ERP系統(tǒng)運行維護管理制度匯編(共9頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上ERP系統(tǒng)運行管理制度 第一階段職務/姓名簽 字日 期批 準審 核編 制管理：綜合管理部文 件 號版本號：A0此文件屬于無事先授權不得使用、復制、傳播和泄密。日期： 綜合管理部2015年11月08日專心-專注-專業(yè)更改記錄序號變更描述編制審核批準更改日期目 錄1 前言1.1 目的為保證ERP系統(tǒng)第一階段的穩(wěn)定正常運行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護，確保數(shù)據(jù)及時、準確、規(guī)范、完整，達到資源有效共享，結合公司的實際，特制定本制度。1.2 范圍本制度對以下運行管理方面加以明確：（1） 各部門（崗位）ERP職責及要求（2） 系統(tǒng)管理（3） 權限管理（4） 檢查與考核（5） 獎勵與處罰

2、本標準適用于公司內部ERP系統(tǒng)使用。1.3 解釋權與生效時間本制度的解釋權屬公司綜合管理部。本制度自發(fā)布之日起生效，各相關部門按本制度的執(zhí)行。2 各部門（崗位）ERP職責及要求2.1 綜合管理部ERP職責及要求崗位職責描述ERP專員負責ERP系統(tǒng)的業(yè)務管理工作。公司ERP系統(tǒng)參數(shù)、單據(jù)性質及部分基礎數(shù)據(jù)的設置及維護。負責組織制定ERP穩(wěn)定運行所需要的相關制度、文件及工作標準，并監(jiān)督指導執(zhí)行。負責平衡、協(xié)調解決ERP運行過程中出現(xiàn)的問題，并針對ERP系統(tǒng)提出管理建議。負責各部門ERP權限設定、維護及管理。負責ERP系統(tǒng)內報表的開發(fā)和修改工作。負責ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理、后臺維護等。作為公司對外接口

3、，與ERP及接口提供商進行協(xié)議并及時解決系統(tǒng)運行過程中的問題。向主管領導匯報ERP運行情況，協(xié)助組織召開系統(tǒng)運行情況的總結、分析及問題討論會議。網(wǎng)絡管理員負責ERP系統(tǒng)硬件設備和軟件的安裝、維護。2.2 銷售部ERP職責及要求崗位職責描述對應ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。審批銷售相關單據(jù)。內勤銷售部ERP的整體管理工作，ERP項目接口人。管理客戶信息?？蛻粜畔I(yè)務員給客戶報價。報價單料件、工具等借予客戶使用，錄入借出單。借出單借出歸還，錄入借出歸還單。借出歸還單根據(jù)銷售合同，錄入銷售訂單?？蛻粲唵武N售接單后對原訂單物料或單價、交期或數(shù)量的變更?？蛻粲唵巫兏鼏胃鶕?jù)發(fā)貨計劃，且生

4、產(chǎn)部已生產(chǎn)入庫，按客戶的要求發(fā)貨。銷貨單客戶退貨。銷退單錄入銷售發(fā)票銷售發(fā)票錄入預收款單、收款單。預收款單、收款單2.3 采購部ERP職責及要求崗位職責描述對應ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。審批采購相關單據(jù)。工藝與采購共同制定BOM損耗率。內勤采購部ERP的整體管理工作，ERP項目接口人。管理供應商信息。供應商信息接受發(fā)票，整理發(fā)票交財務掛賬，為會計審核采購發(fā)票做準備。計劃員接收客戶訂單等編制生產(chǎn)或采購計劃。采購/外協(xié)、生產(chǎn)計劃錄入采購員對各種研發(fā)類、新產(chǎn)品的零件進行詢價，經(jīng)過領導確認定出價格。詢價單對批量生產(chǎn)需要的各種零件進行比議價，經(jīng)過領導確認定出價格。核價單對各種情況下

5、產(chǎn)生的請購單，對采購供應商、數(shù)量、單價、交期等信息進行維護，經(jīng)主管審批完發(fā)放。維護請購信息，從請購單生成采購單采購單管理及跟蹤執(zhí)行情況。采購單對已經(jīng)有入庫的采購訂單的采購合同變更時，對采購訂單也做相應的變更。采購變更單對下發(fā)的采購訂單進行跟蹤催貨，到貨送檢，及時取得入庫單，質檢單，錄入進貨單。進貨單已經(jīng)進入庫房，在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)不良，退貨的處理。退貨單錄入采購發(fā)票采購發(fā)票車間生產(chǎn)需原材料委外加工，錄入委外領料單。委外領料單委外加工超定額領料，錄入委外超領單。委外超領單委外領料后退回。委外退料單外協(xié)加工付款必須按合同申請，以便財務付款單指定到對應合同中，錄入委外發(fā)票。委外發(fā)票錄入預付款單、付

6、款單。預付款單、付款單2.4 庫房ERP職責及要求崗位職責描述對應ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。書面審批異常數(shù)量調整單、報廢領料單。庫管員料件倉庫間的調撥。調撥單從庫房借出料件；從供應商或者客戶處借入料件。審核借出/入單借出的料件歸還給倉庫；借入的料件歸還給供應商或者客戶。審核借出/入歸還單審核廠內發(fā)退料單、委外退料單。審核廠內發(fā)料單、廠內超領單、委外領料單、委外超領單。質檢員檢驗完到貨的物料后，通知庫管員點數(shù)并入庫，審核進貨單。審核進貨單在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不良，車間將物料退回不合格品庫房，由采購員錄入退貨單，庫管員點退貨數(shù)量，審核退貨單。審核退貨單根據(jù)質檢工程師對客戶退給

7、銷售的物料判定結果，點數(shù)入庫。審核銷退單對公司需報廢的物料的賬務處理。報廢單生產(chǎn)成品后入庫。審核成品入庫單發(fā)貨給客戶。審核銷貨單2.5 研發(fā)部ERP職責及要求崗位職責描述對應ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。 審核BOM相關單據(jù)。標準化根據(jù)設計師新加材料的需求，本著公司優(yōu)化資源，方便維修、采購的方向，綜合平衡是否新增品號，如需，則必須按新品號申請流程申請，申請完后方可新增品號，并保證數(shù)據(jù)庫材料編號、名稱、規(guī)格等相關屬性的標準化。確保品號相關屬性的規(guī)范2.6 生產(chǎn)部ERP職責及要求崗位職責描述對應ERP工作及要求主管安排并檢查本部門ERP工作。審核生產(chǎn)相關單據(jù)。錄入產(chǎn)品BOM清單。

8、錄入BOMBOM變更，有以下幾種情況：BOM與生產(chǎn)實際不符、工藝路線從外購改自制、工藝路線從自制改外購、材料定額增加、材料定額減少。BOM變更班組長生產(chǎn)計劃內的領料，書面審核廠內發(fā)料單。生產(chǎn)計劃內領料的退回。生產(chǎn)退料單廠內加工超定額領料，錄入廠內超領單。廠內超領單庫管員各項目計劃的物資配料、發(fā)料車間后，書面審核廠內發(fā)料單審核廠內發(fā)料單生產(chǎn)輔料、消耗性工具的領料。費用領料單生產(chǎn)輔料、消耗性工具領料的退回。費用退料單成品入庫，錄入成品入庫單。成品入庫單3.系統(tǒng)管理l 用戶端不得私自修改ERP軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關計算機程序l ERP專員負責按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)應用程序進行備

9、份，并對系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫運行全過程進行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。l 網(wǎng)絡管理員定期對ERP服務器及各終端設備進行防毒、殺毒處理。l 各用戶對自己錄入的單據(jù)負責，對需要用的基礎數(shù)據(jù)進行核實，如有問題及時通知ERP專員，同時各相關部門指定專人對本部門的數(shù)據(jù)工作進行檢查。l ERP系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時，必須將相關的工作內容授權給其他用戶負責完成，并給相應人員申請臨時權限，不得延誤工作。l 做單必須要有依據(jù)，嚴禁在ERP系統(tǒng)中隨意更改各種數(shù)據(jù)。l 對錄入超過半小時的單據(jù)，需要在不超過半個小時保存，以免單據(jù)丟失。l 為提高ERP系統(tǒng)資源利用率，用戶在完成操作后，應及時退出ERP避免其他用戶

10、無法使用系統(tǒng)。l 為提高系統(tǒng)運行效率，各部門必須密切配合，錄入單據(jù)人員、各級審核人員應履行本崗位職責，單據(jù)錄入、審核在1個工作日內辦理完，特殊情況在2個工作日內辦理完。各種單據(jù)審批流見附表。4.權限管理l ERP專員必須遵守保密制度，嚴禁把自己的密碼轉告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不得在ERP系統(tǒng)上操作超越自己權限的信息；不得用不正當手段、方法對模塊進行修改。公司需要數(shù)據(jù)修改時必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時對數(shù)據(jù)庫進行備份。l 各部門新增用戶權限、用戶權限的變更，應提出書面申請，經(jīng)本部門領導簽字確認后，報ERP專員進行設置。l 用戶必須更改個人初始密碼，不得把用戶名和密碼借給他人使用。5.檢查與考核說明l ERP系統(tǒng)運行檢查采用在系統(tǒng)上日常檢查和月度考評相結合的方式。l 每周對各部門實際發(fā)生的業(yè)務情況與進入系統(tǒng)業(yè)務的差異等進行小結。l 根據(jù)ERP運行的實際情況，組織召開ERP系統(tǒng)各部門運行檢查總結會，對一些文件進行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)的正常運行。6.獎勵與處罰6.1.處罰條例l 提供數(shù)據(jù)不及時、一月內出現(xiàn)三次以上錯誤；錄入數(shù)據(jù)不及時、一月內出現(xiàn)三次以上錯誤； 各級審核人員未認真履行職責，審核單據(jù)不及時，