FTGCLC002工程簽證管理流程

1、FORTE吟丈,工自復(fù)地（集團）股份有限公司流程手冊文件編號：FT-GC-LC002版本：1.0工程簽證管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人FORTEgtf工程簽證管理流程編R . 版號:FT-GC-LC0021.0貞他:第2頁共7頁FORTEgtf編號：FT-GC-LC002必大苞迪-工程簽證管理流程版號：1.0貞他：第3頁共7頁FORTEgtf"工程簽證管理流程編R . 版號:FT-GC-LC0021.0貞他:第4頁共7頁1 目標：規(guī)范現(xiàn)場簽證工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進度。2 適用范圍：本流程適用公司開發(fā)項目的現(xiàn)場簽證

2、管理。3 術(shù)語和定義：現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認，例如：因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除 遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。4 部門職責(zé)：4.1 區(qū)域項目部：對承包商報送的現(xiàn)場簽證中的工作內(nèi)容進行確認；督促承包商每月現(xiàn)場簽證的匯總，并移交審算合約部進行結(jié)算。4.2 區(qū)域?qū)徦愫霞s部：負責(zé)對現(xiàn)場簽證的結(jié)算費用的審核；定期將現(xiàn)場簽證情況分析匯總，并進行數(shù)據(jù) 綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議。4.3 區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)：負責(zé)審批一般或權(quán)限范圍內(nèi)的現(xiàn)場簽證，審核權(quán)限范圍外的現(xiàn)場簽證。4.4 集團成本管理中心：負責(zé)審核區(qū)域權(quán)限范圍外的現(xiàn)場簽證。4.5 集團主管副總：負責(zé)審批區(qū)域權(quán)限范圍外的

3、現(xiàn)場簽證。5工作程序:活動步驟及說明負責(zé)部門/負責(zé)人輸出1 收集簽證信息1.1項目部負責(zé)收集來自各方面的簽證信息，簽證可能來源：因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除；施 工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀 況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項；發(fā)包單位項目部現(xiàn)場簽證信息FORTEfitf編號：FT-GC-LC00224褪迪-"工程簽證管理流程版號：1.0貞他：第5頁共7頁活動步驟及說明負責(zé)部門/負責(zé)人輸出在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程；合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路

4、的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干）等2進行現(xiàn)場簽證立項2.1項目部對現(xiàn)場簽證進行立項，填寫現(xiàn)場簽證單（若配合銷售的簽證立項要有銷售管理部負責(zé)人的簽字確認），并下發(fā)至施工承包商，同時抄送審算合約部項目部現(xiàn)場簽證單3 報價3.1施工承包商收到現(xiàn)場簽證后進行估價，并報監(jiān)理公司及審算合約部施工承包商報價單4 核量4.1 監(jiān)理公司對簽證內(nèi)容所涉及的工作量進行審核4.2 項目部在監(jiān)理公司審核對簽證內(nèi)容所涉及的工作量進行審核，并將核量意見報審算合約部監(jiān)理公司項目部核量意見5 核價5.1 審算合約部收到現(xiàn)場簽證后結(jié)合監(jiān)理公司、項目部核量后見及時審核承包商報價5.2 審算合約部將現(xiàn)場簽證單、報價情況報

5、相關(guān)部門及人員審批審算合約部核價意見6 審核6.1現(xiàn)場簽證金額在 5萬以內(nèi)的由項目部經(jīng)理審批；在20萬以內(nèi)的由區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過 20萬的由集團主管副總審批。項目部區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)集團主管副總審核意見7執(zhí)行簽證內(nèi)容7.1 項目部與施工承包商進行施工協(xié)商7.2 施工承包商接受實施簽證內(nèi)容7.3 施工承包商參照現(xiàn)場簽證單執(zhí)行簽證內(nèi)容7.4 施工承包商完成現(xiàn)場簽證施工后，項目部組織完成簽證實施情況的核實工作，與監(jiān)理、施工承包商共同簽字確認項目部施工承包商現(xiàn)場簽證單執(zhí)行情況FORTEgtf編R .FT-GC-LC002MU班工程簽證管理流程版號:1.0貞他:第6頁共7頁活動步驟及說明負責(zé)部門/負責(zé)人輸

6、出7.5承包商根據(jù)確認的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算8匯總每月現(xiàn)場簽證結(jié)算8.1審算合約部根據(jù)現(xiàn)場簽證單及實施情況編制項目月現(xiàn)場簽證變更匯總表審算合約部項目每月現(xiàn)場簽證變更匯總表9確認每月現(xiàn)場簽證結(jié)算9.1施工承包商對項目月現(xiàn)場簽證變更匯總表進行確認簽字項目部10備案10.1區(qū)域?qū)徍撕霞s部、集團成本管理中心進行備案存檔審算合約部成本管理中心11 進入成本動態(tài)管理控制流程11.1進入成本動態(tài)管理控制流程審算合約部6 權(quán)限及標準步驟權(quán)限及標準6.1、10.2重大變更：指導(dǎo)致產(chǎn)品定位，銷售策略上變化的設(shè)計變更6.2現(xiàn)場簽證金額在 5萬以內(nèi)的由項目部經(jīng)理審批；在20萬以內(nèi)的由區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過20萬的由集團主管副總審批7主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容接收部門/人員提交時限/頻率現(xiàn)場簽證單項目部簽證內(nèi)容施工承包即時辦理商審算合約部項目月現(xiàn)場簽證變更審算合約部簽證實施匯總審算合約即時辦理FOR