2018年東莞就業(yè)管理辦公室部門

1、2018 年東莞市就業(yè)管理辦公室部門 預(yù)算公開補(bǔ)充說明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明 （一）收支總體情況。 按照綜合預(yù)算的原則，東莞市就業(yè)管理辦公室所有收入 和支出均納入部門預(yù)算管理。 2018 年預(yù)算收支總計(jì) 19,120.73 萬元，較上年增加 7,762.81 萬元， 增長 68.35%，主要原因是 隨著十三五各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策地不斷宣傳和實(shí)施， 經(jīng)過 2016 及 2017 年各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放，預(yù)計(jì) 2018 各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè) 發(fā)放補(bǔ)貼金額有較大幅度的提升， 因此 2018 年預(yù)算增長幅 度較大。 （二）財(cái)政撥款情況。 東莞市就業(yè)管理辦公室 2018 年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總 計(jì) 19

2、,098.08 萬元， 較上年增加 7,789.15 萬元，增長 68.88%， 主要原因是隨著十三五各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策地不斷宣傳和實(shí) 施，經(jīng)過 2016 及 2017 年各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放， 預(yù)計(jì) 2018 各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)放補(bǔ)貼金額有較大幅度的提升，因此 2018 年預(yù)算增長幅度較大。具體情況如下： 1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 19,098.08 萬元。 其中， 一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算 19,098.08 萬元，政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款收入預(yù)算 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 預(yù)算 0 萬元。 2.財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì) 19,098.08 萬元。分功能科目 看： 一般公共服務(wù)（

3、類）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)支出（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 （項(xiàng)）支出 68萬元，較上年增加 68 萬元，主要原因是 2017 年無該功能科目預(yù)算項(xiàng)目， 2018 年新增了預(yù)算項(xiàng)目 “就業(yè)創(chuàng) 業(yè)綜合服務(wù)系統(tǒng)二期 ”，預(yù)算金額 68 萬，主要用于就業(yè)創(chuàng)新 綜合服務(wù)系統(tǒng)二期建設(shè)。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事 務(wù)（款）行政運(yùn)行 （項(xiàng)）支出 1,558.92 萬元，較上年增加 34.72 萬元， 增長 2.28%， 主要原因是 2018 年退休人員增加較多， “基本支出 （統(tǒng)發(fā)退休人員經(jīng)費(fèi)） ”和“其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助（其他） ”預(yù)算金額增加較多

4、。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事 務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出 129.26 萬元，較上年 增加 111.26 萬元，增長 618.11%，主要原因是 2018 年新增 了預(yù)算項(xiàng)目 “項(xiàng)目評審費(fèi) ”，預(yù)算金額 114.26，主要用于創(chuàng)業(yè) 培訓(xùn)及創(chuàng)業(yè)孵化基地的組織評審工作 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事 務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）支出 20 萬元，較上年持平， 無增減變化。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事 務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出 25 萬元， 較上年減少 64.60 萬元，減少 72.10%，主要原因是

5、2017 年預(yù)算項(xiàng)目 “外來民工有序流動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 ” 64.60萬 元，該項(xiàng)預(yù)算為安排給分局有序流動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)， 2018 年該項(xiàng) 費(fèi)用由鎮(zhèn)自行預(yù)算，市級部門不再做該項(xiàng)預(yù)算。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服 務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出 229.96 萬元，較上年減少 3,404.39 萬元， 減少 93.67% ，主要原因是：一是 2018 年對各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ) 貼預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌合并， 創(chuàng)業(yè)孵化基地資助 （2017 年預(yù)算 金額 165 萬元）、一次性創(chuàng)業(yè)資助（ 2017 年預(yù)算金額 160 萬 元）、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼（ 2017 年預(yù)算金額 260 萬元）、優(yōu) 秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)（ 2

6、017 年預(yù)算金額 88 萬元）、購買社會(huì)專 業(yè)化創(chuàng)業(yè)服務(wù) （ 2017 年預(yù)算金額 30 萬元）、創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù) 補(bǔ)貼 （2017 年預(yù)算金額 5.12 萬元）、創(chuàng)業(yè)場地租金補(bǔ)貼 （2017 年預(yù)算金額 9.6 萬元）等預(yù)算項(xiàng)目合并納入促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專 項(xiàng)資金，功能科目重新劃分為社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就 業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）；二是預(yù)算項(xiàng)目 “小額 創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)?；鸷唾N息 ”，2017 年預(yù)算金額 2616 萬元，功 能科目由 “社會(huì)保障和就業(yè)支出 （類）就業(yè)補(bǔ)助 （款）就業(yè)創(chuàng) 業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 （項(xiàng)）”變更為 “金融支出 （類）其他金融支出 （款） 其他金融支出（項(xiàng)） ”；三是 201

7、7 年預(yù)算項(xiàng)目“東莞市就業(yè)創(chuàng) 業(yè)綜合服務(wù)平臺和電子檔案管理系統(tǒng)合同尾款 （2017 年預(yù)算 金額 88萬元）”已完成， 2018 年不再做預(yù)算。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ) 貼（項(xiàng)）支出 0 萬元，較上年減少 733 萬元，減少 100% ， 主要原因是 2018 年對各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌 合并，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（ 2017年預(yù)算金額 245 萬元）、自主參 訓(xùn)補(bǔ)貼（ 2017 年預(yù)算金額 480 萬元）、校企合作補(bǔ)貼（ 2017 年預(yù)算金額 5 萬元）、職業(yè)介紹補(bǔ)貼（ 2017 年預(yù)算金額 3 萬 元）等預(yù)算項(xiàng)目合并納入促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金，功能科目 重新劃分為

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他 就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ) 貼（項(xiàng)）支出 0 萬元，較上年減少 800 萬元，減少 100% ， 主要原因是 2018 年對各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌 合并，靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（ 2017 年預(yù)算金額 80 萬 元）和用人單位招用就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 （ 2017 年預(yù) 算金額 720 萬元）預(yù)算項(xiàng)目合并納入促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金， 功能科目重新劃分為社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助 （款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)見習(xí)補(bǔ) 貼（項(xiàng)）支出 0 萬元，較上

9、年減少 211.58 萬元，減少 100% ， 主要原因是 2018 年對各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌 合并，預(yù)算項(xiàng)目 “青年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼 （2017 年預(yù)算金額 211.58 萬元）”被合并納入促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金， 功能科目重新劃 分為社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ) 助支出（項(xiàng)）。 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ) 助支出（項(xiàng)）支出 10,460.34 萬元，較上年增加 6,329.34 萬 元，增加 153.22% ，主要原因是一是 2018 年對各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè) 補(bǔ)貼預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌合并，創(chuàng)業(yè)孵化基地資助、一次性創(chuàng) 業(yè)資助、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼、優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項(xiàng)

10、目獎(jiǎng)勵(lì)、購買社會(huì) 專業(yè)化創(chuàng)業(yè)服務(wù)、創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)場地租金補(bǔ)貼、 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、自主參訓(xùn)補(bǔ)貼、校企合作補(bǔ)貼、職業(yè)介紹補(bǔ) 貼、靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、用人單位招用就業(yè)困難人 員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、青年就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼等預(yù)算項(xiàng)目合并納入促 進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金，功能科目重新劃分為社會(huì)保障和就業(yè) 支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）；二是 隨著十三五各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策地不斷宣傳和實(shí)施， 經(jīng)過 2016 及 2017 年各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放，預(yù)計(jì) 2018 各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè) 發(fā)放補(bǔ)貼金額有較大幅度的提升，因此 2018 年預(yù)算增長幅 度較大。 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）支出 40 萬

11、元，較上年減少 40 萬元，減少 50% ，主要原因是預(yù)算 項(xiàng)目 “低保勞動(dòng)力就業(yè)激勵(lì)補(bǔ)助資金 ”由 2017 年預(yù)算金額 80 萬降為 2018 年預(yù)算金額 40 萬，該項(xiàng)目 2017 年支出金額較 少， 2018 年根據(jù) 2017 年支出情況壓減預(yù)算。 金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項(xiàng)） 支出 6,500 萬元，較上年增加 6,500 萬元，主要原因是預(yù)算 項(xiàng)目“小額創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)?；鸷唾N息 ”，2018 年預(yù)算金額 6500 萬元，功能科目由 “社會(huì)保障和就業(yè)支出 （類）就業(yè)補(bǔ)助 （款） 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)） ”變更為 “金融支出（類）其他金融 支出（款）其他金融支出（項(xiàng)

12、）。 住房保障支出 （類）住房改革支出 （款）住房公積金 （項(xiàng)） 支出 66.6 萬元，較上年減少 0.6 萬元，增加 0.89% ，主要原 因是相比 2017 年， 2018 年公積金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)小幅提高。 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管 理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括 辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公 用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以 及其他費(fèi)用 2018 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 114.71 萬元，較上 年增加 62.67 萬元，增長 120.43% ，主要原因是隨著社會(huì)物 價(jià)水平的提高， 各項(xiàng)費(fèi)用有所提高， 以及今年硬件維護(hù)費(fèi)用、 就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息管理系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用、省軟件本地化改造維護(hù)費(fèi) 等信息化維護(hù)費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目新增，