隆昌知行中學

1、隆昌縣知行中學2016 年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。1. 主要職能。職能職責：學校主要貫徹黨和國家的教育方針、政策，執(zhí)行教育法律法規(guī)和教育、教學的組織管理。2. 隆昌縣知行中學設(shè)置三處一室：辦公室、教導處、政教處、后勤處。3. 主要工作隆昌縣知行中學成立于2016 年 6 月，于 2016 年秋季正式招生，學校主要宣傳貫徹黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法執(zhí)教、依法治學，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度；配合市委、市政府制定符合黨的教學方針和國家法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作, 具體負責教育教學管理及教研教改

2、工作，做好財務(wù)管理，改善辦學條件等工作。（二） 2016 年重點工作完成情況。學校自成立半年來，扎實推進精品學校創(chuàng)建工作，鼓勵學校辦出特色和品位；深化了義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革，增加教育投入, 改善辦學條件；大力創(chuàng)辦校園文化，形成讀1書的良好風氣；加強了隊伍建設(shè)和黨風廉政建設(shè)，狠抓了教育系統(tǒng)“治亂糾風”工作, 開展了創(chuàng)先爭優(yōu)活動; 完善和落實了安全穩(wěn)定工作責任制和責任追究制，狠抓安全教育與制度落實，確保無安全事故發(fā)生；加強了民主管理，民主監(jiān)督，做好政務(wù)公開，樹立教育系統(tǒng)良好形象。二、部門概況隆昌縣知行中學為一級預算單位，屬于其他事業(yè)單位。三、收支決算總體情況2016 年隆昌縣知行中學本年收入合

3、計434.66萬元，其中：財政撥款收入 434.66 萬元，占 100%。2016 年隆昌縣知行中學本年支出合計336.09萬元，其中：基本支出86.51 萬元，占26%；項目支出249.58 萬元，占 74%。由于我校為2016 年新成立學校，無上年數(shù)據(jù)，所以無法與上年進行比較分析。26%基本支出74%項目支出2016年支出按支出性質(zhì)分四、財政撥款收支決算情況2隆昌縣知行中學2016 年度財政撥款收支總決算434.66萬元。由于我校為2016 年新成立學校，無上年決算數(shù)，所以無法與2015 年進行比較分析。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況隆昌縣知

4、行中學2016 年度一般公共預算財政撥款支出336.09萬元，占本年支出合計的100%。我校財政撥款支出數(shù)也無法與2015 年進行比較分析。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況隆昌縣知行中學2016 年一般公共預算財政撥款支出336.09 萬元，主要用于以下方面: 教育支出332.71 萬元，占99%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.38 萬元，占1%。1、教育支出332.71 萬元，主要用于保障隆昌縣知行中學正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、校園維修改造等日常公用經(jīng)費。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.38 萬元，主要用于機關(guān)及下屬單位按照規(guī)定標準

5、為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。1%教育支出醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出99%2016年3支出按支出性質(zhì)分（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1. 教育支出 (205):2016 年決算數(shù)為 332.71 萬元。其中：初中教育 (2050203) 支出 202.71 萬元、農(nóng)村中小學教學設(shè)施(2050902) 支出 130 萬元。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210):2016年決算數(shù)為3.38 萬元。其中：事業(yè)單位醫(yī)療(2100502) 支出 3.31 萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助(2100503) 支出 0.07 萬元。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況隆昌縣知行中學2016

6、 年一般公共預算財政撥款基本支出 86.51 萬元，其中：人員經(jīng)費 71.10 萬元，主要包括： 基本工資、 津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費 15.41 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品

7、和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況4（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明隆昌縣知行中學2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 0.12 萬元。其中：公務(wù)接待費支出決算為0.12 萬元。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2016 年度“三公” 經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.12 萬元， 占 100%。具體情況如下：2016 年公務(wù)接待費0.12 萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待1 批次， 16 人，共計支出 0.12 萬元，具體內(nèi)容主要是上級到校檢查工作。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況2016 年無政

8、府性基金預算。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出情況2016 年度，隆昌縣知行中學政府采購支出總額130 萬元，其中：政府采購貨物支出130 萬元。主要用于主要用于采購學生課桌椅、辦公設(shè)備、信息化建設(shè)運行及維護等。（四）預算績效情況按照預算績效管理要求，本部門對2016 年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1 個，涉及財政資金197 萬元，覆蓋率達到100%。該項目自評得分95 分。十、名詞解釋1. 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。52. 事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有

9、關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。4. 教育支出 205（類）教育類管理事務(wù) 01（款）其他教育管理事務(wù)支出 99（項）：指用于教育支出下的其他教育類管理事務(wù)支出；教育支出 205（類）普通教育 02（款）學前教育 01（項）：指教育類普通教育下的學前教育支出；教育支出 205（類）普通教育 02（款）小學教育 02（項）：指教育類普通教育下的小學教育支出；教育支出 205（類）普通教育 02（款）初中教育 03（項）：指教育類普通教育下的小學教育支出；教育支出 205（類）教育費附加安排的支出 09（款）其他教育費附加安排的支出 99（項）：指其他教育費附加安排的支出。5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 210（

10、類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 05（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 05（款）公務(wù)員醫(yī)療補助03（項）：指單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施， 需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。68. 項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。9. 經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。10. “三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）