財政支出項目績效評價報告

1、財政支出項目績效評價報告評價類型：口實施過程評價完成結(jié)果評價項目名稱：S100031-財政林業(yè)補助專項資金項目單位：全省53個公益林管護單位主管部門：海南省生態(tài)公益林管理中心評價時間：2017年1月1日至2017年12月31日組織方式：口財政部門主管部門口項目單位評價機構(gòu)：口中介機構(gòu)口專家組 項目單位評價組評價單位（蓋章）：海南省生態(tài)公益林管理中心上報時間：2018年7月6日項目績效目標(biāo)表項目名稱：S100031-財政林業(yè)補助專項資金指標(biāo)類型指標(biāo)名稱績效目標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差產(chǎn)出指標(biāo)保障管護人 員勞務(wù)費98-100% 保障管護人員勞務(wù)費保障98%以上保障95-98%保障90-95%保障90%以下

2、管護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管護基礎(chǔ)設(shè)施建日益完善按預(yù)算均配備完備項目實施 率叱100%項目實施率低于95%項目實施率村90%成效指標(biāo)森林資源管護管護責(zé)任落實到位完全到位絕大多數(shù)完全到位基本到位不到位病蟲害發(fā)生可啟效控制啟效控制7二起二起以上森林火災(zāi)不發(fā)生大規(guī)模的火災(zāi)不發(fā)生大規(guī)模的火災(zāi)7二起二起以上注：以預(yù)算批復(fù)的績效目標(biāo)為準(zhǔn)填列。如預(yù)算申報時沒有填報績效目標(biāo)的, 根據(jù)項目測算明細(xì)或?qū)嵤┯媱澨顚?。項目基本信息表一、項目基本情況項目實施單位全省公益林單位主管部門海南省公益林中心項目負(fù)責(zé)人李大江聯(lián)系電話地址?？谑衖安蘭區(qū)海府路 80號郵編570203項目類型經(jīng)常性項目（ V ）一次性項目()計劃投資額 （力兀

3、）23112.36實際到位資金（萬 元）24160.36實際使用情 況（力兀）其中：中央財政6247其中：中央財政7295省財政16865.36省財政16865.36市縣財政市縣財政其他其他二、績效評價指標(biāo)評分（參考）一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值得分項目決策20項目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33廠決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項目管理25資金到位5到位率33廠到位時效22資金管理10資金使用76r財務(wù)管理331組織實施10組織機構(gòu)11r管理制度98：項目績效55項目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55r產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時效33產(chǎn)出成本33項目效益40經(jīng)濟效益87社會效益88環(huán)

4、境效益88可持續(xù)影響87服務(wù)對象滿意度87總分10010010095評價等次優(yōu)三、評價人員姓名職務(wù)/職稱單 位項目評分簽字李大江生態(tài)中心主任海南省生態(tài)公益林管理中 心95符志民生態(tài)中心黨支 部書記海南省生態(tài)公益林管理中 心94張劍鋒生態(tài)中心副主 任海南省生態(tài)公益林管理中 心95評價工作組組長（簽字）：項目單位負(fù)責(zé)人（簽字并單位蓋章）：年月 日財政支出項目績效評價報告一、項目概況（一）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍2004年起，國家開始建立中央級森林生態(tài)效益補償基 金制度，2006年我省建立起省級森林生態(tài)效益補償基金制 度。目前納入中央和省級補償范圍的重點公益林面積為 906.75萬畝。

5、2012年8月，省政府批復(fù)海南省公益林保 護建設(shè)規(guī)劃（2010-2020年），我省規(guī)劃公益林總面積 1345 萬畝，其中國家重點公益林面積1036.85萬畝（國有 738.2979 萬畝，集體 298.5521 萬畝），地方重點公益林面 積308.15萬畝（國有188.8715 萬畝，集體119.2785 萬畝）c 2016年，省域多規(guī)合一試點，通過林地空間規(guī)劃和公益林 規(guī)劃落界，保障了生態(tài)區(qū)位、公益林保有量和保護等級。并 納入全省一張圖管理。2017年度納入國家級、省級財政森林生態(tài)效益補償基 金范圍的53個重點公益林管護單位 （不包括11個天保區(qū)公 益林管護實施單位），包括18個市縣林業(yè)局、

6、15個國營林 場，19個國家級、省級自然保護區(qū)，1個國家駐瓊科研所。（二）項目績效目標(biāo)1 .項目績效總目標(biāo)（指跨年度項目總目標(biāo)）預(yù)期總績效目標(biāo)是在既定的投入額內(nèi)完成906.75萬畝重點生態(tài)公益林保護2 .項目績效階段性目標(biāo)（指跨年度項目當(dāng)年度目標(biāo)或經(jīng) 常性、一次性項目當(dāng)年度目標(biāo)）3 06.75萬畝重點公益林得到保護，具體包括：重點公益林采伐、毀林等現(xiàn)象日益減少，病蟲害發(fā)生面積得到有效控 制，不發(fā)生大規(guī)模的森林火災(zāi)和病蟲害，征占用公益林手續(xù) 齊全。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位情況分析（包括財政資金、自籌資 金等）2017年度計劃投資 23112.36 萬元，其中：中央 6247

7、萬元，省財政16865.36萬元，因國家級公益林集體林補助 標(biāo)準(zhǔn)提高2元/畝，中央追加資金1048萬元，2017年度實 際到位資金 24160.36 萬元。（二）項目資金使用情況分析資金實際使用合理規(guī)范。各項目單位均能夠按照中央 財政森林生態(tài)效益補償基金管理辦法海南省財政森林生態(tài)效益補償基金管理暫行辦法規(guī)定的使用范圍使用資金， 主要用于管護勞務(wù)費支由、護林站點建設(shè)和檢查驗收、森林 資源監(jiān)測、森林火災(zāi)預(yù)防與撲救、林業(yè)有害生物防治等公共 管護支由。項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及 執(zhí)行情況等）規(guī)范森林生態(tài)效益補償基金資金使用管理的辦法規(guī)定有：財政部中央財政森林生態(tài)效益補償基金管理辦

8、法、海南省財政森林生態(tài)效益補償基金管理暫行辦法等，上述辦 法對生態(tài)補償資金使用范圍做了明確的規(guī)定，并規(guī)范了資金 的管理使用流程。生態(tài)補償資金實行預(yù)算管理、專賬核算、 專戶存儲、專款專用。各管護單位也制定了生態(tài)補償金的管 理使用制度，生態(tài)補償金基本?？顚Ｓ?，專賬管理，沒有發(fā) 現(xiàn)挪用、占用、亂用的情況，資金使用效能總體向好。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等）在項目的實施過程中需進行招投標(biāo)的均按有關(guān)規(guī)定辦 理，屬政府采購范圍的嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。實施中嚴(yán)格按照 批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，如需調(diào)整預(yù)算內(nèi)容的按規(guī)定程序辦理。（二）項目管理情況分析（包括項目管理制度

9、建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）管理制度建設(shè)方面，完善公益林管護制度。制定了海 南省公益林保護建設(shè)規(guī)劃實施辦法、海南省重點公益林區(qū) 劃界定實施細(xì)則、海南省財政森林生態(tài)效益補償基金管理 暫行辦法、海南省重點公益林管理試行辦法、海南省公 益林管護檢查操作細(xì)則等辦法和規(guī)定，建立起海南省公益 林保護建設(shè)的地方性政策法規(guī)體系。日常檢查監(jiān)督方面，一是組織機構(gòu)健全，我省專門設(shè)立 生態(tài)中心統(tǒng)籌管理全省項目實施，項目單位也設(shè)立專門的生 態(tài)辦負(fù)責(zé)項目實施；二是完善的項目管理、驗收制度，每年 都進行檢查驗收。四、項目績效情況(一)項目績效目標(biāo)完成情況分析1 .項目的經(jīng)濟性分析(1)項目成本(預(yù)算)控制情況各管護單位按

10、照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，無超預(yù)算情況。(2)項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況在完成管護任務(wù)的前提下，各單位有數(shù)量不等的結(jié)余。2 .項目的效率性分析3 1)項目的實施進度2017年度公益林管護情況總體較好。各個公益林管護 單位基本都能按預(yù)算執(zhí)行，個別單位有資金結(jié)余。4 2)項目完成質(zhì)量重點公益林管護工作質(zhì)量方面：53個單位均設(shè)立了公益 林管理機構(gòu)，組建了管護隊伍，建立了公益林檔案，落實了 管護責(zé)任，管護責(zé)任區(qū)域劃分基本合理，各項管理制度逐步 得到完善，管護成效顯著，公益林森林資源得到有效保護。重點公益林資源狀況方面：2017年度公益林資源保護 較好，違規(guī)征占用公益林地和違規(guī)采伐的現(xiàn)象得到嚴(yán)格控 制，本次檢查沒有

11、發(fā)現(xiàn)大面積的火災(zāi)、病蟲害的現(xiàn)象，只在 白沙縣區(qū)域發(fā)現(xiàn)零星小范圍的病蟲害現(xiàn)象。公益林林分質(zhì)量 得到進一步提高。3 .項目的效益性分析（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度2017年度全省聘用專職管理技術(shù)人員共計4460人，其中，管理人員550人，技術(shù)人員334人，護林員3034人（不 包括防火隊員337人，林農(nóng)管護人員 344人）；管理人員人 均責(zé)任區(qū)為16486畝，護林員人均管護責(zé)任區(qū)為2988畝；管理人員中有中專以上學(xué)歷的367人，其中，專職管理人員336人（大中專310人，本科26人），兼職管理人員31人 （大中專26人，本科5人）。根據(jù)實際情況，各單位制定了管護制度，對管護人員進 行了定期考核，考核

12、內(nèi)容包括對管護責(zé)任落實情況、案件舉 報、宣傳等，相對比較全面；各管護單位都制作了考勤表， 有條件的單位還購買了指紋打卡機，加強了考勤管理；各管 護單位都要求管護人員填寫了巡山記錄；大多數(shù)單位都能按 照海南省重點公益林管理辦法的要求，區(qū)劃給每個護林員員劃定2500-3500 畝的管護范圍，管理人員 20000畝左右 的管護范圍，基本實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)、資金、責(zé)任、地塊、人員五落 實。(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響實施森林生態(tài)效益補償工程，取得了明顯的經(jīng)濟效益。一是創(chuàng)造生態(tài)服務(wù)功能價值，2012年以來，我省公益林得到全面有效管護，公益林的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能逐年提升。經(jīng) 評估，2012年的年產(chǎn)生總價值量為 1

13、262.41億元，占當(dāng)年 全省GDP的44.21% , 2013年的總價值量已達(dá) 1316.07億 元，同比增長了 55.66億元，增長4.25% ,占當(dāng)年全省 GDP 的41.83% ;二是提供就業(yè)崗位，保障管護人員工資。三是 提高社會保障水平。所有管護人員均安排社保預(yù)算。生態(tài)效益：森林生態(tài)效益補償基金項目的實施，對涵養(yǎng) 水源、減少水土流失、調(diào)節(jié)氣候和保護生態(tài)系統(tǒng)，起了十分 重要的作用。維持生物多樣性。通過實施生態(tài)公益林保護工 程，我省的自然資源、自然環(huán)境和生物多樣性得到全面有效 的保護，生態(tài)環(huán)境優(yōu)化，野生動植物等物種資源得到進一步 的豐富，對保護熱帶生物基因庫、維持生物多樣性具有十分 重要

14、的作用。4 .項目的可持續(xù)性分析各級生態(tài)公益林管理機構(gòu)設(shè)置健全，能夠保障森林生態(tài) 效益基金的持續(xù)有效的實施。省域多規(guī)合一試點，通過林地空間規(guī)劃和公益林規(guī)劃落 界，保障了生態(tài)區(qū)位、公益林保有量和保護等級。(二)項目績效目標(biāo)未完成原因分析已完成。五、綜合評價情況及評價結(jié)論（按附件2格式附相關(guān)評分表）通過本次績效自評，評價小組認(rèn)為2017年森林生態(tài)效益補償基金項目目標(biāo)明確，組織管理到位，執(zhí)行項目有力， 資金管理規(guī)范，完成了年度實施目標(biāo)，得分 95分，等級為 優(yōu)。六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法全省生態(tài)公益林的保護建設(shè)取得突破性的進展，生態(tài)公 益林保護正步入規(guī)范化、法制化、信息

15、化軌道。一是加強組 織領(lǐng)導(dǎo)。成立海南省生態(tài)公益林管理中心專職管理機構(gòu)，負(fù) 責(zé)全省公益林工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作。全省各管護責(zé)任主體單 位設(shè)立了生態(tài)管理辦公室，進一步明確管護主體53個，通過政府購買服務(wù)方式，設(shè)立（招聘）公益林管護崗位（護林 員），使管護責(zé)任（人員）落實到山頭地塊，實現(xiàn)了公益林 管護工作全覆蓋；二是完善公益林管護制度。制定了海南 省公益林保護建設(shè)規(guī)劃實施辦法、海南省重點公益林區(qū)劃 界定實施細(xì)則、海南省財政森林生態(tài)效益補償基金管理暫 行辦法、海南省重點公益林管理試行辦法、海南省公益 林管護檢查操作細(xì)則等辦法和規(guī)定，建立起海南省公益林 保護建設(shè)的地方性政策法規(guī)體系。（二）存在的主要問題一是生態(tài)定位監(jiān)測和資源