第36次崗檢講評(HSE)

1、 時間：時間：4 4月月8-98-9日日 檢查內(nèi)容：安全環(huán)保組對四個基層部門基礎檢查內(nèi)容：安全環(huán)保組對四個基層部門基礎臺賬、現(xiàn)場管理進行了全要素審核。臺賬、現(xiàn)場管理進行了全要素審核。 本次檢查共查出問題本次檢查共查出問題7474項，具體見下表：項，具體見下表：二、第二、第36次崗檢檢查情況次崗檢檢查情況序序號號單位名稱單位名稱重復問題重復問題 一般問題一般問題 觀察問題觀察問題問題總數(shù)問題總數(shù)1 12120232 21114163 32016184 4211417736474二、第二、第35次崗檢檢查情況次崗檢檢查情況三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 通過對本次崗檢和日常檢查通過對

2、本次崗檢和日常檢查問題問題分析，我廠在以下幾個方面還存在分析，我廠在以下幾個方面還存在著問題和不足，主要表現(xiàn)在：著問題和不足，主要表現(xiàn)在： 三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析（一）作業(yè)許可管理不到位（一）作業(yè)許可管理不到位 作業(yè)許可票證不規(guī)范，主要反映在：作業(yè)票填作業(yè)許可票證不規(guī)范，主要反映在：作業(yè)票填寫不規(guī)范，各項內(nèi)容的確認不仔細、不認真，票證寫不規(guī)范，各項內(nèi)容的確認不仔細、不認真，票證開具時間矛盾，違規(guī)延期，票證保存不完整等開具時間矛盾，違規(guī)延期，票證保存不完整等。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 1 1、鐵路運輸部：、鐵路運輸部：20122012年年1010月月28

3、28日高處作業(yè)票，作業(yè)票上顯示附應急預案日高處作業(yè)票，作業(yè)票上顯示附應急預案，但不能提供；作業(yè)票有效期為，但不能提供；作業(yè)票有效期為8 8：4017:004017:00；作業(yè)票證關閉的監(jiān)護；作業(yè)票證關閉的監(jiān)護人應是屬地單位監(jiān)護人，而票證上是作業(yè)單位監(jiān)護人。人應是屬地單位監(jiān)護人，而票證上是作業(yè)單位監(jiān)護人。關閉監(jiān)護人為作業(yè)單位監(jiān)護人關閉監(jiān)護人為作業(yè)單位監(jiān)護人有效期為有效期為8：4017:00三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析2 2、鐵路車輛部：、鐵路車輛部：20122012年年7 7月月1010日動火票，為一級動火作業(yè)票，違反一級日動火票，為一級動火作業(yè)票，違反一級動火作業(yè)票不得延期的規(guī)

4、定。動火作業(yè)票不得延期的規(guī)定。( (該作業(yè)票延期兩次該作業(yè)票延期兩次) )3 3、產(chǎn)品裝卸部：、產(chǎn)品裝卸部：編號為編號為ZX-2012-08ZX-2012-08動火作業(yè)許可證，作業(yè)區(qū)域和作業(yè)內(nèi)動火作業(yè)許可證，作業(yè)區(qū)域和作業(yè)內(nèi)容描述不詳細；作業(yè)申請人、監(jiān)護人、簽字時間與項目負責人的時間容描述不詳細；作業(yè)申請人、監(jiān)護人、簽字時間與項目負責人的時間不一致；許可證取消原因不正確。不一致；許可證取消原因不正確。4 4、產(chǎn)品倉儲部：、產(chǎn)品倉儲部：對對20122012年所有作業(yè)許可票證全部進行清理，與票證管理年所有作業(yè)許可票證全部進行清理，與票證管理保存一年規(guī)定不符。保存一年規(guī)定不符。（圖為裝卸部作業(yè)票）（

5、圖為裝卸部作業(yè)票）編號為編號為ZX-2012-08動火作業(yè)許可證，作業(yè)區(qū)域和作業(yè)內(nèi)容描述動火作業(yè)許可證，作業(yè)區(qū)域和作業(yè)內(nèi)容描述不詳細；作業(yè)申請人、監(jiān)護人、簽字時間與項目負責人的時間不一致；不詳細；作業(yè)申請人、監(jiān)護人、簽字時間與項目負責人的時間不一致；批準時間：批準時間：9月月24日日作業(yè)時間：作業(yè)時間：9月月21日日作業(yè)地點：裝卸部作業(yè)地點：裝卸部延期至延期至16:40，關，關閉時間為閉時間為16:30三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析（二）滅火器管理不到位（二）滅火器管理不到位 問題主要反映在：對滅火器檢查不及時，滅火器問題主要反映在：對滅火器檢查不及時，滅火器膠皮管老化；消防水槍

6、缺少配件、消防水帶缺少卡膠皮管老化；消防水槍缺少配件、消防水帶缺少卡簧等簧等。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 1 1、鐵路運輸部：、鐵路運輸部： 調(diào)度室門口調(diào)度室門口COCO2 2滅滅火器沒有按時檢火器沒有按時檢查（拍照日期是查（拍照日期是20132013年年4 4月月2 2日）日）。 三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 1 1、產(chǎn)品裝卸部：、產(chǎn)品裝卸部： 辦公樓樓下辦公樓樓下1 1號、號、2 2號號庫房未配置滅火器，庫房未配置滅火器，6 6號庫房滅火器膠管老號庫房滅火器膠管老化?；?叉車北庫一樓一消防叉車北庫一樓一消防水帶卡扣沒有卡簧。水帶卡扣沒有卡簧。 三、第三、

7、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 1 1、產(chǎn)品倉儲部：、產(chǎn)品倉儲部： SAN SAN庫內(nèi)四個墻壁庫內(nèi)四個墻壁消防栓箱里的槍消防栓箱里的槍頭都不完好。頭都不完好。 新丁腈庫一墻壁新丁腈庫一墻壁消防栓內(nèi)有雜物消防栓內(nèi)有雜物，且消防水帶無，且消防水帶無卡簧?？ɑ?。 三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 線型庫雜物庫有線型庫雜物庫有一個滅火器膠管一個滅火器膠管老化老化 三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析（三）應急管理不到位（三）應急管理不到位 問題主要反映在：應急操作卡編制不全面，應急問題主要反映在：應急操作卡編制不全面，應急演練記錄填寫不規(guī)范，講評不具體等演練記錄填寫不規(guī)范，講評

8、不具體等。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 1 1、鐵路運輸部：、鐵路運輸部： 調(diào)車丁班元月份應急預案演練記錄應急演練評審表得分沒有匯總。調(diào)車丁班元月份應急預案演練記錄應急演練評審表得分沒有匯總。2 2、鐵路車輛部：、鐵路車輛部： 車間一季度應急演練記錄填寫不規(guī)范，演練中涉及到液化氣罐車，車間一季度應急演練記錄填寫不規(guī)范，演練中涉及到液化氣罐車，但是在設施設備及物資中沒有但是在設施設備及物資中沒有“液化氣罐車液化氣罐車”的記載。的記載。3 3、產(chǎn)品倉儲部：、產(chǎn)品倉儲部： 班組演練的應急操作卡名稱與班組實際不符，如，尿素庫班組演練的應急操作卡名稱與班組實際不符，如，尿素庫201320

9、13年年5 5月月份演練計劃為份演練計劃為全密度聚乙烯庫洪澇災害應急操作卡全密度聚乙烯庫洪澇災害應急操作卡。 三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析（四）電氣管理存在差距（四）電氣管理存在差距 1 1、鐵路運輸部：、鐵路運輸部：辦公樓一樓水房電線箱內(nèi)辦公樓一樓水房電線箱內(nèi)電線凌亂，未鎖閉。電線凌亂，未鎖閉。辦公樓一樓水房空氣開關辦公樓一樓水房空氣開關無防護罩；無防護罩；三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析調(diào)度休息室內(nèi)防觸電警示調(diào)度休息室內(nèi)防觸電警示標識牌脫落，配電盤標識牌脫落，配電盤沒有箱子。沒有箱子。調(diào)度室門口走廊兩盞燈均調(diào)度室門口走廊兩盞燈均不亮不亮；三、第三、第36次崗檢問

10、題分析次崗檢問題分析調(diào)度樓一樓電訊室內(nèi)用電調(diào)度樓一樓電訊室內(nèi)用電不規(guī)范不規(guī)范一樓金峰公司保潔員休息一樓金峰公司保潔員休息室內(nèi)接線不規(guī)范，室內(nèi)接線不規(guī)范，三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 1 1、鐵路車輛部：、鐵路車輛部： 試壓班臨時洗車用的試壓班臨時洗車用的空風泵無保護接地?？诊L泵無保護接地。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 1 1、產(chǎn)品裝卸部：、產(chǎn)品裝卸部： 篷布庫房間內(nèi)開關不篷布庫房間內(nèi)開關不完好，沒有固定，電完好，沒有固定，電線裸露。線裸露。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 叉車南庫樓梯處照叉車南庫樓梯處照明設施缺失、一明設施缺失、一盞燈不亮。盞燈不亮

11、。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析叉車北庫一樓配電柜叉車北庫一樓配電柜鎖子壞，不能鎖鎖子壞，不能鎖閉閉三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析叉車北庫一樓一接電盒叉車北庫一樓一接電盒無盒蓋。無盒蓋。叉車北庫叉車三班休息叉車北庫叉車三班休息室內(nèi)一風扇接線不室內(nèi)一風扇接線不規(guī)范，無插頭。規(guī)范，無插頭。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 1 1、產(chǎn)品倉儲部：、產(chǎn)品倉儲部：老聚丙烯庫班組休息室老聚丙烯庫班組休息室內(nèi)接線不規(guī)范。內(nèi)接線不規(guī)范。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 1 1、產(chǎn)品倉儲部：、產(chǎn)品倉儲部：老聚丙烯庫班組休息室老聚丙烯庫班組休息室內(nèi)接線不規(guī)范。內(nèi)接

12、線不規(guī)范。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 尿素庫零擔庫房一盞燈尿素庫零擔庫房一盞燈沒有燈泡、一電源控沒有燈泡、一電源控制開關箱鎖扣壞。制開關箱鎖扣壞。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 尿素庫西側(cè)小庫房有一尿素庫西側(cè)小庫房有一日光燈管破損，電線日光燈管破損，電線裸漏。裸漏。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析（五）作業(yè)現(xiàn)場管理混亂，屬地責任不落實（五）作業(yè)現(xiàn)場管理混亂，屬地責任不落實 機車庫還建施工作業(yè)機車庫還建施工作業(yè)現(xiàn)場所使用的工器具現(xiàn)場所使用的工器具不完好，手把線電線不完好，手把線電線裸露，且現(xiàn)場接線凌裸露，且現(xiàn)場接線凌亂。亂。三、第三、第36次崗檢問題分

13、析次崗檢問題分析 屬地責任不落實，屬地責任不落實，外來人員在現(xiàn)場未外來人員在現(xiàn)場未按照規(guī)定著裝。按照規(guī)定著裝。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 一樓金峰公司保潔一樓金峰公司保潔員休息室雜物堆放員休息室雜物堆放凌亂凌亂三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 洗槽改造現(xiàn)場，高處洗槽改造現(xiàn)場，高處作業(yè)臨邊防護措施不作業(yè)臨邊防護措施不到位。到位。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析洗槽改造現(xiàn)場，有動火作洗槽改造現(xiàn)場，有動火作業(yè)，但現(xiàn)場沒有放置業(yè)，但現(xiàn)場沒有放置滅火器。滅火器。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 4 4月月2 2日查洗槽站改造施工日查洗槽站改造施工現(xiàn)場

14、，現(xiàn)場，5 5名員工搭設腳手名員工搭設腳手架，未能提供架子工作架，未能提供架子工作業(yè)證件。業(yè)證件。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 電焊作業(yè)現(xiàn)場，氧氣瓶、電焊作業(yè)現(xiàn)場，氧氣瓶、乙炔瓶防震圈位置不合乙炔瓶防震圈位置不合適，乙炔瓶沒有防傾倒適，乙炔瓶沒有防傾倒措施，用鐵絲捆綁，墊措施，用鐵絲捆綁，墊片不規(guī)范，膠管老化，片不規(guī)范，膠管老化，不能提供電焊作業(yè)證。不能提供電焊作業(yè)證。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析（六）基礎管理薄弱（六）基礎管理薄弱 問題主要反映在：資料臺賬不健全，責任目標分問題主要反映在：資料臺賬不健全，責任目標分解不具體、針對性不強，安全觀察與溝通填寫不規(guī)解

15、不具體、針對性不強，安全觀察與溝通填寫不規(guī)范，班組安全活動流于形式等范，班組安全活動流于形式等。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析鐵路運輸部：鐵路運輸部： 1 1、車間危害因素、環(huán)境因素評價表沒有使用新版本，不能提供、車間危害因素、環(huán)境因素評價表沒有使用新版本，不能提供20132013年年全員危害調(diào)查表。全員危害調(diào)查表。 2 2、車間與班組簽訂的健康管理責任書規(guī)定、車間與班組簽訂的健康管理責任書規(guī)定“科級干部戒煙率達到科級干部戒煙率達到50%”50%”，不符合實際。，不符合實際。 3 3、無、無20132013年年1 1季度個人安全行動計劃落實情況檢查確認表。季度個人安全行動計劃落實

16、情況檢查確認表。 4 4、機務丁班不能提供員工個人安全承諾書和、機務丁班不能提供員工個人安全承諾書和HSEHSE目標責任書。目標責任書。 5 5、調(diào)車丁班三月份班組安全學習記錄沒有車間領導參加講評的痕跡；、調(diào)車丁班三月份班組安全學習記錄沒有車間領導參加講評的痕跡；三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 6 6、沒有及時對員工崗位安全職責中的內(nèi)容進行更新。、沒有及時對員工崗位安全職責中的內(nèi)容進行更新。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析 7 7、機務丁班沒有及時對安全觀察與溝通記錄表進行公示，班長、機務丁班沒有及時對安全觀察與溝通記錄表進行公示，班長3 3月月1515日、日、232

17、3日記錄的安全觀察與溝通記錄填寫不規(guī)范。日記錄的安全觀察與溝通記錄填寫不規(guī)范。 。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析鐵路車輛部：鐵路車輛部：1 1、20132013年車間年車間HSEHSE目標計劃制定不合理，有與承包商簽訂目標計劃制定不合理，有與承包商簽訂檢維修施工檢維修施工合同合同一項，超出自己的職責范圍。一項，超出自己的職責范圍。2 2、機修班、機修班班組安全活動記錄班組安全活動記錄中，班組安全討論針對性不強。中，班組安全討論針對性不強。3 3、車間與洗槽班簽訂的、車間與洗槽班簽訂的HSEHSE目標責任書中缺少塵毒崗位檢測合格率指標目標責任書中缺少塵毒崗位檢測合格率指標4 4、班

18、組全員危險源調(diào)查表填寫不規(guī)范，、班組全員危險源調(diào)查表填寫不規(guī)范，“調(diào)查確認人調(diào)查確認人”未簽字。未簽字。5 5、重要環(huán)境因素臺賬記錄號為、重要環(huán)境因素臺賬記錄號為R39.00-46/AR39.00-46/A，編號不正確。應為，編號不正確。應為R42.00-R42.00-46/A46/A6 6、危險源匯總表中，評價方法不準確，應該有、危險源匯總表中，評價方法不準確，應該有LECLEC法。法。7 7、洗槽班現(xiàn)場放置的、洗槽班現(xiàn)場放置的崗位安全職責崗位安全職責為為20062006年版本，已過期。年版本，已過期。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析8 8、洗槽班開展安全觀察與溝通時對發(fā)現(xiàn)的進入

19、作業(yè)現(xiàn)場人員未按規(guī)定佩戴、洗槽班開展安全觀察與溝通時對發(fā)現(xiàn)的進入作業(yè)現(xiàn)場人員未按規(guī)定佩戴安全帽現(xiàn)象，只是批評教育，沒有進行考核。安全帽現(xiàn)象，只是批評教育，沒有進行考核。+ +9 9、試壓班檢修平臺有一使用中的安全閥，但是沒有檢修效驗證書。、試壓班檢修平臺有一使用中的安全閥，但是沒有檢修效驗證書。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析產(chǎn)品裝卸部：產(chǎn)品裝卸部：1 1、20132013年車間年車間HSEHSE目標計劃制定不合理，有與承包商簽訂目標計劃制定不合理，有與承包商簽訂檢維修施工檢維修施工合同合同一項，超出車間的職責范圍。一項，超出車間的職責范圍。2 2、危險源辨識匯總表數(shù)據(jù)與風險評價分

20、析數(shù)據(jù)不一致。、危險源辨識匯總表數(shù)據(jù)與風險評價分析數(shù)據(jù)不一致。3 3、重要環(huán)境因素臺賬控制方法填寫不合理，應通過運行控制進行管理，、重要環(huán)境因素臺賬控制方法填寫不合理，應通過運行控制進行管理，而車間填寫為管理方案。而車間填寫為管理方案。4 4、車間、車間20132013年全員危險源調(diào)查表中，沒有年全員危險源調(diào)查表中，沒有20122012年新入廠員工參與調(diào)查的年新入廠員工參與調(diào)查的記錄。記錄。5 5、作業(yè)調(diào)配班班長、作業(yè)調(diào)配班班長3 3月月1414日安全觀察與溝通記錄未填寫觀察區(qū)域。日安全觀察與溝通記錄未填寫觀察區(qū)域。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析產(chǎn)品倉儲部：產(chǎn)品倉儲部：1 1、未

21、建立公用個體防護用品臺賬；、未建立公用個體防護用品臺賬；2 2、作業(yè)票證將、作業(yè)票證將20122012年全部清理，不符合票證保存一年的要求。年全部清理，不符合票證保存一年的要求。3 3、車間與班組簽訂的健康管理責任書規(guī)定、車間與班組簽訂的健康管理責任書規(guī)定“科級干部戒煙率達到科級干部戒煙率達到50%”50%”，不符合實際。，不符合實際。4 4、20132013年年1 1季度車間應急演練沒有培訓記錄。季度車間應急演練沒有培訓記錄。5 5、班長制定的個人安全行動計劃中、班長制定的個人安全行動計劃中“組織開展危害因素辨識等工作組織開展危害因素辨識等工作”計計劃時間為劃時間為2 2月份，實際完成時間為月份，實際完成時間為3 3月份，計劃時間與執(zhí)行時間不一致月份，計劃時間與執(zhí)行時間不一致。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析6 6、產(chǎn)品倉儲部員工崗位安全職責中崗位名稱與所適用的崗位職責不相適產(chǎn)品倉儲部員工崗位安全職責中崗位名稱與所適用的崗位職責不相適應。應。三、第三、第36次崗檢問題分析次崗檢問題分析（七）現(xiàn)場（七）現(xiàn)場“低