

9、041342215422172018職員6881522321:5.9員工0031112113401882019職員6781521301:7.4員工003148221336222差異0-103710-53232, 15%188, 85%制造中心制造中心2018年職員與員年職員與員工對(duì)比工對(duì)比職員員工1：5.930, 12%222, 88%制造中心制造中心2019年職員與員年職員與員工對(duì)比工對(duì)比職員員工1：7.4深圳市xx安全科技有限公司2018年年度年度經(jīng)營結(jié)構(gòu)分析-工時(shí)結(jié)構(gòu)方面20182018年加班控制分析(1-11(1-11月）部門正班工時(shí)1.5倍工時(shí)2倍工時(shí)工程部965131792493.

10、5貨倉部23696767748品質(zhì)部35827.51472810033生產(chǎn)部200267.58106044847塑膠模具部64003.527552.518374.5合計(jì)333445.5127286.576496正班工時(shí)62%1.5倍工時(shí)24%2倍工時(shí)14%2018年年工時(shí)結(jié)構(gòu)分析工時(shí)結(jié)構(gòu)分析正班工時(shí)1.5倍工時(shí)2倍工時(shí)20192019年工時(shí)分析(1-11(1-11月）部門正班工時(shí)1.5倍工時(shí)2倍工時(shí)3倍工時(shí)工程部58161953.519610貨倉部236175819665680品質(zhì)部4070716739146150生產(chǎn)部222546100233858140塑膠模具部69084.527812.5

11、17304.56合計(jì)361770.5152557126350.586正班工時(shí)56%1.5倍工時(shí)24%2倍工時(shí)20%2019年工時(shí)結(jié)構(gòu)分析年工時(shí)結(jié)構(gòu)分析正班工時(shí)1.5倍工時(shí)2倍工時(shí)深圳市xx安全科技有限公司2019年年度年度經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析人才梯隊(duì)建設(shè)人工/材料費(fèi)用供應(yīng)商匹配度落后的生產(chǎn)方式無儲(chǔ)備力量逐年升高客戶-我司-供應(yīng)商斷差嚴(yán)重自動(dòng)化，IT化程度不高，生產(chǎn)環(huán)境越來越不滿足危機(jī)意識(shí)全體人員的危機(jī)意識(shí)，變革意識(shí)薄弱。深圳市xx安全科技有限公司2019年年度年度營運(yùn)貢獻(xiàn)分析 采購成本控制采購成本控制 同比同比2018年：年： 下降：下降：-7.75% 2019年年1-11月份合計(jì)：月份合計(jì)： 下降：

12、下降：315.72萬元萬元 預(yù)計(jì)全年下降：預(yù)計(jì)全年下降：350萬元庫存控制庫存控制 庫存金額同比庫存金額同比2018： 下降：下降：300萬萬 庫存周轉(zhuǎn)同比庫存周轉(zhuǎn)同比2018 縮短：縮短：13.24天天改善提案推行改善提案推行 總提案數(shù)數(shù)總提案數(shù)數(shù)：275件件 有效提案數(shù)：有效提案數(shù)：218件件 預(yù)估全年改善收益預(yù)估全年改善收益 50萬元萬元年度運(yùn)營貢獻(xiàn)年度運(yùn)營貢獻(xiàn)深圳市xx安全科技有限公司2020年年度戰(zhàn)略規(guī)劃-大綱 戰(zhàn)略分析1 團(tuán)隊(duì)愿景2 戰(zhàn)略實(shí)施4 戰(zhàn)略方向3 3 戰(zhàn)略目標(biāo)5 戰(zhàn)略保障6目 錄 Contents深圳市xx安全科技有限公司2020年年度戰(zhàn)略規(guī)劃-戰(zhàn)略分析劣勢(shì)W優(yōu)勢(shì)S威脅T

13、機(jī)會(huì)O1.外部推力促進(jìn)變革（一流的客戶進(jìn)入）。2.公司上下一致對(duì)變革的共同認(rèn)識(shí)。3.公司大力縮減產(chǎn)品。1.人：團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，團(tuán)結(jié)，作風(fēng)硬朗，熟悉產(chǎn)品，有把事情做好的強(qiáng)烈意愿。2.制度體系：有比較完善的制造體系和品質(zhì)保證能力。1.落后的生產(chǎn)方式，自動(dòng)化程度不高。2.供應(yīng)商匹配度不高。3.注塑管理落后，成為負(fù)擔(dān)。4.設(shè)備陳舊/落后。5.創(chuàng)新變革意識(shí)不強(qiáng)。1.人工成本上升。2.材料成本上升。3.快速響應(yīng)不足。4.品質(zhì)要求的提升。5.供應(yīng)商的匹配度不高。6.危機(jī)意識(shí)薄弱。深圳市xx安全科技有限公司團(tuán)隊(duì)愿景打造安防行業(yè)最完美的供應(yīng)鏈案例致力成為行業(yè)參觀學(xué)習(xí)的標(biāo)桿企業(yè)深圳市xx安全科技有限公司2020年年度戰(zhàn)

14、略規(guī)劃-戰(zhàn)略方向制度體系制度體系建設(shè)建設(shè)供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈整合整合聚焦、減負(fù)聚焦、減負(fù)品質(zhì)提升品質(zhì)提升精益制造精益制造信息化信息化建設(shè)建設(shè)深圳市xx安全科技有限公司2020年年度戰(zhàn)略規(guī)劃-制度體系建設(shè)救火期出現(xiàn)什么問題解決什么問題 人治 經(jīng)驗(yàn)管理 靠習(xí)慣 靠干勁 .發(fā)展階段應(yīng)用層次規(guī)范期完善與管理相關(guān)的制度 培訓(xùn)實(shí)施 執(zhí)行自覺性不足 度制度執(zhí)行監(jiān)控不力 固化期 制度固化 借助IT技術(shù)解決執(zhí)行問題 準(zhǔn)守制度流程成為習(xí)慣 文化期企業(yè)文化根植在每個(gè)員工心中 遵守制度成為一種“基本”的企業(yè)文化 不在反復(fù)強(qiáng)調(diào)制度強(qiáng)制作用 人性化管理期 員工進(jìn)入職業(yè)化 企業(yè)超越理性約束 進(jìn)入“人性化”自由發(fā)展階段 深圳市xx安

15、全科技有限公司制圖體系建設(shè)-實(shí)施方案一、規(guī)范制度流程的編寫：規(guī)范出企業(yè)統(tǒng)一的語言，一次定義，整體共享，從各說各話到都說“普通話”。如：崗位描述，表單描述，業(yè)務(wù)操作描述。流程分級(jí)分層規(guī)范。字體，格式。輸入輸出的規(guī)范。二、繪制公司流程地圖一張圖看清公司所有流程，解決“只言身再此山中”的困惑。三、流程制度梳理、診斷，優(yōu)化，固化，監(jiān)督。以顧客為導(dǎo)向的流程梳理。以產(chǎn)品線梳理：產(chǎn)品從生到死過程。以業(yè)務(wù)流程為線梳理：從接單到出貨未主線梳理，實(shí)現(xiàn)無縫無盲區(qū)，流程最短。以管理支持線梳理：人事行政綜合管理支持流程診斷評(píng)價(jià)流程，優(yōu)化借助IT手段固化，解決執(zhí)行問題；實(shí)現(xiàn)過程透明，風(fēng)險(xiǎn)可控。培訓(xùn)，監(jiān)督執(zhí)行。四、建立業(yè)務(wù)

16、流程管理的機(jī)制和平臺(tái)統(tǒng)一錄入，整體協(xié)同：實(shí)現(xiàn)由流程圖到處制度文檔，并自動(dòng)更新與相關(guān)表單的關(guān)聯(lián)。就如DCN/ECN一樣統(tǒng)一定義，整體共享：組織，功能，表單，服務(wù)的定義，其他部門便可以引用和共享所有信息進(jìn)行制度和流程描述。一次建模，整體關(guān)聯(lián)：多維度的建模語言，從組織，功能，表單和系統(tǒng)，產(chǎn)品和服務(wù)四大要素進(jìn)行流程和制度的梳理和關(guān)聯(lián)。深圳市xx安全科技有限公司2020年年度戰(zhàn)略規(guī)劃-信息化建設(shè)建立統(tǒng)一的信息平臺(tái)提高工作效率，高效運(yùn)營信息化建設(shè)12快速響應(yīng)客戶需求3工廠生產(chǎn)線的自動(dòng)化4打通、建立統(tǒng)一共享的信息平臺(tái)，有效利用大數(shù)據(jù)技術(shù)平臺(tái)為管理層提供實(shí)時(shí)、全面、準(zhǔn)確的決策信息支持。整合企業(yè)內(nèi)部信息流，物流

17、，報(bào)表，流程電子化，動(dòng)態(tài)化;內(nèi)部各部門的信息資源共享，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的一體化，大幅提高工作效率。借助公司信息平臺(tái)技術(shù)，快速響應(yīng)客戶需求；推動(dòng)供應(yīng)商，銷售、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)的自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化。 軟件信息化+硬件自動(dòng)化：大力推進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備導(dǎo)入，建立自動(dòng)化生產(chǎn)線、機(jī)器人、智能化倉庫、自動(dòng)AGV小車、自動(dòng)檢測設(shè)備等 。 智慧小區(qū)云服務(wù)平臺(tái)整體解決方案智慧小區(qū)云服務(wù)平臺(tái)整體解決方案智慧小區(qū)云服務(wù)平臺(tái)整體解決方案深圳市豪恩安全科技有限公司信息化建設(shè)-信息系統(tǒng)規(guī)劃PCS系統(tǒng)MES系統(tǒng)工廠建模計(jì)劃排程物料拉動(dòng)設(shè)備管理作業(yè)指導(dǎo)書主數(shù)據(jù)管理作業(yè)管理質(zhì)量傳承器具管理產(chǎn)品追溯文檔管理人員管理看板管理系統(tǒng)集成管理倉庫

18、管理（WMS）WCS系統(tǒng)AGV系統(tǒng)RGV系統(tǒng)制造執(zhí)行系統(tǒng)（制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES)DCS數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集ERP系統(tǒng)研發(fā)管理（PLM）銷售管理銷售管理需求管理需求管理采購管理采購管理庫存管理庫存管理質(zhì)量管理質(zhì)量管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理SRM系統(tǒng)ERP系統(tǒng)管理辦公自動(dòng)化辦公自動(dòng)化SRM系統(tǒng)深圳市豪恩安全科技有限公司信息化建設(shè)-階段目標(biāo)2020-20222020-2022年年 建立統(tǒng)一的信息化平臺(tái) MES導(dǎo)入，整合PLM 智能設(shè)備/智能控制導(dǎo)入 系統(tǒng)化的資源管理 更好的財(cái)務(wù)核算與管理能力 .2023-20252023-2025年年 ERP升級(jí) CRM整合，供應(yīng)商整合 產(chǎn)品縮減到20種以內(nèi) 辦公自動(dòng)化/流程

19、報(bào)表電子化 建立多維研發(fā)項(xiàng)目管理軟件 生產(chǎn)計(jì)劃智能化 物料需求智能化 2026-20302026-2030年年 SRM導(dǎo)入 更透明的業(yè)務(wù)流程 更清晰的績效指標(biāo) 工作流驅(qū)動(dòng)的審批控制與業(yè)務(wù)預(yù)警 20302030年年+ + 智能制造 快速的決策支持能力 提升績效管理、預(yù)算管理能力 提高跨區(qū)域、多業(yè)態(tài)運(yùn)營及管理能力 階段拓展階段拓展應(yīng)用層次應(yīng)用層次深圳市xx安全科技有限公司2020年年度戰(zhàn)略實(shí)施-聚焦、減負(fù)精簡費(fèi)用精簡費(fèi)用精簡產(chǎn)品精簡產(chǎn)品&方案方案精簡物料精簡物料/供供應(yīng)商應(yīng)商精簡人員精簡人員精簡精簡流程流程供應(yīng)商整合優(yōu)化供應(yīng)商輔導(dǎo)供應(yīng)商數(shù)量控制人員規(guī)?？刂萍影嗫刂苿?chuàng)新改善返工控制調(diào)庫存更改

20、控制損失追責(zé)材料降價(jià)損耗控制庫存控制深圳市xx安全科技有限公司2020年年度戰(zhàn)略實(shí)施-精益制造車間升級(jí)1.車間重新規(guī)劃，裝修2.車間升級(jí)成無塵車間3.注塑車間升級(jí)成無塵4.拉線，照明，背景，視覺效果升級(jí)。自動(dòng)化1.測試自動(dòng)化2.生產(chǎn)自動(dòng)化3.老設(shè)備替換：貼片機(jī)，注塑機(jī)，波峰焊等設(shè)備導(dǎo)入創(chuàng)新改善1.改善提案深度推行2.開源節(jié)流管理規(guī)定推行3.成立項(xiàng)目改善獎(jiǎng)推行精益生產(chǎn)1.通過計(jì)劃體系實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)2.通過IE手段實(shí)現(xiàn)拉平衡3.JIT送料4.配送上線5.智能制造信息化建設(shè)1.ERP2.MES3.辦公自動(dòng)化4.建立統(tǒng)一的信息化平臺(tái)深圳市xx安全科技有限公司2020年年度戰(zhàn)略實(shí)施-品質(zhì)提升01供應(yīng)商管理

21、02品質(zhì)活動(dòng)03檢驗(yàn)設(shè)備/手法升級(jí)04品質(zhì)傳承供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商管理，準(zhǔn)入及監(jiān)督，準(zhǔn)入及監(jiān)督考核制考核制度，常態(tài)化運(yùn)行。度，常態(tài)化運(yùn)行。2.輔導(dǎo)，培訓(xùn)，提升供應(yīng)商質(zhì)量管理水輔導(dǎo)，培訓(xùn)，提升供應(yīng)商質(zhì)量管理水平平。3.縮短客戶縮短客戶-我司我司-供應(yīng)商之間的供應(yīng)商之間的“段差段差”4.建立戰(zhàn)略合作伙伴建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。關(guān)系。品質(zhì)活動(dòng)1.建設(shè)一只專業(yè)，高效的品質(zhì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)一只專業(yè)，高效的品質(zhì)團(tuán)隊(duì)。2.策劃策劃品質(zhì)活動(dòng)品質(zhì)活動(dòng)，持續(xù)改善，常態(tài)，持續(xù)改善，常態(tài)化運(yùn)化運(yùn)行，達(dá)到持續(xù)改善目的行，達(dá)到持續(xù)改善目的。檢驗(yàn)設(shè)備/手法升級(jí)1.品質(zhì)品質(zhì)現(xiàn)狀分析，識(shí)別品質(zhì)短板?，F(xiàn)狀分析，識(shí)別品質(zhì)短

22、板。2. 排排查無檢驗(yàn)手法、的查無檢驗(yàn)手法、的物料。物料。3. 識(shí)別識(shí)別設(shè)備（過時(shí)，缺失設(shè)備（過時(shí)，缺失）。）。4. 與與相關(guān)技術(shù)部門探討完善檢驗(yàn)手法相關(guān)技術(shù)部門探討完善檢驗(yàn)手法.設(shè)設(shè)備（含自動(dòng)化測試設(shè)備投入備（含自動(dòng)化測試設(shè)備投入）。）。5.制定制定方案，目標(biāo)，落實(shí)到人。方案，目標(biāo)，落實(shí)到人。6. 定期定期匯報(bào)，匯報(bào)，PDCA。品質(zhì)傳承1.檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)過程IT化化2.檢驗(yàn)數(shù)據(jù)云端化檢驗(yàn)數(shù)據(jù)云端化3.查詢條件多樣化，可追溯，可匯總查詢條件多樣化，可追溯，可匯總4.可累積，可傳承?？衫鄯e，可傳承。深圳市xx安全科技有限公司2020年年度戰(zhàn)略實(shí)施-供應(yīng)鏈整合提升獲利，降低營運(yùn)成本提升獲利，降低營運(yùn)成本對(duì)客戶需求的快速承諾能力承諾的保證能力不斷縮短交貨周期的能力降低運(yùn)營成本的能力均衡生產(chǎn)縮短交貨周期降低庫存金額提高庫