物資到貨質(zhì)量檢驗管理規(guī)范QSY1474

1、Q/SY中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SY 1474-2012物資到貨質(zhì)量檢驗管理規(guī)范Administrative standard of quality inspection of arriving materials2012-04-28 發(fā)布2012-07-01實施中國石油天然氣集團(tuán)公司前言 21 范圍 32 規(guī)范性引用文件 33 術(shù)語和定義 34 質(zhì)量檢驗一般要求 45 入庫物資質(zhì)量檢驗 66 直達(dá)現(xiàn)場物資質(zhì)量檢驗 67 進(jìn)口物資質(zhì)量檢驗 78 應(yīng)急物資質(zhì)量檢驗 79 檢驗機(jī)構(gòu) 710 質(zhì)量問題處置 8附錄A （資料性附錄）必檢物資目錄 9參考文獻(xiàn) 10本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) GB/T 1.1-

2、2009標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫給出的規(guī)則起本標(biāo)準(zhǔn)由中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化直屬工作組歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理部、大慶油田公司、大港油田分 公司、長慶油田分公司、大慶石化分公司、獨山子石化分公司、蘭州石化分公司、渤海裝備制造有 限公司、長城鉆探工程有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王戰(zhàn)、姜妍、王鳳文、鐘輝、李勃、齊堅、鄒曉鐘、王庭建、王城、宮運 興、欒海峰、靳梅、劉海林、付麗飛、汪振武、于忠濤、王成。物資到貨質(zhì)量檢驗管理規(guī)范1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了中國石油天然氣集團(tuán)公司物資到貨檢驗管理

3、的要求。本規(guī)范適用于中國石油天然氣集團(tuán)公司采購物資到貨質(zhì)量檢驗管理（不包括境外驗收）2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 27025檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求實驗室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法國家質(zhì)檢總局令第 86號進(jìn)出口商品數(shù)量重量檢驗鑒定管理辦法國家質(zhì)檢總局令第 103號3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1檢驗 inspection根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對物資本體進(jìn)行度量、測量、檢查和實驗分析，確定其是否符合質(zhì)量特性要求所進(jìn)行的技術(shù)性檢

4、查活動。3.2一般性檢驗 usual inspection根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對到貨物資的資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行的檢驗。3.3理化檢驗 physical and chemical inspection根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，應(yīng)用物理或化學(xué)的技術(shù)方法，采用理化檢驗的設(shè)備或化學(xué)物質(zhì)，按一定的 測量或試驗要求對物資進(jìn)行的檢驗。3.4抽樣檢驗 sampling inspection從一批次物資中抽取部分個體進(jìn)行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果判斷整批物資是否合格的活動。3.5檢驗批lot提交進(jìn)行抽樣檢驗的一批物資。3.6復(fù)檢 re-inspection對物資質(zhì)量特性進(jìn)行再次確認(rèn)的檢驗行為。3.7必檢物資 required

5、inspection materials質(zhì)量檢驗中必須進(jìn)行理化檢驗的物資。3.8驗收入庫 materials receipt根據(jù)物資到貨相關(guān)資料，按合同及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗證到庫物資是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并辦理入庫手續(xù) 的活動。3.9入庫物資 storage materials經(jīng)驗收入庫存儲和保管的物資。3.10直達(dá)現(xiàn)場物資 direct field materials直接到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行驗收的物資。3.11應(yīng)急物資 emergency materials尚未實施理化檢驗，或檢驗結(jié)果未出，生產(chǎn)急需使用的物資。3.12駐廠監(jiān)造 mill supervision按照合同約定和標(biāo)準(zhǔn)，對物資制造過程的質(zhì)量實施監(jiān)督

6、。3.13不合格物資 nonconforming materials經(jīng)檢驗，質(zhì)量特性不滿足合同及標(biāo)準(zhǔn)要求的物資。3.14質(zhì)量問題 quality matters在物資到貨質(zhì)量檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資事件。4質(zhì)量檢驗一般要求4.1 質(zhì)量檢驗依據(jù)4.1.1 物資使用單位對物資的質(zhì)量特性要求是物資質(zhì)量檢驗的根本依據(jù)。4.1.2 質(zhì)量特性要求應(yīng)轉(zhuǎn)化為明確的合同約定條款、技術(shù)協(xié)議和圖紙，或明確為國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)符合國家及行業(yè)強(qiáng)制性要求。4.2 全數(shù)檢驗及抽樣檢驗4.2.1 全數(shù)檢驗物資要求：關(guān)鍵性能要求高且非破壞性檢驗的物資。4.2.2 抽樣檢驗物資要求：物資到貨批量很大、破壞性檢驗、

7、散料、流程性材料，以及其他不適于使用全數(shù)檢驗或全數(shù)檢驗不經(jīng)濟(jì)的物資。4.3 檢驗批4.3.1 應(yīng)由同一種類、同一規(guī)格型號、同等級、同一供方、同一生產(chǎn)批次的物資組成。4.3.2 對于到貨的同種物資應(yīng)區(qū)分供方及批次，并進(jìn)行明確標(biāo)識。4.3.3 判定合格的應(yīng)整批接收，但應(yīng)剔除不合格物資。4.3.4 對抽樣檢驗結(jié)果有異議的，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢直至全檢，當(dāng)全檢得到的批質(zhì)量水平低于抽檢時確定的質(zhì)量水平時，判該批不合格。4.4 必檢物資品種及檢驗項目4.4.1 附錄A必檢物資目錄規(guī)定的物資。4.4.2 附錄A必檢物資目錄之外，各企業(yè)可依實際情況，對涉及安全、健康、生產(chǎn)及工程建設(shè)中 的重要物資及有特殊要求的物資實施理

8、化檢驗。4.4.3 檢驗項目可根據(jù)使用單位對物資的質(zhì)量特性要求確定。4.5 入庫及直達(dá)現(xiàn)場物資品種4.5.1 應(yīng)盡量采取入庫方式驗收物資。4.5.2 必檢物資原則上不允許作為直達(dá)現(xiàn)場物資管理。4.5.3 液態(tài)灌裝化工原料、避免二次倒運的大型設(shè)備、轉(zhuǎn)運倒運風(fēng)險高或不經(jīng)濟(jì)的物資、須直達(dá)現(xiàn)場的基建物資等，可視實際作為直達(dá)現(xiàn)場驗收管理。4.6 質(zhì)量檢驗內(nèi)容4.6.1 資料檢驗4.6.1.1 對到貨物資的供貨單位、收貨單位、發(fā)站、至IJ站、名稱、規(guī)格、型號進(jìn)行認(rèn)真核查，并核對合同或協(xié)議。4.6.1.2 對隨物資料，包括物資的標(biāo)牌、標(biāo)志、出廠合格證、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)日期、使用（安裝、操作）說明書、檢驗報告

9、（證書）、材質(zhì)單、化驗單、配件明細(xì)、及合同、協(xié)議要求的其他證件，進(jìn) 行認(rèn)真查驗。成套設(shè)備應(yīng)查驗供貨清單與裝箱單內(nèi)容是否符合合同約定，并查驗質(zhì)量證明文件、壓力試驗報 告、氣密性實驗報告、材質(zhì)證書、防爆證書、計量證書等，確保其在有效期內(nèi)。4.6.1.3 駐廠監(jiān)造物資到貨驗收時，應(yīng)查驗監(jiān)造報告，必要時應(yīng)依據(jù)監(jiān)造合同和相關(guān)要求，查驗相關(guān)證明文件。4.6.1.4 實物標(biāo)識與資料應(yīng)一致齊全，完整清晰，并隨貨同行。4.6.1.5 對查驗結(jié)果做好記錄。4.6.1.6 隨物資料必須隨物保管。4.6.2 數(shù)量檢驗4.6.2.1 物資數(shù)量檢驗方式、方法必須符合采購合同、協(xié)議及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。4.6.2.2 檢驗人員根

10、據(jù)物資物理、化學(xué)特性、計量方式和包裝特點等，采取檢斤稱重（衡器計重）檢尺求積、理論換算稱量、計件的方式，進(jìn)行全檢或抽檢。4.6.2.3 單臺（件）、計件交貨的物資： 逐臺（件）進(jìn)行數(shù)量清點，相加求和； 帶有附件的成套設(shè)備，應(yīng)逐件清點主件、附件、零配件和隨機(jī)工具是否配套齊全； 數(shù)量大、定量裝箱的物資，在包裝完整無損的情況下，可抽樣檢驗，抽樣比例一般為20%,最少不彳#低于5% （合同有約定的，按合同約定執(zhí)行）。發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的，可擴(kuò)大抽檢比例，直至全部檢驗。4.6.2.4 計重交貨的物資： 不帶包裝白檢斤率為100%; 帶包裝的物資毛重檢斤率為100%,清點件數(shù)為100%; 有標(biāo)量（標(biāo)量誤差在標(biāo)準(zhǔn)

11、規(guī)定范圍之內(nèi)）或標(biāo)準(zhǔn)定量包裝的物資，按標(biāo)量計算，并按物資屬性參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽檢。抽檢無問題，對包裝完好的全部清點件數(shù)；抽檢有差異時，應(yīng)擴(kuò)大抽 檢直至全部檢驗； 理論換算計重的物資，定尺的檢尺率為10%-20%,非定尺的檢尺率為100%; 貴重金屬材料和劇毒物資100%稱重。4.6.2.5 以體積為計量單位交貨的物資檢尺計算求得體積。4.6.2.6 對開箱或開包裝后影響存貯和質(zhì)量性狀、合同中未進(jìn)行規(guī)定的物資，應(yīng)與供應(yīng)商、用料單位、檢驗機(jī)構(gòu)協(xié)商抽檢率。4.6.2.7 對查驗結(jié)果做好記錄。4.6.3 外觀質(zhì)量檢驗4.6.3.1 物資外觀質(zhì)量檢驗必須符合采購合同、協(xié)議、到貨通知單及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。4.

12、6.3.2 檢驗人員要通過目測、手摸、耳聽、鼻嗅等感官檢驗手段，以及借助簡便器具，憑借專業(yè)經(jīng)驗，對物資的色、味、形、聲響、手感等項進(jìn)行檢查和質(zhì)量判斷。4.6.3.3 外觀質(zhì)量檢驗必須在自然光線或規(guī)定照度下進(jìn)行，同時排除噪聲、異味、溫度、濕度等干擾因素。4.6.3.4 外觀質(zhì)量檢驗通常采取抽檢的方式進(jìn)行，抽檢比例按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，或根據(jù)物資質(zhì)量特性及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂。大型（成套）設(shè)備、儀器儀表及有特殊要求的物資應(yīng)全部檢驗。4.6.3.5 檢驗內(nèi)容按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，或由各企業(yè)根據(jù)物資質(zhì)量特性及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂。4.6.3.6 非標(biāo)件由專業(yè)檢驗人員按圖紙、設(shè)計及專業(yè)技術(shù)要求檢測。4.6.3.7 對檢驗結(jié)果做

13、好記錄。4.6.4 理化檢驗4.6.4.1 物資的理化檢驗應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的各企業(yè)內(nèi)部檢驗機(jī)構(gòu)及實驗室，或委托其他外部檢驗機(jī)構(gòu)實施檢驗。4.6.4.2 理化檢驗必須符合采購合同、技術(shù)協(xié)議及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.6.4.3 對于僅進(jìn)行一般性檢驗的物資，數(shù)量及外觀質(zhì)量檢驗出現(xiàn)疑問，無法判定質(zhì)量特性時，應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行理化檢驗。4.6.4.4 委托單位在符合檢驗周期的前提下，應(yīng)明確理化檢驗時限。4.6.4.5 檢驗機(jī)構(gòu)應(yīng)符合第9章的要求。4.7 記錄及報告留存4.7.1 檢驗和驗收記錄、報告等資料應(yīng)按月分類留存。4.7.2 按年度分類存檔。4.7.3 記錄及報告（包括電子文檔）一般保存期限為35年，重點工程的重

14、要物資可根據(jù)實際需要適當(dāng)延長；國家、集團(tuán)公司有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定執(zhí)行。4.7.4 在庫未發(fā)出或積壓物資的記錄及報告應(yīng)隨實物留存期限一并保存。5入庫物資質(zhì)量檢驗5.1 一般性質(zhì)量檢驗由倉儲部門驗收人員完成，要求如下： a）檢驗前準(zhǔn)備：- 掌握到貨物資物理特性、化學(xué)屬性及相關(guān)合同要求；- -組織好相應(yīng)卸貨人力和卸貨工具，避免在接卸過程損壞或?qū)ξ镔Y質(zhì)量性狀產(chǎn)生影響；- -準(zhǔn)備合理的檢驗（計量、測量）工（器）具，并確保精準(zhǔn)度；準(zhǔn)備合理的堆碼、苫墊材料， 并確保適宜的檢驗環(huán)境條件；- -按相關(guān)要求準(zhǔn)備防護(hù)用品及防護(hù)措施。b ）檢驗時限：- -零星物資3d以內(nèi)檢驗完畢，批量物資 5d以內(nèi)檢

15、驗完畢，整車物資 7d以內(nèi)檢驗完畢，整列物資10d以內(nèi)檢驗完畢，貴重物資和危險品應(yīng)隨到隨檢；- -在規(guī)定期限完成確有困難的，應(yīng)報告主管部門確定檢驗時限。5.2 需進(jìn)行理化檢驗的物資，倉儲部門驗收人員在2個工作日內(nèi)向符合4.6.4.1規(guī)定的檢驗機(jī)構(gòu)報檢，特殊情況可以延遲到 3個工作日內(nèi)報檢。5.3 檢驗機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間內(nèi)完成檢驗，向委托單位出具檢驗報告。5.4 檢驗合格的物資，倉儲部門應(yīng)對該批次物資在3個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。5.5 需在工程試運行或投產(chǎn)后方可確定質(zhì)量的，應(yīng)在檢驗項目全部確認(rèn)合格后，方可辦理驗收相關(guān)手續(xù)。5.6 應(yīng)根據(jù)入庫物資品種的保存期及質(zhì)量特性周期確定復(fù)檢期限。6直達(dá)現(xiàn)場物

16、資質(zhì)量檢驗6.1 一般性質(zhì)量檢驗由用料單位現(xiàn)場驗收人員完成，對檢驗結(jié)果簽字確認(rèn)，要求如下：a）檢驗前準(zhǔn)備：一內(nèi)容同5.1a）;- -基建用料及一次到貨批量大的物資，應(yīng)準(zhǔn)備合理的存放保管空間，分類分區(qū)存放保管。b） 檢驗時限：- -隨到隨檢，當(dāng)日完成；- -當(dāng)日完成確有困難的，應(yīng)報告主管部門確定檢驗時限。c）當(dāng)檢驗遇到技術(shù)問題時，應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員協(xié)助檢驗，并對檢驗結(jié)果簽字確認(rèn)。d）重要、特殊物資，大型（成套）設(shè)備等，必要時由采購單位、供應(yīng)商、設(shè)計部門、技術(shù)部門及施工單位聯(lián)合檢驗。6.2 需進(jìn)行理化檢驗的物資， 由用料單位驗收人員在 2個工作日內(nèi)向符合 4.6.4.1規(guī)定的檢驗機(jī)構(gòu) 報驗，特殊情況

17、可以適當(dāng)延遲。6.3 檢驗機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間內(nèi)完成檢驗，向委托單位出具檢驗報告。6.4 檢驗合格的物資，用料單位驗收人員在3個工作日內(nèi)將檢驗結(jié)果交由采購單位進(jìn)行賬務(wù)處理。6.5 基建物資由施工單位按工程設(shè)計要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，對進(jìn)場物資進(jìn)行的二次檢驗，按相 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.6 待工程試運行或投產(chǎn)后方可確定質(zhì)量的，應(yīng)在檢驗項目全部確認(rèn)合格后，方可辦理驗收相關(guān)手7進(jìn)口物資質(zhì)量檢驗7.1 法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗及進(jìn)口實行驗證管理的進(jìn)口物資，采購單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)定程序及時限要求報檢，并在規(guī)定的地點和期限內(nèi)，接受檢驗，倉儲部門及使用單位配合完成。7.2 法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗之外的進(jìn)口物資，倉儲部

18、門或用料單位按4.5要求實施質(zhì)量檢驗。進(jìn)口物資資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量檢驗應(yīng)由采購單位、倉儲部門、使用單位、代理商聯(lián)合檢驗。數(shù)量檢驗可參照進(jìn)出口商品數(shù)量重量檢驗鑒定管理辦法（國家質(zhì)檢總局令第 103號）執(zhí)行。7.3 符合國家規(guī)定免于檢驗的進(jìn)口物資，倉儲部門或物資采購部門應(yīng)向國家商檢部門提出申請，經(jīng)審查批準(zhǔn)，方可以免于檢驗。7.4 對于重要進(jìn)口物資或大型成套設(shè)備，使用單位應(yīng)依據(jù)外貿(mào)合同約定，在出口國裝運前進(jìn)行預(yù)檢驗、監(jiān)造或者監(jiān)裝。7.5 法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗的進(jìn)口物資質(zhì)量問題，按商檢機(jī)構(gòu)規(guī)定處置； 法定檢驗之外的進(jìn)口物資質(zhì)量問題，需要由商檢機(jī)構(gòu)出證索賠的，應(yīng)向商檢機(jī)構(gòu)申請檢驗出證。7.6 對商

19、檢機(jī)構(gòu)檢驗結(jié)果有異議的，可以向原商檢機(jī)構(gòu)或者其上級商檢機(jī)構(gòu)以至國家商檢部門申請復(fù)驗，由受理復(fù)驗的商檢機(jī)構(gòu)或國家商檢部門作出復(fù)驗結(jié)論。8應(yīng)急物資質(zhì)量檢驗8.1 應(yīng)急物資應(yīng)經(jīng)過供應(yīng)商出廠檢驗合格，運輸?shù)綆旆炕颥F(xiàn)場后，經(jīng)過外觀檢驗符合使用要求方可放行。8.2 應(yīng)急物資放行前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，作為質(zhì)量問題和事故的追溯依據(jù)。8.3 入庫應(yīng)急物資，可由使用單位負(fù)責(zé) 8.1之外其他項目的質(zhì)量檢驗，也可委托倉儲方加急檢驗。由使用單位負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗的，使用單位必須在倉儲方規(guī)定的驗收期限內(nèi)，將質(zhì)量確認(rèn)結(jié)果交由 倉儲方，確認(rèn)質(zhì)量合格的，由倉儲方補(bǔ)辦驗收手續(xù)；不能確認(rèn)質(zhì)量合格的，由使用單位負(fù)責(zé)協(xié)同采 購單位進(jìn)行處置。使用單位

20、未按期限進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)的，倉儲部門視作質(zhì)量檢驗合格，辦理驗收手續(xù)。使用單位不能做到質(zhì)量檢驗的，需由使用單位的技術(shù)質(zhì)量部門或工程（項目）的設(shè)計部門出具 可以使用的技術(shù)質(zhì)量意見后方可使用。8.4 直達(dá)現(xiàn)場應(yīng)急物資，物資質(zhì)量由使用單位負(fù)責(zé)。9檢驗機(jī)構(gòu)9.1 內(nèi)部檢驗機(jī)構(gòu)、委托的外部檢驗機(jī)構(gòu)：a） 應(yīng)具備實驗室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法（國家質(zhì)檢總局令第 103號）中規(guī)定的基本 條件和能力，并通過相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)定。b） 應(yīng)符合實驗室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法（國家質(zhì)檢總局令第 103號）中規(guī)定的行為規(guī)范。c） 應(yīng)符合GB/T 27025的規(guī)定。9.2 內(nèi)部檢驗機(jī)構(gòu)（實驗室、化驗室），應(yīng)建立健全組織機(jī)構(gòu)和管理體系，加強(qiáng)人員、設(shè)施、檢測 方法、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果質(zhì)量控制、報告等功能開發(fā)，按照企業(yè)需求開展物資質(zhì)量檢驗工作。10 質(zhì)量問題處理10.1 物資到貨資料檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)到貨物資與合同（協(xié)議）不符、隨物資料不全等情況，驗收人員應(yīng)及時反饋相關(guān)部門，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程處理。10.2 物資到貨數(shù)量檢驗過程中，出現(xiàn)重量、尺寸、數(shù)量等方面的溢余或缺少時，要界定是否由于質(zhì)量特性變異造成的。屬于質(zhì)量特性變異的，驗收人員應(yīng)及時反饋相關(guān)部門，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程有效處理；不屬于質(zhì)量特性變異的，經(jīng)審定后，進(jìn)行賬務(wù)處理。10.3 物資到貨外觀質(zhì)量檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不