供應(yīng)商庫管理考核評價實(shí)施細(xì)則

1、 體系名稱 采辦管理 編碼 LG-01-03-02 版本號 2021-01 供給商考核評價實(shí)施細(xì)那么 公司名稱 中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā) 批準(zhǔn)人 職務(wù) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)依據(jù) 供給冏管理制度 發(fā)布文號 發(fā)布文件名稱 發(fā)布日期 生效日期 1目的 嚴(yán)格執(zhí)行?XX公司供給商管理方法?和有關(guān)規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)中海油海西寧德工 業(yè)區(qū)開發(fā)以下簡稱“公司的供給商考核評價管理活動。 2適用范圍 本細(xì)那么適用丁公司機(jī)關(guān)及所屆各單位，包括公司直接或間接持有超過 50% 股權(quán)或在董事會或類似管理機(jī)構(gòu)享有多數(shù)表決權(quán)的有限責(zé)任公司、股份有限 公司、合資企業(yè)、合作企業(yè)、合伙企業(yè)等以及公司和前述企業(yè)設(shè)立的分公司、項(xiàng) 目組、代表處、辦事機(jī)

2、構(gòu)等分支機(jī)構(gòu)。參股工程公司的工程和效勞及物資采辦活 動可參照本細(xì)那么執(zhí)行。 3編制依據(jù) 3.1 XX公司采辦管理制度?，LG-01, 2021 3.2 XX公司供給商管理方法?，LG-01-02 , 2021 3.3 ?中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)采辦管理規(guī)定?，LG-01,公司。 3.4?中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)供給商管理方法?，LG-01-03，公司。 4釋義 4.1 除非明確另有其他解釋，本細(xì)那么下述詞語的解釋定義為： 4.1.1 總公司 指XX公司。 4.1.2 公司 指中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā) 4.1.3 業(yè)務(wù)部門 指公司機(jī)關(guān)主管具體業(yè)務(wù)，在采辦活動中的供給商管理實(shí)施部門 4.1.4 所

3、屆單位 指公司各業(yè)務(wù)部門及公司所屆的全資或控股子公司、 分公司、事業(yè)部、工程 組工程公司。 4.1.5 供給商 指經(jīng)總公司或公司審查認(rèn)定，具備向公司或所屆單位提供貨物、工程和效勞 能力的法人、其他組織或者自然人。 4.1.6 臨時供給商 指未在供給商庫中，因采辦業(yè)務(wù)需要，被邀請參與采辦活動的供給商及一次 性供給商。 4.1.7 備選供給商 指通過考察、評審、審批后進(jìn)入公司二級供給商庫且未到達(dá)合格供給商條件 的供給商。 4.1.8 合格供給商 指備選供給商在合作后僅指合同關(guān)閉后的考核中信譽(yù)、供貨/效勞質(zhì)量、 供貨金額/效勞收費(fèi)及售后效勞等各項(xiàng)指標(biāo)滿足入庫要求的供給商。 4.1.9 一級供給商庫

4、指由總公司建立及管理的供給商庫，庫內(nèi)供給商適用丁總公司及其所屆單 位。 4.1.10 二級供給商庫 指由公司建立及管理的供給商庫，庫內(nèi)供給商包括備選供給商及合格供給 商，均適用丁公司及其所屆單位。 4.2 上述詞語的定義和解釋僅限用丁本細(xì)那么的解釋。 5職責(zé)分工 5.1 采辦委員會 采辦委員會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任， 固定成員為公司總經(jīng)理、法規(guī)商務(wù)部主 管領(lǐng)導(dǎo)和法規(guī)商務(wù)部總經(jīng)理，其他成員視具體工程的業(yè)務(wù)性質(zhì)由業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng) 導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理等人員組成。采辦委員會秘書由法規(guī)商務(wù)部總經(jīng)理擔(dān)任。 采辦委員會職責(zé)包括： a 為公司總經(jīng)理提供決策支持； b 負(fù)責(zé)對供給商入庫、活理、考核評價結(jié)果的審批。

5、5.2 供給商管理小組 固定成員為法規(guī)商務(wù)部采辦和供給商管理人員， 其他成員視具體工程的業(yè)務(wù) 性質(zhì)由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人等人員組成。 供給商管理小組職責(zé)包括： a 負(fù)責(zé)對新增供給商進(jìn)行審核； b 負(fù)責(zé)對在用供給商年度評價進(jìn)行評審; 5.3 法規(guī)商務(wù)部 法規(guī)商務(wù)部根據(jù)各業(yè)務(wù)部門/所屆單位的反應(yīng)，向總公司定期報送供給商履 約情況。對發(fā)生違規(guī)行為的供給商，在公司范圍內(nèi)作出違規(guī)處理，并及時向總公 司反應(yīng)。積極配合、參與總公司組織的對供給商的評估和考核工作。 5.4 業(yè)務(wù)部門/所屆單位 各業(yè)務(wù)部門/所屆單位負(fù)責(zé)對本單位供給商實(shí)施跟蹤，以月報形式定期向法 規(guī)商務(wù)部反應(yīng)供給商在采辦過程中的履約情況。 配合、參與法

6、規(guī)商務(wù)部組織的對 供給商的評估和考核工作 6工作程序 6.1 供給商評價分類 供給商考核評價分為日常階段性評價和年度評價兩種。 6.1.1 在用供給商日常評價：由業(yè)務(wù)部門/所屆單位每月末負(fù)責(zé)對本單位的在用 供給商的平安、質(zhì)量、效勞水平、社會責(zé)任等信息進(jìn)行核實(shí)評價，作為年度評價 的根底資料，主要內(nèi)容包括： a 實(shí)時跟蹤供給商在采辦活動中的表現(xiàn)，每月統(tǒng)計(jì)并向法規(guī)商務(wù)部上報有 不良表現(xiàn)的供給商，填報?供給商不良表現(xiàn)匯報表? 見附件1; b 對在用供給商的資質(zhì)有效性和準(zhǔn)確性進(jìn)行定期核實(shí)； c 對使用過的供給商的效勞進(jìn)行后評價： 包括業(yè)務(wù)能力、效勞態(tài)度、效勞 水平等，需記錄在案并及時提交法規(guī)商務(wù)部。 6

7、.1.2 在用供給商年度評價：法規(guī)商務(wù)部應(yīng)丁每年年末統(tǒng)一組織各所屆單位對 本單位使用的供給商進(jìn)行年度評審，年度評價工作應(yīng)丁第二年元月末前完成。 6.2 在用供給商年度評價程序 6.2.1 組建供給商管理小組。根據(jù)實(shí)際需要，從公司業(yè)務(wù)部門/所屆單位抽調(diào)供 應(yīng)商管理人員、采辦管理人員、HSE管理人員及相關(guān)技術(shù)人員組成供給商管理小 組。 6.2.2 供給商管理小組應(yīng)丁每年9月初編制供給商年度評價實(shí)施方案并丁當(dāng)月 報公司采辦委員會批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施方案內(nèi)容包括：評審時間、評審對象、評審 依據(jù)、評審目的、評審組織機(jī)構(gòu)、評審方法、評審指標(biāo)內(nèi)容及分值權(quán)重、供給商 分級標(biāo)準(zhǔn)、評審結(jié)果的應(yīng)用等。 6.2.3 公司

8、管理的供給商采取“分類-綜合評分-分級的方法，首先根據(jù)采辦 業(yè)務(wù)實(shí)際，標(biāo)的物的特點(diǎn)及市場競爭情況對公司管理的所有供給商進(jìn)行分類； 其 次，基丁供給商分類、對同類別供給商進(jìn)行綜合評分；最后，根據(jù)評分情況對供 應(yīng)商進(jìn)行分級管理。 6.2.4 根據(jù)不同標(biāo)的的特點(diǎn)、采辦工作實(shí)際情況及市場競爭情況，對不同類別 供給商的評審指標(biāo)內(nèi)容及分值權(quán)重進(jìn)行差異化設(shè)置，供給商管理小組據(jù)此制定 ?供給商評審表?進(jìn)行綜合評審，各成員分別進(jìn)行獨(dú)立打分。供給商得分由各成 員打分的算術(shù)平均值為最終得分。 6.2.5 依據(jù)各家供給商的最終得分分級：最終得分 91-100%f為核心供給商， 最終得分90-81%者為優(yōu)選供給商，最終

9、得分70-80%#為合格供給商，最終得分 70咖下者為不合格供給商。 6.2.6 供給商管理小組編制?公司供給商年度評審報告?，經(jīng)采辦委員會批準(zhǔn)后 發(fā)布。?公司供給商年度評審報告?應(yīng)包括：年度評審方法、供給商分類情況、 綜合評分的指標(biāo)內(nèi)容、評分依據(jù)描述、供給商的最終得分情況、得分排序情況、 分級情況等。 6.2.7 評審結(jié)果的應(yīng)用 a ?公司供給商年度評審報告? 在公司范圍內(nèi)發(fā)布，催促公司各部門和所 屆單位在采辦業(yè)務(wù)中對供給商的優(yōu)缺點(diǎn)予以特別關(guān)注，有針對性地開展采辦業(yè) 務(wù)，防范和躲避采辦風(fēng)險。 b 供給商管理小組應(yīng)向供給商反應(yīng)?公司供給商年度評審報告?評審結(jié)果， 促進(jìn)其發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)、改良缺點(diǎn)，提高

10、供給商資源的素質(zhì)。 c 對不合格的供給商應(yīng)提報法規(guī)商務(wù)部并對其進(jìn)行凍結(jié)。 d 根據(jù)標(biāo)的物特點(diǎn)，符合“招標(biāo)-以單價定標(biāo)-簽訂年度協(xié)議-以訂單形式 執(zhí)行年度協(xié)議的采辦工程，在不同供給商報價相同的情況下， 核心供給商有優(yōu) 先獲得訂單的權(quán)利?？煽紤]簽訂年度協(xié)議。 7附那么 7.1 本方法由公司風(fēng)險管理辦公室負(fù)責(zé)組織解釋。 7.2 本方法自發(fā)布之日起生效。 【正文結(jié)束】 附件一供給商不良情況匯報表 附件二供給商分類情況表 附件三供給商年度評審表 附件四供給商考核評價流程 附件五供給商考核評價流程內(nèi)控活動列表采辦管理 LG-01-03-02 XX 供給商考核評價實(shí)施細(xì)那么 XX發(fā) 第 6頁共 11頁 附件

11、一 供給商不良情況匯報表 填報單位： 填報日期：XXXX芻 三XX月XX日 丁與 供給冏名稱 合同內(nèi)容 違約情況簡述 處理情況 合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人 相關(guān)建議 備注 1 2 3 1、 本表僅針對本月有違約等不良表現(xiàn)的供給商，無情況反映直接填寫“無 。 2、 合同內(nèi)容：填寫合同名稱及合同編號。 3、 違約情況簡述：供給商出現(xiàn)的違約等不良表現(xiàn)，包括質(zhì)量情況、交貨情況、售后效勞等 4、 處理情況：對供給商出現(xiàn)違約情況的處理。 采辦管理 LG-01-03-02 XX 供給商考核評價實(shí)施細(xì)那么 XX發(fā) 第 7頁共 11頁 5、 本表應(yīng)于每月 25日-30日報開發(fā)公司法規(guī)商務(wù)部備案。采辦管理 LG-01-03-

12、02 XX 供給商考核評價實(shí)施細(xì)那么 XX發(fā) 第 8頁共 11頁 附件 供給商分類情況表 物資 效勞 工程 供給冏分類 辦公設(shè)備及 耗材類 勞保用品及 其他類 技術(shù)咨詢類 工程設(shè)計(jì)類 工程監(jiān)理類 工程勘察類 其他效勞類 工程施工類 供給冏數(shù)重 采辦管理 LG-01-03-02 XX 供給商考核評價實(shí)施細(xì)那么 XX發(fā) 第 9頁共 11頁 附件三 年供給商年度評審表 使用單位： 評審時間: 供給商名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系 : 序 號 考核 工程 權(quán) 重 評審標(biāo)準(zhǔn)總分值為100分 評審得 分 備注 1 質(zhì)里 20% 評價內(nèi)容：產(chǎn)品/效勞/工程質(zhì)量 好18-20 良好15-17 尚可12-14 不及格1

13、1分以下 2 價格 20% 評價內(nèi)容：產(chǎn)品/效勞/工程價格 合理18-20 一般15-17 可接受12-14 不合理11 分以下 3 HSE 考核 20% 評價內(nèi)容：僅考核效勞/工程類，產(chǎn)品類按15分計(jì) 好18-20 良好15-17 尚可12-14 不及格11分以下 4 交付 20% 評價內(nèi)容：交付時間、交付文件 好18-20 良好15-17 尚可12-14 不接受11分以下 5 效勞 10% 評價內(nèi)容：效勞態(tài)度、效勞質(zhì)量 好9-10 良好7-8 尚可5-6 不及格4分以下 6 過程 考核 10% 評價內(nèi)容：合同執(zhí)行過程 好9-10 良好7-8 尚可5-6 不及格4分以下 7 總評 A (91

14、-100 ) B (81-90 ) B (70-80 ) D (69 分以下) 綜合評述息見 8 評審結(jié)果：A核心B優(yōu)選 C合格 D不合格剔除 評審人員： 法規(guī)商務(wù)部總經(jīng)理： 業(yè)主部門主管領(lǐng)導(dǎo)： 法規(guī)商務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)： 采辦管理 LG-01-03-02 XX 供給商考核評價實(shí)施細(xì)那么 XX發(fā) 第 10頁共 11頁 開發(fā)公司總經(jīng)理： 采辦管理 LG-01-03-02 XX 供給商考核評價實(shí)施細(xì)那么 XX發(fā) 第 11頁共 11頁 附件四: 供給商考核評價流程 采辦管理 LG-01-03-02 XX 供給商考核評價實(shí)施細(xì)那么 XX發(fā) 第 12頁共 11頁 采辦管理 LG-01-03-02 XX 供給商考核評價實(shí)施細(xì)那么 XX發(fā) 第 13頁共 11頁 附件五: 供給商考核評價流程內(nèi)控活動列表 業(yè)務(wù)流程編虧 業(yè)務(wù)流 程名稱 控制點(diǎn)編虧 控制點(diǎn)描述 相關(guān)制度或 程序文號 及名稱 是否為美 鍵控制點(diǎn) 相關(guān)制度 是有覆蓋 該控制點(diǎn) 責(zé)任崗位 LG-01-03-02-C01 供 給 冏 考 核 評 價流程 LG-01