信息技術(shù)部工作流程

1、信息技術(shù)部工作流程一、IT 專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 1二、版本發(fā)布管理流程2三、測(cè)試管理流程5四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程8五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程 11六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 13七、系統(tǒng)開發(fā)流程 17八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程 19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 21十、系統(tǒng)維護(hù)流程 25十一、項(xiàng)目管理流程 27十二、信息安全管理流程 31十三、需求管理流程 35十四、需求變更管理流程 38一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程1、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機(jī)構(gòu)IT工作績(jī)效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評(píng)價(jià)；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報(bào)工作月報(bào)分公司IT管理部門分公司IT考核結(jié)果確認(rèn)2、流程圖3、流程說明流

2、程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程考核數(shù)據(jù)上報(bào)分公司IT每月5號(hào)前根據(jù)總公司要求在每月5號(hào)前上報(bào)工作月報(bào)分公司IT工作月報(bào)1、 分公司IT工作方向與總公司政策相違背2、 分公司工作壓力超出人力預(yù)估考核數(shù)據(jù)整理、分析總公司信息技術(shù)部根據(jù)月報(bào)要求分公司IT工作月報(bào)分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)1、收集分公司IT工作月報(bào)2、提取分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)3、數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析4、實(shí)施考核評(píng)價(jià)分公司IT考核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司IT管理部門分公司IT考核結(jié)果1、分公司IT管理部門確認(rèn)考核結(jié)果，如有異議進(jìn)行反饋2、總公司信息技術(shù)部對(duì)有異議部分做出解釋考核反饋

3、總公司信息技術(shù)部.4、流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報(bào)二、版本發(fā)布管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門提交上線申請(qǐng)；審批版本上線計(jì)劃；協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)分公司IT配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施；核實(shí)發(fā)布反饋信息技術(shù)部提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計(jì)劃；實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報(bào)告2、 流程圖3、 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)版本發(fā)布流程發(fā)布上線計(jì)劃總公司管理部門-EOA系統(tǒng)簽報(bào)1、總公司管理部門提交上線申請(qǐng)。2、信息技術(shù)部向總公司管理部門提交上線計(jì)劃3、總公司管理部門審核上線計(jì)劃4、

4、總公司協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并核實(shí)培訓(xùn)效果。5、分公司根據(jù)總公司管理部門要求實(shí)施操作培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)1、簽報(bào)審批結(jié)果2、公司主頁(yè)上線公告3、分公司宣導(dǎo)工作1、上線計(jì)劃是否與開發(fā)版本存在沖突2、上線前是否完成政策宣導(dǎo)與培訓(xùn)3、上線機(jī)構(gòu)是否得到確認(rèn)，是否需要回滾版本總公司信息技術(shù)部分公司管理部門上線實(shí)施分公司IT崗位根據(jù)上線計(jì)劃時(shí)間新版本客戶端程序1、 分公司IT負(fù)責(zé)分公司FTP服務(wù)器程序的更新2、 分公司管理部門負(fù)責(zé)測(cè)試結(jié)果的驗(yàn)證與反饋3、 總公司負(fù)責(zé)總部服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)及總公司FTP程序的更新，并分析上線驗(yàn)證反饋信息4、 分公司IT負(fù)責(zé)核實(shí)用戶上線反饋并將核實(shí)反饋信息轉(zhuǎn)總公司信息技術(shù)部

5、上線結(jié)果確認(rèn)反饋總公司信息技術(shù)部新版本前后臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)程序分公司管理部門測(cè)試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部-測(cè)試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問題和經(jīng)驗(yàn)上線總結(jié)4、 流程信息清單名稱工具版本提交清單上線計(jì)劃三、測(cè)試管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試；進(jìn)行測(cè)試反饋總公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試；組織、協(xié)調(diào)分公司開展用戶測(cè)試工作；進(jìn)行用戶測(cè)試進(jìn)度跟蹤；簽署測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；提交上線申請(qǐng)分公司IT配合測(cè)試工作程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測(cè)試反饋信息技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測(cè)試；向分公司提供測(cè)試程序；收集反饋用戶測(cè)試信息；分析用戶測(cè)試反饋2、 流程圖3、 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性

6、重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程提交測(cè)試申請(qǐng)總公司信息技術(shù)部-測(cè)試用例新版本程序版本移交清單從開發(fā)室向測(cè)試崗位提交測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試計(jì)劃1、 功能點(diǎn)是否符合需求2、 系統(tǒng)流程是否保持暢通3、 用戶測(cè)試是否通過4、 測(cè)試結(jié)果是否滿足項(xiàng)目要求內(nèi)部測(cè)試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序根據(jù)測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試測(cè)試反饋用戶測(cè)試總公司信息技術(shù)部根據(jù)需求類型測(cè)試計(jì)劃測(cè)試用例新版本程序1、總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃和新版本程序給分公司IT，由IT人員協(xié)助分公司測(cè)試人員安裝測(cè)試程序、設(shè)置測(cè)試人員權(quán)限2、總公司信息技術(shù)部提交測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例給總公司管理部門，由總公司管理部門協(xié)調(diào)

7、分公司進(jìn)行用戶測(cè)試3、分公司管理部門向總公司管理部門及分公司IT反饋測(cè)試結(jié)果，分公司IT核實(shí)反饋結(jié)果后向總公司信息技術(shù)部反饋測(cè)試結(jié)果4、總公司信息技術(shù)部分析反饋結(jié)果測(cè)試反饋分公司IT總公司管理部門分公司管理部門測(cè)試結(jié)果確認(rèn)總公司管理部門根據(jù)需求類型測(cè)試反饋1、對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)項(xiàng)目需要編寫測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2、提交上線申請(qǐng)，進(jìn)入上線流程1、測(cè)試確認(rèn)結(jié)果2、測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3、上線申請(qǐng)4、 流程信息清單名稱工具版本提交清單測(cè)試用例測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程1、總、分公司權(quán)限情況：總公司：對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)

8、據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無直接對(duì)接）總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門通過簽報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作追蹤工作進(jìn)度 2、流程圖1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程3、流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)外報(bào)送流程業(yè)務(wù)部門發(fā)起報(bào)送分公司/總公司相關(guān)責(zé)任部門-稽核流程需要監(jiān)管部門紅頭文件及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需求，并做好和外部監(jiān)管部門溝通通過簽報(bào)上報(bào)內(nèi)部監(jiān)管部門和信息技術(shù)部1、 數(shù)據(jù)檢核是否滿足外部監(jiān)管部門要求；2、 是否能在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成報(bào)送信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取

9、后提交業(yè)務(wù)部門審核總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門-業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按監(jiān)管部門要求進(jìn)行準(zhǔn)備信息技術(shù)部按要求提取數(shù)據(jù)，并說明數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上報(bào)數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)說明及問題數(shù)據(jù)清單審核通過后上報(bào)數(shù)據(jù)總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門、需求發(fā)起部門-對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和問題清單進(jìn)行審核責(zé)任部門審核通過，通過系統(tǒng)對(duì)接或刻盤形式報(bào)送問題修改意見和最終確認(rèn)方案、以及數(shù)據(jù)接口文件4、流程信息清單附件流程名稱工具對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工作流程保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接口報(bào)送（）保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送：EOA內(nèi)部工作簽報(bào)五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程1、總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)

10、計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機(jī)房管理工作；2、 基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程圖3、 流程說明流程 工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT-對(duì)機(jī)房運(yùn)行情況詳細(xì)了解查看機(jī)房相關(guān)故障迅速定位問題，是否可自行解決。1. 機(jī)房故障處理時(shí)間。2. 機(jī)房專用設(shè)施故障短時(shí)間無法恢復(fù)，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)系統(tǒng)不可用。故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備故障針對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)

11、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。經(jīng)總公司機(jī)房管理人員確認(rèn)故障原因總公司-對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析故障查找、定位會(huì)同分公司IT確定故障原因原因分析分公司IT-故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司-故障原因基本定位跟蹤故障處理記錄故障處理過程，并記錄備案故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備供應(yīng)商提供設(shè)備故障檢查和正常運(yùn)行報(bào)告故障恢復(fù)總公司-確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)核實(shí)故障處理結(jié)果故障恢復(fù)4、 流程信息清單名稱工具華安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)中心管理辦法http:/haweb/haweb/sites/huaan/department/it/regular/news_0008.html服

12、務(wù)管理系統(tǒng)http:/hausm/itsm/welcome.do六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程1、 總、分公司部門權(quán)限、職責(zé)情況分公司IT崗嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問題，及時(shí)反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對(duì)IT維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐，可上報(bào)總公司，以便在各分公司推廣?？偣拘畔⒓夹g(shù)部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問題。整理、分類分公司提交的問題，及時(shí)反饋、解決問題。撰寫、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。根據(jù)IT技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫新制度、修改舊制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實(shí)情況，并適當(dāng)?shù)亟o予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)、

13、懲罰。公司其他部門員工嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。在日常工作中遇到計(jì)算機(jī)異常情況，及時(shí)可以通過電話、電子郵件、飛秋等方式上報(bào)到系統(tǒng)管理員。等待處理問題的響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室>各部門一把手>各部門領(lǐng)導(dǎo)班子>各部門室主任>各部門一般員工。2、 流程圖：1）計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程2）：計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程3、 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 計(jì)算機(jī)桌面管理流程用戶計(jì)算機(jī)故障出現(xiàn)非IT部門-計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，影響工作上報(bào)故障，要求排除提交故障現(xiàn)象描述，請(qǐng)求排除故

14、障1、根據(jù)輕重緩急和響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序來決定先解決哪些故障。2、收到故障上報(bào)，及時(shí)響應(yīng)。3、收到故障上報(bào)，及時(shí)處理。4、在故障解決需要時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，可通過變通方式讓用戶恢復(fù)正常工作。IT分析故障、處理故障IT部（系統(tǒng)管理員）-根據(jù)故障現(xiàn)象分析分析故障現(xiàn)象，縮小故障源的范圍定位故障源為軟件或者硬件IT分析故障、處理故障（硬件故障）計(jì)算機(jī)硬件廠家維修商-根據(jù)IT約定的時(shí)間上門維修（在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作公司簽約硬件維修商-根據(jù)IT約定的時(shí)間上門維修（不在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作IT分析故障、處理故障（軟件故障）IT部（

15、系統(tǒng)管理員）-定位為操作系統(tǒng)故障重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作讓用戶在新的操作系統(tǒng)上工作-定位為非操作系統(tǒng)的軟件故障Windows系統(tǒng)中毒、辦公軟件使用異常、外接設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀等）異常根據(jù)具體問題具體分析，排除故障用戶最后操作非IT部門（硬件故障）-計(jì)算機(jī)維修成本過高成本過高，不進(jìn)行維修申請(qǐng)計(jì)算機(jī)報(bào)廢處理-申請(qǐng)新計(jì)算機(jī)使用舊計(jì)算機(jī)報(bào)廢，需新計(jì)算機(jī)使用工作獲取新計(jì)算機(jī)使用非IT部門（軟件、硬件故障）-故障已排除故障已排除，解除故障請(qǐng)求處理用戶正常使用計(jì)算機(jī)工作4、 流程信息清單名稱相關(guān)文檔計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單七、系統(tǒng)開發(fā)流程1、各部門權(quán)限情況信息技術(shù)部根據(jù)需求規(guī)格說明書進(jìn)行系統(tǒng)分

16、析和設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開發(fā)完畢后進(jìn)行單元測(cè)試；完成系統(tǒng)測(cè)試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫工作；審核提交版本清單內(nèi)容，無誤后提交部門內(nèi)部測(cè)試；對(duì)于部門內(nèi)部整理的測(cè)試反饋問題及時(shí)修改2、 流程圖3、 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 系統(tǒng)開發(fā)流程系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析信息技術(shù)部-需求規(guī)格說明書組織部門內(nèi)的需求崗、開發(fā)崗和測(cè)試崗共同討論需求，并做設(shè)計(jì)方案分析，同步完善測(cè)試范圍。系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃及測(cè)試范圍系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析過程中有可能發(fā)現(xiàn)需求中存在遺漏或不確定的地方，需要再次同需求部門確認(rèn)。系統(tǒng)編碼信息技術(shù)部-系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃按照需求設(shè)計(jì)分析結(jié)果和計(jì)劃安排，按

17、時(shí)完成系統(tǒng)編碼和單元測(cè)試工作系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單系統(tǒng)開發(fā)過程中可能會(huì)有緊急需求介入，為了保證緊急需求按時(shí)上線，部分非緊急需求可能會(huì)延期開發(fā)系統(tǒng)源碼、腳本審核信息技術(shù)部-系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單系統(tǒng)源碼抽查，數(shù)據(jù)庫(kù)腳本檢查及版本提交清單內(nèi)容檢查。審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單審查出現(xiàn)問題后，需要提交開發(fā)人員修改整理測(cè)試版本并提交信息技術(shù)部-審查通過后的系統(tǒng)開發(fā)源碼、數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行腳本及版本提交清單版本合并及編譯，提交可執(zhí)行測(cè)試版本可執(zhí)行測(cè)試版本版本合并工作繁重，合并風(fēng)險(xiǎn)較高，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)信息技術(shù)部要求同步開發(fā)版本不能超過3個(gè)，緊急需求除

18、外。4、 流程信息清單名稱工具測(cè)試用例版本提交清單八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程1、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提出數(shù)據(jù)庫(kù)需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)；故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫(kù)故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施2、 流程圖3、 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程提出需求總公司信息技術(shù)部根據(jù)工作需要提出相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)需求。需求描述1用戶的需求是否影響生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的正常使用。2解決故障的及時(shí)性。需求分析總公司信息技術(shù)部需求描述根據(jù)用戶需求描述，做出可行性分析報(bào)告，并對(duì)需求進(jìn)行分類?？尚孕蟹治鰣?bào)告性能監(jiān)

19、控總公司信息技術(shù)部需求描述1、針對(duì)故障類需求，實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)及操作系統(tǒng)負(fù)載情況，提取運(yùn)行數(shù)據(jù)。2、針對(duì)日常管理和維護(hù)類需求，評(píng)估其運(yùn)行效率及影響范圍監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)方案實(shí)施總公司信息技術(shù)部監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)1根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故障分析和討論會(huì)，給出相關(guān)解決方案。2根據(jù)方案先在測(cè)試環(huán)境中實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果后在生產(chǎn)環(huán)境中實(shí)施實(shí)施方案九、網(wǎng)絡(luò)管理流程1、總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配線架的管理，確保配線的合理有序； 掌握用戶端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的情況，以便發(fā)現(xiàn)問題時(shí)可迅速定位；實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量情況；例檢分公司，支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)設(shè)備的配置情況

20、及配置參數(shù)變更情況，備份各個(gè)設(shè)備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信狀況；制定、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況2、 流程圖1）網(wǎng)絡(luò)管理流程圖2） 網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程圖3、 流程說明流程 工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 網(wǎng)絡(luò)管理流程發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障分公司IT-對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況了解ping命令判斷故障點(diǎn)迅速定位問題，是否廣域網(wǎng)線路中斷。3. 網(wǎng)絡(luò)故障處理時(shí)間。4. 硬件設(shè)施故障短時(shí)間無法恢復(fù)。5. 專線電纜中斷故障短時(shí)間無法恢復(fù)故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備故障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。經(jīng)總公司網(wǎng)管確認(rèn)重啟接入設(shè)備總公司-對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析故障查找、定位初步掌握故

21、障原因原因分析分公司IT-故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司-故障原因基本定位專線故障聯(lián)系運(yùn)營(yíng)商解決，設(shè)備故障聯(lián)系供應(yīng)商。設(shè)備供應(yīng)商維修設(shè)備；電信運(yùn)營(yíng)商檢查線路總公司管理人員協(xié)助解決分公司IT-故障設(shè)備進(jìn)行更換對(duì)故障仍不能排除，及時(shí)上報(bào)總公司網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行處理，為了盡量能將故障快速排除，在申報(bào)故障的時(shí)候詳細(xì)描述故障現(xiàn)象，并將處理后的解決辦法收集總結(jié)總公司網(wǎng)管重新配置相關(guān)設(shè)備參數(shù)故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-了解用戶訪問網(wǎng)絡(luò)是否正常詢問用戶網(wǎng)絡(luò)使用情況故障恢復(fù)總公司-測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行是否正常測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況故障恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求需求部門-網(wǎng)絡(luò)需

22、求分析網(wǎng)絡(luò)需求提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求1. 服務(wù)申請(qǐng)需求及時(shí)處理情況報(bào)批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)-超過信息技術(shù)部權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)需求申請(qǐng)對(duì)于超權(quán)限的需求申請(qǐng)進(jìn)行報(bào)批審核意見調(diào)整需求方案需求部門-根據(jù)審核的意見調(diào)整需求方案。根據(jù)審核意見，結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整網(wǎng)絡(luò)需求。調(diào)整需求結(jié)果網(wǎng)絡(luò)需求開通信息技術(shù)部-根據(jù)審批意見實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求，整理相關(guān)實(shí)施變更文檔。實(shí)施完成4、 流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請(qǐng)表服務(wù)管理系統(tǒng)http:/hausm/itsm/welcome.do十、系統(tǒng)維護(hù)流程1、各部門權(quán)限情況分公司用戶通過EOA上報(bào)非審批類服務(wù)請(qǐng)求；通過服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報(bào)故障、問題等非審批類服務(wù)請(qǐng)

23、求；確認(rèn)問題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對(duì)于用戶通過EOA上報(bào)的問題進(jìn)行審批；對(duì)于需總公司審批的問題予以上報(bào)分公司IT響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問題；將無法處理的問題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部總公司管理部門就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批信息技術(shù)部1、非審批類服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配服務(wù)處理服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤2、審批類服務(wù)分析管理部門審批意見實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作反饋處理結(jié)果2、 流程圖3、 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)流程服務(wù)查詢總、分公司用戶-查詢條件用戶查詢知識(shí)庫(kù)尋求問題指引解決辦法1、 服務(wù)請(qǐng)求響應(yīng)及時(shí)情況2、

24、 服務(wù)請(qǐng)求及時(shí)處理情況3、 服務(wù)請(qǐng)求遺失與跟蹤4、 系統(tǒng)服務(wù)類型發(fā)展趨勢(shì)服務(wù)上報(bào)總、分公司用戶-問題或服務(wù)請(qǐng)求描述用戶上報(bào)問題EOA系統(tǒng)簽報(bào)或服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)服務(wù)響應(yīng)總公司信息技術(shù)部工作日10分鐘(服務(wù)管理系統(tǒng)平均響應(yīng)時(shí)間)任務(wù)分類崗位響應(yīng)問題（OA,服務(wù)管理系統(tǒng)）待處理服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報(bào)服務(wù)審批總、分公司管理部門-EOA系統(tǒng)簽報(bào)申請(qǐng)就下級(jí)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行政策審批EOA系統(tǒng)簽報(bào)服務(wù)處理分公司IT崗位4小時(shí)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報(bào)根據(jù)請(qǐng)求提供IT系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報(bào)處理結(jié)果（意見）總公司信息技術(shù)部一個(gè)工作日服務(wù)確認(rèn)總、分公司用戶-服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)或EOA

25、系統(tǒng)簽報(bào)處理結(jié)果（意見）用戶核實(shí)服務(wù)處理結(jié)果，對(duì)處理結(jié)果予以確認(rèn)或提出異議服務(wù)確認(rèn)結(jié)果服務(wù)總結(jié)總公司信息技術(shù)部-用戶服務(wù)確認(rèn)結(jié)果對(duì)服務(wù)進(jìn)行歸類總結(jié)并納入知識(shí)庫(kù)進(jìn)行積累FAQ.4、 流程信息清單名稱工具服務(wù)管理系統(tǒng)信息項(xiàng)EOAhttp:/haeoa/eoa/todoProcessList.do十一、項(xiàng)目管理流程1、 各部門權(quán)限情況總公司業(yè)務(wù)部門提交原始需求說明書配合項(xiàng)目組確認(rèn)項(xiàng)目參與人員，并參與整個(gè)項(xiàng)目流程協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)需求規(guī)格說明書協(xié)助信息技術(shù)部完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書的編寫工作協(xié)助確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告信息技術(shù)部協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門形成項(xiàng)目組，召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議并形成項(xiàng)目章程確認(rèn)需求規(guī)格說明書根據(jù)需求規(guī)格說

26、明書進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)根據(jù)設(shè)計(jì)說明書進(jìn)行編碼，同時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告2、 流程圖3、 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目啟動(dòng)階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門-原始需求說明書由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，確定項(xiàng)目組成員及職責(zé)分工、項(xiàng)目的原始需求，制定項(xiàng)目章程和項(xiàng)目管理計(jì)劃確認(rèn)后的原始需求說明書、 項(xiàng)目章程、 項(xiàng)目管理計(jì)劃此時(shí)的項(xiàng)目管理計(jì)劃還只是初步估計(jì)的，但是一旦需求規(guī)格說明書確認(rèn)后，項(xiàng)目管理計(jì)劃將會(huì)確認(rèn)。需求分析階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門-確認(rèn)的原始需求說明書信息技術(shù)部協(xié)助業(yè)務(wù)部門做詳細(xì)需求

27、分析并最終形成確認(rèn)后的需求規(guī)格說明書確認(rèn)后的需求規(guī)格說明書系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門-需求規(guī)格說明書依據(jù)需求規(guī)格說明書對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分析設(shè)計(jì)，完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書的編寫。系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書可能會(huì)因?yàn)橛脩舻男枨笞兏艿接绊懀赡軙?huì)影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。開發(fā)階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門-系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)、完成單元測(cè)試和版本整理可運(yùn)行的信息系統(tǒng)產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書可能會(huì)因?yàn)橛脩舻男枨笞兏艿接绊懀赡軙?huì)影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。項(xiàng)目驗(yàn)收階段信息技術(shù)部 、業(yè)務(wù)部門-完成操作手冊(cè)、系統(tǒng)上線通知簽報(bào)流程審批通過。系統(tǒng)上線后，進(jìn)行的各項(xiàng)驗(yàn)收工作，包括業(yè)務(wù)功能驗(yàn)收、技術(shù)性能指標(biāo)

28、驗(yàn)收等。項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告4、 流程信息清單名稱工具項(xiàng)目章程項(xiàng)目管理計(jì)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告十二、信息安全管理流程1、 職責(zé)范圍總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個(gè)人，主要職責(zé)是：（一） 貫徹執(zhí)行總公司信息技術(shù)部的管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)范信息系統(tǒng)安全工作；（二） 擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；（三） 跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防范策略；（四） 參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；（五） 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全

29、的評(píng)估和審批；（六） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告和安全防范建議；（七） 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作；（二） 開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對(duì)要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)；（三） 開展信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；（四） 監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告；（五） 了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防范建議；（六） 及時(shí)向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系統(tǒng)安全

30、事件。2、 流程圖 3、 流程說明工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出信息安全管理流程政策制訂信息技術(shù)部-根據(jù)國(guó)際和國(guó)家信息系統(tǒng)安全的有關(guān)法律、法規(guī)及信息技術(shù)行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司有關(guān)商業(yè)保密的規(guī)定，制定公司的信息系統(tǒng)安全政策，包括信息系統(tǒng)訪問權(quán)限設(shè)置方案、數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理政策、病毒防治等信息系統(tǒng)安全政策。配置確定信息技術(shù)部-根據(jù)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用規(guī)定，確定各崗位計(jì)算機(jī)資源的配置和系統(tǒng)訪問權(quán)限。監(jiān)督與提醒信息技術(shù)部-對(duì)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶及計(jì)算機(jī)設(shè)備的使用過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，同時(shí)督促各個(gè)終端用戶定時(shí)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。建立安全措施信息技術(shù)部-根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全政策，選擇

31、建立各項(xiàng)軟硬件的安全措施，包括病毒防治軟件、防火墻技術(shù)等，并在網(wǎng)絡(luò)上安置必要的預(yù)警裝置；定期在公司范圍內(nèi)發(fā)布病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提供病毒庫(kù)升級(jí)下載文檔。事件處理信息技術(shù)部-當(dāng)發(fā)生安全預(yù)警時(shí)，根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的處理規(guī)程采取必要的處理措施，并在1小時(shí)內(nèi)將情況匯報(bào)至信息技術(shù)部經(jīng)理。事件善后信息技術(shù)部-根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)判斷緊急級(jí)別，視情況上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，記錄事故檔案并通報(bào)全公司；屬于一般警報(bào)的記錄事故檔案，事故處理完畢，對(duì)于事故的責(zé)任人和責(zé)任部門編制事故總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。十三、需求管理流程1、 各部門權(quán)限情況分公司需求部門提出需求意向到總公司直屬管理部門總公司需

32、求部門審核分公司提出的需求意向提出需求意向到信息技術(shù)部參加需求會(huì)商書寫用戶原始需求說明書會(huì)商確認(rèn)原始需求說明書和需求規(guī)格說明書信息技術(shù)部接收需求意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見組織需求會(huì)商根據(jù)用戶原始需求說明書書寫需求規(guī)格說明書會(huì)商確認(rèn)原始需求說明書和需求規(guī)格說明書對(duì)于需要立項(xiàng)的需求，編制需求評(píng)估報(bào)告，報(bào)上一級(jí)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)對(duì)于下級(jí)超權(quán)限的項(xiàng)目進(jìn)行審批2、 流程圖3、 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 需求管理流程提出需求意向分公司需求部門-業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求意向。需求意向1、需求

33、可行性風(fēng)險(xiǎn)2、需求變更風(fēng)險(xiǎn)3、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)總公司需求部門-分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笠庀颉徍私Y(jié)果-業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求意向。需求意向可行性判斷信息技術(shù)部-需求意向根據(jù)需求意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷?？尚行猿醪脚袛嘟Y(jié)果以及建議需求會(huì)商總公司需求部門、信息技術(shù)部-可行的需求意向針對(duì)可行的需求雙方進(jìn)行討論，IT協(xié)助用戶挖掘需求，將用戶的需求意向細(xì)化。會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果整理原始需求總公司需求部門-會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的原始需求說明書根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書寫用戶原始需求。用戶原始需求說明書審核用戶原始需求說明書信息技術(shù)部-用戶原

34、始需求說明書審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。審核意見需求評(píng)估信息技術(shù)部-審核通過的用戶原始需求說明書結(jié)合需求具體情況判斷是否需要立項(xiàng)，如需立項(xiàng)，編制評(píng)估報(bào)告。評(píng)估意見需求報(bào)批總公司需求部門、信息技術(shù)部-原始需求需求評(píng)估報(bào)告超過信息技術(shù)部權(quán)限的需求，上報(bào)信息化建設(shè)委員會(huì)審批。簽報(bào)/召開信息化建設(shè)委員會(huì)立項(xiàng)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)-簽報(bào)/召開信息化建設(shè)委員會(huì)進(jìn)行需求審批，給出決策意見，對(duì)于不同意立項(xiàng)的需求，進(jìn)行結(jié)束。對(duì)于同意立項(xiàng)的需求按照項(xiàng)目管理流程進(jìn)行后續(xù)處理。審核意見/會(huì)議決議需求分析信息技術(shù)部-需求評(píng)估意見/立項(xiàng)審核意見細(xì)化用戶原始需求中的功能點(diǎn)，整理系統(tǒng)的性能、安全性要求，分析該需求對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的影響和接口實(shí)現(xiàn)方