來(lái)料檢驗(yàn)控制內(nèi)容解讀

1、2.4.2 來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)控制內(nèi)容解讀1 .來(lái)料檢驗(yàn)的分類(lèi)來(lái)料檢驗(yàn)是對(duì)外購(gòu)物料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，分為首件(批)樣品檢驗(yàn)和成批來(lái)料檢驗(yàn)兩類(lèi)。(1)首件(批)樣品檢驗(yàn)。首件(批)樣品檢驗(yàn)是指需方對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行的鑒 定性檢驗(yàn)認(rèn)可。供方提供的樣品必須有代表性，以便作為以后來(lái)料的比較基準(zhǔn)。它通常適 用以下幾種情況。供方首次交貨。供方產(chǎn)品設(shè)計(jì)或結(jié)構(gòu)有重大變化。供方產(chǎn)品生產(chǎn)工藝有重大變化。(2)成批來(lái)料檢驗(yàn)。成批來(lái)料檢驗(yàn)是對(duì)供方按購(gòu)銷(xiāo)合同的規(guī)定持續(xù)性后續(xù)供貨的正常檢驗(yàn)。成批來(lái)料檢驗(yàn) 應(yīng)根據(jù)供方提供的質(zhì)量證明文件實(shí)施核對(duì)性的檢查。針對(duì)物料的不同情況，有如下兩種檢 驗(yàn)方法。 分類(lèi)檢驗(yàn)法。外購(gòu)物料可按其質(zhì)量特性、

2、重要性和可能發(fā)生缺陷的嚴(yán)重性，分成A、B、C三類(lèi)。A類(lèi)是關(guān)鍵的，必須進(jìn)行嚴(yán)格的全項(xiàng)檢查；B類(lèi)是重要的，應(yīng)對(duì)必要的質(zhì)量特性進(jìn)行全檢或抽檢；C類(lèi)是一般的，可以憑供貨質(zhì)量證明文件驗(yàn)收，或作少量項(xiàng)目的抽檢。接受抽樣檢驗(yàn)法。對(duì)于正常的大批量來(lái)料，可根據(jù)雙方商定的檢驗(yàn)水平及抽樣方案 實(shí)行抽樣檢驗(yàn)。2 .來(lái)料檢驗(yàn)的項(xiàng)目與方法來(lái)料檢驗(yàn)的項(xiàng)目與方法如表 2-4所示。表2-4來(lái)料檢驗(yàn)的項(xiàng)目與方法項(xiàng)目方法外觀用目視、手感、限度樣品等方法進(jìn)行驗(yàn)證尺寸用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)構(gòu)用拉力器、扭力器、壓力器等量具進(jìn)行驗(yàn)證特性米用檢測(cè)儀器和特定方法進(jìn)行驗(yàn)證3 .來(lái)料檢驗(yàn)的方式(1)全檢方式。適用于來(lái)貨數(shù)量少、價(jià)值高

3、、不允許有不合格物料或工廠指定進(jìn)行全 檢的物料。(2)免檢方式。適用于大量低值輔助性材料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠來(lái)料，以及生產(chǎn)急用 而特批免檢的材料。對(duì)于后者，來(lái)料檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)跟進(jìn)生產(chǎn)時(shí)的品質(zhì)狀況。(3)抽樣檢驗(yàn)方式。適用平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料，一般工廠均采用此種驗(yàn) 貨方式。根據(jù)其類(lèi)型不同，抽樣檢驗(yàn)又可分為以下幾種。規(guī)準(zhǔn)型抽樣檢驗(yàn)。規(guī)準(zhǔn)型抽樣檢驗(yàn)，是指在權(quán)衡供需雙方利益與損失的前提下，來(lái) 判斷送檢批是否合格。調(diào)整型抽樣檢驗(yàn)。調(diào)整型抽樣檢驗(yàn)，是指按供應(yīng)商以往業(yè)績(jī)和該批檢驗(yàn)結(jié)果采用正常檢驗(yàn)、嚴(yán)格檢驗(yàn)、減量檢驗(yàn)的形式。 連續(xù)生產(chǎn)型抽樣檢驗(yàn)。連續(xù)生產(chǎn)型抽樣檢驗(yàn)，是大量連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品、物料不斷流 動(dòng)時(shí)采

4、用的驗(yàn)貨類(lèi)型。 選別型抽樣檢驗(yàn)。選別型抽樣檢驗(yàn)，是指對(duì)判為不合格的批次采用全數(shù)檢驗(yàn)，并將 全檢后的不合格品退回供應(yīng)商處換回同數(shù)良品。4.來(lái)料檢驗(yàn)的控制程序(1)檢驗(yàn)策劃。由品質(zhì)檢驗(yàn)部門(mén)編寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)每項(xiàng)重要檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)方 式和方法作出規(guī)定，其內(nèi)容一般包括檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具，精度、抽樣方法、統(tǒng)計(jì)方法、 記錄方式，注明可能需要提供的品質(zhì)保證書(shū)、自檢報(bào)告和驗(yàn)證方法、自檢項(xiàng)目、檢驗(yàn)樣品 名稱(chēng)和編號(hào)等。(2)來(lái)料通知。在接到來(lái)料通知時(shí)，必須檢查“來(lái)料檢驗(yàn)通知單”的料號(hào)、品名、規(guī) 格是否與實(shí)物相符，若不符合可拒絕接收，不能因?yàn)榧毙栌昧隙绊憴z驗(yàn)的品質(zhì)。“來(lái)料檢 驗(yàn)通知單”如表2- 5所示。表2-

5、5 來(lái)料檢驗(yàn)通知單供應(yīng)商：日期:通知單 號(hào)碼被通知 部門(mén)料號(hào)品名規(guī)格檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果備注主管：檢驗(yàn)員:(3)檢驗(yàn)準(zhǔn)備。根據(jù)“來(lái)料檢驗(yàn)通知單”的料號(hào)，調(diào)出該料號(hào)的規(guī)格檔案，查閱來(lái)料 檢驗(yàn)規(guī)范書(shū)，準(zhǔn)備必要的檢測(cè)設(shè)備，并調(diào)出“來(lái)料檢驗(yàn)履歷表”，以了解過(guò)去該供應(yīng)商的交 貨品質(zhì)情況?！皝?lái)料檢驗(yàn)履歷表”如表 2-6所示。表2-6 來(lái)料檢驗(yàn)履歷表料號(hào)：品名：供應(yīng)商:日期批量抽樣數(shù)不良數(shù)判定結(jié)果檢驗(yàn)員備注審核：制表:(4)執(zhí)行檢驗(yàn)。在執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)注意以下幾個(gè)事項(xiàng)。 評(píng)估供方提供的重要特性值的控制圖和過(guò)程能力測(cè)定值報(bào)告。抽取規(guī)定量的樣品，抽樣必須注意隨機(jī)和分層原理。 檢驗(yàn)完畢的抽樣樣品須歸回原位。參考來(lái)料

6、的規(guī)格圖樣或零件承認(rèn)書(shū)以及標(biāo)準(zhǔn)品，正確使用檢測(cè)儀器、工具進(jìn)行檢驗(yàn)。(5)檢驗(yàn)判定。檢驗(yàn)判定的依據(jù)是檢驗(yàn)結(jié)果，若主要缺點(diǎn)與次要缺點(diǎn)均未達(dá)拒收數(shù)， 則此批判為合格允收批，否則判為不合格拒收批，未經(jīng)承認(rèn)的材料也視為拒收批。(6)填表驗(yàn)收。在填表時(shí)須注意以下幾項(xiàng)。允收批：填寫(xiě)“材料入庫(kù)單”，判為允收(“材料入庫(kù)單”如表2-7所示)。表2-7材料入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)：日期:物料編號(hào)物料名稱(chēng)型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量是否接收/ 特采檢驗(yàn)員備注拒收批：填寫(xiě)“材料入庫(kù)單”，判為拒收。特采批：填寫(xiě)“材料入庫(kù)單”，判為特采。采購(gòu)部處理結(jié)果為供應(yīng)商到本廠挑選與返工或在本廠內(nèi)挑選與返工處理后須依原抽 樣計(jì)劃重新檢驗(yàn)，重檢結(jié)果記錄在“

7、來(lái)料檢驗(yàn)履歷表”上。依判定結(jié)果對(duì)允收批、拒收批、特采批進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明“材料入庫(kù)單”號(hào)碼及檢驗(yàn) 日期，貼在材料的包裝上。倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)將允收批、特采批置于良品區(qū)，拒收批放置于不良 品區(qū)，以免誤用。根據(jù)“來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告”的信息填寫(xiě)“來(lái)料檢驗(yàn)履歷表”。2.5.2 來(lái)料不合格的處理內(nèi)容解讀1 .按程序處理來(lái)料檢驗(yàn)部門(mén)在檢驗(yàn)時(shí)如果發(fā)現(xiàn)不合格品，填寫(xiě)“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)工程師審核后交品質(zhì)部主管填寫(xiě)處理意見(jiàn)，最后由品質(zhì)部經(jīng)理復(fù)核處理意見(jiàn)。2 .貼“來(lái)料檢驗(yàn)不合格”標(biāo)簽對(duì)于被判定不合格的物料，首先需在進(jìn)料上貼“來(lái)料檢驗(yàn)不合格”標(biāo)簽，并在“來(lái)料 檢驗(yàn)報(bào)告”上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果反饋給收貨部門(mén)，收貨部門(mén)再將該批次進(jìn)料擺

8、放在“不合格區(qū)” 內(nèi)?！皝?lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”如表 2-8所示。表2-8 來(lái)料檢查報(bào)告物料名稱(chēng)廠內(nèi)編號(hào)送貨單號(hào)供應(yīng)商回廠時(shí)間一、外觀檢查總數(shù)量抽查數(shù)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求實(shí)際判定備注合格特采不合格123456總結(jié)：口合格特采口不合格二、可靠性試驗(yàn)序號(hào)項(xiàng)目要求實(shí)際判定備注合格不合格123總結(jié)：口合格口不合格三、最后判定合格特采口不合格四、備注3 .不合格品的處理(1)退貨。對(duì)于被判定退貨的物料，來(lái)料檢驗(yàn)部門(mén)將“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”復(fù)印一份交給 采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)再將報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商和服務(wù)商，并通知其在限定的時(shí)間內(nèi)取回退貨。(2)讓步接受。對(duì)于被判定讓步接受的來(lái)料，必須由品質(zhì)部經(jīng)理簽名確認(rèn)后方可投入 生產(chǎn)，

9、并填寫(xiě)“物料評(píng)審表”。(3)不合格進(jìn)料選用。對(duì)于被判定不合格進(jìn)料選用的來(lái)料，可安排供應(yīng)商或者加工商 人員來(lái)篩選，將篩選不合格的退還給供應(yīng)商。如有特急用的進(jìn)料需要內(nèi)部人員篩選的，必須先通知供應(yīng)商，并扣供應(yīng)商篩選工時(shí)費(fèi) 及其他費(fèi)用，且在“物料評(píng)審表”上注明。(4)降級(jí)使用。對(duì)于被判定降級(jí)使用的來(lái)料，如不合格現(xiàn)象屬于影響生產(chǎn)使用和產(chǎn)品 質(zhì)量的批量性問(wèn)題，必須經(jīng)工藝部試生產(chǎn)或品質(zhì)部確認(rèn)，并經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理認(rèn)可簽名，且在 “物料評(píng)審表”上注明。4.來(lái)料合格率的統(tǒng)計(jì)來(lái)料檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)每月對(duì)檢驗(yàn)物料和外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行總結(jié)、分析，在這一過(guò)程中可運(yùn) 用表2- 9所列表格。表2-9每月來(lái)料質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)分析表月份：第_頁(yè)，

10、共一頁(yè)供應(yīng)商材料 名稱(chēng)來(lái)料總批次數(shù)合格批 次不合格 批次合格率上月 合格率合格率變 化不合格要 點(diǎn)制作日期：審核日期：2.6.2來(lái)料檢驗(yàn)異常的處理內(nèi)容解讀來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)異?？勺裾障铝幸c(diǎn)進(jìn)行處理。1 .填寫(xiě)異常報(bào)告當(dāng)來(lái)料檢驗(yàn)部門(mén)判定某批次物料為拒收批，就需要填寫(xiě)“檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告”，如表 2-10所示。表2-10檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告料號(hào)品名供商交貨日期交貨數(shù)量檢驗(yàn)通知單號(hào)檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)員樣本數(shù)量不良數(shù)量不良率來(lái)料異常描述:口新料口新版第次來(lái)料口無(wú)規(guī)格口未承認(rèn)口無(wú)樣品口附樣品件口附檢驗(yàn)記錄口同一異常已連續(xù)出現(xiàn)三次次（含）以上QC工程師確認(rèn)：序號(hào)規(guī)格問(wèn)題描述不良數(shù)主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)簡(jiǎn)圖:2 .填寫(xiě)聯(lián)絡(luò)單“檢

11、驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告”開(kāi)出后，品質(zhì)部門(mén)還須填寫(xiě)“供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單”，要求供 應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出改善對(duì)策，聯(lián)絡(luò)單如表2-11所示。表2-11供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單自：至：電話：E-mail :日期：編號(hào)：請(qǐng)根據(jù)以下材料分析其不良原因，并擬定預(yù)防糾正措施及改善期限料號(hào)品名驗(yàn)收單號(hào)交貨日期數(shù)量不良率庫(kù)存小良品制程在制品庫(kù)存良品異常現(xiàn)象主管：檢驗(yàn)員：異常原因分析（供應(yīng)商填寫(xiě)）：確認(rèn)：分析人：預(yù)防糾正措施及改善期限（供應(yīng)商填寫(xiě)）暫時(shí)對(duì)策： 永久對(duì)策:審核：確認(rèn)：改善完成確認(rèn)：核準(zhǔn)：確認(rèn)：3 .召開(kāi)決議會(huì)議生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)用料需求狀況，確定是否召開(kāi)材料需求決議會(huì)議。生產(chǎn)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、 采購(gòu)部門(mén)、品質(zhì)部門(mén)等部門(mén)

12、參加會(huì)議并作出判定。4 .執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)部依據(jù)材料需求決議會(huì)議及特采會(huì)議會(huì)簽結(jié)果執(zhí)行采購(gòu)。2.7.2 物料特采的控制內(nèi)容解讀1 .特采的情形可以特采和不能特采的一般情形如表2-12所示。表2-12 特采的區(qū)分情形可以特采的情況堅(jiān)決不能特采的情形(1)制造或生產(chǎn)的過(guò)程中很容易發(fā)現(xiàn)并排除 的缺陷(2)有輕微或次要缺陷，且不會(huì)對(duì)產(chǎn)品功能 廣生影響和/、在產(chǎn)品表向位置(3)有嚴(yán)重缺陷，對(duì)產(chǎn)品功能有重要影響， 但可以通過(guò)重新全檢或挑選后使用，(4)原材料計(jì)量值管制特性的 CPK(制程能 力)值比目標(biāo)值小一點(diǎn)，且不影響產(chǎn)品 的關(guān)鍵特性(1)規(guī)格完全不符或送錯(cuò)來(lái)料(2)有嚴(yán)重缺陷，且在后續(xù)工序及制程中不 易發(fā)

13、現(xiàn)(3)新供應(yīng)商來(lái)料，且其為本企業(yè)產(chǎn)品中的 關(guān)鍵原料(4)有一種以上主要缺陷在整批物料中普遍 存在的來(lái)料(5)該同類(lèi)型物料發(fā)生過(guò)被客戶(hù)投訴的情況2 .特采物料的品質(zhì)責(zé)任歸屬特采物料品質(zhì)問(wèn)題的責(zé)任一般由審核和核準(zhǔn)人員承擔(dān)，但檢驗(yàn)人員必須保證所檢驗(yàn)出 來(lái)的結(jié)果是真實(shí)的。否則，在后續(xù)工序如出現(xiàn)新的品質(zhì)問(wèn)題，其責(zé)任還是必須由檢驗(yàn)人員 承擔(dān)。3 .特采的申請(qǐng)程序特采的申請(qǐng)程序如圖2-1所示。來(lái)料被判定不合格恃采人吊埴舄恃采敗1申請(qǐng)單送品質(zhì)部部門(mén)豐管審核倉(cāng)庫(kù)注明物料的狀況并貼上標(biāo)簽，然后發(fā)料圖2-1特采的申請(qǐng)程序特采一般是在來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)員判定為不合格后由采購(gòu)人員或物控部提出并填寫(xiě)“特采申 請(qǐng)單”，經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)

14、主管或工程技術(shù)主管審核，再經(jīng)品質(zhì)部高層主管或公司高層主管人員核 準(zhǔn)，然后將特采單復(fù)印件或副本分別送到來(lái)料檢驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員手中，才可算是完 成了特采的程序。此時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理人員就可特別注明該批物料的狀況并貼上標(biāo)簽，再發(fā)貨給 生產(chǎn)線。在填寫(xiě)“特采申請(qǐng)單”時(shí)，最好加一個(gè)特采單號(hào)，以便于物料狀況的追蹤及品質(zhì)分析， 其編碼可采用年加月再加流水號(hào)的形式，如“1007007”表示2010年7月第7批特采，這樣便于統(tǒng)計(jì)特采的次數(shù)?！疤夭缮暾?qǐng)單”的樣式如表2-13所示。表2-13特采申請(qǐng)單特采單號(hào)檢驗(yàn)員供應(yīng)商物料編號(hào)物料名稱(chēng)型號(hào)特米原因及解決方案：申請(qǐng)人簽字：年 月 日審核意見(jiàn)：審核人簽字：年 月 日核準(zhǔn)意見(jiàn)

15、:核準(zhǔn)人簽字：年 月 日4.特采管理的具體要求(1)應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)程序中對(duì)特采作出規(guī)定，明確特采的審批人、責(zé)任人，規(guī)定做出可 追溯性標(biāo)識(shí)的方法，明確識(shí)別記錄的內(nèi)容、如何傳遞、由誰(shuí)保存。(2)特采所使用的全部質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷(xiāo)毀。(3)當(dāng)供方的產(chǎn)品進(jìn)廠后，如需要特采，由責(zé)任部門(mén)(一般為采購(gòu)部或生產(chǎn)計(jì)劃科) 的責(zé)任人提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批。(4)對(duì)特采的物料作出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載特采產(chǎn) 品的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和供方的名稱(chēng)及所提供的證據(jù)。(5)在特采的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。應(yīng) 設(shè)置適當(dāng)

16、的特采的停止點(diǎn)，對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的特采產(chǎn)品，在接到證明該批物料合格的 檢驗(yàn)報(bào)告后，才能將其放行。若特采的物料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí) 別記錄將不合格品追回。2.8.2 來(lái)料品質(zhì)投訴處理內(nèi)容解讀1 .投訴的提出來(lái)料品質(zhì)投訴通常是由來(lái)料檢驗(yàn)部門(mén)提出(填寫(xiě)“品質(zhì)投訴單”，如表2-14所示)，也可由采購(gòu)部提出。復(fù)的內(nèi)容，要登記并保存下來(lái)，同時(shí)為了數(shù)據(jù)管理的方便，最好規(guī)范好登記格式。記錄內(nèi) 容必須包括品質(zhì)投訴單號(hào)、要求解決日期、實(shí)際解決日期、最后判定等項(xiàng)目。2 .投訴的劃分與處理一般可將投訴等級(jí)分為普通級(jí)、緊急級(jí)、重大級(jí)，并分別賦予相應(yīng)的權(quán)重，一般分別為1、2、3,以便為供應(yīng)商績(jī)效考核提供基本資料。企業(yè)還需要在一定的時(shí)期內(nèi)根據(jù)不同級(jí)別的投訴發(fā)生次數(shù)和重復(fù)次數(shù)對(duì)相關(guān)供應(yīng)商采 取一定的措施，一般可用 3個(gè)月或6個(gè)