危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定控制程序樣本

1、危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定控制程序1目的為了控制公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的危險源，消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險，保護進入工作場所人員的健康和安全 ，特制定本程序。 2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險的控制。3定義職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T 28001-標(biāo)準(zhǔn)中的定義。專業(yè)技術(shù)術(shù)語采用國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的定義。4職責(zé)4.1 質(zhì)量安全部是危險源辯識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的歸口管理部門，負責(zé)組織危險源辨識與風(fēng)險評價、風(fēng)險控制策劃工作。4.2 各項目經(jīng)理部負責(zé)對本項目的危險源進行辯識，對風(fēng)險進行評價，根據(jù)評價結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施并

2、實施。4.3 綜合部負責(zé)對公司辦公區(qū)域內(nèi)的危險源進行辨識，對風(fēng)險進行評價，根據(jù)評價結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施并實施。5工作程序5.1 危險源辯識范圍：5.1.1 在生產(chǎn)作業(yè)活動中，常規(guī)的和非常規(guī)的活動；5.1.2 所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；5.1.3 人的行為、能力和其它人的因素；5.1.4 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危害因素；5.1.5 在工作場所附近由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；5.1.6 工作場所的設(shè)施，包括公司或外單位提供的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；5.1.7 公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更；5.1.8

3、 職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時性變更等，及其對運行、 過程和活動的影響；5.1.9 所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；5.1.10 對工作區(qū)域、 過程、 裝置、機器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。5.2 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程5.2.1 劃分作業(yè)活動。5.2.2 辯識各項危險源（危害）并進行評價。5.2.3 經(jīng)過評價確定風(fēng)險。5.2.4 判定風(fēng)險是否可接受。5.2.5 制定風(fēng)險控制措施計劃。5.2.6 評審措施計劃的充分性。5.2.7 對危險源持續(xù)、滾動的辯識、評價、判定及制定控制（削減）措施，并進行動態(tài)管理。5.3 危險源辯識

4、5.3.1 辯識應(yīng)由有各種實踐經(jīng)驗并能勝任的人員參加，全體員工有責(zé)任參與作業(yè)中的危險源辯識。5.3.2 辯識過程按公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的生產(chǎn)流程進行。5.3.3 辯識的范圍應(yīng)包括：5.3.3.1 人的行為；5.3.3.2 客觀環(huán)境；5.3.3.3 設(shè)備、設(shè)施的完整性；5.3.3.4 社會設(shè)施；5.3.3.5 社會影響；5.3.3.6 環(huán)境保護；5.3.3.7 衛(wèi)生保??；5.3.3.8 文物、動植物保護。5.3.4 辯識方法1）詢問與交談；2）現(xiàn)場觀察；3）查詢有關(guān)記錄；4）獲取外部信息；5）危險源辨識、風(fēng)險評價表。5.3.5 對辯識出的危險源形成書面的危險源辯識清單5.3.6 危險源分

5、類5.3.6.1 安全方面1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機械傷害；4） 起重傷害；5） 觸電，包括雷擊傷亡；6）淹溺；7）灼傷；8）火災(zāi)；9）高處墜落；10）坍塌；11） 放炮；12） 火藥爆炸；13） 化學(xué)性爆炸；14） 物理性爆炸；15） 中毒和窒息；16） 食物中毒、蛇、蚊蟲叮咬。5.3,6.2 職業(yè)健康方面1）生產(chǎn)性粉塵；2）毒物；3）噪聲與振動；4）高溫；5）低溫；6）輻射；7）其它有害因素。5.4風(fēng)險評價根據(jù)已辯識出的危險源，組織各方面富有經(jīng)驗并能勝任的人員進行 評價，以確定不可接受風(fēng)險。5.4.1 評價依據(jù)1）法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)；3）公司的管理方針或規(guī)定；4）公司

6、或項目經(jīng)理部的事件和不符合記錄；5）監(jiān)測數(shù)據(jù)；6）合同要求。5.4.2 評價的內(nèi)容應(yīng)包括活動或過程、工序及部位、涉及部門、危險源及其風(fēng)險、發(fā)生的可能性及后果。5.4.3 采用的評價方法及判別準(zhǔn)則5.4.3.1 評價方法風(fēng)險評價采用作業(yè)條件危險分析法（LEC法），作業(yè)條件危險分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素之積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大?。贿@三種因素是：事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）、發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（C）。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表：事故發(fā)生的可能性（L）事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性分值完全能夠預(yù)料（1次/周）10很/、可能，能夠設(shè)想（1次/20年）0.

7、5相當(dāng)可能（1次/6個月）6極不可能（1次/ 520年）0.2可能，但不經(jīng)常（1次/3年）3實際/、可能0.1可能性小，完全意外（1次/ ）1人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度分值人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度分值連續(xù)（2次/天）10有時（1、2次/月）2頻繁（1次/天）6少（幾次/年）1時而（1次/周）3罕見（1次/年）0.5發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（C）發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性分值發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性分值大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失100嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財產(chǎn)損失（損，事件LWC）7災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失40

8、重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失（醫(yī)療處理事件MTC限，事件RWC）4非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成f 的財產(chǎn)損失15引人注目，不利于基本的安全健康 要求（急救事件FACZ下）15.4,3.2評價準(zhǔn)則確定每一危險源的 LEC各項分值，然后再以三個分值的乘積來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：D=L X EX Co將D值與危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比較 ，進行風(fēng)險等級劃分： 若D值大于等于160分，則判定為不可接受風(fēng)險。根據(jù)風(fēng)險值D進行風(fēng)險 等級劃分：分?jǐn)?shù)值風(fēng)險級別危險程度>3205極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)（立即停止作業(yè)）1603204高度危險，需立即整改（制定控制措施及應(yīng)急預(yù)案）701593顯著危險

9、，需要整改（制定控制措施）20692一般危險，需要注意<201稍有危險，能夠接受注：LEC法，危險等級的劃分都是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時要根據(jù)實際情況進行修正。5.4.3.3 根據(jù)公司資質(zhì)范圍內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的風(fēng)險評價結(jié)果，公司認(rèn)定當(dāng)風(fēng)險值D> 160時為不可接受風(fēng)險，并將風(fēng)險分為高風(fēng)險、中風(fēng)險、低 風(fēng)險三個檔次。高風(fēng)險（D >160）:不可接受風(fēng)險，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。中風(fēng)險（70 w D< 160）:引入風(fēng)險控制措施可降低或避免的風(fēng)險。低風(fēng)險（D <70）:加強管理不斷改進就可避免的風(fēng)險。5.4.3.4 根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評價形成危險源辨識

10、、風(fēng)險評價表5.4.4根據(jù)評價結(jié)果，確定風(fēng)險是否可接受判斷現(xiàn)有的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理措施是否足以把危險源控制住并符合法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求,并列出主要風(fēng)險，形成不可接受風(fēng)險清單。5.5風(fēng)險控制5.5.1 風(fēng)險控制原則經(jīng)過風(fēng)險評價確定不可接受風(fēng)險，并針對等級制定相應(yīng)的控制措施。選擇風(fēng)險控制措施的原則，應(yīng)首先考慮是消除風(fēng)險，其次是替代、降低、 限制風(fēng)險，再就是采取工程控制措施和使用個人防護裝備。5.5.2 對評價出的不可接受的風(fēng)險必須制定風(fēng)險控制措施 ，風(fēng)險控制措施主要內(nèi)容包括：5.5.2.1 預(yù)防事件措施（減少事件發(fā)生的可能性）；5.5.2.2 控制事件措施（限制事件的范圍和時間）；5.5.2.3 降低事件長期和短期影響的措施（減少其后果）。5.5.3 在制定控制