信息系統(tǒng)安全集成服務資質(zhì)認證自表

1、信息系統(tǒng)安全集成服務資質(zhì)認證自評估表組織名稱申報級別評估時間評估部門/人員序 號要點條款需提供證明材料自評估 結(jié)論證明材料清單符合不 符 合1.技術服務 要求建立信息系統(tǒng)安全集成服務流程。信息系統(tǒng)安全集成服務流程，流程圖 中應包括每個階段對應的職責、 輸入 輸出等。2.制定信息系統(tǒng)安全集成服務規(guī)范并按 照規(guī)范實施。信息系統(tǒng)安全集成服務規(guī)范。3.集成準備- 需求調(diào)研 與分析調(diào)研客戶背景信息，米集系統(tǒng)建設需求 和建設目標，明確系統(tǒng)功能、性能及安 全性要求。準備階段控制程序文件，包括明確工 作內(nèi)容、流程、方法、文檔模板，內(nèi) 容至少包括需求調(diào)研、分析、評審， 產(chǎn)品選型，財務預算。提供投標文件、 項目文

2、檔等證明。4.基于系統(tǒng)建設需求，提出產(chǎn)品選型方案 和建設預算。5.結(jié)合系統(tǒng)建設和安全需求，與客戶、設 計、開發(fā)等人員充分溝通，達成共識并 形成記錄。6.僅二級/ 一級要求：準確識別和綜合分系統(tǒng)安全需求分析報告，內(nèi)容應覆蓋序 號要點條款需提供證明材料自評估 結(jié)論證明材料清單符合不 符 合析系統(tǒng)在信息安全特性方面相適應的 安全需求。審核條款要求。7.僅二級/一級要求：基于客戶需求和投 入能力，開展需求分析，編制需求分析 報告。8.僅一級要求：協(xié)助客戶有效識別系統(tǒng)建 設過程中的政策、法律和約束條件，有 效規(guī)避商業(yè)風險和泄密事件。安全集成項目風險評估程序及風險 評估報告。9.方案設計根據(jù)系統(tǒng)建設安全需

3、求，編制安全集成 技術方案。-TP7 口 一i、rt、丨，17人匚幾柏【工口宀科/X10.依據(jù)技術方案，編制安全集成實施方 案，明確項目人員、進度、質(zhì)量、溝通、 風險等方面要求。項目方案設計階段控制程序文件，包括明確工作內(nèi)容、流程、文檔模板， 內(nèi)容應覆蓋審核條款的要求。項目技11.結(jié)合技術方案和實施方案，與客戶進行 溝通，獲得客戶認可。丿術丿J案、實施丿J案、/溝通t記錄。12.僅二級/一級要求：結(jié)合需求分析和客 戶在保障系統(tǒng)安全方面的投入能力，提 出系統(tǒng)建設安全設計說明書，明確系統(tǒng) 架構(gòu)、產(chǎn)品選型、產(chǎn)品功能、性能及配 置等參數(shù)。項目方案設計階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款要求。提供系

4、統(tǒng)建 設安全設計說明書。序 號要點條款需提供證明材料自評估 結(jié)論證明材料清單符合不 符 合13.僅二級/一級要求：組織客戶及相關技 術專家對技術方案和實施方案進行論 證，確認是否滿足系統(tǒng)功能、性能和安 全性要求。項目管理評審程序， 包括明確工作內(nèi) 容、過程、方法、文檔模板，內(nèi)容應 覆蓋審核條款要求。提供專家對項目 技術方案、實施方案的評審論證意 見。14.僅二級/ 一級要求：結(jié)合技術方案，對 項目組及第三方配合人員進行業(yè)務和 技能培訓。項目方案設計階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款要求。提供業(yè)務和 技能的相關培訓記錄。15.僅一級要求：結(jié)合項目需要，編制安全 集成項目施工手冊和作業(yè)指導書

5、。項目方案設計階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款的要求。提供安全 集成項目施工手冊和作業(yè)指導書。16.僅一級要求：對于新建系統(tǒng)，建設實施 過程應重點關注信息系統(tǒng)的功能、性能 和安全性等方面要求。對于系統(tǒng)改造， 還應考慮改造前技術測試驗證及在實 施失敗后的回退措施。技術測試驗證需 要考慮新舊系統(tǒng)的兼容冋題，包括網(wǎng)絡 兼容、系統(tǒng)兼容、應用兼容等。序 號要點條款需提供證明材料自評估 結(jié)論證明材料清單符合不 符 合17.僅一級要求：基于安全集成項目需求和 進度計劃，編制信息安全產(chǎn)品和工具定 制開發(fā)計劃。項目方案設計階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款的要求。 提供自主 開發(fā)的信息安全產(chǎn)品、平

6、臺和工具清 單。18.建設實施- 實施集成依據(jù)已確認的安全集成項目技術方案 和實施方案，按照時間和質(zhì)量要求進行 系統(tǒng)建設。項目建設實施階段控制程序文件，包括工作內(nèi)容、過程、方法、文檔模板， 內(nèi)容應覆蓋審核條款的要求。提供項 目施工記錄。19.項目實施人員按時提交施工記錄和工 程日志，及時向項目經(jīng)理匯報項目進 度。20.建立安全集成項目協(xié)調(diào)機制，明確責任 人，暢通信息溝通渠道，保障各相關方 在項目實施過程中能夠有效充分的溝 通。項目建設實施階段控制程序，覆蓋審核條款要求。提供溝通方案。21.僅二級/一級要求：產(chǎn)品、設備安裝調(diào) 試過程中，應完整妥善記錄相關信息。項目建設實施階段控制程序，覆蓋審核條

7、款要求。提供安裝調(diào)試記錄、項 目完工報告。22.僅二級/一級要求：項目建設施工完成 后，需向客戶提交完工報告。23.僅二級/ 一級要求：項目實施完成后， 相關過程記錄及時歸檔，并統(tǒng)一保管。項目建設實施階段控制程序， 覆蓋審 核條款要求。提供項目過程文檔歸檔序 號要點條款需提供證明材料自評估 結(jié)論證明材料清單符合不 符 合方式及歸檔記錄。24.僅一級要求：建立項目變更管理程序， 對項目實施過程中方案、資源變更進行 有效控制，完整記錄變更過程。項目建設實施階段控制程序，覆蓋審核條款要求。提供變更管理程序、變 更記錄。25.僅一級要求：制定項目應急處置方案和 恢復策略，對項目過程中的應急事件及 時進

8、行響應。項目建設實施階段控制程序， 覆蓋審 核條款要求。提供應急處置方案、恢 復策略、處置記錄。26.建設實施-監(jiān)督管理僅一級要求：定期對項目實施情況進行 評審，采取適當措施，控制項目風險。項目管理評審程序， 覆蓋審核條款的 要求。提供項目評審與質(zhì)量控制文 檔。27.安全保障-系統(tǒng)測試依據(jù)項目技術方案和測試計劃，對系統(tǒng) 進行聯(lián)調(diào)和系統(tǒng)測試，完整記錄測試過 程相關信息。項目安全保障階段控制程序文件，包括明確工作內(nèi)容、過程、方法、文檔 模板，內(nèi)容應覆蓋審核條款的要求。提供測試方案、計劃、記錄。28.對于新建系統(tǒng)重點測試系統(tǒng)的功能、性 能和安全性等；對于系統(tǒng)改造或升級項 目，還需進行兼容性測試。29

9、.僅二級/一級要求：系統(tǒng)測試完成后， 制定系統(tǒng)測試報告，并提交客戶。項目安全保障階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款的要求。提供測試 報告、初驗申請與報告。30.僅二級/ 一級要求：結(jié)合項目需要提出 初驗申請，組織客戶及相關方對項目進 行初驗，并提交初驗報告。序 號要點條款需提供證明材料自評估 結(jié)論證明材料清單符合不 符 合31.僅一級要求：基于建設系統(tǒng)的安全要 求，制定系統(tǒng)安全性測試方案，模擬攻 擊場景，對系統(tǒng)安全性進行測試。項目安全保障階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款的要求。提供系統(tǒng) 安全性測試方案、測試記錄。32.安全保障- 系統(tǒng)試運 行為測試系統(tǒng)運行的可靠性和穩(wěn)定性，系 統(tǒng)

10、初驗后需進行試運行，并記錄系統(tǒng)運 行狀況。項目安全保障階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款的要求。提供系統(tǒng) 試運行記錄、設備調(diào)整維護記錄。33.基于系統(tǒng)運行相關記錄，及時對系統(tǒng)設 備進行調(diào)整和維護。34.僅二級/ 一級要求：系統(tǒng)試運行周期至 少一個月。項目安全保障階段控制程序文件，內(nèi)容應覆蓋審核條款的要求。提供系統(tǒng) 試運行方案、系統(tǒng)試運行記錄、系統(tǒng) 試運行報告。35.僅二級/一級要求：試運行結(jié)束后，項 目組制定系統(tǒng)試運行報告，并提交客 戶。項目安全保障階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款的要求。提供系統(tǒng) 試運行報告。36.僅一級要求：制定系統(tǒng)試運行計劃，建 立應急響應服務保障團隊，及時

11、應對突 發(fā)事件。項目安全保障階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款的要求。提供應急 預案、系統(tǒng)運行策略和安全指南、配序 號要點條款需提供證明材料自評估 結(jié)論證明材料清單符合不 符 合37.僅一級要求：綜合分析系統(tǒng)運行狀態(tài)， 建立系統(tǒng)運行策略和安全指南，并對相 關產(chǎn)品和設備設施進行配置管理。置管理方案、系統(tǒng)試運行報告。38.僅一級要求：提供三個月以上的試運行 記錄和報告。39.安全保障- 驗收根據(jù)合同約定，向客戶提交完整的項目 資料及交付物，并提出終驗申請。項目安全保障階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款的要求。提供項目 終驗申請、項目終驗報告。40.根據(jù)合同約定，配合組織項目驗收，出 具項目驗收報告41.安全保障- 運行維護根據(jù)合同約定，向客戶提供維保服務， 并形成維保記錄。項目安全保障階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款的要求。提供系統(tǒng) 維護記錄。42.僅二級/一級要求：建立客戶滿意度調(diào) 查機制，并對調(diào)查結(jié)果進行分析。項目建設實施階段控制程序文件，覆蓋審核條款的要求。提供滿意度調(diào)查 記錄。43.僅一級要求：建立維保流程，制定維保 方案，并按方案實施維保。項目安全保障階段控制程序文件， 內(nèi) 容應覆蓋審核條款的要求。提供系統(tǒng) 維護方案。44.上一年度提出