不合格品控制程序(共10頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上標(biāo)題不合格品控制程序編號(hào) XN/QP08-05版 本C-02 頁(yè)次1/3生效日期2015-6-11擬 制審 核批 準(zhǔn)1 目的防止不合格品非預(yù)期使用和交付。2 范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程中以及交付或交付后出現(xiàn)的不合格品的識(shí)別、評(píng)審與處置的控制。3 職責(zé)3.1質(zhì)保部3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)公司日常生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的、檢驗(yàn)和產(chǎn)品審核時(shí)發(fā)生的、顧客使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行管理，及時(shí)通知責(zé)任部門(mén)處置，以及得經(jīng)過(guò)篩選、返工、返修后產(chǎn)品的重新檢驗(yàn)；3.1.2負(fù)責(zé)執(zhí)行監(jiān)督進(jìn)貨不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置和匯總，并通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。3.1.3 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員有權(quán)阻止不合格品出廠，并報(bào)

2、告相關(guān)質(zhì)量工程師處理。有權(quán)在緊急情況下停止不合格品的繼續(xù)生產(chǎn)，并在第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告質(zhì)量保證部經(jīng)理直至總經(jīng)理。3.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部3.2.1負(fù)責(zé)參與編制返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并審核批準(zhǔn)；3.2.2參與進(jìn)貨、過(guò)程、驗(yàn)收和交付發(fā)現(xiàn)不合格品的評(píng)審；3.3制造部3.3.1現(xiàn)場(chǎng)工程師負(fù)責(zé)編寫(xiě)返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3.3.2負(fù)責(zé)不合格品的處置，確定和實(shí)施必要的糾正措施。3.3.3一旦出現(xiàn)以下情況之一，操作者必須立即報(bào)告班組長(zhǎng)，并在15分鐘內(nèi)報(bào)告當(dāng)班的質(zhì)量檢驗(yàn)員，以便立即采取措施。a生產(chǎn)線或某一加工過(guò)程出現(xiàn)過(guò)程不穩(wěn)定；b不合格率超過(guò)控制線異常；c關(guān)鍵設(shè)備故障；d原材料批量不合格?？偨?jīng)理授權(quán)質(zhì)保部經(jīng)理和質(zhì)保部實(shí)物質(zhì)量負(fù)

3、責(zé)人，必要時(shí)有權(quán)暫時(shí)停止生產(chǎn)，避免造成浪費(fèi)，責(zé)任單位盡快找到產(chǎn)生不合格的原因，采取糾正措施，恢復(fù)正常生產(chǎn)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的每個(gè)班次，均由質(zhì)保部指定的當(dāng)班質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)參與處理發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，并報(bào)告產(chǎn)品主管質(zhì)量工程師。3.4采購(gòu)部3.4.1參與采購(gòu)產(chǎn)品不合格品的處置。3.4.2負(fù)責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，并制訂優(yōu)先減少計(jì)劃和組織實(shí)施。3.5技術(shù)經(jīng)理/總經(jīng)理3.5.1負(fù)責(zé)讓步接收產(chǎn)品的批準(zhǔn)。4 定義4.1 不合格：未滿足要求的產(chǎn)品。還包括狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品。4.2 報(bào)廢：為避免不合格品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。4.3 返工：為使不合格品符合要求而對(duì)其所采取的措施。4.4 返修：為使不合格品滿足預(yù)

4、期用途而對(duì)其所采取的措施。4.5 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。5 程序5.1 不合格品來(lái)源a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)發(fā)生的不合格品；b) 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)出現(xiàn)質(zhì)量異常、生產(chǎn)調(diào)試件及意外情況下的不合格品；c) 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)發(fā)生不合格品；d) 產(chǎn)品審核發(fā)生不合格品；e) 過(guò)程審核不合格品；f) 顧客抱怨投訴（包括退貨）；g) 顧客或顧客代表提出建議時(shí)；5.2 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離的控制5.2.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格：由檢驗(yàn)人員依標(biāo)識(shí)與可追溯性管理規(guī)定予以標(biāo)識(shí)、隔離，并在報(bào)驗(yàn)單上注明不合格狀況，反饋報(bào)檢人員予以退貨處理。5.2.2過(guò)程檢驗(yàn)不合格：5.2.2.1操作工自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)予

5、以標(biāo)識(shí)、追溯、隔離，記錄在自檢驗(yàn)表上，開(kāi)出不合格品處理單交檢驗(yàn)人員確認(rèn)后，送質(zhì)量工程師評(píng)審。5.2.2.2檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)予以標(biāo)識(shí)、追溯、隔離，開(kāi)出不合格品處理單，交責(zé)任人簽字，送質(zhì)量工程師評(píng)審。5.2.2.3生產(chǎn)調(diào)試件及因不可預(yù)測(cè)的原因引起的停機(jī)、工裝夾具（模具）損壞以及刀具斷裂和異常磨損、生產(chǎn)設(shè)備失靈等意外情況下的不合格品，操作工應(yīng)及時(shí)予以標(biāo)識(shí)、追溯、隔離，開(kāi)出不合格品處理單，交班長(zhǎng)簽字，送質(zhì)量工程師評(píng)審，批廢應(yīng)該有明顯標(biāo)識(shí)并寫(xiě)明報(bào)廢原因。5.2.3最終檢驗(yàn)不合格：經(jīng)最終檢驗(yàn)判定不合格品后，應(yīng)由檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并通知制造部放置在不合格品區(qū)域，批量報(bào)廢應(yīng)開(kāi)出不合格品處理單，交

6、責(zé)任人簽字，并送質(zhì)量工程師評(píng)審。5.2.4庫(kù)存的材料、零部件和成品定期檢查，發(fā)現(xiàn)為不合格品時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管部門(mén)應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，隔離存放，并填寫(xiě)聯(lián)絡(luò)單通知質(zhì)保部質(zhì)量主管工程師，由質(zhì)量工程師開(kāi)出不合格品處理單組織評(píng)審和處置。5.2.5顧客退貨的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)通知質(zhì)保部，由質(zhì)量工程師開(kāi)出不合格品處理單組織有關(guān)部門(mén)分析、處置。5.3不合格品的評(píng)審5.3.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格：由采購(gòu)人員遞交質(zhì)量工程師和產(chǎn)品工程師評(píng)審。5.3.2過(guò)程檢驗(yàn)不合格：由生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工程師和質(zhì)量工程師評(píng)審，有爭(zhēng)議時(shí)提交項(xiàng)目工程師評(píng)審。5.3.3庫(kù)存的不合格品、顧客退貨的不合格品評(píng)審：由質(zhì)量工程師主導(dǎo)評(píng)審。5.3.4對(duì)不合格品的評(píng)審，必須得出處

7、置的結(jié)論。a) 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求；b) 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收（特許）；c) 報(bào)廢或拒收。5.3.4不合格品的評(píng)審結(jié)果，按5.4條不合格品處置執(zhí)行。5.3.5 不合格品處理單應(yīng)填寫(xiě)完整后流轉(zhuǎn)5.3.6 每個(gè)工位應(yīng)有不合格品收集箱，并用紅色標(biāo)識(shí)。5.4 不合格品的處置5.4.1 返工/返修指導(dǎo)書(shū) 返工/返修產(chǎn)品由責(zé)任部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)工程師編制“返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”，經(jīng)質(zhì)量工程師審核，技術(shù)工程師批準(zhǔn)。5.4.2 返工/返修實(shí)施a)責(zé)任部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的“返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”負(fù)責(zé)返工/返修。由現(xiàn)場(chǎng)工程師指導(dǎo)返工/返修人員和檢驗(yàn)人員進(jìn)行返工/返修和檢驗(yàn)，同時(shí)做好記錄和特殊標(biāo)識(shí)，返工完畢須重新報(bào)驗(yàn)，

8、檢驗(yàn)人員確認(rèn)合格后報(bào)質(zhì)量工程師判定OK后單獨(dú)流轉(zhuǎn)。b) 返工/返修后的不合格品需辦理 “不合格品評(píng)審單”， 如涉及顧客安裝、使用壽命、性能等要求，由質(zhì)量工程師與顧客聯(lián)系，必須獲得顧客書(shū)面同意后按顧客要求的時(shí)間和數(shù)量發(fā)貨。c)對(duì)顧客的售后返修和上門(mén)服務(wù)的返修，返修后的產(chǎn)品經(jīng)返工/返修人員自檢合格經(jīng)顧客確認(rèn)后，作好特殊標(biāo)記，單獨(dú)流轉(zhuǎn)，不得作為新品包裝出廠。5.4.3 讓步接收（特許）讓步接收（特許）的產(chǎn)品，如涉及顧客安裝、使用壽命、性能等，必須獲得顧客書(shū)面同意，除非顧客表示放棄。申請(qǐng)和放行審批遵循：a)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件可作讓步接收處理的，應(yīng)由采購(gòu)部通知供方填寫(xiě)“不合格品評(píng)審單”，交有關(guān)部門(mén)審

9、批，審批同意后方可讓步接收；b)生產(chǎn)制造過(guò)程中的產(chǎn)品可作回用處理的，由生產(chǎn)部門(mén)主管填寫(xiě)“不合格品評(píng)審單”，交有關(guān)部門(mén)審批，審批同意后方可讓步回用；c) 出廠產(chǎn)品可做讓步接收處理的，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“不合格品評(píng)審單”， 作好特殊標(biāo)記，單獨(dú)流轉(zhuǎn)，不得作為新品包裝出廠。并由質(zhì)量工程師與顧客聯(lián)系，獲得顧客書(shū)面同意后，交主管銷售的副總經(jīng)理審批同意后方可根據(jù)顧客批準(zhǔn)的期限和數(shù)量出廠，在裝運(yùn)前由出貨檢驗(yàn)員作明顯標(biāo)識(shí)；如顧客不同意接收，需做報(bào)廢處理。5.4.4報(bào)廢 不合格品評(píng)審為報(bào)廢時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)作出廢品標(biāo)識(shí)（紅色），由發(fā)現(xiàn)部門(mén)拉至廢品放置區(qū)。如廢品是外購(gòu)、外協(xié)件，一般情況下在24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理，并給出處理意見(jiàn)

10、，3天之內(nèi)處理完畢，特殊情況不超過(guò)7天，質(zhì)保部應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部提出索賠信息，具體按供應(yīng)商管理規(guī)定和質(zhì)量協(xié)議執(zhí)行，要求供方對(duì)該批廢品處理做出書(shū)面報(bào)告，反饋財(cái)務(wù)部門(mén)，質(zhì)保部進(jìn)行跟蹤。5.4.5車間負(fù)責(zé)每月提供返工、返修、報(bào)廢的損失，由質(zhì)保部統(tǒng)計(jì)匯總后交財(cái)務(wù)成本核算員進(jìn)行質(zhì)量成本分析。5.4.6對(duì)于事后推測(cè)發(fā)現(xiàn)是不合格或可疑品時(shí)，質(zhì)保部立即反饋給銷售部，由銷售部立即通知顧客（書(shū)面、電話、傳真），并告之顧客關(guān)于這批產(chǎn)品的有關(guān)信息，如產(chǎn)品型號(hào)、批號(hào)、進(jìn)貨日期等，必要時(shí)立即收回這些產(chǎn)品，對(duì)于尚未發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品則立即封存，對(duì)于還在繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品則由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)通知，立即停止生產(chǎn)，同時(shí)，對(duì)公司內(nèi)部所有該產(chǎn)品進(jìn)行拉

11、網(wǎng)式排查，100%重新檢驗(yàn)并作好標(biāo)識(shí)，組織分析原因并改善。5.4.7經(jīng)項(xiàng)目批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán)5.4.7.1產(chǎn)品或過(guò)程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過(guò)程不同，必須事先征得顧客的書(shū)面批準(zhǔn)（此規(guī)定也適用于從供方采購(gòu)的產(chǎn)品），而且應(yīng)保存被批準(zhǔn)和確認(rèn)的顧客文件，若為暫時(shí)批準(zhǔn)，必須保存經(jīng)批準(zhǔn)的期限和數(shù)量方面的記錄，并在批準(zhǔn)有效期滿后，恢復(fù)原有或已替代的規(guī)范要求。被批準(zhǔn)的產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí)，必須在包裝箱上做明顯標(biāo)識(shí)，若需進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)，按生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序執(zhí)行。5.4.7.2當(dāng)要裝運(yùn)的產(chǎn)品與認(rèn)可的圖樣、規(guī)范不一致時(shí)，開(kāi)發(fā)部須事先同顧客聯(lián)系，在取得書(shū)面授權(quán)后，把書(shū)面授權(quán)的期限或數(shù)量的記錄傳遞至質(zhì)保部、制造部、銷售部等相關(guān)部門(mén)，當(dāng)授

12、權(quán)期滿質(zhì)保部應(yīng)保證放行的產(chǎn)品符合原有的或替代的規(guī)范要求。5.4.7.3當(dāng)顧客有要求時(shí)，制造部負(fù)責(zé)在包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。5.4.7.4顧客的書(shū)面授權(quán)或批準(zhǔn)書(shū)由開(kāi)發(fā)部保存。5.4.8所有不合格品的處置，生產(chǎn)部門(mén)必須在24小時(shí)內(nèi)處理完成，相關(guān)工序檢驗(yàn)人員跟蹤不合格品的處置狀況。如無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理的，責(zé)任部門(mén)必須提交書(shū)面報(bào)告給相關(guān)工序成本核算員，明確處理日期，成本核算員和檢驗(yàn)人員予以跟蹤。5.5應(yīng)急使用的控制5.5.1當(dāng)生產(chǎn)急需,被判為不合格品的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件需要急用時(shí)。必須滿足下列條件：a)某些質(zhì)量指標(biāo)未滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，但不影響產(chǎn)品的性能；b)某些質(zhì)量指標(biāo)未滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，但經(jīng)采取一定

13、措施后不影響產(chǎn)品的性能；其程序?yàn)椋篴)由供應(yīng)商或采購(gòu)部經(jīng)理提出申請(qǐng)；b)經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部主管會(huì)同有關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行評(píng)審；c)報(bào)管理者代表/副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)；d)需要時(shí)，還須獲得顧客同意，并做好記錄。5.5.2優(yōu)先減少計(jì)劃控制5.5.2.1質(zhì)保部每半年對(duì)所有進(jìn)貨的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制優(yōu)先減少不合格品的計(jì)劃，提交采購(gòu)部，由采購(gòu)部通知有關(guān)供方按計(jì)劃進(jìn)行整改或重新選擇供方，并對(duì)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。5.5.2.2質(zhì)保部每年應(yīng)在部門(mén)計(jì)劃中制定優(yōu)先減少不合格品（特別是重復(fù)發(fā)生的不合格品）的計(jì)劃和組織實(shí)施，并逐月統(tǒng)計(jì)、分析和確認(rèn)計(jì)劃的進(jìn)展情況。5.5.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)減少不良的計(jì)劃加以追蹤。5.5.4

14、 顧客退貨處理流程：收到顧客退貨信息后由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具退貨通知單通知質(zhì)保部質(zhì)量工程師，由質(zhì)量工程師確認(rèn)報(bào)廢原因，確定處理方案，返工、返修或報(bào)廢。5.5.4.1 返工、返修。如需要返工返修，由現(xiàn)場(chǎng)工程師作返工返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由質(zhì)量工程師開(kāi)具返工通知單，返工完成后交檢驗(yàn)員工重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。5.5.4.2 報(bào)廢。如零件需要報(bào)廢處理，由質(zhì)量工程師在退貨通知單上報(bào)廢一欄簽字確認(rèn)，后交質(zhì)保部經(jīng)理審批方可報(bào)廢。5.5.4.3 如果涉及外協(xié)導(dǎo)致的報(bào)廢，按5.4.4進(jìn)行處理。5.6質(zhì)量事故處理5.6.1當(dāng)班（日）單個(gè)產(chǎn)品廢品數(shù)量超過(guò)10件，作為批量質(zhì)量事故，事故當(dāng)事部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)保部接此信息必須報(bào)

15、告總經(jīng)理/副總經(jīng)理。5.6.2當(dāng)班質(zhì)量損失質(zhì)量事故發(fā)生后，部門(mén)主管必須召集現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議分析原因，采取臨時(shí)應(yīng)急措施，以不合格方式進(jìn)行處理。5.6.3批量性質(zhì)量事故的“不合格品處理單”必須提交車間主任、質(zhì)保部經(jīng)理簽字。5.6.4質(zhì)量事故由質(zhì)量工程師匯總成“質(zhì)量事故報(bào)告”，提交總經(jīng)理確認(rèn)。5.7不合格品的質(zhì)量記錄依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保存和歸檔。6 相關(guān)文件6.1標(biāo)識(shí)與可追溯性管理規(guī)定6.2供應(yīng)商管理規(guī)定6.3 質(zhì)量記錄控制程序7 使用表單7.1不合格品評(píng)審單7.3索賠單7.4質(zhì)量異常報(bào)告單8 流程圖流程部門(mén)表單質(zhì)保部其他相關(guān)部門(mén)質(zhì)保部其他相關(guān)部門(mén)技術(shù)開(kāi)發(fā)部質(zhì)保部制造部及相

16、關(guān)部門(mén)質(zhì)保部采購(gòu)部制造部及相關(guān)部門(mén)質(zhì)保部相關(guān)單位/質(zhì)保部不合格品處理單標(biāo)識(shí)卡不合格品處理單不合格品申請(qǐng)讓步審批表特許放行申請(qǐng)/索賠單不合格品處理單 顧客退回產(chǎn)品處理流程責(zé)任者/說(shuō)明客戶反饋不合格，由成品倉(cāng)庫(kù)接受、拉貨、卸貨堆放在專門(mén)的隔離區(qū)，并第一時(shí)間通知相關(guān)質(zhì)量工程師，由質(zhì)量工程師掛上產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行隔離。質(zhì)量工程師組織現(xiàn)場(chǎng)工程師、倉(cāng)庫(kù)、物流、產(chǎn)品工程師、生產(chǎn)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)“報(bào)廢”“返工/返修”還是“偏差認(rèn)可”報(bào)廢：由物流和倉(cāng)庫(kù)按報(bào)廢流程處理。返工/返修：責(zé)任部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)工程師編制“返工指導(dǎo)書(shū)”或“臨時(shí)通知單/聯(lián)絡(luò)單”，質(zhì)量工程師審核，項(xiàng)目工程師批準(zhǔn)后，指導(dǎo)返工/返修人員和檢驗(yàn)人員進(jìn)行返工和檢驗(yàn)，同時(shí)做好記錄和標(biāo)識(shí)，返工完畢須重新報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)人員確認(rèn)合格后報(bào)質(zhì)量工程師，質(zhì)量工程師判定OK后方可流轉(zhuǎn)。讓步申請(qǐng)：顧客退回產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審認(rèn)為可以申請(qǐng)讓步接受的由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)書(shū)面讓步申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)顧客批準(zhǔn)后，必須進(jìn)行使用過(guò)程跟蹤。如顧客不批準(zhǔn)，又無(wú)法經(jīng)過(guò)返工/返修達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)予以報(bào)廢處理。注意事項(xiàng)：經(jīng)過(guò)返工/返修的產(chǎn)品必須在產(chǎn)品和外包裝箱上做好標(biāo)識(shí)（由質(zhì)量工程師定），并通知顧客。顧客反饋“料廢”產(chǎn)品處理流程責(zé)任者/說(shuō)明客戶通知海嘉質(zhì)保部主管質(zhì)量工程師。主管質(zhì)量工程師到客戶現(xiàn)場(chǎng)雙方確認(rèn)廢品