質(zhì)檢部管理體系匯編

1、版訂/修訂：A/0 /公司-部門-時間：NXZXZY-ZJB-ZJTX-2017-07質(zhì)檢部門職責1、負責本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，按ISO9001:2008標準要求建立質(zhì)量管理體系，確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、制訂產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范3、建立原材料、制程品、外包產(chǎn)品和成品等檢驗記錄及質(zhì)量統(tǒng)計報表，每月進行質(zhì)量總結(jié)分析，提出改進意見。4、及時收集產(chǎn)品和生產(chǎn)設(shè)備在使用過程中質(zhì)量異常反應(yīng)信息，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計、制造、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客投訴進行分析，以查明并消除不合格的潛在原因并提出解決辦法。5、負責檢驗儀器的配置、使用、校正和維護保養(yǎng)，保證檢驗工作的正常進行。6、以團隊精神共

2、謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善， 組織公司內(nèi)各部門和生產(chǎn)骨干開展質(zhì)量管理活動，提高全員質(zhì)量管理意識，推動質(zhì)量管理工作邁上新的臺階。崗位職責：1、負責公司質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量工作。2、負責公司的原材料進貨、生產(chǎn)過程以及成品檢驗三個環(huán)節(jié)的檢驗工作。3、負責質(zhì)檢部門的儀器、設(shè)備以及公司的計量器具的校正、維護計劃并實施。4、負責公司產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的統(tǒng)計分析即時與公司領(lǐng)導、其它部門的溝通。5、參加公司內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)調(diào)和落實糾正和預防措施，跟蹤驗證，負責供貨方審核驗證工作。6、完成公司安排的其它臨時性工作。質(zhì)檢員崗位職責 質(zhì)檢員負責對生產(chǎn)車間的產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查，以使產(chǎn)品的質(zhì)量符合相應(yīng)標準；并負責公司

3、產(chǎn)品出售前的抽樣質(zhì)量檢查工作。   1、質(zhì)檢人員應(yīng)服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；   2、負責對公司班組產(chǎn)品重量、質(zhì)量、廢料、合格率及產(chǎn)品相關(guān)問題的統(tǒng)計工作；負責對進公司所有原材料、輔助材料的質(zhì)量檢查。   3、質(zhì)檢人員應(yīng)在適當、工作所需的情況下，主持召開班前會議，總結(jié)昨日工作上的疏忽及紕漏，并認真落實當日工作。 4、定期或不定期組織人員對工作進行分析討論。增強自身及下屬人員的產(chǎn)品質(zhì)量意識，提高工作熱情及技術(shù)水平。   5、每日做好檢查

4、筆錄及各項工作記錄，每月質(zhì)檢人員都要認真總結(jié)工作并做出工作分析，遞交上級領(lǐng)導審批，征求領(lǐng)導意見，及改進工作。   6、質(zhì)檢人員每月應(yīng)聯(lián)合廠長、副總及相關(guān)人員組成監(jiān)督檢查小組對車間班組進行聯(lián)合大檢查，及時查檢生產(chǎn)班組在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品衛(wèi)生狀況上出現(xiàn)的問題及不足之處，并做出分析，指出應(yīng)如何改進。   7、凡是質(zhì)檢工作中，有關(guān)重大決策必先請示上級領(lǐng)導，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行。   9、質(zhì)檢人員在各項工作當中必須秉公執(zhí)法、一視同仁嚴以律已、以身作則。一、原輔料進廠檢驗管理規(guī)定1.目的： 為檢查生產(chǎn)所用原料、輔料的質(zhì)量

5、是否符合采購要求提供準則，確保來料質(zhì)量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。2、適用范圍： 適用于所有進廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。3、職責：3.1 質(zhì)檢部和化驗室負責進廠原輔料的檢驗和試驗工作。3.2 原料庫房人員負責驗收原輔料的品種、規(guī)格、數(shù)量、（重量）包裝情況等。4. 明確來料的檢測要項：  質(zhì)檢人員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項，不明之處要向采購人員及車間主管咨詢，直到清楚明了為止。5. 來料的檢驗項目及方法：5.1 原輔料供應(yīng)商必須提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件或“質(zhì)量保證

6、書”、“技術(shù)協(xié)議書”等相關(guān)文件。5.2 外觀檢測：一般用目視、手感、氣味等方面進行判定6來料檢驗方式的選擇：6.1 全檢 適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格物料或工廠指定進行全檢的物料。6.2 抽檢 適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。7.來料檢驗程序：7.1 質(zhì)檢部制定原輔材料及包裝材料標準由采購部經(jīng)理批準后發(fā)放至質(zhì)檢部門執(zhí)行。7.2 采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)檢部的相關(guān)人員準備來驗收和檢驗工作。7.3 來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量、（重量）、包裝情況等并及時通知質(zhì)檢人員到現(xiàn)場進行檢驗工作。7.4 質(zhì)檢人員接

7、到檢驗通知后，到庫房按原料檢驗標準及規(guī)范程序進行檢驗，并填寫產(chǎn)品進廠檢驗單等相應(yīng)的檢驗記錄按批次整理、登記入冊并存檔。7.5 檢驗完畢后，對合格的來料及時通知庫房人員辦理入庫手續(xù)。7.5 如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗和試驗時，須按緊急放行控制制度中規(guī)定的程序執(zhí)行。7.6 檢測中不合格品的來料應(yīng)根據(jù)不合格品控制程序中的規(guī)定進行處置，不合格品的來料不允許入庫并及時通知采購部門退貨或換貨。（如有特殊情況需總經(jīng)理批準，否則一律不準入庫使用）。7.7 檢驗時，如質(zhì)檢部人員無法判定該原料是否合格，應(yīng)立即請相關(guān)部門會同驗收來判定是否合格，會同驗收的參與人員，必須在檢驗記錄表內(nèi)簽字，并及時將結(jié)

8、果反饋給庫房和采購人員。7.8質(zhì)檢人員應(yīng)及時回饋來料的檢驗情況，并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況記錄。8.來料的檢驗結(jié)果：（ 質(zhì)檢人員要定期校正檢驗儀器，保養(yǎng)試驗設(shè)備，以保證來料檢驗結(jié)構(gòu)的準確性）8.1 檢驗合格：8.1.1 經(jīng)質(zhì)檢人員按照原輔材料及包裝材料標準、原料檢驗標準及規(guī)范程序要求操作，驗證，不合格品個數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判定為該批來貨允收。8.1.2 檢驗人員在產(chǎn)品進廠檢驗單上簽名,通知庫房收貨。8.2 拒收檢驗不合格原料：8.2.1 經(jīng)質(zhì)檢人員按照原輔材料及包裝材料標準、原料檢驗標準及規(guī)范程序要求操作，

9、驗證，不合格品個數(shù)高于限定的不合格品個數(shù)時，則判定為該批來貨拒收。8.2.2 經(jīng)質(zhì)檢人員檢測不合格并通知有關(guān)部門會商后，通知庫房及采購部辦理退貨或換貨事宜。8.3讓步接收：經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗，其質(zhì)量低于允收標準，但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部作出讓步接收的要求，此情況需生產(chǎn)部經(jīng)理簽字，方可簽收。二、原輔料入廠驗收程序1.目的 為了規(guī)范原輔料進廠驗收的流程控制，特制定本制度。2.范圍 適用于公司的所有原輔材料的進廠驗收。3.內(nèi)容3.1入庫流程：原輔料及包裝材料到貨采購員驗收（填寫進貨臺帳）倉管驗收（填寫入庫貨物臺帳）質(zhì)檢員驗收（填寫進貨檢驗記錄表）讓步接收合格不合格特批入庫退貨分類儲存3

10、.2流程要點：3.2.1采購原輔料及包裝材料入廠后首先通知采購員驗收，查看三證和隨貨檢驗報告，包裝標識是否完整，進貨數(shù)量是否與訂貨數(shù)量相符，質(zhì)量是否與原輔料采購標準相符。3.2.2原輔料入廠后采購通知質(zhì)檢員進行檢驗，檢驗依據(jù)原輔料及包裝材料驗收標準進行，合格后簽字入庫，不合格的協(xié)助采購作退貨處理，特殊情況作讓步接收的須有采購部人員向公司領(lǐng)導申請，獲得特批后方可放行，緊急接收申請單交質(zhì)檢員保存。3.2.3讓步接收：當不合格項為一般不合格且該不合格在以后工序控制或消除時，可讓步接收，但必須做好記錄。3.2.4倉管須對接收產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和數(shù)量（重量）情況進行檢驗，以保證入庫原輔料質(zhì)量和數(shù)量的符合性，

11、并將其按儲存要求和條件分類存放。倉庫保管員負責標識，合格品、不合格品、待檢品、化學品分別隔離存放并標識。生產(chǎn)前提前三天將紙盒送入恒溫庫保存。質(zhì)檢員負責監(jiān)督。3.2.5判定為不合格的原輔材料禁止入庫，有采購部人員負責退貨。3.2.6特批：采購人員持緊急接收申請單經(jīng)公司領(lǐng)導簽字后交與質(zhì)檢員，質(zhì)檢員依據(jù)緊急接收單做放行處理，并保存單據(jù)。3.3 分類驗收要求3.3.1 原輔料、化學品驗收要求：3.3.1.1供應(yīng)商必須為采購部備案的合格供應(yīng)商，證照齊全。3.3.1.2貨物外包裝完整、無破損、無污染；標識內(nèi)容完整、清楚；在保質(zhì)期以內(nèi)；有合格證明（合格證或檢驗合格報告）。3.3.1.3對

12、主要原料、輔料（濃縮果汁、果漿、白砂糖、檸檬酸、原果、蘋果原醋、果葡糖漿等），要進行理化指標檢驗，每批抽檢12個包裝單位，送化驗室檢測。檢測依據(jù)為原輔材料驗收標準。3.3.1.4判定規(guī)則：以上項目有一項不合格，即判該批為不合格。3.3.2 包裝材料驗收規(guī)則：3.3.2.1供應(yīng)商必須為采購部備案的合格供應(yīng)商，證照齊全。3.3.2.2貨物外包裝完整、無破損、無污染；無變形；標識清楚。3.3.2.3紙盒：每批隨機抽查20個，檢查圖案、文字、色彩是否與樣稿一致，合格后做上機試驗，染色檢查密封性。每個品種留樣5個，記錄生產(chǎn)日期、批次。判定依據(jù)為廠家提供的產(chǎn)品標準。 3.3.2.4紙箱

13、及隔板：每批隨機抽查2個包裝單位，每包裝單位隨機抽查2套。檢查圖案、文字、色彩是否與樣稿一致，尺寸大小是否合適（實物裝箱檢查），隔板及紙箱強度是否合格（以受壓50公斤不變形為合格）。每個品種留樣1個。3.3.2.5 易拉罐瓶：每批隨機抽查10個。檢查外觀、衛(wèi)生、重量、凈含量是否符合標準。標準由供應(yīng)商提供。每個品種留樣1個。 3.3.2.6玻璃瓶：每批隨機抽查5包，每包抽20個，檢查外觀、衛(wèi)生、凈含量、破損率、瓶與蓋的符合性（實物裝水擰蓋試驗）、次品率。3.3.2.7瓶蓋：每批隨機抽查20個。檢查氣味、重量、衛(wèi)生、大小、色澤是否合格。 3.3.2.8標簽：每批隨機抽查20個。

14、檢查印刷圖案、文字、色彩是否與樣稿一致，大小是否合適。每個品種留樣1個。3.3.2.9判定規(guī)則：不合格數(shù)超過1個，加倍復查，復查仍不合格，判整批不合格。 附件1 原輔料檢驗報告 附件2 附件1原輔料檢驗報告樣品名稱產(chǎn)地本批數(shù)量包裝規(guī)格抽樣數(shù)量抽樣人供應(yīng)商名稱檢驗日期檢驗依據(jù)報告日期檢驗內(nèi)容檢驗項目標準要求檢驗結(jié)果單項判定檢驗判定： 審核： 質(zhì)檢：三、工藝跟蹤檢驗1.目的 為了產(chǎn)品工藝質(zhì)量達標，特制定本規(guī)定。2.范圍 適用于公司生產(chǎn)車間飲料生產(chǎn)工藝跟蹤檢驗。3.職責3.1 化驗室負責生產(chǎn)車間飲料生產(chǎn)過程跟蹤檢驗。4.內(nèi)容4.1維夠飲料關(guān)鍵質(zhì)量控制點（1）調(diào)配 工藝要求：將棗汁

15、或枸杞汁主劑、白砂糖、各種輔料及添加劑融化并攪拌均勻。 檢測方法：目視檢測 控制參數(shù)：融化罐乳化器溫度：70-80；處理時間：5-10分鐘。（2）滅菌 工藝要求：將均質(zhì)處理果汁飲料，經(jīng)過高溫瞬間滅菌機組進行滅菌處理。 檢測方法：溫度計 控制參數(shù)：滅菌溫度：115-118；滅菌時間：5-10秒（3）灌裝 工藝要求：檢查灌裝機運行狀態(tài)，確保包裝物潔凈。 檢測方法：質(zhì)量計量儀顯示并控制； 控制參數(shù)：灌裝機：灌裝重量：150-350ml；易拉罐：包裝瓶清洗規(guī)則。（4）二次滅菌 工藝要求：將封口的維夠飲料，經(jīng)噴淋殺菌冷卻一體機進行滅菌處理。 檢測方法：溫度計 控制參數(shù)：滅菌溫度：80-85；滅菌時間：加

16、熱10秒，冷卻10分鐘。（5）噴碼 工藝要求：檢查噴碼機運行狀態(tài)，凈含量準確，打印代碼和生產(chǎn)日期，印字要整齊美觀。 檢測方法：目測、抽樣、巡回檢查4.2完成檢驗報告，上報主管領(lǐng)導 質(zhì)檢人員認真填寫檢驗報告，出現(xiàn)不合格工序及時與工藝主管溝通，并同時上報領(lǐng)導，質(zhì)檢做到及時、準確。附件1 前段工序質(zhì)量監(jiān)控記錄附件2前段工序質(zhì)量監(jiān)控記錄 生產(chǎn)日期： 產(chǎn)品名稱：工序時間項目均質(zhì)均質(zhì)溫度均質(zhì)壓力均質(zhì)電流可溶性固形物PH值UHT殺菌殺菌溫度供料溫度灌裝洗罐灌裝中心溫度凈含量感官指標可溶性固形物PH值外觀罐身檢查卷封外觀備注： 審核： 質(zhì)檢：四、半成品、成品檢驗 1.目的 通過過程檢驗的控制，使公司半成品、成

17、品達到規(guī)定的要求，以保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。2.范圍 適用于公司所有半成品、成品的檢驗。3.職責 3.1化驗室進行半成品、成品的理化指標檢驗。 3.2質(zhì)檢部進行半成品、成品及包裝的感官檢驗。4.內(nèi)容4.1半成品檢驗4.1.1檢驗要求（1）檢驗項目：總酸、可溶性固形物。（2）檢驗要求：在生產(chǎn)過程中每隔半小時，對飲料處理各環(huán)節(jié)、產(chǎn)品生產(chǎn)工序環(huán)節(jié)進行檢測。（3）檢驗方式：化驗 待檢驗結(jié)果出來后方可進入下一工序，并予以記錄相關(guān)檢測報告。4.2成品檢驗4.2.1理化指標檢驗 成品理化檢驗主要包含、凈含量、總酸、可溶性固形物、菌落總數(shù)、大腸菌群、商業(yè)無菌等檢驗項目。4.2.2感官檢驗 感官檢驗包含易拉罐飲料成

18、品凈含量，外觀有無變形（罐底或罐蓋凸起、罐身起皺），噴碼字體、日期、噴碼位置是否正確，拉環(huán)拉開有無問題，有無脹罐、封口是否嚴密不泄露等檢驗項目。4.3檢測方式 同一批產(chǎn)品檢驗時采用抽樣檢驗。4.4檢驗指標 檢驗如有一項不符合規(guī)定要求，不準出廠，應(yīng)重新自同批產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進行復檢，以復檢結(jié)果為準，若仍存在不合格，則判定該批產(chǎn)品不合格。復檢不合格或微生物不合格的產(chǎn)品，由主管領(lǐng)導和車間確定需要采取的措施（如返工、報廢等），由車間組織實施。 對返工的產(chǎn)品，質(zhì)檢組重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗合格產(chǎn)品，質(zhì)檢組簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。檢驗不合格嚴禁出廠。4.5入庫 檢驗包裝物是否完好

19、無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，符合標準后方可入庫。附件2 卷封過程記錄附件3 后加工質(zhì)量監(jiān)控記錄附件4 成品檢驗記錄附件5 飲料包裝標準附件3卷封過程記錄生產(chǎn)日期： 產(chǎn)品名稱：罐身厚度： 罐蓋厚度： 抽樣時間：封頭編號1234HIJKTIJKCIJKWIJK平均數(shù)BHIJK平均數(shù)CHIJK平均數(shù)WROLOL%外部形態(tài)鏈接部狀態(tài)內(nèi)部狀態(tài) 復核： 檢驗員： 操作員：附件4后加工質(zhì)量監(jiān)控記錄生產(chǎn)日期： 產(chǎn)品名稱： 包裝規(guī)格：檢查項目標準外觀罐身檢查無擦傷、扁罐封口質(zhì)量無異常殺菌殺菌方式存放時間升溫時間殺菌溫度保持時間冷卻溫度出罐時間卸籠區(qū)罐體外觀無扁罐、脹罐無泥沙、水澤罐底吹干噴碼區(qū)無水澤罐底噴碼清晰

20、、正確包裝粘合牢固、無少罐、扁罐外箱噴碼清晰、正確備注：復核： 質(zhì)檢：出廠檢驗報告產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期產(chǎn)品批號產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)量本批數(shù)量檢驗依據(jù)檢驗日期檢驗項目標準檢驗結(jié)果單項判定感官色澤具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤，色澤正常滋味、氣味具有該產(chǎn)品應(yīng)有的滋味，氣味組織形態(tài)體系均勻，允許有少量沉淀雜質(zhì)不允許有肉眼可見外來雜質(zhì)凈含量（g）可溶性固形物（%）PH值菌落總數(shù)（cfu/mm）大腸桿菌（MPN/ml）判定結(jié)果 簽發(fā)日期： 年 月 日 復核： 檢驗員：五、果類的分選 為了規(guī)范公司果類產(chǎn)品的分選及包裝，保證裝入箱內(nèi)果品的質(zhì)量，特制定本標準。1.鮮棗的分選標準 1.1公司需要的鮮棗分選有3個等級。分別是棗王（長度5cm、一級棗（長度4cm-5cm）、二級棗（長度3.5cm-4.5cm）其余為等外果（長度3cm）。 1.2鮮棗禮盒有2.5Kg和1.5Kg，禮盒包裝必須放冰袋和綠葉。 1.3鮮棗分選方法有兩種，機分選盒人工手工分選，人工手工分選的鮮棗最佳。 1.4大地棗的分選標準： 一級棗：長度為4cm-5cm； 二級棗：長度為3.5cm-4cm； 等外棗：長度為3.5cm以下，5cm 以上1.5果實完整均勻新鮮潔凈、無異味，具有可采摘的成熟度。1.6果形：果實長圓柱略扁，果皮紫紅色、皮薄、果肉細脆，酸甜適口，果肉綠白色。1.7畸形果：大