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文檔簡(jiǎn)介
1、.附件2:一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察方案模板2013年集團(tuán)公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察方案綜合考察 專項(xiàng)考察中國(guó)石油儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察組2013年12月12日一、綜述 主要概述考察項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)及用途、考察重點(diǎn)內(nèi)容、考察目的和意義等。二、基本情況(一)考察對(duì)象統(tǒng)計(jì)分析供應(yīng)商總體資源狀況,列出進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察供應(yīng)商目錄。若供應(yīng)商數(shù)量較多,應(yīng)制定整體工作規(guī)劃,分批次列出進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察供應(yīng)商目錄。(二)考察內(nèi)容企業(yè)基本概況、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備配備、專業(yè)技術(shù)水平和研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和主要業(yè)績(jī)、質(zhì)量控制、主要原材料和配套產(chǎn)品供應(yīng)渠道、物流配送和售后服務(wù)等。(三)考察組成員現(xiàn)場(chǎng)考察組成員列表。包括姓
2、名、工作單位、學(xué)歷、職務(wù)、職稱等內(nèi)容。(四)日程安排現(xiàn)場(chǎng)考察日程安排表。一般情況下對(duì)每個(gè)企業(yè)的考察時(shí)間不少于兩個(gè)工作日。(五)考察組成員遵守工作守則承諾書(見(jiàn)附件)考察組成員簽認(rèn)遵守工作守則承諾書,保證認(rèn)真履行工作職責(zé),嚴(yán)守工作紀(jì)律。三、考察評(píng)審方法(一)文件審核1、企業(yè)資質(zhì)情況。企業(yè)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、HSE等體系認(rèn)證以及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)等。2、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)。3、專業(yè)技術(shù)人員情況。企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表。主要包括:技術(shù)研發(fā)、檢驗(yàn)檢測(cè)及設(shè)備運(yùn)行等關(guān)鍵崗位人員的技能或資質(zhì)要求、人員配備、證書等級(jí)、工作年限、技能培訓(xùn)等內(nèi)容。4、企業(yè)基本情況。主要包括經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)能力、銷售業(yè)績(jī)、主要客戶、財(cái)務(wù)
3、狀況、商業(yè)信用等級(jí)等。5、企業(yè)產(chǎn)品情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表。主要包括:產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)特點(diǎn)、年生產(chǎn)能力、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)或檢測(cè)方法等內(nèi)容。6、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備配備情況。主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備信息表。主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、制造商、購(gòu)進(jìn)時(shí)間、主要技術(shù)特點(diǎn)、運(yùn)行狀況等。7、企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購(gòu)情況。企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購(gòu)信息列表。主要包括:外購(gòu)品種、供貨廠家及認(rèn)證情況、入廠檢驗(yàn)方式及頻次等內(nèi)容。8、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表。主要包括:企業(yè)質(zhì)量部門歸屬情況、質(zhì)量事故處理、工廠內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵崗位工藝卡、關(guān)鍵崗位生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)工藝符合性、主要原材
4、料、半成品、合格品、不合格品的檢驗(yàn)和處理程序、試驗(yàn)室條件等內(nèi)容。9、企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境情況。企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表。主要包括:工作環(huán)境、加工環(huán)境、檢測(cè)環(huán)境、存放環(huán)境等內(nèi)容。10、企業(yè)產(chǎn)品銷售情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績(jī)信息表。主要包括產(chǎn)品銷售模式、供貨項(xiàng)目名稱、用戶單位、主要產(chǎn)品、供貨時(shí)間、供貨數(shù)量等內(nèi)容。以上信息由各考察組根據(jù)需求制定信息樣表,可以單表或多表形式收集信息。(二)實(shí)地考察與企業(yè)相關(guān)崗位人員進(jìn)行訪談和現(xiàn)場(chǎng)稽核并記錄。具體內(nèi)容如下: 1、企業(yè)負(fù)責(zé)人(1)企業(yè)文化、業(yè)務(wù)遠(yuǎn)景、目標(biāo)和戰(zhàn)略;(2)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,人力資源、生產(chǎn)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);(3)業(yè)經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)狀況;(4)售
5、后服務(wù)保障。2、技術(shù)/質(zhì)量/HSE負(fù)責(zé)人(1)管理方針、控制手段;(2)管控人員數(shù)量及水平;(3)出現(xiàn)不符合要求情形的處理記錄;(4)是否接受過(guò)入廠監(jiān)造、監(jiān)造范圍,監(jiān)造單位名稱等。3、關(guān)鍵崗位人員(1)持證上崗情況;(2)每個(gè)訂單的工藝文件下發(fā)記錄;(3)操作崗位工作記錄;(4)檢驗(yàn)崗位工作記錄;(5)崗位培訓(xùn)記錄。4、現(xiàn)場(chǎng)稽核包括但不限于文件審核及訪談內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。四、評(píng)分細(xì)則(一)綜合考察供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)分細(xì)則見(jiàn)附件4 。(二)專項(xiàng)考察專項(xiàng)考察只需結(jié)合特定需求制定考核條款,不必進(jìn)行綜合評(píng)分??疾旖M成員遵守工作守則承諾書按照中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理辦法、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司一
6、級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)則、關(guān)于進(jìn)一步做好一級(jí)采購(gòu)物資集中采購(gòu)有關(guān)工作的通知、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察工作手冊(cè)等文件要求,為確保本次現(xiàn)場(chǎng)考察活動(dòng)公平、公正,作為考察組成員,現(xiàn)承諾如下:1、認(rèn)真行使現(xiàn)場(chǎng)考察專家權(quán)利,履行相關(guān)義務(wù),維護(hù)集團(tuán)公司、供應(yīng)商利益;2、嚴(yán)守考察紀(jì)律和評(píng)價(jià)秘密,不透露與考察、評(píng)價(jià)有關(guān)的所有情況;3、嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)價(jià)回避制度,保證與供應(yīng)商沒(méi)有利害關(guān)系;4、不私下接觸供應(yīng)商,不收受供應(yīng)商、中介人及其他利害關(guān)系人的財(cái)物或其他好處;5、嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)考察規(guī)定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法和程序,客觀、公正地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析、評(píng)審、比較。若違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和上述承諾,愿接受
7、處罰,特此承諾??疾旖M成員簽名:年 月 日;.附件3:供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察通知與考察計(jì)劃模板關(guān)于2013年?yáng)|方地球物理公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察通知供應(yīng)商名稱:按照中國(guó)石油東方地球物理公司物資供應(yīng)商管理工作安排,授權(quán)李慶喜組織我公司所屬各單位相關(guān)人員成立考察小組于 年 月 日起對(duì)貴單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。具體考察內(nèi)容和日程安排詳見(jiàn)附件。請(qǐng)貴單位予以接洽,并按照考察內(nèi)容進(jìn)行準(zhǔn)備。由此給貴單位帶來(lái)工作不便敬請(qǐng)諒解。(聯(lián)系人: 電話: 郵箱: )附件:1.企業(yè)基本信息登記表2.現(xiàn)場(chǎng)考察計(jì)劃及日程安排東方地球物理公司設(shè)備物資處(印章)年 月 日1.企業(yè)基本信息登記表基本信息企業(yè)名稱中文簡(jiǎn)稱(中/英)工商注冊(cè)地郵
8、政編碼法定代表人辦公電話傳 真授權(quán)簽約人移動(dòng)電話電子郵件業(yè)務(wù)聯(lián)系人移動(dòng)電話傳 真通訊地址企業(yè)網(wǎng)址產(chǎn)品名稱產(chǎn)品描述供應(yīng)商類型企業(yè)性質(zhì)稅務(wù)資質(zhì)生產(chǎn)場(chǎng)所面積材料庫(kù)面積成品庫(kù)面積營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)是否年審是 否證書有效期年 月 日稅務(wù)登記證號(hào)是否年審是 否證書有效期年 月 日組織機(jī)構(gòu)代碼是否年審是 否證書有效期年 月 日法人資格證號(hào)是否年審是 否證書有效期年 月 日API認(rèn)證證書是否年審是 否證書有效期年 月 日質(zhì)量體系認(rèn)證是否年審是 否證書有效期年 月 日HSE體系認(rèn)證是否年審是 否證書有效期年 月 日TS認(rèn)證是否年審是 否證書有效期年 月 日其他資質(zhì)證書是否年審是 否證書有效期年 月 日所屬集團(tuán)公司下屬分
9、公司是否具有企業(yè)內(nèi)部管理信息系統(tǒng)是 否(請(qǐng)具體說(shuō)明)企業(yè)簡(jiǎn)介與自我評(píng)價(jià)(不多于500字)注:受考察企業(yè)須如實(shí)填報(bào)此表,并提供相關(guān)資料備查。2.現(xiàn)場(chǎng)考察計(jì)劃及日程安排1、受考察企業(yè): 傳真: 組織地址: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: 郵政編碼: 2、考察日期: 年 月 日 至 年 月 日3、考察類型: 綜合考察 專項(xiàng)考察4、考察目的:考察目的包括但不限于:(1)對(duì)于供應(yīng)商所提交的申報(bào)材料和相應(yīng)內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證;(2)對(duì)于材料中的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)澄清;(3)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝裝備、產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)施、企業(yè)研發(fā)能力等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察;(4)為供應(yīng)商評(píng)審提供依據(jù)。5、考察準(zhǔn)則: (1)Q/SY 1002.
10、1健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分 規(guī)范GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系要求GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理辦法中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理辦法中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)則中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察工作手冊(cè) (2)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn); (3)貴單位相應(yīng)的管理手冊(cè)、程序文件。6、考察組構(gòu)成:序號(hào)姓名性別工作單位職務(wù)職稱聯(lián)系方式電話手機(jī)號(hào)郵箱地址組長(zhǎng):1組員構(gòu)成:234567、考察日程安排及分工:時(shí)間人員考察部門地點(diǎn) 內(nèi)容全組首次會(huì)議年 月
11、 日時(shí) 分-時(shí) 分年 月 日時(shí) 分-時(shí) 分全組末次會(huì)議8、考察使用語(yǔ)言:漢語(yǔ)。9、保密承諾:考察組全體成員承諾,有責(zé)任不向第三方泄漏貴單位的考察信息。計(jì)劃編制: 日期: 年 月 日 受考察方代表(簽字公章): 日期: 年 月 日 ;.附件4:供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)分細(xì)則1.基本信息序號(hào)問(wèn)題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1供應(yīng)商名稱2成立日期5成立時(shí)間在20年以上(5分),11-20年(2-4分),10年以下(1分)3注冊(cè)資金101000萬(wàn)以上(10分),500萬(wàn)-1000萬(wàn)(2-9分),500萬(wàn)以下(1分)4詳細(xì)地址5如有母公司或聯(lián)合公司等,請(qǐng)給出名稱和地址6企業(yè)性質(zhì)(國(guó)有/私有)7接受過(guò)哪些公司資質(zhì)認(rèn)證
12、105家以上大型企業(yè)認(rèn)證(10分),1-5家(2-9分),無(wú)(0分)8主要工廠地址9廠房面積10管理人員情況(分領(lǐng)導(dǎo)、中層領(lǐng)導(dǎo)和一般管理人員)10熟悉各自的職責(zé),具有崗位必備的技能和經(jīng)驗(yàn)(8-10分),一般(5-7分),差(1-4分)11組織機(jī)構(gòu)圖12近三年財(cái)務(wù)狀況1、資產(chǎn)負(fù)債率2、固定資產(chǎn)值15資產(chǎn)負(fù)債率合理,固定資產(chǎn)在10000萬(wàn)以上(15分),資產(chǎn)負(fù)債率一般,固定資產(chǎn)在3000-100000(5-14分),資產(chǎn)負(fù)債率不合理,固定資產(chǎn)在3000萬(wàn)以下(1-5分)13近三年主要業(yè)務(wù)伙伴及銷售額5業(yè)務(wù)伙伴在10家以上(5分),5-9家(2-4分),5家以下(1分)10銷售額在10000萬(wàn)以上(
13、10分),5000-10000(5-9分),5000萬(wàn)以下(1-4分)14是否在海外建立分支機(jī)構(gòu)5海外分支機(jī)構(gòu)多(4-5分),一般(1-3分),無(wú)(0分)15售后服務(wù)分布情況及人員數(shù)量10售后服務(wù)站點(diǎn)覆蓋區(qū)域廣泛,人員在50人以上(8-10分),覆蓋區(qū)域一般,人員在20-50人(5-7分),覆蓋區(qū)域范圍下,人員在20人以下(1-4分)16服務(wù)響應(yīng)時(shí)效10及時(shí)(8-10分),一般(5-7分),差(1-4分)17企業(yè)自我評(píng)價(jià)5企業(yè)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平(4-5分),一般(2-3分),差(1分)18有無(wú)未來(lái)3年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃?5有(1-5分),無(wú)(0分)2.HSE與企業(yè)社會(huì)責(zé)任序號(hào)問(wèn)題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分
14、備注1是否建立安全制度?是否有安全手冊(cè)?10建立安全制度并有安全手冊(cè)(6-10分),建立安全制度,無(wú)安全手冊(cè)(1-5分),無(wú)安全制度和安全手冊(cè)(0分)2請(qǐng)列出近三年發(fā)生的安全生產(chǎn)事故率(Total Recordable Injury Rate)?10無(wú)安全事故(10分),每發(fā)生一起扣一分,最多扣10分3是否明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)健康、安全與環(huán)境管理的責(zé)任10詳細(xì)(8-10分),一般(3-7分),差(1-2分),無(wú)(0分)4是否具有經(jīng)過(guò)最高管理者批準(zhǔn)的健康、安全與環(huán)境方針?如何向員工進(jìn)行告知?10有且通告員工(視通告情況7-10分),有但未通告員工(6分),無(wú)(0分)5是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)或指示標(biāo)識(shí),例如:1
15、、易燃、易爆 2、輻射3、高空作業(yè) 4、高溫、高壓5、起重作業(yè) 6、消防器材5視設(shè)置多少情況(1-5分),無(wú)(0分)6高層管理者是否監(jiān)督健康、安全與環(huán)境方針的運(yùn)行情況,并提出有效改進(jìn)計(jì)劃?6是且提出改進(jìn)計(jì)劃(4-6分),是但未提出改進(jìn)計(jì)劃(3分),否(0分)7是否建立對(duì)分包商的管理制度?5建立且完善(4-5分),一般(2-3分),未建立(0分)8近三年內(nèi)是否受到國(guó)家、地方政府與HSE相關(guān)的責(zé)罰?5否(5分),是(0分)9是否建立個(gè)人安全防護(hù)用品的配備標(biāo)準(zhǔn)和使用制度?5是(5分),否(0分)10是否建立對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的定期保養(yǎng)計(jì)劃?5是(5分),否(0分)11是否符合當(dāng)?shù)赜霉ぶ贫龋渴欠駥?duì)所有員工,包
16、括臨時(shí)員工,簽署用工合同?2是(2分),否(0分)12是否存在任何類型的強(qiáng)制性的或非自愿勞工,例如:強(qiáng)制性的、抵押的、契約的或非自愿的監(jiān)獄勞工?2否(2分),是(0分)13是否存在使用童工的情況?(在 18 歲或在有些國(guó)家或地區(qū)的法律規(guī)定為 14 歲以下、或在完成義務(wù)教育年齡之下、或在所在國(guó)家或地區(qū)的最低雇用年齡以下)2否(2分),是(0分)14是否遵守所有適用當(dāng)?shù)氐墓べY和工時(shí)法律和法規(guī)(包括與最低工資、加班工資、計(jì)件工資和其它補(bǔ)償部分相關(guān)的法律和法規(guī))并提供規(guī)定的相關(guān)員工福利?2是(2分),否(0分)15其員工工作時(shí)間是否不超過(guò)當(dāng)?shù)胤ǘǖ墓ぷ鲿r(shí)間,對(duì)加班是否根據(jù)勞動(dòng)法或當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)法規(guī)進(jìn)行補(bǔ)償
17、?2是(2分),否(0分)16是否在聘用和雇用中存在以下歧視行為:種族、宗教、年齡、國(guó)籍、社會(huì)或民族背景、性傾向、性別、婚姻狀況、懷孕、政治背景或殘疾?2否(2分),是(0分)17企業(yè)是否承諾尊重其所有員工,不采用體罰、暴力威脅或其它形式的人身強(qiáng)制或折磨?2是(2分),否(0分)18企業(yè)是否承諾為其員工提供在人身安全、化學(xué)品安全、人體工程學(xué)等方面符合所有適用法律和法規(guī)的安全且健康的工作場(chǎng)所,并建立適當(dāng)?shù)墓芾眢w系?5有承諾且建立適當(dāng)?shù)墓芾眢w系(4-5分),有承諾但無(wú)管理體系(3分),無(wú)承諾(0分)19企業(yè)是否承諾以保護(hù)環(huán)境的方式進(jìn)行經(jīng)營(yíng),并承諾遵守所有適用的環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),例如關(guān)于化學(xué)品和
18、廢品的管理與處置、回收、工業(yè)廢水處理和排放、廢氣排放控制、環(huán)境許可和環(huán)境報(bào)告方面的要求?10承諾遵守相應(yīng)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(6-10分),無(wú)承諾(0分)3.質(zhì)量管理體系序號(hào)問(wèn)題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1是否有質(zhì)量體系手冊(cè)8有(視情況5-8分),否(0分)2是否建立質(zhì)量體系運(yùn)行程序文件?5有(視情況3-5分),否(0分)3質(zhì)量手冊(cè)是否按時(shí)更新以涵蓋受評(píng)審工廠的各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)?3能夠按時(shí)(3分),一般(1-2分),未更新(0分)4工廠是否完全執(zhí)行了質(zhì)量手冊(cè)里所有的條款?8完全執(zhí)行(8分),執(zhí)行情況一般(4-7分),執(zhí)行差(0-3分)5是否有足夠的內(nèi)部核查資源(比如:檢查、測(cè)試、監(jiān)控,等等)? *.部門名
19、稱 *.職責(zé)和運(yùn)行機(jī)制5內(nèi)部核查資源豐富(4-5分),一般(1-3分),無(wú)(0分)6質(zhì)量管理責(zé)任是否清晰界定?質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立于生產(chǎn)部門且直接向高層管理者匯報(bào)?5責(zé)任界定清晰(3分),一般(1-分),不清晰(0分)質(zhì)量管理部門獨(dú)立于生產(chǎn)部門且直接向高管匯報(bào)(2分),否(0分)7是否已建立關(guān)鍵的運(yùn)營(yíng)或質(zhì)量目標(biāo)?是否有做階段性評(píng)估?3建立且做階段性評(píng)估(3分),建立但未做階段性評(píng)估(1-2分),未建立(0分 )8是否舉行階段性的管理評(píng)估會(huì)議?是否包括以下內(nèi)容:(1)質(zhì)量目標(biāo)(2)稽核結(jié)果(3)顧客反饋(4)工藝績(jī)效和產(chǎn)品達(dá)標(biāo)度5是(視情況2-5分),否(0分)9對(duì)低于目標(biāo)的項(xiàng)目是否采取有效的行
20、動(dòng)?3是(3分),否(0分)10歷史數(shù)據(jù)是否表現(xiàn)出持續(xù)改善的趨勢(shì)?2是(2分),否(0分)11有無(wú)出于質(zhì)量考慮而停止或重新發(fā)貨的控制步驟?當(dāng)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí),質(zhì)量部門有無(wú)權(quán)力要求停止裝運(yùn)和/或停止生產(chǎn)?3有且質(zhì)量管理部門有相應(yīng)的權(quán)力(3分),有但質(zhì)量管理部門無(wú)相應(yīng)權(quán)力)1分),無(wú)(0分)12有無(wú)對(duì)流水線次品、廢品或顧客退貨的控制步驟?如何與改正行動(dòng)相關(guān)聯(lián)?3有控制步驟和改進(jìn)措施(3分),無(wú)(0分)13是否有監(jiān)控在制品檢驗(yàn)與成品檢驗(yàn)質(zhì)量?有無(wú)促使生產(chǎn)線滿足質(zhì)量目標(biāo)的流程?5能監(jiān)控檢驗(yàn)質(zhì)量且有使生產(chǎn)線滿足質(zhì)量目標(biāo)的流程(4-5分),能監(jiān)控但沒(méi)有相應(yīng)流程(3分),不能監(jiān)控(0分)14是否建立技術(shù)設(shè)計(jì)部門
21、及其在企業(yè)中的定位?3是(根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)部門對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)1-3分),否(0分)15產(chǎn)品是否擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)或第三方授權(quán)?5有(5分),無(wú)(0分)16內(nèi)部稽核是否按時(shí)執(zhí)行?稽核范圍、頻率、方法和標(biāo)準(zhǔn)是否有記錄下來(lái)?2能按時(shí)執(zhí)行且記錄下來(lái)(2分),不能(0分)17稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有恰當(dāng)追蹤并且按時(shí)解決?3能按時(shí)解決(3分),不能(0分)18顧客稽核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有分析和追蹤?3有(3分),無(wú)(0分)19稽核與被稽核部門是否獨(dú)立?2是(2分),否(0分)20ISO稽核是否按期進(jìn)行?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有回復(fù)并且得以解決?3能按期進(jìn)行且發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)得以解決(1-3分),不能按期進(jìn)行(0分)21有無(wú)內(nèi)部與
22、所有外部稽核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題數(shù)據(jù)或帕雷托表?2有(2分),無(wú)(0分)22稽核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否從體系層面加以分析和改善?2是(2分),否(0分)23有無(wú)監(jiān)控改正行為有效性的步驟或體系?2有(2分),無(wú)(0分)24有無(wú)針對(duì)內(nèi)部稽核員的培訓(xùn)和認(rèn)證?2有(2分),無(wú)(0分)25是否通過(guò)ISO 9001或QS9000(TS16949)認(rèn)證?5是(5分),否(0分)26是否通過(guò)ISO 14001認(rèn)證?5是(5分),否(0分)27是否通過(guò)API認(rèn)證?認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品范圍3是且認(rèn)證的產(chǎn)品范圍廣泛(1-3分),否(0分)4.培訓(xùn)與認(rèn)證序號(hào)問(wèn)題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1有無(wú)公司培訓(xùn)政策或程序?10有且完善(8-10分),
23、有但不完善(5-7分),無(wú)(0分)2培訓(xùn)部門職責(zé)是否清晰界定并且落實(shí)到每一種或每一階段的培訓(xùn)?6界定清晰且落實(shí)情況良好(5-6分),落實(shí)情況一般(2-4分),界定不清晰(0-1分)3培訓(xùn)政策是否涵蓋公司運(yùn)營(yíng)的所有方面,如:生產(chǎn)、質(zhì)量、工程、采購(gòu)?15涵蓋面廣(10-15分),一般(5-9分),差(1-4分)4有無(wú)一個(gè)能判別工作崗位所需培訓(xùn)的體系?5有(5分),無(wú)(0分)5對(duì)于復(fù)雜工作是否有不同技能水平的培訓(xùn)?有無(wú)認(rèn)證培訓(xùn)師的程序?8培訓(xùn)針對(duì)性較強(qiáng)且有認(rèn)證培訓(xùn)師的程序(5-8分),培訓(xùn)針對(duì)性差且無(wú)認(rèn)證培訓(xùn)師的程序(1-4分)6有無(wú)對(duì)每個(gè)員工的培訓(xùn)與認(rèn)證記錄?8有且完整(7-8分),有但不完整(4
24、-6分),無(wú)(0分)7有無(wú)對(duì)復(fù)雜工序操作員與檢驗(yàn)員的認(rèn)證項(xiàng)目?5有(5分),無(wú)(0分)8有無(wú)體系以確保操作員擁有經(jīng)認(rèn)證的技巧?6有(6分),無(wú)(0分)9對(duì)操作員/檢驗(yàn)員資質(zhì)有測(cè)驗(yàn)嗎(書面和實(shí)際操作)?6有(6分),無(wú)(0分)10有無(wú)與整個(gè)行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)相兼容的測(cè)驗(yàn)合格分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)?5有(5分),無(wú)(0分)11有無(wú)階段性的重新認(rèn)證計(jì)劃?5有(5分),無(wú)(0分)12有無(wú)體系來(lái)追蹤每一個(gè)操作員的重新認(rèn)證?5有(5分),無(wú)(0分)13未被認(rèn)證的操作員是否不讓其進(jìn)行實(shí)際操作?如何控制?6是且有有效的控制辦法(4-6分),是但不能有效控制(1-3分),否(0分)14所有的工作指令是否都被翻譯成操作員明白的語(yǔ)言?
25、5是(5分),否(0分)15當(dāng)永久或短期轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線時(shí),新的操作員是否重新獲得培訓(xùn)?5是(5分),否(0分)5.文件管理與變更通知序號(hào)問(wèn)題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1生產(chǎn)程序/工作指令是否易于工程師和操作員使用和獲???3是(3分),否(0分)2生產(chǎn)程序/工作指令是否包括生產(chǎn)的各個(gè)方面?5包含范圍廣(4-5分),一般(2-3分),差(1分)3對(duì)文件的修訂、發(fā)行和撤銷是否有文件控制體系?5有且體系嚴(yán)密(4-5分),有但體系不夠完善(1-3分),無(wú)(0分)4有無(wú)針對(duì)文件和記錄保存的步驟(儲(chǔ)存方法和時(shí)長(zhǎng))?5有且儲(chǔ)存方法科學(xué)合理(3-5分),無(wú)(0分)5文件/記錄保存時(shí)長(zhǎng)期限有無(wú)明確要求?3有(3分),無(wú)
26、(0分)6在記錄保存區(qū)域內(nèi)有無(wú)良好的清潔管理?3有(3分),無(wú)(0分)7有無(wú)生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的流程?是否有詳細(xì)的處理與批準(zhǔn)流程?6有變更通知流程及詳細(xì)的處理與批準(zhǔn)流程(4-6分),有變更通知流程但無(wú)處理與批準(zhǔn)流程(3分),無(wú)流程(0分)8有無(wú)對(duì)每種生產(chǎn)變更的分類(重要、主要、次要)的詳細(xì)清單?3有(3分),無(wú)(0分)9有無(wú)針對(duì)批準(zhǔn)生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的規(guī)范?5有(5分),無(wú)(0分)10關(guān)鍵/主要的變更是否需要顧客同意或告知客戶?5是(5分),否(0分)11生產(chǎn)變更通知批準(zhǔn)流程是否與顧客對(duì)工藝變更通知的回應(yīng)相關(guān)?3是(3分),否(0分)12有無(wú)足夠時(shí)間讓顧客做出反應(yīng)?3是(3分)
27、,否(0分)13有無(wú)跟蹤顧客回應(yīng)的步驟/體系?“沒(méi)有回應(yīng)”是否被當(dāng)做“同意"?3有,否(3分),無(wú),是(0分)14有無(wú)文件界定針對(duì)每種生產(chǎn)或工藝變更所必須的審核測(cè)試?3有(3分),無(wú)(0分)15所有的變更是否至少需要技術(shù)和質(zhì)量部門的審查/批準(zhǔn)?5是(5分),否(0分)16有無(wú)控制在分包商或供應(yīng)商場(chǎng)地所發(fā)生變更的步驟或體系?5有(5分),無(wú)(0分)17有無(wú)流程以確保正在使用的規(guī)格、工作指令、工程圖紙、測(cè)試軟件和顧客規(guī)格/圖紙的版本號(hào)是正確的?3有(3分),無(wú)(0分)18有無(wú)針對(duì)修訂和發(fā)放控制的主控文檔清單?3有(3分),無(wú)(0分)19在生產(chǎn)線上有無(wú)未授權(quán)的標(biāo)記或過(guò)期的圖紙/文件?3有(
28、0分),無(wú)(3分)20數(shù)據(jù)或文檔是否受到保護(hù)以防止未授權(quán)者的訪問(wèn)?3是(3分),否(0分)21有無(wú)作存檔或備份以防災(zāi)難的影響?3有(3分),無(wú)(0分)22有無(wú)體系以確保生產(chǎn)變更通知僅在培訓(xùn)、工具、圖紙/規(guī)格更新后才能施行?5有(5分),無(wú)(0分)23對(duì)產(chǎn)品施行的生產(chǎn)變更通知是否可追溯?3是(3分),否(0分)24有無(wú)體系追蹤生產(chǎn)變更通知的批準(zhǔn)狀態(tài)?3有(3分),無(wú)(0分)25有無(wú)長(zhǎng)期懸而未決的生產(chǎn)變更通知?3有(0分),無(wú)(3分)26經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)變更通知是否在相關(guān)文件中得到及時(shí)更新?3是(3分),否(0分)27在近6個(gè)月中有無(wú)新計(jì)劃的生產(chǎn)變更通知或工藝變更通知?如果有,請(qǐng)?zhí)峁┮粋€(gè)詳細(xì)清單。28
29、對(duì)半成品或成品,其零部件供應(yīng)商和料號(hào)是否來(lái)源于中石油指定的合格供應(yīng)商庫(kù)?3是(3分),否(0分)6.采購(gòu)管理序號(hào)問(wèn)題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1是否建立原材料供應(yīng)商名單?5是(5分),否(0分)2是否建立原材料供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)?10是,且認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)、針對(duì)性強(qiáng)(8-10分);是,且認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)性一般(5-7分),否(0分)3有無(wú)階段性評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效(質(zhì)量、交付,等等)15有(根據(jù)評(píng)估的頻率和內(nèi)容5-15分),無(wú)(0分)4有無(wú)對(duì)分包商或供應(yīng)商階段性的稽核?有無(wú)稽核報(bào)告?10有(根據(jù)稽核的頻率和稽核報(bào)告5-10分),無(wú)(0分)5有無(wú)流程來(lái)認(rèn)證或批準(zhǔn)供應(yīng)商提出的變更?5有(5分),無(wú)(0分)6原材料供應(yīng)
30、商是否取得相關(guān)體系認(rèn)證?10是(10分),否(0分)7是否建立采購(gòu)管理制度及采購(gòu)審批流程以有效控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)?10是,且相關(guān)制度和流程合理、完善(8-10分),是,但相關(guān)制度和流程不夠完善(5-7分,否(0分)8如何確保采購(gòu)的產(chǎn)品與實(shí)際需求相符?15能較好的控制采購(gòu)的產(chǎn)品與實(shí)際需求相符(10-15分,控制性一般)5-10分),差(1-5分 )9對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、設(shè)計(jì)變化是否建立預(yù)防控制措施?10是(根據(jù)措施情況5-10分),否(0分)10是否建立到貨驗(yàn)收制度?10是,且制度較為完善(5-10分),否(0分)7.生產(chǎn)過(guò)程控制序號(hào)問(wèn)題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1年生產(chǎn)能力10100臺(tái)以上(10分),
31、50-100臺(tái)(5-9分),50臺(tái)以下(1-4分)2生產(chǎn)設(shè)備狀況?8設(shè)備先進(jìn)、運(yùn)行狀況良好,設(shè)備新(6-8分),設(shè)備較先進(jìn)、運(yùn)行狀況一般、設(shè)備較新(3-5分)設(shè)備落后、運(yùn)行狀況差、設(shè)備陳舊(1-2分)3是否建立計(jì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)?所處水平?3建立且水平較高(2-3分),建立但水平一般(1分),未建立(0分)4技術(shù)人員情況(高工、工程師、助工、技術(shù)員、其它)4根據(jù)技術(shù)人員構(gòu)成情況(1-4分)5生產(chǎn)人員情況(工人、技師、高級(jí)工、中級(jí)工、輔助工人)4根據(jù)生產(chǎn)人員構(gòu)成情況(1-4分)6是否有專職檢驗(yàn)人員?人員情況分布3有(根據(jù)人員情況1-3分),無(wú)(0分)7有無(wú)針對(duì)在制品與成品的識(shí)別手段?3有(3分),無(wú)(
32、0分)8在生產(chǎn)變更期間,針對(duì)生產(chǎn)線上同一產(chǎn)品有無(wú)不同版本的控制步驟?2有(2分),無(wú)(0分)9是否按照工作指令進(jìn)行檢查與測(cè)試并且記錄在案?3是(3分),否(0分)10在關(guān)鍵測(cè)試階段,測(cè)試儀的相關(guān)單元是否設(shè)置妥當(dāng)?是否包括合格與不合格樣品?3是(3分),否(0分)11次品是否能準(zhǔn)確地挑選出來(lái)并隔離于整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程?3是(3分),否(0分)12返工是否按照每個(gè)流程和步驟進(jìn)行?4是(4分),否(0分)13修復(fù)或返工產(chǎn)品是否按時(shí)接受重新檢查或測(cè)試?它們是從最開(kāi)始進(jìn)行重測(cè)的,還是從之前出錯(cuò)的測(cè)試步驟開(kāi)始重測(cè)?3是(3分),否(0分)14有無(wú)針對(duì)次品(半成品、退料和顧客拒收)的失效分析?是否有相應(yīng)的改正行動(dòng)
33、?3有,是(3分),無(wú),否(0分)15對(duì)生產(chǎn)線缺陷或測(cè)試失效的主要失效模型,有無(wú)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或帕雷托表?3有(3分),無(wú)(0分)16是否正確記錄了改正行動(dòng)和結(jié)果?2是(2分),否(0分)17針對(duì)防止類似次品問(wèn)題再現(xiàn)的改正行動(dòng),有無(wú)跟蹤其有效性的體系方法?3有(3分),無(wú)(0分)18有無(wú)控制次品生產(chǎn)批次的步驟?3有(3分),無(wú)(0分)19有無(wú)確定良率低限的步驟?是否有階段性地評(píng)估以便進(jìn)行持續(xù)改善?2有,是(2分),無(wú),否(0分)20有無(wú)將良率低限批次報(bào)廢的步驟?2有(2分),無(wú)(0分)21有無(wú)在發(fā)貨前通知顧客次品批次的步驟?有無(wú)召回已發(fā)次品批次的步驟?3有,有(3分),無(wú)(0分)22有無(wú)確保所有生產(chǎn)
34、步驟已完成的記錄(如:流傳單、流程卡)或體系?2有(2分),無(wú)(0分)23有無(wú)體系來(lái)追蹤(1)關(guān)鍵部件(2)廠內(nèi)半成品和成品(3)已發(fā)運(yùn)給顧客的產(chǎn)品?3有(3分),無(wú)(0分)24有無(wú)一整套質(zhì)量控制計(jì)劃,包括工藝/質(zhì)控流程、生產(chǎn)工具/設(shè)備、測(cè)量技巧、抽樣計(jì)劃與反應(yīng)計(jì)劃,等等?8有,且控制計(jì)劃完整性好5-8分),有但控制計(jì)劃完整性一般(1-4分),無(wú)(0分)25是否按照實(shí)際生產(chǎn)流程/工藝更新質(zhì)量控制計(jì)劃?3是(3分),否(0分)26工作指令是否包含機(jī)器、夾具、模具、測(cè)量?jī)x表、程序和關(guān)鍵參數(shù)這些內(nèi)容?3是(1-3分),否(0分)27有無(wú)針對(duì)環(huán)境控制(如:溫度、濕度、粉塵)和監(jiān)控方法的書面步驟?2有(
35、2分),無(wú)(0分)28有無(wú)對(duì)失效分析周期的承諾(退料、顧客退貨)?3有(3分),無(wú)(0分)29有無(wú)針對(duì)返工收益與重制收益的比較分析?2有(2分),無(wú)(0分)8.校準(zhǔn)與維護(hù)序號(hào)問(wèn)題分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1檢驗(yàn)設(shè)備狀況20檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)、運(yùn)行狀況良好,設(shè)備新(15-20分),檢測(cè)設(shè)備較先進(jìn)、運(yùn)行狀況一般、設(shè)備較新(10-15分)檢測(cè)設(shè)備落后、運(yùn)行狀況差、設(shè)備陳舊(5-10分)2有無(wú)針對(duì)測(cè)量與測(cè)試儀器控制和召回的體系?10有且完整(8-10分),有但較完整(5-7分),無(wú)(0分)3是否能在儀器上清晰地識(shí)別校準(zhǔn)與維護(hù)狀態(tài)?5是(5分),否(0分)4校準(zhǔn)部門是否知曉或控制新儀器的發(fā)放?5是(5分),否(
36、0分)5所有的校準(zhǔn)(參考標(biāo)準(zhǔn)與儀器)是否符合國(guó)家或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)?10是(10分),否(0分)6對(duì)每個(gè)儀器是否有書面校準(zhǔn)步驟?5是(5分),否(0分)7針對(duì)其自身的校準(zhǔn),是否有合適的記錄?5是(5分),否(0分)8對(duì)于校準(zhǔn)計(jì)劃和狀態(tài),有無(wú)儀器主名單或體系來(lái)追蹤?10有(10分),無(wú)(0分)9有無(wú)證據(jù)證明校準(zhǔn)間隔受到核查以確保儀器的持續(xù)準(zhǔn)確性?5有(5分),無(wú)(0分)10儀器標(biāo)識(shí)與記錄之間是否相關(guān)?5是(5分),否(0分)11校準(zhǔn)記錄是否完整并且符合每個(gè)校準(zhǔn)步驟?10記錄完整且符合校準(zhǔn)步驟(10分),有記錄且符合校準(zhǔn)步驟(5-9分),無(wú)記錄或不符合校準(zhǔn)步驟(0分)12儀器校準(zhǔn)范圍與準(zhǔn)確度(或者偏差)是
37、否與實(shí)際應(yīng)用相容?5是(5分),否(0分)13有無(wú)流程可以識(shí)別受限或在校準(zhǔn)體系外的儀器?5是(5分),否(0分)附件5:供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告模板2013年?yáng)|方地球物理公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告綜合考察 專項(xiàng)考察東方地球物理公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察組2013年12月12日一、基本情況受考察企業(yè)(名稱) 位于(地址) 按照中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商管理工作安排,派出以 為組長(zhǎng)的考察組一行 人,于 年 月 日至 年 月 日對(duì)貴單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。二、考察目的、內(nèi)容、準(zhǔn)則1、考察目的考察目的包括但不限于:(1)對(duì)于供應(yīng)商所提交的申報(bào)材料和相應(yīng)內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證;(2)對(duì)于材料中的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)
38、澄清;(3)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝裝備、產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)施、企業(yè)研發(fā)能力等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察;(4)為供應(yīng)商評(píng)審提供依據(jù)。2、考查內(nèi)容企業(yè)基本概況、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備配備、專業(yè)技術(shù)水平和研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和主要業(yè)績(jī)、質(zhì)量控制、主要原材料和配套產(chǎn)品供應(yīng)渠道、物流配送和售后服務(wù)等。3、考察準(zhǔn)則(1)Q/SY 1002.1健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分 規(guī)范GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系要求GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理辦法中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理辦
39、法中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)則中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察工作手冊(cè)(2)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);(3)貴單位相應(yīng)的管理手冊(cè)、程序文件。三、考察組構(gòu)成及安排考察組構(gòu)成及安排的有關(guān)信息,已得到受考察企業(yè)的認(rèn)可,具體詳見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)考察計(jì)劃。四、本次考察的有關(guān)說(shuō)明·考察計(jì)劃的調(diào)整情況考察組按考察計(jì)劃實(shí)施本次考察且完成了本次考察的目的 是 否考察中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)考察的調(diào)整說(shuō)明: ·現(xiàn)場(chǎng)考察中可能影響考察結(jié)論可靠性的不確定因素和障礙(如考察組成員身體不適,雙方配合問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)多未覆蓋完全,有保密場(chǎng)所等)無(wú) 有 ·考察組與受考察企業(yè)需解決的分歧無(wú) 有 五、企業(yè)信息匯總附現(xiàn)場(chǎng)考察過(guò)程中各種表單。主要包括:受考察企業(yè)代表名單(見(jiàn)附件6)、企業(yè)基本信息登記表、企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表、企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備表、企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品
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