安全生產(chǎn)隱患自查自報制度

1、安全生產(chǎn)隱患自查自報制度依據(jù)昆明市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理自查自報工作管理暫行辦法的相關(guān)要求，結(jié)合項目實際情況特制定本制度。一、 完善內(nèi)業(yè)資料（一）企業(yè)資質(zhì)證件（1）依法設(shè)立的公司，由公司登記機關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。 （2）公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)載明公司的名稱、住所、注冊資本、實收資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項。 （3）公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項發(fā)生變更的，公司應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記，由公司登記機關(guān)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。（二）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員根據(jù)安全生產(chǎn)法 ，依法設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及配備足夠的專職或兼職的安全生產(chǎn)管理人員。（三）安全生產(chǎn)責(zé)任制1、安全負責(zé)人職責(zé)(1)

2、建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制縱向方面，即從上到下所有類型人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。橫向方面，即各職能部門的安全生產(chǎn)職責(zé)。(2)組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；(3)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；(4)督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；(5)組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案； (6)及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。 2、各級崗位安全管理職責(zé)應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章，加強安全生產(chǎn)管理，建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，完善安全生產(chǎn)條件，確保安全生產(chǎn)（四）安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度1.各崗位安全操作規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制

3、度和操作規(guī)程。2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的目的；（2）負責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)的責(zé)任部門和責(zé)任人員；（3）培訓(xùn)的周期和時間安排；（4）參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的人員；（5）教育和培訓(xùn)的主要內(nèi)容。（6）教育和培訓(xùn)的形式（自行培訓(xùn)或委托專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)）（7）教育和培訓(xùn)工作要求。（8）應(yīng)當(dāng)對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生知識，督促勞動者遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，指導(dǎo)勞動者正確使用職業(yè)病防護設(shè)備和個人使用的職業(yè)病防護用品。3.安全生產(chǎn)檢查及事故隱患排查制度主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)檢查的目的；（2）安全生產(chǎn)檢查的職責(zé)部門

4、和責(zé)任人員；（3）安全生產(chǎn)檢查項目和主要內(nèi)容；（4）安全生產(chǎn)檢查方式；（5）安全生產(chǎn)檢查要求。4.安全生產(chǎn)例會制度 建立安全生產(chǎn)例會制度，每月召開一次例會，研究本單位安全生產(chǎn)工作；制定有效的安全生產(chǎn)措施，并對措施的落實情況進行檢查。5.生產(chǎn)安全事故報告和處理制度主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)事故報告和處理制度制定依據(jù)；（2）安全生產(chǎn)事故的概念（3）安全生產(chǎn)事故的分類（4）安全生產(chǎn)事故報告程序（5）安全生產(chǎn)事故現(xiàn)場保護的要求；（6）安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理；（7）安全生產(chǎn)事故資料的歸檔要求；（8）對安全生產(chǎn)事故進行經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)。6.安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度主要內(nèi)容包括：（1）明確安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的目

5、的；（2）明確安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的基本原則；（3）明確明確安全生產(chǎn)獎勵和懲罰條款；（4）明確安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的實施方法。7、具有較大危險因素生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施的安全管理制度 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。8、危險作業(yè)安全管理制度 生產(chǎn)經(jīng)營單位進行爆破、吊裝等危險作業(yè)，應(yīng)當(dāng)安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實。9、勞動防護用品配備和管理制度 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人員無償提供合格的勞動防護用品，不得以貨幣形式或者其他物品替代；并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。10、消防

6、管理制度 建立消防管理制度，內(nèi)容包括：（1）明確消防設(shè)施、器材維護管理的范圍、時限及要求；（2）明確消防設(shè)施、器材維護管理責(zé)任單位和責(zé)任人；（3）明確消防設(shè)施和器材技術(shù)檢測的基本要求；（4）明確達不到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的消防設(shè)施、器材的更換方法及措施。(五) 安全教育培訓(xùn)1、生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全管理人員教育培訓(xùn)Ø 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時。每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。Ø 煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；每年再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時。2、從業(yè)人員

7、教育培訓(xùn)Ø 生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員，崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。 Ø 煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。 Ø 從業(yè)人員在本生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓(xùn)。 3、特種作業(yè)人員培訓(xùn)Ø 生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得中華人民共和國

8、特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)。 （六）安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)檔案1、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄 從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)記錄至少保存2年。2、安全檢查及事故隱患排查記錄 應(yīng)當(dāng)對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查。檢查情況應(yīng)當(dāng)記錄在案，并按照規(guī)定的期限保存3、勞動防護用品配備和管理記錄檔案 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。4、安全生產(chǎn)獎懲記錄檔案生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)落實安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度。5、安全生產(chǎn)會議記錄檔案 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)例會制度，定期研究本單位安全生產(chǎn)工作；制定有效的安全生產(chǎn)措施，并對措施的落實情況進行檢查。6、事故管理記錄檔案 生產(chǎn)經(jīng)營

9、單位應(yīng)當(dāng)保護事故現(xiàn)場；需要移動現(xiàn)場物品時，應(yīng)當(dāng)作出標(biāo)記和書面記錄，妥善保管有關(guān)證物7、與承租單位、承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租的，應(yīng)當(dāng)與承包單位、租賃單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。8、工傷社會保險繳費記錄 生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費。（七）種設(shè)備基礎(chǔ)管理1、應(yīng)建立安全管理機構(gòu)或?qū)＜媛毠芾砣藛T2、應(yīng)按規(guī)定建立安全管理制度和崗位安全責(zé)任制度3、應(yīng)建立事故應(yīng)急措施、救援預(yù)案并有演練記錄4、應(yīng)建立設(shè)備檔案，應(yīng)齊全，保管應(yīng)良好5、所抽查設(shè)備的定期檢驗報告應(yīng)在有效期內(nèi)，檢

10、驗報 告中所提出的問題應(yīng)整改6、所抽查的設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進行日常維護保養(yǎng)并有記錄7、抽查安全管理人員和作業(yè)人員證件應(yīng)在有效期內(nèi)8、應(yīng)有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄(八）應(yīng)急救援1、應(yīng)急救援預(yù)案本單位制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案是否包括下列內(nèi)容：（1）應(yīng)急救援組織及其職責(zé)；（2）危險目標(biāo)的確定和潛在危險性評估；（3）應(yīng)急救援預(yù)案啟動程序；（4）緊急處置措施方案；（5）應(yīng)急救援組織的訓(xùn)練和演習(xí)；（6）應(yīng)急救援設(shè)備器材的儲備；（7）經(jīng)費保障。2、應(yīng)急救援演練記錄 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)定期演練生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，每年不得少于一次。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，撰寫

11、應(yīng)急預(yù)案演練評估報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。3、應(yīng)急救援組織 應(yīng)當(dāng)有嚴密的應(yīng)急救援組織。4、應(yīng)急救援物資 應(yīng)當(dāng)配備應(yīng)急救援人員，儲備必要的應(yīng)急救物資。(九）安全生產(chǎn)資金保障1、安全生產(chǎn)資金保障制度 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營單位的決策機構(gòu)、主要負責(zé)人或者個人經(jīng)營的投資人予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。 2、安全生產(chǎn)資金使用情況 生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)資金投入或者安全費用，應(yīng)當(dāng)專項用于下列安全生產(chǎn)事項： （1）安全技術(shù)措施工程建設(shè)； （2）安全設(shè)備、設(shè)施的更新和維護； （3）安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)； （4

12、）勞動防護用品配備； （5）其他保障安全生產(chǎn)的事項。二、現(xiàn)場管理（一）設(shè)備設(shè)施1.警告標(biāo)志 可暴漏于遺留風(fēng)險的防護區(qū)域，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)志2.疏散通道、安全出口 生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的出口。（二）消防與應(yīng)急安全 1、應(yīng)急照明應(yīng)急照明設(shè)施并確保完好、有效。2、疏散通道、安全出口生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的出口。3、消防設(shè)施與器材按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置消防設(shè)施、器材，設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗、維修，確保完好有

13、效。4、避雷系統(tǒng)投入使用后的防雷裝置實行定期檢測制度。防雷裝置檢測應(yīng)當(dāng)每年一次，對爆炸危險環(huán)境場所的防雷裝置應(yīng)當(dāng)每半年檢測一次。（三）用電安全1、高壓配電室（1）變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。（2）變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm 的擋板。（3）應(yīng)急照明燈具和疏散指示標(biāo)志燈的備用充電電源的放電時間不低于20min。（4）通往室外的窗應(yīng)裝有紗窗。（5）通往室外的門應(yīng)向外開。設(shè)備間與附屬房間之間的門應(yīng)向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，應(yīng)向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應(yīng)采用雙向開啟門。（6）各種安全用具首次使用前應(yīng)進行試驗或檢驗并定期復(fù)檢，合格后

14、方可使用。安全用具不應(yīng)超期使用。（7）具有架空進出線的變配電室應(yīng)備有登高工具，如：（安全帶、腳扣、升降板、緊線器、竹（木）梯、尼龍繩等），除每年試驗檢查一次外，每次使用前均應(yīng)進行檢查。（8）電氣絕緣安全用具中，絕緣拉桿、絕緣擋板、絕緣罩、絕緣夾鉗的試驗絕緣周期為每年一次，高壓驗電器、絕緣手套、絕緣靴、核相器電阻管、絕緣繩的試驗絕緣周期為每半年一次。（9）安全用具使用完畢后應(yīng)妥善保管，存放在干燥通風(fēng)的處所。并應(yīng)符合下列要求：a) 絕緣拉桿應(yīng)懸掛或架在支架上，不應(yīng)與墻接觸；b) 絕緣手套、絕緣靴應(yīng)存放在密閉的櫥內(nèi)，并與其他工具儀表分別存放，絕緣靴不應(yīng)代替一般雨靴使用，絕緣工具不合格的不得存放在工作

15、現(xiàn)場；c) 絕緣墊和絕緣臺應(yīng)經(jīng)常保持清潔、無損傷；d) 高壓驗電器應(yīng)存放在防潮的匣內(nèi)，并將匣放在干燥的地方；e) 安全用具不允許當(dāng)作其它工具使用；f) 安全用具不合格的不得存放在工作現(xiàn)場。（10）警告標(biāo)志禁止類：禁止合閘、禁止攀登、高壓危險；警告類：止步、高壓危險；準(zhǔn)許類：從此上下、在此工作。（11）變配電室內(nèi)環(huán)境整潔，場地平整，設(shè)備間不應(yīng)存放與運行無關(guān)的閑散器材和私人物品，禁止無關(guān)人員進入場地；（12）主控制室、高壓配電室不應(yīng)帶入食物及儲放糧食，值班室不應(yīng)設(shè)置、使用寢具、灶具，并應(yīng)有防止小動物的安全措施；（13）變配電室從業(yè)人員應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，取得合格有效的電工作業(yè)操作資格，方可上崗作業(yè)

16、。（14）變配電室從業(yè)人員應(yīng)正確穿戴、檢查、使用勞動防護用品。變配電室從業(yè)人員應(yīng)能正確使用安全用具。（15）非變配電室從業(yè)人員因工作需要進入變配電室時，應(yīng)經(jīng)值班人員許可，并辦理登記手續(xù)。當(dāng)需要進入設(shè)備區(qū)時，應(yīng)有值班人員監(jiān)護。2、低壓配電室 （1）應(yīng)急照明燈具和疏散指示標(biāo)志燈的備用充電電源的放電時間不低于20min。（2）變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm 的擋板。（3）變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。（4）生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。（5）通往室外的門應(yīng)向外開；配電裝置室的中間

17、門應(yīng)采用雙向開啟門。（6）通往室外的窗應(yīng)裝有紗窗。（7）生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。 3、配電箱、柜（1）柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎(chǔ)型鋼必須接地（PE）或接零（PEN）可靠；裝有電器的可開啟門與框架的接地端子間應(yīng)用裸線編織銅線連接，作好標(biāo)識。（2）箱盤內(nèi)開關(guān)靈活可靠。帶有漏電保護的回路，漏電保護裝置動作電流和動作時間按設(shè)計要求。（3）剩余電流保護裝置投入運行后，運行管理單位應(yīng)建立相應(yīng)的管理制度，并建立動作記錄。（4）剩余電流保護裝置投入運行后，必須定期操作實驗按鈕，檢查其動作特性是否正常。雷擊活動期和

18、用電高峰期應(yīng)增加實驗次數(shù)。（5）用電設(shè)備和電氣線路的周圍應(yīng)留有足夠的安全通道和工作空間。電氣裝置附近不應(yīng)堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。禁止在架空線上放置或懸掛物品。(四) 危險化學(xué)品1、生產(chǎn)、儲存、使用危險化學(xué)品的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求。2、開關(guān)、燈具、線路、用電設(shè)施均應(yīng)符合防爆要求3、專人管理，并有防潮防雨淋設(shè)施4、根據(jù)危險品性能分區(qū)、分類、分庫貯存。 各類危險品不得與禁忌物料混合貯