zhgl-1物資管理制度

1、代碼ZJEJ編RZHGL-010版次A頁次11日期2005年6月28日物資管理制浙江省二建建設集團有限公司華能金陵電廠工程項目部編制人: 審核人: 批準人:編制單位：浙江省二建建設集團有限公司金陵電廠工程項目部期：二。八年三月六日一 編制說明1 本管理制度參照浙江二建電建公司部門工作職責， 安全文明施工管理規(guī)定綜合管理細則材料科崗位職責中各項物資管理的制度、規(guī)定編制。2 本管理制度結合浙江二建金陵電廠工程項目部，勞務層、管理層分開， 作業(yè)隊獨立核算的實際及集團公司質量、環(huán)境、 職業(yè)安全健康（ QESH）綜合管理體系綜合管理手冊及程序文件對物資管理的要求。3 本管理制度適用于浙江二建金陵電廠工程

2、項目部，今后將根據(jù)上級新規(guī)定、新精神，結合本項目部新情況修訂、整改、完善。二 管理制度工程材料費約占工程總成本的70%，所以加強和重視材料管理工作，保證施工需要，推行限額領料和材料節(jié)超獎罰制度，減少浪費，降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益至關重要。工程材料分甲供材料及自營采購材料。甲供材料有鋼材、水泥等。自營采購材料分鋼材（型鋼）、地材、周轉材料、其它工程材料。搞好施工材料的計劃、采購、運輸、驗收、保管、供應、資料等工作，保證工程需要，減少各環(huán)節(jié)的浪費，確保工程順利竣工、驗收。以一流管理，創(chuàng)國際一流工程。1 鋼材鋼材供應規(guī)格多，數(shù)量大，屬大宗材料，由業(yè)主單位供應。材料進場后及時向監(jiān)理申報并作見證取

3、樣、試驗。正確、及時申報各分部、分項工程鋼材需用計劃，減少資金占用。搞好鋼材供應工作，降低損耗，節(jié)約鋼材，保證工程用料。1.1 由工程科根據(jù)形象進度和月度生產(chǎn)計劃提前十五天申報鋼材需用計劃，經(jīng)計財科審核，材料員匯總后報材料科備料。1.2 按合同規(guī)定，材料部門根據(jù)生產(chǎn)進度要求及時向業(yè)主物資供應部門提出供應計劃。1.3 及時對到場物資進行驗證。1.3.1 各種單據(jù)是否相符。1.3.2 外觀質量是否損壞、銹蝕、變質等。1.3.3 鋼材質保書及復驗。1.3.3.1 用于工程上的鋼材必須有出廠質量保證書，沒有原件可采用復印件，質保書中項目應齊全、正確、并且必須有爐批號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等，質保書由材料員負

4、責向供貨商及時索取、整理交資料室、試驗員，并及時登記備案。1.3.3.2 原材料復驗由材料員負責根據(jù)鋼材進場同規(guī)格、同爐罐（批）號的不大于60t為一驗收批，會同監(jiān)理工程師見證取樣，填寫試驗申請單（進口鋼筋須做化學成份分析）交試驗員送中心試驗室試驗。型鋼根據(jù)設計、施工、試驗需要選做，結構用鋼必須做檢驗。1.4 對試驗合格鋼材，由材料員填寫原材料、半成品、成品使用申報表送監(jiān)理、業(yè)主審批，簽字同意后方可用于本工程，并做好鋼材使用跟蹤記錄臺帳，按期交資料員審核。1.5 對不合格品進行標識、記錄，及時向供應商提出處理意見。1.6 物資入庫妥善保管，做好標識記錄。1.6.1 按不同性質，采取不同的保管方法

5、，以保證物資出庫完好。1.6.2 遵循“先進先出”原則，定期檢查產(chǎn)品狀況，對超過保管期限的材料應重新檢驗,合格后方可發(fā)放。1.6.3 發(fā)現(xiàn)物資遺失、損壞或不適用情況，做好記錄及時向領導報告。1.6.4 鋼材具有醒目的標識，注明規(guī)格、材質。1.7 供應1.7.1 倉庫保管員根據(jù)鋼筋加工料單，對班組或作業(yè)承包隊實行限額領料，所需的鋼材必須由作業(yè)承包人簽字，辦理出庫手續(xù)。鋼筋、預埋件按料單用量，超過部分費用由作業(yè)隊承擔。加工好的預埋件由鐵件班長發(fā)料，木工班長簽字后缺損由木工班負責。因施工圖修改增加的鋼筋必須由部位施工員簽字，工程科長批準，并及時運回現(xiàn)場多余半成品鋼筋，數(shù)量經(jīng)鋼材保管員清點入庫，廢料利

6、用由材料科簽證，并 90 元 /噸結算人工。加工后的廢料歸屬項目部。1.7.2 非工程用鋼材，必須由有關部門提出申請，經(jīng)理批準后，方可領料。1.8 各施工部位所需的鋼材資料，由施工員填寫各種鋼材的跟蹤申請，送材料科由材料員填寫質保書及復驗單編號。1.9 根據(jù)財務資金計劃，每月按時做好鋼材收、發(fā)、存明細帳及月報表。1.10 根據(jù) 綜合管理體系要求， 每季度填報鋼材實際節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率。2 水泥2.1 水泥供應數(shù)量大，屬大宗材料，由業(yè)主單位供應。材料進場后及時向監(jiān)理申報并作見證取樣、試驗。2.2 工程科按生產(chǎn)計劃和施工進度申報水泥需用計劃，由計劃科審核，提前 15天申報至材料科。再由材料專管人員報

7、供應商備料。2.3 所有進入現(xiàn)場的水泥必須有出廠合格證、質保書，同時應補齊28d 強度的出廠證明，水泥質保書由材料員負責向供應商索取，整理后交資料室存檔?，F(xiàn)場取樣試驗由監(jiān)理工程師見證取樣，根據(jù)同品種、同廠牌、同標號、同批號每500t為一驗收批（不足500t亦為一批），總量至少12kg,交試驗員送中心試驗室檢驗。2.4 當對水泥質量懷疑或水泥出廠日期超過三個月時，應復查試驗，并根據(jù)試驗結果使用，對不符規(guī)定的產(chǎn)品，堅決不予入庫。2.5 水泥復驗合格后，由材料員填寫原材料、半成品、成品使用申報表送監(jiān)理、業(yè)主審批，簽字同意后方可用于本工程，根據(jù)水泥進場的時間，廠家、數(shù)量建立水泥跟蹤管理記錄，準確填寫出

8、廠證件編號、試驗單編號，使用時間、使用數(shù)量、使用部位、按時交資料員進行審核使用情況、復驗批量。2.6 完善指標、臺帳的登記，質保書的存檔工作，并及時、準確地填寫進貨驗收單、月、季、年度報表。2.7 根據(jù) 綜合管理體系要求，每季度填報水泥實際節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率。3 地材3.1 工程科每月按工程需要申報石子、黃砂計劃，報材料科備料。3.2 對地方材料招標采購,與中標供應商簽訂供應合同和環(huán)保協(xié)議。3.3 嚴格執(zhí)行車輛量方、抽磅制度，把好地材的質量、數(shù)量關對不合格產(chǎn)品不予接收、杜絕進場。3.4 負責磚、石灰及部分硅酸鹽制品的供應，及時疏通供應渠道，落實貨源，衡庫存，組織提運，確保工程需要。3.5 做好地

9、材見證取樣試驗及質量跟蹤工作。3.5.1 砂、石試驗由材料員根據(jù)驗收批及時填寫試驗委托單后交試驗員。3.5.2 取樣按同產(chǎn)地，同規(guī)格分批驗收，以400m3 (600t)為一驗收批，不足數(shù)量以一批論。3.5.3 砌(塊)筑磚出廠合格證由材料員向供貨廠家索取。同產(chǎn)地，同品種，同規(guī)格，515萬塊為一驗收批，作外觀檢驗 50塊，抗壓強度試驗10 塊。3.5.4 材料員根據(jù)材料進場日期、數(shù)量、規(guī)格建立砂、石等跟蹤管理記錄準確填寫試驗單編號、使用日期、使用部位及數(shù)量，按時交資料員審核。3.6 做好現(xiàn)場文明工作，及時進行砂、石堆高及場地清理，減少場地損耗。3.7 按規(guī)定做好每月地材價款結算及內(nèi)部單位材料調拔

10、、耗用手續(xù)，做到憑證齊全，帳目清楚。4 倉庫材料4.1 計劃編制工程科技術人員及領用人員填寫材料申請單-物資采購員匯總部門負責 人審核-主管領導批準。計劃編制必須包括以下內(nèi)容：工程名稱，需用物資名稱、規(guī)格、數(shù)量，以及需用時間和質量的要求。4.2 采購4.2.1 分供方選擇了解分供方生產(chǎn)資質、技術裝備能力、產(chǎn)品質量管理水平，并做好書面記錄。主體類物資：如防水材料以及電氣、水、暖等應就地就近選擇生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質量好的廠家供應或委托加工。裝潢類物資：如涂料、油漆、五金等應選擇名牌、優(yōu)質，并能實行“三?！?，質量符合國家規(guī)定標準。4.2.2 分供方評定采購員負責填寫分供方評審表對分供方的產(chǎn)品質量、

11、價格、運輸、交貨信譽、技術、管理水平、質量保證能力等作詳細說明，交主管領導審核。由主管領導審核后，確定為合格分供方，由采購員編冊、備查。簽訂經(jīng)濟合同，手續(xù)完備、條款齊全明確，由主管領導審核。合同編冊備案。C.與供應商簽訂環(huán)保協(xié)議并填寫對供應商環(huán)保要求一覽表。4.3 搬運、入庫4.3.1 選擇合適的運輸工具，禁止違章超載和野蠻搬運、裝卸。裝卸工搬運前佩戴好安全防護用品，上崗前保管員要對裝卸工進行產(chǎn)品保護和安全操作教育。4.3.2 選擇正確的搬運方法，防止由于振動、撞擊、磨損等其它原因造成物資的損壞、變質和污損。4.3.3 保管員接貨驗收仔細、準確，證、物相符。入庫憑證齊全、規(guī)格不串，入庫物資逐筆

12、登記，驗收合格建立材料明細帳4.3.4 驗收合格的物資掛上醒目的標牌，帳、卡、物“三相符”，4.3.5 不合格的物資，應按不合格品的控制程序及時反映匯報,協(xié)助處理。4.3.6 倉庫滿足通風和干燥的要求，達到“三凈”物資干凈，貨位干凈，庫房干凈。4.3.7 物資保管做好八防工作，即防火、防雨、防潮、防腐、防銹、防凍、防鼠、防蟲。4.3.8 各類庫存合格材料標以綠色標記，不合格標以紅色標記，待驗品以黃色標記。4.3.9 加強化學、危險品庫管理，填寫化學、危險品管理臺帳及化學、危險品儲藏室檢查記錄。廢油漆桶回收記錄。4.10 加強油庫管理，做好油品儲藏室登記臺帳、油品使用消耗統(tǒng)計表、油品儲藏室檢查記

13、錄、廢油回收記錄。4.11 物資發(fā)放4.11.1 職工勞保用品管理辦法與發(fā)放標準4.11.1.1 職工勞保用品在使用期限內(nèi)如遇丟失或需增發(fā)，由本人書面申請，班組長證明，并酌情支付賠償費后，方可領用，使用期重新計算。4.11.1.2 職工內(nèi)部調動，應有辦公室通知倉庫，將勞保卡及時轉交調入單位，調離公司時，及時收回全部勞保用品或折價處理。4.11.1.3 由于工種變動，從改變之日起，按新工種標準領用，及時交回全部原防護用品。4.11.1.4 新招合同工，工作滿三個月后發(fā)給，使用期限可從第一月算起。4.11.1.5 發(fā)放標準見下表品種單位使用 期限（月） 工種 膠 雨 衣絕 緣 鞋輕 便 雨 靴布

14、手 套紗手套電焊手套防 護 毛 巾洗衣粉套雙雙雙/月雙/月雙條包機修工60601123管工606011123機操工6024601123料工6036123測量工6040123電工6012601123起重工604821123機反鏟運60481123裝卸工60482123汽車司機60602123管理人員6048123醫(yī)務人員6060123門衛(wèi)人員60481234.11.2 工種倉庫領用材料費用劃分4.11.2.1 筋工：冷拉、調直、彎曲、切斷、對接設備的輔助配件及維修 由經(jīng)理部承擔，除此之外的工器具（如側刀、卷尺、斷線鉗等）均自理或 代辦轉帳結算。鐵絲（用量在投標書含量以內(nèi)的節(jié)約部分歸已，超過投標書

15、含量與標 底差額部分，需自負50%,超過標底的全額負擔）4.11.2.2 工：平刨、壓刨、圓盤鋸等機械設備與維修由經(jīng)理部提供，其它 均自理。電焊條、鐵絲、螺帽、鐵釘均自負（木料按木工翻樣料單實行限額發(fā) 料）支模用對拉螺栓其領用數(shù)量與實際使用數(shù)量經(jīng)施工員確認，允許損耗 2%以內(nèi)超過部分費用由作業(yè)隊承擔。4.11.2.3 工：包括照明工具、振動棒、鐵鍬、電源接線板盒等工、用具費 和維護費用及雙輪車的維護費用均自理。保養(yǎng)覆蓋物由經(jīng)理部購買，硅工 負責回收、利用。4.11.2.4 件制作：小型工具、刀、磨具、割具、焊具、皮管、臺鉆，剪板 機租費、電焊機租費等均自理，焊條、乙快、氧氣代購并轉帳。4.11

16、.2.5 子工：鐵絲自負。腳手片損耗率為10% （按季度考核）超過部分費用由班組承擔。4.11.3 屬于經(jīng)理部承擔的料具等費用必須有部位施工員或工程科主管簽證并注明“費用由經(jīng)理部承擔”（生產(chǎn)臨設、生活臨設需耗用的料具同樣要由經(jīng)辦人及部門主管簽證）。 否則發(fā)生的費用一律由領用作業(yè)隊（班組） 承擔。4.11.4 作業(yè)隊材料用量由工程部門責任人確認,預算部門審核,材料部門再予發(fā)料。超領部分在結算中按規(guī)定扣除。由作業(yè)隊指定專人辦理領料手續(xù)。實際獎勵由預算部門與材料部門核定，項目經(jīng)理審批。4.11.5 加強基礎管理，做好資料收集整理、質量跟蹤工作，對重要物資進行復檢。4.11.5.1 電焊條及焊劑的合格

17、證由材料員根據(jù)進場或使用日期負責收集、烘焙記錄由鐵件班負責收集、整理作為竣工資料之一。4.11.5.2 外加劑及防水材料合格證、質保書由材料員向生產(chǎn)廠家索取，交資料室存檔，由材料員負責取樣，試驗員送中心試驗室復檢，每一試驗報告必須與材料臺帳對應。4.11.5.3 涂料合格證、質保書、 說明書由采購員向供貨廠家索取交資料室存檔，各部位施工員根據(jù)需要向資料室索取。4.11.5.4 安全帽具有生產(chǎn)合格證，并在有效期內(nèi)使用。4.11.5.5 安全網(wǎng)必須有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和質量檢驗合格證。用于平網(wǎng)的安全網(wǎng)必須進行試驗，經(jīng)試驗合格后方可使用。4.11.5.6 選擇漏電保護器必須符合GB6829-86的要求。

18、 一般機具選用小于等于 30mA 觸電動作電流，其它如潛水泵、手提式電動工具小于等于15mA觸電動作電流。4.11.5.7 對安全用品（用具）定期檢查，經(jīng)試驗合格，方可使用（表九）。5 周轉材料周轉材料使用點多面廣，為更合理的使用，更好的管理周轉材料，減少損耗，降低成本，提高經(jīng)濟效益，結合班組承包的新體制，制定管理辦法。5.1 做好周轉材料倉庫內(nèi)的場地文明工作,庫容整齊,各種鋼管、鋼模及配件分規(guī)格堆放整齊。5.2 對各作業(yè)隊領用的周轉材料出具統(tǒng)一的領料申請單,對所申請的材料及時組織備料、及時發(fā)放。5.3 對領、退料認真清點，并開好領退料租費結算單。5.4 對退回庫的材料及時派人對其進行清理、修

19、復及保養(yǎng)，保證及時進入下次的周轉使用，5.5 對施工現(xiàn)場各作業(yè)隊的周轉材料使用情況經(jīng)常深入現(xiàn)場進行檢查，對有違反使用規(guī)則的及時制止和糾正。5.6 定期一年、半年對各作業(yè)隊周轉材料使用情況進行大檢查，認真做好清點與核實工作。5.7 認真做好周轉材料臺帳，搞好對各聯(lián)營隊伍的周轉材料使用情況的清查及租費結算。5.8 對周轉材料倉庫內(nèi)的工作人員經(jīng)常教育，注意安全事項，加強業(yè)務知識的學習。5.9 使用規(guī)則及費用結算5.9.1 周轉材料統(tǒng)一由材料科管理，下屬各聯(lián)營隊伍一律不得自備周轉材料進入施工現(xiàn)場。5.9.2 各作業(yè)承包隊（包括聯(lián)營隊伍）租用材料時應提前一周遞交領用申請單，以便材料科及時組織運輸、備料。

20、5.9.3 各作業(yè)隊（包括聯(lián)營隊）應設立周轉材料專管員，作業(yè)隊領退料時運輸工具由經(jīng)理部提供（聯(lián)營隊自行配備），裝卸自行解決。周轉材料上凝結物的清理、堆放、點數(shù)均由作業(yè)隊負責。鋼模損壞、修理費用由班組承擔。領料或退料由材料科開具領退料單，以便年終清查盈虧，聯(lián)營隊伍每月結算租費。5.9.4 對作業(yè)隊實行風險抵押制，由經(jīng)理部在作業(yè)隊每月工作量中提取20%為綜合風險金（包括質量、安全等），每季度對作業(yè)隊進行考核，如作業(yè)隊在周轉材料使用中造成缺少、損壞，扣除公司規(guī)定允許損耗，其余由領用作業(yè)隊（班組）自負，并在結算中扣除。5.9.5 各作業(yè)隊（包括聯(lián)營隊）在使用過程中，不得用鋼模鋪路，不得在鋼模上打洞，不

21、得對鋼模、鋼管隨意切割，不得在高空向下拋周轉材料。特殊情況鋼模需打洞、鋼管需切割，可報經(jīng)工程科確認，經(jīng)理部主管領導批準后方可進行。不然一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，材料部門有權對使用作業(yè)隊處損壞單價的510倍罰款。5.9.6 各作業(yè)隊使用周轉材料應做到每個單位工程工完料清，在報失報損上應絕對控制，具體數(shù)據(jù)如下；虧損數(shù)：回形銷：2% 、鋼管： 0.15% 、鋼模： 0.5% 、山形卡：2%、軋頭：0.5%報廢數(shù)： 回形銷： 1% 、 鋼管： 0.2% 、 鋼模： 1%、 山型卡：1% 、軋頭：1%各百分比以庫存總數(shù)為基數(shù)，以各作業(yè)隊實際領用數(shù)為準（不累計重復領用數(shù)），各作業(yè)隊在使用中如超出以上的百分比，各作業(yè)隊將相

22、應作出賠償。經(jīng)理部對各作業(yè)隊的周轉材料每半年清查一次，一年年終總查一次。到時清查有問題，即按以上規(guī)定執(zhí)行。清查時由材料部門協(xié)同作業(yè)隊辦理。5.10 為了更合理使用和周轉，各作業(yè)隊在使用后應及時退料，不得為了自巳作業(yè)隊的利益而搶占周轉材料。如發(fā)現(xiàn)類似情況，材料科有權作出調整，不然將由作業(yè)隊承擔租費。5.11 班組領用的周轉材料（包括鋼模、鋼管、軋頭、回形肖等），必須隨時領，及時用，原則上積壓時間不超過三天，否則由班組承擔租費。浙江二建華能金陵電廠工程項目部 鋼材質量檢驗表M:材料名稱規(guī)格數(shù)量單位生產(chǎn)1家進貨日期質保書編號復驗單編號浙江二建華能金陵電廠工程項目部原材料鋼筋使用跟蹤單鋼筋 品種規(guī)格生

23、產(chǎn)廠家入庫 數(shù)量質保書編號復驗單編號使用 日期使用 數(shù)量使用部位浙江二建華能金陵電廠工程項目部 對供應商環(huán)保要求一覽表廳P供應商名稱采購物資物資用途運輸方式環(huán)境保護要求防范措施監(jiān)督人浙江二建華能金陵電廠工程項目部 化學品和危險品管理登記臺帳廳P化學品/危險品名稱主要物質成份危險性生產(chǎn)廠家進貨日期驗收人備注浙江二建華能金陵電廠工程項目部廢充物產(chǎn)生處置情況序號類別廢棄物名稱主要物質成份是否屬于危 險 廢棄物產(chǎn)生量產(chǎn)生部門（單位）現(xiàn)有處置方式備注注：1.類別分為固體、液體、氣體。2.處置方式包括回收利用、自行處置或委托處理；委托處理的應寫明處理單位名稱。單位或部門：填表人：日期:浙江二建華能金陵電廠

24、工程項目部 鋼材使用消耗統(tǒng)計表廳P鋼材名稱計劃數(shù)量使用數(shù)量節(jié)約數(shù)量使用部位備注部門負責人：統(tǒng)計人日期:浙江二建華能金陵電廠工程項目部水泥使用消耗統(tǒng)計表廳P水泥名稱計劃數(shù)量使用數(shù)量節(jié)約數(shù)量使用部位備注部門負責人：統(tǒng)計人日期:浙江二建華能金陵電廠工程項目部 油品使用消耗統(tǒng)計表廳P油品名稱計劃數(shù)量使用數(shù)量節(jié)約數(shù)量使用設備（部位）廢油產(chǎn)生有否備注部門負責人:統(tǒng)計人日期:浙江二建華能金陵電廠工程項目部 水泥使用跟蹤表材料名稱規(guī)格：堆放地點:進場日期進場數(shù)量生產(chǎn)1家質保書編號復檢報告使用時間使用噸位使用部位地材使用跟蹤表材料名稱規(guī)格：堆放地點:進場日期進場數(shù)量生產(chǎn)1家復檢報告使用時間使用噸位使用部位材料申

25、請單單位：工程名稱：年 月 日材料名稱單位規(guī)格數(shù)量要求到貨時間填報人：審批人:浙江二建華能金陵電廠工程項目部 合格物資供方名冊編 號供方單位供應 品種法人 代表地址聯(lián)系電話浙江二建華能金陵電廠工程項目部合格物資供方名冊年 度： 200年編制單位：浙江二建華能金陵工程項目部批 準 頁依據(jù) GB/T19001-2000idtISO9001 : 2000質量管理體系要求、GB/T24001-2004idtISO14001 : 2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個標準要求。根據(jù)江省二建建設集團有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康（QESH） 綜合管理手冊 綜