人才梯隊(duì)建設(shè)系列課程--流程設(shè)計(jì)與管理解析

1、匠心為你每一步流程管理規(guī)范及應(yīng)用匠心為你每一步課程目標(biāo)課程目標(biāo)3、能夠在實(shí)際工作中應(yīng)用流程管理方法2、認(rèn)識(shí)流程的共性問題1、理解流程的基本概念和特點(diǎn)匠心為你每一步課程目錄課程目錄三、流程的管理方法 二、流程的共性問題一、流程的概念與特點(diǎn)匠心為你每一步課程目錄課程目錄三、流程的管理方法 二、流程的共性問題一、流程的概念與特點(diǎn)1、什么是流程2、流程的分級(jí)3、流程的觸發(fā)4、流程的角色5、流程的活動(dòng)關(guān)聯(lián)6、流程的表達(dá)7、流程的定義及特點(diǎn)匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知吃早餐上班工作 （午餐）下班吃晚飯睡覺休閑起床流程名稱：一天的生活1.什么是流程？匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、

2、流程的基本認(rèn)知吃晚飯起床吃早餐上班工作 （午餐）下班睡覺休閑0級(jí)流程看菜單點(diǎn)菜做菜上菜吃菜買單下單1級(jí)流程洗菜切菜炒菜盛菜2級(jí)流程2.流程的分級(jí)匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知時(shí)間觸發(fā)，如年度計(jì)劃，定期考核等流程事件觸發(fā)，可以是上一活動(dòng)的完成，或者其他流程輸入3.流程的觸發(fā)匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知看菜單點(diǎn)菜做菜上菜吃菜買單下單廚師服務(wù)員顧客4.流程的角色匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知下單做菜點(diǎn)菜單菜上菜輸入（子）流程輸出（子）流程（子）流程5.流程的活動(dòng)關(guān)聯(lián)匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知看菜單點(diǎn)菜上菜吃菜買單下

3、單做菜泳道角色活動(dòng)6.流程的表達(dá)匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知 定義: 一個(gè)流程就是一組能夠一起為客戶創(chuàng)造價(jià)值的相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)進(jìn)程 業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個(gè)單一的功能或者單一的部門 特點(diǎn)： 明確的目標(biāo) 具體的輸入 特定的輸出 使用了資源 活動(dòng)的結(jié)構(gòu)/順序/基于某種次序完成的一系列任務(wù) 為客戶創(chuàng)造了價(jià)值，這里的客戶，既有內(nèi)部客戶，也有外部客戶輸入資源輸出結(jié)果若干活動(dòng)我滿意，因?yàn)榱鞒虨槲覄?chuàng)造了價(jià)值！7.流程的定義及特點(diǎn)匠心為你每一步課程目錄課程目錄三、流程的管理方法 二、流程的共性問題一、流程的概念與特點(diǎn)1、一個(gè)流程就是一個(gè)事件2、開端（時(shí)間）3、經(jīng)過（事件）4、經(jīng)過（人物）5、

4、結(jié)果（產(chǎn)出）6、共性問題總結(jié)匠心為你每一步結(jié)束60.啟動(dòng)工作流審批流程驅(qū)動(dòng)總裁財(cái)務(wù)部是否小于10萬(wàn)總裁辦法律事務(wù)部業(yè)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理總監(jiān)直管副總總監(jiān)操作員客戶供應(yīng)10.制定合同標(biāo)準(zhǔn)15.設(shè)定審批流程20.合同談判25.主數(shù)據(jù)錄入30.合同文本40.企業(yè)調(diào)查45.合同拉率條款審核是否通過是否通過是否通過是否通過是否通過A70.合同打印90.合同執(zhí)行客戶需求A80.數(shù)據(jù)完善開始合同文本否是否是是是是否否否否是合同文本開端（時(shí)間）經(jīng)過（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略審核報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)告二、流程的共性問題二、流程的共性問題一個(gè)流程就是一個(gè)事件匠心為你每一步開始部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略二、流程的共性問題二、流

5、程的共性問題開端（時(shí)間）經(jīng)過（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）1.開端（時(shí)間）匠心為你每一步開始結(jié)束60.啟動(dòng)工作流審批是否小于10萬(wàn)15.設(shè)定審批流程20.合同談判25.主數(shù)據(jù)錄入30.合同文本40.企業(yè)調(diào)查45.合同拉率條款審核是否通過是否通過是否通過是否通過是否通過A70.合同打印90.合同執(zhí)行客戶需求A80.數(shù)據(jù)完善否是否是是是是否否否否是開端（時(shí)間）經(jīng)過（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略Q ：每個(gè)節(jié)點(diǎn)的先后順序怎樣？A：制定好每個(gè)流程節(jié)點(diǎn)內(nèi)容，先后順序，結(jié)合人事就可以規(guī)劃出一個(gè)方案每個(gè)階段的工作內(nèi)容，以及每項(xiàng)工作內(nèi)容的工作量。二、流程的共性問題二、流程的共性問題2.經(jīng)過（事件）匠心為

6、你每一步2.經(jīng)過（人物）開始開端（時(shí)間）經(jīng)過（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略流程驅(qū)動(dòng)總裁財(cái)務(wù)部總裁辦法律事務(wù)部業(yè)務(wù)部總監(jiān)客戶供應(yīng)Q ：每個(gè)節(jié)點(diǎn)由誰(shuí)來(lái)執(zhí)行？A：流程節(jié)點(diǎn)參與角色即是必須參與協(xié)同的部門高級(jí)經(jīng)理直管副總總監(jiān)操作員二、流程的共性問題二、流程的共性問題匠心為你每一步二、流程的共性問題二、流程的共性問題開始結(jié)束60.啟動(dòng)工作流審批是否小于10萬(wàn)15.設(shè)定審批流程20.合同談判25.主數(shù)據(jù)錄入30.合同文本40.企業(yè)調(diào)查45.合同拉率條款審核是否通過是否通過是否通過是否通過是否通過A70.合同打印90.合同執(zhí)行客戶需求A80.數(shù)據(jù)完善否是否是是是是否否否否是開端（時(shí)間）經(jīng)過（事件、

7、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略流程驅(qū)動(dòng)總裁財(cái)務(wù)部總裁辦法律事務(wù)部業(yè)務(wù)部總監(jiān)客戶供應(yīng)高級(jí)經(jīng)理直管副總總監(jiān)操作員10.制定合同標(biāo)準(zhǔn)合同文本合同文本審核報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)告Q ：產(chǎn)出哪些產(chǎn)物供審核，以確?？尚校緼：流程梳理階段性結(jié)束后都會(huì)產(chǎn)出相應(yīng)的產(chǎn)物供相關(guān)部門審核。3.結(jié)果（產(chǎn)出）匠心為你每一步二、流程的共性問題二、流程的共性問題什么時(shí)候開展什么原因承接每個(gè)節(jié)點(diǎn)的先后順序怎樣每個(gè)節(jié)點(diǎn)由誰(shuí)來(lái)執(zhí)行負(fù)責(zé)職責(zé)是什么產(chǎn)出物有哪些產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)是什么流程驅(qū)動(dòng)部門協(xié)同權(quán)責(zé)劃分知識(shí)積累共性問題匠心為你每一步課程目錄課程目錄三、流程的管理方法 二、流程的共性問題一、流程的概念與特點(diǎn)1、流程新建2、流程實(shí)施3、流程監(jiān)控4、流程

8、變更匠心為你每一步三、流程的管理方法三、流程的管理方法1.1 新建步驟1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施新建步驟（1）10需提交流程新建求：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)需要，按要求提交流程新建申請(qǐng)表（見附則1）。（2）20確定流程梳理組織：流程管理部審核流程新建需求后，確定負(fù)責(zé)梳理新建流程的組織。（3）30項(xiàng)目立項(xiàng)：流程管理部和流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備，包括立項(xiàng)申請(qǐng)、立項(xiàng)報(bào)告、立項(xiàng)評(píng)審等。（4）40新建流程梳理：由負(fù)責(zé)梳理新建流程的部門或項(xiàng)目組對(duì)業(yè)務(wù)流程新建需求進(jìn)行梳理，并最終完成流程說(shuō)明書的撰寫。（5）50流程發(fā)布 （6）60流程實(shí)施需提交流程新建求確定流程梳理組織項(xiàng)目立項(xiàng)新建流程梳

9、理流程發(fā)布 流程實(shí)施匠心為你每一步三、流程的管理方法三、流程的管理方法1.2 關(guān)鍵輸出物及說(shuō)明（1）業(yè)務(wù)部門須嚴(yán)格按照流程管理部制定的流程新建申請(qǐng)表提交至流程管理部審批。流程新建申請(qǐng)表必須有明確的目標(biāo)及效益、符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展及相關(guān)文件要求、具備一定的前瞻性。（2）需求提出與接受路徑： 業(yè)務(wù)部門的需求統(tǒng)一提交至流程管理部-流程管理與規(guī)劃組。（3）需求提出后，流程管理部應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)給出反饋意見。（1）流程新建申請(qǐng)表：業(yè)務(wù)部門根據(jù)流程管理部流程新建申請(qǐng)表的模板進(jìn)行編制，并提交流程管理部審核。（2）流程說(shuō)明書：由梳理新建流程的部門或項(xiàng)目組編寫流程說(shuō)明書并提交至流程管理部及流程所有人審核，流程說(shuō)

10、明書的編寫需按照流程管理部提供的流程說(shuō)明書模板來(lái)編寫。1.3 特別說(shuō)明1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施關(guān)鍵輸出物及說(shuō)明匠心為你每一步流程調(diào)整三、流程的管理方法三、流程的管理方法2.1 實(shí)施步驟制定推廣計(jì)劃推進(jìn)組織績(jī)效指標(biāo)撰寫流程標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)l1l2l4l5l6l7l3l8方案實(shí)現(xiàn)制定流程培訓(xùn)課件接受流程培訓(xùn)流程考試流程試點(diǎn)流程考試試點(diǎn)流程評(píng)估及匯報(bào)流程執(zhí)行流程監(jiān)控l9l10l11l12l132.2 關(guān)鍵輸出物特別說(shuō)明（1）流程操作手冊(cè)：內(nèi)容包括每個(gè)流程的操作說(shuō)明、規(guī)范、崗位職責(zé)等信息。（2）流程培訓(xùn)課件：流程培訓(xùn)課件由流程責(zé)任部門編制。（3）流程執(zhí)行數(shù)據(jù)：用于監(jiān)控流程的實(shí)施及后期對(duì)流

11、程進(jìn)行評(píng)估的量化數(shù)據(jù)（包括考核數(shù)據(jù)與關(guān)鍵指標(biāo)）。1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施實(shí)施步驟匠心為你每一步三、流程的管理方法三、流程的管理方法3.1 監(jiān)控步驟制定監(jiān)控計(jì)劃確定監(jiān)控方案收集流程績(jī)效數(shù)據(jù)分析流程運(yùn)行情況和績(jī)效數(shù)據(jù)編制流程評(píng)估報(bào)告審核流程評(píng)估報(bào)告離職結(jié)算完善評(píng)估報(bào)告并提交發(fā)布告知流程相關(guān)使用部門流程變更3.2 關(guān)鍵輸出物特別說(shuō)明（1）監(jiān)控計(jì)劃書：流程管理部結(jié)合流程實(shí)施計(jì)劃制定流程的實(shí)施監(jiān)控計(jì)劃。（2）監(jiān)控方案：流程管理部制定流程的監(jiān)控方案，方案中應(yīng)包括流程監(jiān)控目標(biāo)、監(jiān)控范圍、監(jiān)控周期。（3）流程監(jiān)控評(píng)估報(bào)告：由流程管理部對(duì)流程運(yùn)行的質(zhì)量、效率、效益進(jìn)行監(jiān)測(cè)，結(jié)合流程運(yùn)行記錄單（附件2）給出評(píng)估報(bào)告。1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實(shí)施監(jiān)控步驟l1l2l4l5l6l7l3l8l9l10匠心為你每一步三、流程的管理方法三、流程的管理方法4.1 變更步驟提出流程變更需求制定監(jiān)控計(jì)劃受理并評(píng)估流程變更需求收集流程績(jī)效數(shù)通知流程變更申請(qǐng)人據(jù)制定流程變更方案修改流程說(shuō)明書流程發(fā)布4.2 關(guān)鍵輸出物說(shuō)明（1）流程變更申請(qǐng)表：業(yè)務(wù)部門填寫流程管理部制定的流程變更申請(qǐng)表（附件3），并提交至流程管理部審核。（2）流程變更方案書：流程責(zé)任部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求制作流程變更方案書，方案內(nèi)容