雙體系建設(shè)隱患檢查表

1、隱患排查表1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)檢查結(jié)果一、安全管理機構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度的健全和落實1企業(yè)應建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部 門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全 生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。危險化學品從業(yè)單位安 全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)二、安全培訓教育管理1企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安 全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責 人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應母月至 少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管 理人員應每

2、月至少參加 2次班組安全活動。危險化學品從業(yè)單位安全 標準化通用規(guī)范(AQ 3013-2008)六、作業(yè)管理1企業(yè)應根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動 強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的 勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使 用規(guī)則佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第 37條、第39條2企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，不得超過使用 期限。企業(yè)應當督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用 勞動防護用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安 全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴 和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護 用品的，不得上崗作業(yè)。勞動防護用品監(jiān)督管理 規(guī)定第16條

3、、第19條3企業(yè)應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素 識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防 護用品(具)及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè) 行為。危險化學品從業(yè)單位安全 標準化通用規(guī)范(AQ 3013-2008)4企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指 揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不 違反勞動紀律。5企業(yè)作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應持相應的作業(yè)許 可證作業(yè)。6企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè) 現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作 業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。7對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用 電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作

4、業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修 作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管 理,嚴格履行審批手 續(xù)；并嚴格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī) 程的要求執(zhí)行?；瘜W品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè) 安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學 品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全 規(guī)范(AQ3021-2008)化學品生產(chǎn)單位動土作業(yè) 安全規(guī)范(AQ3021-2008) 化學品生產(chǎn)單位斷路作業(yè) 安全規(guī)范(AQ3021-2008) 化學品生產(chǎn)單位高處作業(yè) 安全規(guī)范(AQ3021-2008) 化學品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修 作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)化學品生產(chǎn)單位盲板抽堵 作業(yè)安全規(guī)范被檢查部門:頻次：1次/每月(AQ3021-2008)化學品生產(chǎn)單位受

5、限空間 作業(yè)安全規(guī)范(AQ3021-2008)8危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應配備必要的應急 救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄， 保證其處于完好狀態(tài)。安全生產(chǎn)法第 69條 危險化學品從業(yè)單位安 全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)2工藝隱患排查表1企業(yè)應嚴格執(zhí)行工藝卡片管理，并符合以下要求：1. 操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2. 現(xiàn)場裝置的工藝指標應按工藝卡片嚴格控制；3. 工藝卡片變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。3電氣系統(tǒng)隱患排查表一、電氣安全管理1企業(yè)應建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。二圖： 系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作 票、操作票、臨時用

6、電票；三定：定期檢修、定期試 驗、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗 規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修 記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記 錄。電力生產(chǎn)安全工作規(guī) 定；變配電室安全管理規(guī)范DB11/527-20082“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，執(zhí)行完畢劃V 或蓋已執(zhí)行章。3從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應經(jīng)專門的安全作 業(yè)培訓，在取得相應特種作業(yè)操作資格證書后，方可 上崗。用電安全導則第 10.4 條4臨時用電應經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準，并有專人負責 管理，限期拆除。用電安全導則第 10.6 條二、供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施1企業(yè)變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路

7、應滿足相關(guān)標準規(guī) 范的規(guī)定。如：1. 變配電室的地面應米用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐 火材料。變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜 操作面地面應鋪設(shè)絕緣膠墊。2. 用電產(chǎn)品的電氣線路須具有足夠的絕緣強度、機械 強度和導電能力并定期檢查。3. 變配電室應設(shè)置防止雨、雪和小動物從采光窗、通 風 窗、門、電纜溝等進入室內(nèi)的設(shè)施。變配電室的 電纜夾層、電纜溝和電纜室應采取防水、排水措施。4. 通往室外的門應向外開。設(shè)備間與附屬房間之間的 門應向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門， 應向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應采用雙向 開啟門。5. 變配電室出入口應設(shè)置咼度不低于400mm的擋板。(6 )

8、變配電室應設(shè)置有明顯的臨時接地點，接地點應采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。6. 變配電室內(nèi)應設(shè)有等電位聯(lián)結(jié)板。7. 變配電室應急照明燈具和疏散指示標志燈的備用充電電源的放電時間不低于20min。變配電室安全管理規(guī)范DB11/527-2008低壓配電設(shè)計規(guī)范GB50054-2011用電安全導則B/T13869-2008 6.72電氣設(shè)備的安全性能，應滿足相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。 女口：設(shè)備的金屬外殼應采取防漏電保護接地；PE線若明設(shè)時，應選用不小于 4平方毫米的銅芯線， 不得使用鋁芯線；國豕電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范GB19517-2009PE線若隨穿線管接入設(shè)備本體時，應選用不小于2.5平方毫米的銅芯線或不

9、小于 4平方毫米的鋁芯線； PE線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；明設(shè) 的應沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外部應 有接地標志；PE線接線間不得涂漆或加絕緣墊。四、現(xiàn)場安全1企業(yè)變配電設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、電氣線路、及工作 接地、保護接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應完好 有效，功能正常。2主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實際相符。高壓室鑰匙按要 求配備，嚴格管理。3用電設(shè)備和電氣線路的周圍應留有足夠的安全通道 和工作空間。且不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。用電安全導則第6.5條4電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防 水措施落實；電纜隧道防火、防沉陷措施落實。企業(yè)管理制度5臨時電源、手持式

10、電動工具、施工電源、插座回路均 應采用TN S供電方式，并采用剩余電流動作保護裝 置。變配電室安全管理規(guī)范DB11/527-20086暫設(shè)電源線路，應采用絕緣良好、完整無損的橡皮線， 室內(nèi)沿墻敷設(shè)，其咼度不得低于2.5米，室外跨過道路時，不得低于4.5米，不允許借用暖氣、水管及其 他氣體管道架設(shè)導線，沿地面敷設(shè)時，必須加可靠的 保護裝置和明顯標志。電氣安全工作規(guī)程7在爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)鋼管配線的電氣線路是否作好 隔離密封。爆炸和火災危險環(huán)境電 力裝置設(shè)計規(guī)范 GB5005892第2.5.12條8防雷防靜電接地裝置的電阻應符合石油庫設(shè)計規(guī)范GB50074 GB50057 GB50183等相關(guān)規(guī)范的

11、要求4儀表隱患排查表二、儀表系統(tǒng)設(shè)置1儀表氣源應滿足：1. 應采用清潔、干燥的空氣，備用氣源也可用干燥的 氮氣；2. 為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，應設(shè)置備用氣 源。備用氣源可采用備用壓縮機組、貯氣罐或第二氣 源。石油化工儀表供氣設(shè)計規(guī)范SH3020-2001第3.0.1 條、第 4.3.1 條2安裝DCS PLC SIS等設(shè)備的控制室、機柜室、過程 控制計算機的機房，應考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的 導靜電地面、活動地板、工作臺等應進行防靜電接地。石油化工儀表接地設(shè)計規(guī)范SH/T3081-2003 第2.4.1 條3可燃氣體和有毒氣體檢測器設(shè)置應滿足石油化工可 燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范

12、GB50493-2009。排查重點：1. 檢測點的設(shè)置：應符合石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范 GB50493-2009第4章，第4.1 條至第4.4條；2. 檢（探）測器的安裝：應符合GB50493-2009第6.1條；3. 檢（探）測器的選用：應符合GB50493-2009第5.2條；4. 指示報警設(shè)備的選用：應符合GB50493-2009第5.3.1條和第5.3.2條；5. 報警點的設(shè)置：應符合 GB50493-2009第 5.3.3條；6. 檢測報警器的定期檢定：檢定周期一般不超過一石油化工可燃體和有毒 氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范GB50493-2009可燃氣體檢測報警器檢 定規(guī)程

13、JJG693-2011第5.5條4爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區(qū) 域的防爆要求。且應具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品 防爆合格證。爆炸和火災危險環(huán)境電 力裝置設(shè)計規(guī)范GB50058- 925保護管與檢測兀件或現(xiàn)場儀表之間應米取相應的防 水措施。防爆場合，應采取相應防爆級別的密封措 施石油化工儀表配管、配線設(shè)計規(guī)范SH/T3019-2003一、儀表現(xiàn)場女全1機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進出口防水措施 完好2聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標識齊全準確清晰。 緊急停車按鈕是否有可靠防護措施3可燃氣體檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完 好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障

14、報警完好；4儀表系統(tǒng)維護、防凍、防凝、防水措施落實，儀表完 好有效。5危險化學品管理隱患排查表1生產(chǎn)、儲存劇毒化學品或者國務院公安部門規(guī)定的可 用于制造爆炸物品的危險化學品（以下簡稱易制爆危 險化學品）的單位，應當如實記錄其生產(chǎn)、儲存的劇 毒化學品、易制爆危險化學品的數(shù)量、流向，并采取 必要的安全防范措施，防止劇毒化學品、易制爆危險 化學品丟失或者被盜；發(fā)現(xiàn)劇毒化學品、易制爆危險 化學品丟失或者被盜的，應當立即向當?shù)毓矙C關(guān)報 告。生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的單 位，應當設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)， 配備專職治安保衛(wèi)人員。危險化學品安全管理條 例第23條2危險化學品應當儲存在專用倉庫、專用場

15、地或者專用 儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫） 內(nèi)，并由專人負責管理； 劇毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危 險化學品，應當在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人 收發(fā)、雙人保管制度。危險化學品的儲存方式、方法 以及儲存數(shù)量應當符合國家標準或者國家有關(guān)規(guī)定。危險化學品安全管理條 例第24條3儲存危險化學品的單位應當建立危險化學品出入庫 核查、登記制度。對劇毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重 大危險源的其他危險化學品，儲存單位應當將其儲存 數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地縣級 人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門（在港區(qū)內(nèi)儲存的， 報港口行政管理部門）和公安機關(guān)備案。危險化學品安全管理條 例第25條4危險化

16、學品專用倉庫應當符合國家標準、行業(yè)標準的 要求，并設(shè)置明顯的標志。儲存劇毒化學品、易制爆 危險化學品的專用倉庫，應當按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置 相應的技術(shù)防范設(shè)施。儲存危險化學品的單位應當對 其危險化學品專用倉庫的安全設(shè)施、設(shè)備定期進行檢 測、檢驗。危險化學品安全管理條 例第26條5企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制 度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。危險化學品從業(yè)單位安 全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013- 2008）6儲運系統(tǒng)隱患排查表一、儲運系統(tǒng)的安全管理制度及執(zhí)行情況1嚴格執(zhí)行儲罐的外部檢查：1. 定期進行外部檢查；2. 檢查罐頂和罐壁變形、腐蝕情況，有記錄、有測厚 數(shù)據(jù)；3. 檢查罐底

17、邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有 測厚數(shù)據(jù)；4. 檢查閥門、人孔、清掃孔等處的緊固件，有記錄；5. 檢查罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐；6. 檢查儲罐基礎(chǔ)及防火堤，有記錄。2儲罐的日常和檢維修管理應滿足：1. 有儲罐年度檢測、修理、防腐計劃；2. 認真按規(guī)定的時間、路線和內(nèi)容進行巡回檢查，記 錄齊全；3. 對儲罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn) 動扶梯、自動脫水器、高低液位報警器、人孔、透光孑L、排污閥、液壓安全閥、通氣管、浮頂罐密封裝置、 罐壁通氣孔、液面計等附件定期檢查或檢測，有儲罐 附件檢查維護記錄；4. 定期進行儲罐防雷防靜電接地電阻測試，有測試記 錄。3罐區(qū)環(huán)境應滿足：1.

18、 罐區(qū)無臟、亂、差、銹、漏，無雜草等易燃物；2. 消防道路暢通無阻，消防設(shè)施齊全完好；3. 水封井及排水閘完好可靠；4. 照明設(shè)施齊全，符合安全防爆規(guī)定；5. 噴淋冷卻設(shè)施齊全好用，切水系統(tǒng)可靠好用；6. 有氮封系統(tǒng)的，氮封系統(tǒng)正常投用、完好；7. 防雷、防靜電設(shè)施外觀良好。注：符合安全要求用"標識，不符合用X標識，并描述不符合原因。檢查人：年 月 日5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 577164982601818051577100180309001